開展衛(wèi)生法律法規(guī)知識的宣傳教育、從業(yè)人員衛(wèi)生知識培訓；承擔衛(wèi)生行政部門和上級衛(wèi)生監(jiān)督機構交付的其他衛(wèi)生監(jiān)督任務；保證各項衛(wèi)生法律、全面推進衛(wèi)生綜合執(zhí)法，規(guī)范監(jiān)督行為，做到依法行政。下面是小編帶來的2018衛(wèi)生監(jiān)督部門預算公開，有興趣的可以看一看。

    第一部分   ***縣衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所單位概況

    一、主要職能

    衛(wèi)生許可和執(zhí)業(yè)許可的申請、受理及發(fā)放等具體工作；開展衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法檢查，對衛(wèi)生突發(fā)事件、中毒事件及污染事故進行調(diào)查并提出處理意見；負責受理投訴、舉報、法律咨詢和衛(wèi)生監(jiān)督工作的稽查；開展衛(wèi)生法律法規(guī)知識的宣傳教育、從業(yè)人員衛(wèi)生知識培訓；對建設項目的新、擴、改建的選址、設計和驗收進行衛(wèi)生審查；承擔衛(wèi)生行政部門和上級衛(wèi)生監(jiān)督機構交付的其他衛(wèi)生監(jiān)督任務；保證各項衛(wèi)生法律、法規(guī)規(guī)章得到全面、正確實施；全面推進衛(wèi)生綜合執(zhí)法，規(guī)范監(jiān)督行為，做到依法行政。

    二、機構設置及人員情況

    ***縣衛(wèi)生監(jiān)督所無下屬預算單位，下設3個行政處室，分別是：辦公室，辦證辦公室，監(jiān)督員辦公室

    ***縣衛(wèi)生監(jiān)督所編制人數(shù)8人，其中：行政人員編制0人，參照公務員管理的事業(yè)單位人員編制8人，全額撥款事業(yè)單位人員編制 0人。實有在職人數(shù)7人，其中：行政在職0人，參照公務員管理的事業(yè)單位人員6人，事業(yè)在職0人，工勤在職人數(shù) 1人。離退休人員1人，其中：離休人員0 人，退休人員1人。

    第二部分 2018年部門預算公開表  見附件

    第三部分  2018年部門預算情況說明

    一、關于***縣衛(wèi)生監(jiān)督所2018年收支預算情況的總體說明

    按照全口徑預算的原則，***縣衛(wèi)生監(jiān)督所2018年所有收入和支出均納入部門預算管理。收支總預算 71.08萬元。

    收入預算包括：一般公共預算71.08萬元、

    支出預算包括：社會保障和就業(yè)支出8.97萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出62.11萬元。

    二、關于***縣衛(wèi)生監(jiān)督所2018年收入預算情況說明

    ***縣衛(wèi)生監(jiān)督所部門收入預算 71.08萬元，其中：

    一般公共預算 71.08 萬元，占 100 %，比上年減少21.39萬元，主要原因是人員減少2人調(diào)出。

    三、關于***縣衛(wèi)生監(jiān)督所2018年支出預算情況說明

    ***縣衛(wèi)生監(jiān)督所2018年支出預算 71.08萬元，其中：

    基本支出69.08萬元，占 97 %，比上年減少20.39 萬元，主要原因是人員調(diào)動 2人調(diào)出 。

    項目支出 2 萬元，占 3 %，比上年增加（減少） 1  萬元，主要原因是減少監(jiān)督范圍。

    四、關于***縣衛(wèi)生監(jiān)督所2018年財政撥款收支預算情況的總體說明

    2018年財政撥款收支總預算 71.08萬元。

    收入全部為一般公共預算撥款，無政府性基金預算撥款。

    支出預算包括：社會保障和就業(yè)支出8.97萬元，主要用于：單位人員社會保障繳費。

    醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出62.11包括：單位人員工資福利支出、公用經(jīng)費、個人家庭補助支出，衛(wèi)生監(jiān)督日常監(jiān)督及現(xiàn)場抽撿費等。

    五、關于***縣衛(wèi)生監(jiān)督所2018年一般公共預算當年撥款情況說明

    （一）一般公用預算當年撥款規(guī)模變化情況

    ***縣衛(wèi)生監(jiān)督所2018年一般公共預算撥款基本支出69.08萬元，比上年執(zhí)行數(shù)87.54萬元減少18.46 萬元，下降 21 %。主要原因是：人員調(diào)出。

    （二）一般公共預算當年撥款結構情況

    1.社會保障和就業(yè)支出8.97萬元，占13%；

    2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出62.11萬元，占87%。

    （三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

    1、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）公共衛(wèi)生（款）衛(wèi)生監(jiān)督機構（項）2018年預算數(shù)為62.11萬元，比上年執(zhí)行數(shù)70.66萬元，減少8.55萬元，下降12%，主要原因是：單位人員調(diào)動。

    2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）2018年預算數(shù)為0.82萬元，比上年執(zhí)行數(shù)0.79萬元，增加0.03萬元，增長4%，主要原因是：繳費基數(shù)增加。

