1.0概述

　　本計(jì)劃書(shū)通過(guò)分析目前北海市幼兒教育市場(chǎng)供給稀缺的現(xiàn)象，計(jì)劃成立高檔次幼兒園，以滿足目前幼兒教育市場(chǎng)的旺盛需求。使得投資人獲得豐厚的投資回報(bào)，同時(shí)取得良好的社會(huì)效益。

　　計(jì)劃書(shū)詳細(xì)分析了北海市幼兒教育供給嚴(yán)重稀缺的狀況，同時(shí)擬原有的汽車(chē)總站為幼兒園經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所，成立一個(gè)幼兒園教育有限公司，公司為股份制。公司引進(jìn)知名品牌幼兒園合作辦學(xué)方式來(lái)經(jīng)營(yíng)該幼兒園，即：XXX知名品牌提供所有師資力量和教學(xué)章程；幼兒園教育有限公司出資，同時(shí)進(jìn)行市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)；雙方共同對(duì)幼兒園進(jìn)行內(nèi)部管理；雙方按照一定比例分紅。計(jì)劃書(shū)詳細(xì)說(shuō)明了公司的組建過(guò)程，并對(duì)公司的市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)進(jìn)行了簡(jiǎn)單分析，根據(jù)目前其他幼兒園的投資和經(jīng)營(yíng)成本，對(duì)本幼兒園的投資和日常經(jīng)營(yíng)成本進(jìn)行了測(cè)算，同時(shí)，保守的預(yù)測(cè)了公司的經(jīng)營(yíng)收入，計(jì)算出了公司的利潤(rùn)，通過(guò)財(cái)務(wù)分析取得了靜態(tài)投資回報(bào)率，最后，分析了該計(jì)劃的風(fēng)險(xiǎn)，以及規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的方案和方法。

　　通過(guò)該投資策劃書(shū)的分析，投資成立幼兒園教育有限公司，能取得良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，是一個(gè)很好的投資項(xiàng)目。

　　2.0幼兒教育行業(yè)分析

　　幼兒教育是我國(guó)學(xué)制的第一階段，是基礎(chǔ)教育的有機(jī)組成部分，目前尚未劃入義務(wù)教育范圍。它對(duì)幼兒實(shí)施德、智、體、美諸方面全面發(fā)展的教育起到重要的作用。在完善社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制的背景下，隨著國(guó)家政治、經(jīng)濟(jì)、現(xiàn)代化建設(shè)的突飛猛進(jìn)，教育改革不斷的深化，給幼兒教育改革和發(fā)展帶來(lái)了前所未有的機(jī)遇。

　　中國(guó)的幼兒教育發(fā)展在1995年達(dá)到一個(gè)高峰，然后進(jìn)入近十年的數(shù)量滑坡、質(zhì)量下降階段，2002年后出現(xiàn)逐漸回升的勢(shì)頭。2008年學(xué)前教育進(jìn)一步發(fā)展，幼兒園數(shù)、在園幼兒數(shù)、幼兒園園長(zhǎng)和教師數(shù)均有增加。2008年，全國(guó)共有幼兒園13.37萬(wàn)所，比上年增加0.46萬(wàn)所，在園幼兒（包括學(xué)前班）2474.96萬(wàn)人，比上年增加126.13萬(wàn)人。幼兒園園長(zhǎng)和教師共103.2萬(wàn)人，比上年增加8.01萬(wàn)人。

　　中國(guó)從2005年左右開(kāi)始迎來(lái)了新的一輪生育高峰，第四次“嬰兒潮”峰值開(kāi)始凸現(xiàn)。隨著20世紀(jì)70年代末、80年代嬰兒潮時(shí)期出生的人群逐步進(jìn)入適婚年齡，中國(guó)每年約有2700萬(wàn)新生兒。從7歲之前都是幼兒教育階段，其中市場(chǎng)空間不言而喻。

