受國(guó)家推行結(jié)構(gòu)性減稅和減費(fèi)政策的影響，我縣可用財(cái)力增長(zhǎng)緩慢，且部分重點(diǎn)納稅企業(yè)受收入劃分政策的影響，納稅金額不穩(wěn)定，加上部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)稅源匱乏，要完成全年財(cái)政收入任務(wù)壓力較大。下面是小編帶來(lái)的2018上半年縣本級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告。

    主任、各位副主任、各位委員：

    我受縣人民政府委托，向縣人大常委會(huì)報(bào)告我縣2018年上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況，請(qǐng)予審議。

    一、全縣收入預(yù)算執(zhí)行情況

    (一) 財(cái)政總收入：1-6月份，全縣財(cái)政總收入完成158870萬(wàn)元，為預(yù)算數(shù)331110萬(wàn)元的48%，同比增長(zhǎng)0.2%。

    財(cái)政總收入分級(jí)次完成情況：中央級(jí)財(cái)政收入完成39585萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)49%;省級(jí)財(cái)政收入完成4457萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)48.3%；縣公共財(cái)政預(yù)算收入完成114828萬(wàn)元，同比下降11%。

    財(cái)政總收入分級(jí)完成情況：縣本級(jí)完成12486萬(wàn)元,完成全年預(yù)算數(shù)31010的40.3%，同比增長(zhǎng)12.9%；鄉(xiāng) (鎮(zhèn)、辦、園區(qū))完成146384萬(wàn)元，完成全年預(yù)算數(shù)的48.8%,同比下降0.8%。

    財(cái)政總收入分部門完成情況：國(guó)稅部門完成56147萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)60.1%；地稅部門完成68037萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)3.6%；財(cái)政部門完成34686萬(wàn)元，同比下降40.1%。

    (二)公共財(cái)政預(yù)算收入：1-6月份，全縣完成公共財(cái)政預(yù)算收入114828萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)260080萬(wàn)元的的44.2%，同比下降11%。

    公共財(cái)政預(yù)算收入分級(jí)完成情況：縣本級(jí)完成8299萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)9.5%;鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、辦、園區(qū))完成106529萬(wàn)元,同比下降12.3%。

    二、全縣財(cái)政支出完成情況

    1-6月，全縣公共財(cái)政預(yù)算支出213390萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)5.2%；。

    (一)財(cái)政支出分級(jí)完成情況：縣本級(jí)支出92438萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)17.6%；鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦、園區(qū)支出120952萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)14.7%。

    (二) 財(cái)政支出主要項(xiàng)目完成情況：一般公共服務(wù)和公共安全支出28176萬(wàn)元,比上年同期25914萬(wàn)元增長(zhǎng)8.7%;教科文體與傳媒支出34987萬(wàn)元,比上年同期31198萬(wàn)元增長(zhǎng)12.2%;社會(huì)保障、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出58158萬(wàn)元，比上年同期45795萬(wàn)元增長(zhǎng)27%;環(huán)境保護(hù)、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出25813萬(wàn)元，比上年同期20748萬(wàn)元增長(zhǎng)24.4%;農(nóng)林水、國(guó)土海洋氣象等事務(wù)支出20494萬(wàn)元，比上年同期17942萬(wàn)元增長(zhǎng)14.2%;交通運(yùn)輸、資源勘探電力信息、商業(yè)服務(wù)、住房保障、糧油物資儲(chǔ)備支出等事務(wù)支出40604萬(wàn)元，比上年同期55089萬(wàn)元下降26.3%;其他支出5158萬(wàn)元,比上年同期6149萬(wàn)元下降16.1%。

    三、預(yù)算執(zhí)行主要特點(diǎn)、存在的主要問(wèn)題

    1、財(cái)政收入穩(wěn)步增長(zhǎng)，主體稅種拉動(dòng)作用大。1-6月，我縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展態(tài)勢(shì)良好，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)回升態(tài)勢(shì)明顯，各級(jí)財(cái)稅部門不斷加強(qiáng)收入征管，財(cái)政收入保持了穩(wěn)步增長(zhǎng)。1-6月，全縣稅收收入完成124184萬(wàn)元，同比增收23452萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.3%，其中：增值稅增勢(shì)較好，完成50926萬(wàn)元，同比增收18879萬(wàn)元，增長(zhǎng)58.9%，拉動(dòng)財(cái)政總收入增長(zhǎng)11.9個(gè)百分點(diǎn)；個(gè)人所得稅完成11335萬(wàn)元，同比凈增6801萬(wàn)元，增長(zhǎng)150%，拉動(dòng)財(cái)政總收入增長(zhǎng)4.3個(gè)百分點(diǎn)。

    2、稅收占比大幅回升，收入質(zhì)量明顯改善。1-6月，全縣稅收收入占總收入比重為78.2%，同比增加14.7個(gè)百分點(diǎn)，收入質(zhì)量提高的主要原因：一是實(shí)體經(jīng)濟(jì)稅收完成50625萬(wàn)元，比上年增加4954萬(wàn)元；二是總部經(jīng)濟(jì)稅收完成41845萬(wàn)元，比上年增加22612萬(wàn)元。