    3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2018年預算數(shù)為8.15萬元，比上年執(zhí)行數(shù)8.76萬元，減少0.61萬元，下降7%，主要原因是：人員調(diào)動。

    六、關于***縣衛(wèi)生監(jiān)督所2018年一般公共預算基本支出情況說明

    ***縣衛(wèi)生監(jiān)督所2018年一般公共預算基本支出69.08萬元， 其中：

    人員經(jīng)費61.16萬元，主要包括：基本工資17.47萬元、津貼補貼23.31萬元、獎金1.46萬元、在職人員取暖補貼0.78萬元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費8.15萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費3.79萬元、生育保險0.20萬元、工傷保險0.29萬元、住房公積金4.89萬元、退休人員采暖補貼0.13萬元、醫(yī)療費補助0.67萬元、離退休獨生子女獎勵0.02萬元、。

    公用經(jīng)費7.92萬元，主要包括：辦公費0.48萬元、水費0.012萬元、電費0.042萬元、郵電費0.13萬元、取暖費1.12萬元、差旅費1.18萬元、公務接待費0.45萬元、車輛維護費2.84萬元、工會經(jīng)費0.82萬元、福利費0.73萬元、廣告宣傳費0.11萬元。

    七、關于***縣衛(wèi)生監(jiān)督所2018年項目支出情況說明

    情況一：

    項目名稱：衛(wèi)生監(jiān)督抽檢及專項整治經(jīng)費項目

    設立的政策依據(jù)：衛(wèi)生監(jiān)督工作

    預算安排規(guī)模：2萬元

    項目承擔單位：***縣衛(wèi)生監(jiān)督所

    資金分配情況：衛(wèi)生監(jiān)督日常監(jiān)督及現(xiàn)場抽撿費

    資金執(zhí)行時間：2018年

    情況二：

    項目名稱：無

    設立的政策依據(jù)：無

    預算安排規(guī)模：無

    項目承擔單位：無

    資金分配情況：無

    資金執(zhí)行時間：無

    資金來源：無

    補貼人數(shù)：無

    補貼標準：無

    補貼范圍：無

    補貼方式：無

    發(fā)放程序：無

    受益人群和社會效益：無

    八、關于***縣衛(wèi)生監(jiān)督所2018年一般公共預算“三公”經(jīng)費預算情況說明

    ***縣衛(wèi)生監(jiān)督所2018年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)為 3.29 萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務用車購置0萬元，公務用車運行費 2.84 萬元，公務接待費 0.45 萬元。

    2018年“三公”經(jīng)費財政撥款預算比上年增加 0萬元，其中：因公出國（境）費增加（減少）0 萬元，主要原因是無；公務用車購置費為0，未安排預算。公務用車運行費增加0萬元，主要原因是無 ；公務接待費增加0萬元，主要原因是認真貫徹厲行節(jié)約的各項規(guī)定降低成本。

    九、關于***縣衛(wèi)生監(jiān)督所2018年政府性基金預算撥款情況說明

    ***縣衛(wèi)生監(jiān)督所2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出，政府性基金預算支出情況表為空表。

    十、其他重要事項的情況說明

    （一）機關運行經(jīng)費情況

    2018年， ***縣衛(wèi)生監(jiān)督所 本級運行經(jīng)費財政撥款預算 7.92萬元，比上年預算減少0.48萬元，下降5.7 %。主要原因是人員減少。

    （二）政府采購情況

    2018年***縣衛(wèi)生監(jiān)督所政府采購預算 1.24 萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算1.24萬元。

    2018年度本部門面向中小企業(yè)預留政府采購項目預算金額0萬元，其中：面向小微企業(yè)預留政府采購項目預算金額 0萬元。

    （三）國有資產(chǎn)占用使用情況

    截至2017年底，***縣衛(wèi)生監(jiān)督所單位占用使用國有資產(chǎn)總體情況為

    1.房屋 500 平方米，價值 125萬元。

    2.車輛 2輛，價值 35.4 萬元；其中：一般公務用車 1 輛，價值 17.3 萬元；執(zhí)法執(zhí)勤用車 1 輛，價值 18.1 萬元；

    3.辦公家具價值 2.8萬元。

    4.其他資產(chǎn)價值79.76萬元。

    單位價值50萬元以上大型設備0 臺（套），單位價值100萬元以上大型設備 0臺（套）。

    2018年部門預算未安排購置車輛經(jīng)費，安排購置50萬元以上大型設備 0 臺（套），單位價值100萬元以上大型設備 0 臺（套）。

    （四）預算績效情況

    2018年度，本年度實行績效管理的項目0個，涉及預算金額 0萬元。具體情況見下表：無

    （五）其他需說明的事項

    無

    第四部分  名詞解釋

    名詞解釋：

    （一）財政撥款：指由一般公共預算、政府性基金預算安排的財政撥款數(shù)。

    （二）一般公共預算：包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

    （三）財政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

    （四）其他資金：包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入等。

    （五）基本支出：包括人員經(jīng)費、商品和服務支出（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

    （六）項目支出：部門支出預算的組成部分，是自治區(qū)本級部門為完成其特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

    （七）“三公”經(jīng)費：指自治區(qū)本級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

    （八）機關運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

 

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