　　2.1幼兒教育市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

　　在中國(guó)幼教市場(chǎng)日益開(kāi)放的情況下，幼兒教育這個(gè)市場(chǎng)吸引著越來(lái)越多的國(guó)外幼教機(jī)構(gòu)，諸多國(guó)外知名品牌幼教機(jī)構(gòu)紛紛登陸中國(guó)，并逐漸成為國(guó)內(nèi)幼教機(jī)構(gòu)的強(qiáng)勁競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。另一方面，諸多國(guó)外的先進(jìn)幼教理念，諸如蒙臺(tái)梭利教育、多元智能理論、感覺(jué)統(tǒng)合理論等幼教理論紛涌而至，先進(jìn)幼教理論的導(dǎo)入提升了幼教品牌的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

　　改革開(kāi)放30年以來(lái)，我國(guó)民辦教育的發(fā)展取得了有目共睹的成就。尤其是在學(xué)前教育領(lǐng)域呈現(xiàn)出了極為迅猛的發(fā)展趨勢(shì)，積累了大量的成熟或未成熟的實(shí)踐、理論經(jīng)驗(yàn)，這些成就與經(jīng)驗(yàn)不僅僅是對(duì)民辦幼兒教育發(fā)展的激勵(lì)和促進(jìn)，更是對(duì)我國(guó)學(xué)前教育整體發(fā)展的有益貢獻(xiàn)。2007年底全國(guó)共有民辦幼兒園77616所，占全國(guó)幼兒園總數(shù)的60.1%，在園兒童868.75萬(wàn)人，占全國(guó)在園幼兒的36.99%。在全國(guó)民辦教育體系中，學(xué)前教育發(fā)展速度最快，有著廣闊的發(fā)展前景和現(xiàn)實(shí)需求。

　　2.2北海市幼兒教育市場(chǎng)需求分析

　　目前，北海市的幼兒教育資源尤其稀缺。由于北海市在環(huán)北部灣經(jīng)濟(jì)圈的政治和經(jīng)濟(jì)地位，吸引的大量畢業(yè)生和年輕人來(lái)“淘金”，隨著人口的增加，以及適婚人群基數(shù)的增大，嬰兒出生人口逐步增加，需要教育的幼兒越來(lái)越多。目前北海市的幼兒園的規(guī)模無(wú)法滿足，幼兒日益增長(zhǎng)的需要，然而知名的幼兒園資源則少之又少。

　　北海目前僅有6所公辦幼兒園（即：一幼、二幼、三幼、機(jī)關(guān)幼、市府幼、銀海區(qū)機(jī)關(guān)幼），這類幼兒園學(xué)費(fèi)在700元以下，但是招生人數(shù)太少，如果要進(jìn)入這樣的幼兒園，跟高中生進(jìn)北中和七中難度差不多。

　　民辦幼兒園歷史雖短卻占盡風(fēng)頭。北海幼兒園是隨著新建小區(qū)的增加而多起來(lái)的，這是因?yàn)�，根�?jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定，住宅小區(qū)的建筑面積達(dá)到一定規(guī)模時(shí)，必須配套建設(shè)幼兒園。這就為幼兒園的產(chǎn)生提供了硬件。在北海，民辦幼兒園的崛起是近幾年的事情，但是，與公辦幼兒園比較，它們更充滿活力，在北海的新建小區(qū)中占有一席之地。而在民辦幼兒園中，尤以陽(yáng)光幼、銀灣幼、桃李溪幼、嬌子幼、廣播幼、好未來(lái)幼、逢時(shí)幼、濱城幼等幼兒園最為知名。這類幼兒園除了地理環(huán)境不是太好外，主要還是配套不齊全，占地太小而制約了發(fā)展。