    3、重點(diǎn)企業(yè)發(fā)展勢(shì)頭總體向好,納稅金額保持穩(wěn)步增長(zhǎng)。1-6月，全縣39戶重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)有26戶納稅金額高于去年同期，共上交稅金24437萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)1.7%,其中：江西雅保鋰業(yè)有限公司由于產(chǎn)能較去年同期擴(kuò)大，共實(shí)現(xiàn)稅收2214萬(wàn)元，同比增收1597萬(wàn)元；**煙草公司入庫(kù)稅額4571萬(wàn)元，同比增收2523萬(wàn)元；**海螺水泥有限責(zé)任公司今年形勢(shì)好轉(zhuǎn)，銷售量和銷售價(jià)格都有不同程度的上漲，共上繳稅金8008萬(wàn)元，同比增收3616萬(wàn)元，增長(zhǎng)82.3%。

    4、財(cái)政支出進(jìn)度加快,但保民生支出壓力不斷增大。全縣公共財(cái)政預(yù)算支出213390萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)5.2%，全縣涉及到民生的教育、科技、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、國(guó)土海洋氣象、住房保障支出140017萬(wàn)元，占全縣公共財(cái)政預(yù)算支出的65.6%，同比增長(zhǎng)19.4%，“八項(xiàng)服務(wù)支出”145816萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)20.1%。

    存在的主要問(wèn)題：

    一是完成財(cái)政收入任務(wù)困難不小。受國(guó)家推行結(jié)構(gòu)性減稅和減費(fèi)政策的影響，我縣可用財(cái)力增長(zhǎng)緩慢，且部分重點(diǎn)納稅企業(yè)受收入劃分政策的影響，納稅金額不穩(wěn)定，加上部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)稅源匱乏，要完成全年財(cái)政收入任務(wù)壓力較大。

    二是財(cái)政支出壓力增大。一方面可用財(cái)力有限，在確保工資、單位運(yùn)轉(zhuǎn)和基本民生后，重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)、脫貧攻堅(jiān)、環(huán)境保護(hù)、農(nóng)村七項(xiàng)重點(diǎn)工作等資金需求量大，導(dǎo)致保障壓力加大；另一方面社會(huì)保障等民生支出剛性增長(zhǎng)較快，資金調(diào)度難度和收支平衡壓力較大。

    三是財(cái)政運(yùn)行中仍存在較多不確定因素，易受“一次性”稅收影響，產(chǎn)業(yè)之間收入增長(zhǎng)失衡，實(shí)體經(jīng)濟(jì)面臨較多困難，稅源基礎(chǔ)不夠穩(wěn)固。

    四、縣本級(jí)財(cái)政支出情況

    縣人代會(huì)批準(zhǔn)縣本級(jí)年初支出預(yù)算149928萬(wàn)元。1-6月份共完成支出92438萬(wàn)元，為預(yù)算數(shù)的61.6%。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)支出4342萬(wàn)元，年初預(yù)算安排的支出72083萬(wàn)元,縣級(jí)追加3308萬(wàn)元,上級(jí)下達(dá)的轉(zhuǎn)移支付等支出12705萬(wàn)元。

    五、縣本級(jí)政府性基金和社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支執(zhí)行情況

    （一）全縣政府性基金收支情況：1-6月份，全縣政府性基金收入完成13947萬(wàn)元（其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入13039萬(wàn)元、國(guó)有土地收益基金收入502萬(wàn)元、彩票公益金收入277萬(wàn)元），完成預(yù)算數(shù)的101.7%，為去年同期的2.5倍。

    1-6月份，全縣政府性基金支出完成34406萬(wàn)元（其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出31399萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出700萬(wàn)元；其他支出458萬(wàn)元；債務(wù)付息支出1794萬(wàn)元）。

    （二）縣本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金收支情況：1-6月份，縣本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金總收入75033萬(wàn)元(其中：基本養(yǎng)老保險(xiǎn)收入39044萬(wàn)元、基本醫(yī)療保險(xiǎn)收入35285萬(wàn)元、工傷保險(xiǎn)收入298萬(wàn)元、失業(yè)保險(xiǎn)收入268萬(wàn)元、生育保險(xiǎn)收入138萬(wàn)元),為預(yù)算數(shù)的46.70%，同比增收17950萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.44%。

    1-6月份，縣本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出50742萬(wàn)元(其中：基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出33559萬(wàn)元、基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出16842萬(wàn)元、工傷保險(xiǎn)基金180萬(wàn)元、生育保險(xiǎn)支出160萬(wàn)元、失業(yè)保險(xiǎn)1萬(wàn)元)，為預(yù)算數(shù)的31.58%，同比增加8050萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.86%。

    六、縣本級(jí)重要支出項(xiàng)目完成情況

    一是年初預(yù)算安排的項(xiàng)目支出19429萬(wàn)元。其主要支出項(xiàng)目是： 2018年一般債券付息5000萬(wàn)元、省級(jí)新農(nóng)村建設(shè)試點(diǎn)村1276萬(wàn)元、市縣自建新農(nóng)村建設(shè)點(diǎn)縣配套840萬(wàn)元、市政設(shè)施維護(hù)費(fèi)600萬(wàn)元、80歲以上高齡老人補(bǔ)貼縣配套資金400萬(wàn)元、建檔立卡貧困戶重大疾病商業(yè)補(bǔ)充保險(xiǎn)367萬(wàn)元、工業(yè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)330萬(wàn)元、旅游專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)318萬(wàn)元、農(nóng)業(yè)特色產(chǎn)業(yè)扶貧專項(xiàng)基金308萬(wàn)元、建檔立卡貧困戶健康扶貧醫(yī)療救助政府兜底資金290萬(wàn)元，其他各項(xiàng)項(xiàng)目支出9700萬(wàn)元。

    二是預(yù)備費(fèi)支出2700萬(wàn)元，主要項(xiàng)目有：農(nóng)村生活垃圾清運(yùn)處理項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)300萬(wàn)元、法院執(zhí)行指揮中心建設(shè)及檔案數(shù)字化服務(wù)費(fèi)用190萬(wàn)元、掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)元、城市小廣告清洗服務(wù)經(jīng)費(fèi)78萬(wàn)元、拆“三房”工作辦公經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元、市管理執(zhí)法服裝經(jīng)費(fèi)51萬(wàn)元、人防建設(shè)工作管理經(jīng)費(fèi)49萬(wàn)元、新增城市建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)76萬(wàn)元、企業(yè)信用監(jiān)管警示影像系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目資金97萬(wàn)元，其他項(xiàng)目支出1709萬(wàn)元。

    三是縣級(jí)追加支出3308萬(wàn)元，主要項(xiàng)目有：交警大隊(duì)執(zhí)收?qǐng)?zhí)罰成本補(bǔ)償經(jīng)費(fèi)400萬(wàn)元、華翔公交公司政策性虧損補(bǔ)貼387萬(wàn)元、地稅代征手續(xù)費(fèi)333萬(wàn)元、國(guó)稅征收經(jīng)費(fèi)500萬(wàn)元、返還昌山生態(tài)林場(chǎng)拍賣林木所有權(quán)支出230萬(wàn)元、農(nóng)村貧困人員健康扶貧資金缺口219萬(wàn)元、不動(dòng)產(chǎn)登記中心執(zhí)收?qǐng)?zhí)罰成本補(bǔ)償經(jīng)費(fèi)200萬(wàn)元，其他項(xiàng)目1039萬(wàn)元。

    七、下半年工作打算

    一是全力以赴抓財(cái)政收入，確保圓滿完成全年收入任務(wù)。繼續(xù)千方百計(jì)支持我縣實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，培植稅源；做好招商引資和精準(zhǔn)幫扶工作，增加稅源；加強(qiáng)稅收征管，做到應(yīng)收盡收；加強(qiáng)調(diào)度，大力協(xié)助解決招商和稅收征管中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，確保財(cái)政收入穩(wěn)定、持續(xù)增長(zhǎng)，圓滿完成全年收入任務(wù)。

    二是樹(shù)立過(guò)緊日子的思想，加強(qiáng)財(cái)政支出管理�？茖W(xué)理財(cái)，合理安排專項(xiàng)資金，加大對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目的支持保障力度；優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，優(yōu)先保障工資、運(yùn)轉(zhuǎn)、民生方面的資金需要，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性開(kāi)支；繼續(xù)加強(qiáng)庫(kù)款管理，保持庫(kù)款余額在相對(duì)合理水平。

    三是積極主動(dòng)，加大項(xiàng)目資金爭(zhēng)取力度。密切關(guān)注中央、省、市政策導(dǎo)向，繼續(xù)把爭(zhēng)取上級(jí)項(xiàng)目和資金支持作為重點(diǎn)工作抓好抓實(shí)，積極主動(dòng)做好對(duì)上溝通匯報(bào)，努力爭(zhēng)取更多項(xiàng)目資金落戶我縣。這既是推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加財(cái)政收入的需要，同時(shí)也是增加財(cái)力、保障財(cái)政支出的急需。

    四是重視政府債務(wù)問(wèn)題，防控化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。嚴(yán)格實(shí)行債務(wù)限額管理和預(yù)算管理，依法依規(guī)舉借債務(wù)，管好用好債券資金；強(qiáng)化對(duì)國(guó)有投融資公司的債務(wù)管理，建立健全“借、用、還”相統(tǒng)一的債務(wù)管理機(jī)制，防控化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

    主任、各位副主任、各位委員:雖然上半年財(cái)政收入質(zhì)量有所提升，但當(dāng)前財(cái)政工作依然存在完成全年預(yù)算收入難度大、收入結(jié)構(gòu)不夠好等困難。接下來(lái)，我們將在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，積極發(fā)揮財(cái)政職能作用，加強(qiáng)財(cái)政預(yù)算管理，強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，主動(dòng)作為，力爭(zhēng)全年完成目標(biāo)任務(wù)。

 

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