　　3.0幼兒園組建方案

　　幼兒園擬以原有的汽車(chē)總站為幼兒園經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所，同時(shí)成立幼兒教育公司來(lái)運(yùn)作該幼兒園，以公司名義與XXX知名品牌幼兒園簽訂合作辦學(xué)協(xié)議，以XXX知名品牌幼兒園的分校的名義對(duì)幼兒園進(jìn)行運(yùn)作。

　　3.1幼兒園校舍情況說(shuō)明

　　幼兒園經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所要求，面積要求為6000平方米，共需40個(gè)教師，每個(gè)教室面積估計(jì)60平方米，配有50平方米臥室，同時(shí)有衛(wèi)生間、洗漱間等。必須一個(gè)根據(jù)國(guó)家新標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)的現(xiàn)代化的幼兒園校舍。

　　3.2幼兒園公司體制

　　公司為股份制，按照股東的出資比例占有公司股權(quán)，同時(shí)給予高級(jí)管理人員管理股份。建立股東會(huì)，聘請(qǐng)專業(yè)的幼兒教育管理人員對(duì)公司進(jìn)行管理。建立標(biāo)準(zhǔn)的財(cái)務(wù)制度，每季度股東會(huì)聘請(qǐng)審計(jì)公司對(duì)的帳務(wù)進(jìn)行審計(jì)。

　　3.3幼兒園辦學(xué)形式

　　采用民辦公助，與XXX知名品牌聯(lián)合，即：公司擬與XXX知名幼兒園進(jìn)行教育合作，我公司對(duì)出資，建立幼兒園，包括組建幼兒園場(chǎng)地、裝修、市場(chǎng)營(yíng)銷、財(cái)務(wù)管理、校舍的日常維護(hù)等幼兒園的外部事務(wù)，XXX知名幼兒園負(fù)責(zé)建立幼兒園教學(xué)大綱，組建、招募和培訓(xùn)教師隊(duì)伍，開(kāi)發(fā)教育產(chǎn)品，對(duì)老師進(jìn)行管理等幼兒園內(nèi)部事務(wù)。

　　3.4組建流程

　　組建幼兒園場(chǎng)地→成立公司→與XXX知名幼兒園簽訂合作辦學(xué)協(xié)議→進(jìn)行幼兒園的各項(xiàng)審批工作→建立教師隊(duì)伍→進(jìn)行內(nèi)部裝修→市場(chǎng)宣傳→開(kāi)學(xué)

　　以上為簡(jiǎn)要的組建流程，整個(gè)組建流程估計(jì)需要8個(gè)月。

　　3.5幼兒園工作人員結(jié)構(gòu)

　　計(jì)劃幼兒園工作人員編制約109名教職員工：其中園長(zhǎng)1名，副園長(zhǎng)2名，年級(jí)組長(zhǎng)5名，學(xué)前班老師12名，正式幼教師24名，助教24名，保育員24名，炊管人員9名，醫(yī)務(wù)室人員2名，財(cái)務(wù)室2名(會(huì)計(jì)1名，出納1名)，保安人員2名，水電維修1名，保潔員、綠化員1名，以上人員擇優(yōu)錄用，必須具備幼教工作經(jīng)驗(yàn)，有較強(qiáng)責(zé)任心。

　　3.6幼兒園辦學(xué)宗旨和理念

　　以“熱愛(ài)、尊重、理解、信任幼兒，造就健美、聰慧、活潑、自信、富于愛(ài)心、勇于創(chuàng)造的新一代”為育人宗旨，以創(chuàng)建一所高起點(diǎn)、高標(biāo)準(zhǔn)、高水平、高質(zhì)量的立足社區(qū)、服務(wù)社會(huì)，人民滿意的北海學(xué)前教育一流名園為辦學(xué)目標(biāo)。根據(jù)幼兒年齡特點(diǎn)和發(fā)展需要，建構(gòu)并采用基本課程、興趣課程、輔助課程相結(jié)合的多元課程新模式，對(duì)兒童實(shí)施身體、認(rèn)知、社會(huì)性等全面發(fā)展教育，同時(shí)結(jié)合積極自主地開(kāi)展“蒙臺(tái)梭利教育中國(guó)化”、“雙語(yǔ)教學(xué)”、“家園、社區(qū)合作”、“嬰幼兒早期教育”等實(shí)驗(yàn)。

　　4.0幼兒園運(yùn)營(yíng)

　　幼兒園以XXX知名幼兒園分園的名義面對(duì)社會(huì)，該幼兒園基本上按照XXX知名幼兒園總園的結(jié)構(gòu)進(jìn)行班機(jī)設(shè)置和經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目規(guī)劃。另外在某些方面，做出自己的特色。

　　4.1幼兒園班級(jí)設(shè)置

　　幼兒園編制為：30個(gè)班（學(xué)前班、大、中、小、早教班各六個(gè)班），一層為小班、早教班，二層為中班、大班，三層為學(xué)前班。每班各為40人，共計(jì)1200名孩子。

　　4.2幼兒園經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目

　　除了正常的幼兒教育外，幼兒園課外經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目有：

　　0—3歲親子早期教育

　　3—6歲幼兒教育

　　會(huì)員制24小時(shí)托管

　　0—1歲親子瑜伽

　　0---6歲感統(tǒng)運(yùn)動(dòng)教學(xué)

　　2---12歲英語(yǔ)教學(xué)（含外教）

　　2---8歲蒙臺(tái)梭利教學(xué)

　　2---6歲美勞教學(xué)

　　3---6歲幼兒科技課程

　　3---12歲幼兒舞蹈、芭蕾、形體訓(xùn)練

　　4---8歲幼兒 千字童幼兒游戲識(shí)字

　　3---6歲幼兒泥塑

　　4.3市場(chǎng)推廣方案

　　公司借助XXX知名幼兒園的名氣，在各種媒體上發(fā)表一些文章，同時(shí)在周邊小區(qū)作宣傳活動(dòng)，已免費(fèi)咨詢幼兒教育知識(shí)的形式對(duì)幼兒園進(jìn)行宣傳，在活動(dòng)中接受預(yù)報(bào)名。

　　5.0投資估算

　　總投資為：

　　資金籌措主要靠股東出資解決。

　　5.1前期開(kāi)辦費(fèi)用（以下數(shù)據(jù)均為估算）

　　1、公司組建費(fèi)用如開(kāi)辦費(fèi)、審批費(fèi)用等：10萬(wàn)

　　2、幼兒園改建、水電等裝修費(fèi)：6000㎡*480元/㎡=288萬(wàn)

　　3、幼兒園戶外改建、綠化費(fèi)用等：70萬(wàn)

　　4、幼兒教育設(shè)備如玩具、桌椅等費(fèi)用：120萬(wàn)

　　5、管理費(fèi)用，如組建期間的辦公費(fèi)、宣傳費(fèi)、人員工資等：30萬(wàn)

　　6、不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)用：15萬(wàn)

　　共計(jì)：533萬(wàn)元。

　　5.2日常成本分析

　　1、人員工資每月共計(jì)：21.8萬(wàn)元

　　幼兒園教職員工薪金平均計(jì)算每名約合2000元∕月，含保險(xiǎn)，則108名教職員工每月的工資成本為：218000元∕月左右

　　2、幼兒園經(jīng)營(yíng)所需的能源費(fèi)用（煤、水、電、氣）約： 6萬(wàn)元∕月

　　3、幼兒園經(jīng)營(yíng)所需的生活費(fèi)用（含早、中、晚、課間餐及營(yíng)養(yǎng)餐）30萬(wàn)元∕月

　　4、幼兒園經(jīng)營(yíng)管理費(fèi)用約：5萬(wàn)元∕月（如廣告宣傳活動(dòng)，筆墨紙張，新增教具，財(cái)務(wù)費(fèi)用等等）

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