XXX局（公司）XXX年審計工作總結(jié)及XXX年審計工作安排

XXX年，XXX（公司）審計科緊緊圍繞省、XXX（公司）的中心工作，扎實開展各項基礎(chǔ)審計項目，深入推進行業(yè)重點審計工作，堅持內(nèi)部審計監(jiān)督與服務(wù)職能并重，業(yè)務(wù)程序規(guī)范，內(nèi)部審計工作轉(zhuǎn)型初見成效，在促進企業(yè)內(nèi)部控制、加強經(jīng)營管理及提高效益和反腐倡廉等方面發(fā)揮了積極作用，現(xiàn)將XXX年審計工作開展情況匯報如下：

一、XXX年主要工作回顧

近年來，內(nèi)部審計效能在企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營和行業(yè)改革發(fā)展中的作用逐步顯現(xiàn)，取得了行業(yè)上下、各級領(lǐng)導(dǎo)及各部門對審計工作的認(rèn)可，為內(nèi)部審計的長足發(fā)展建立了良好的空間。（創(chuàng)造了良好的環(huán)境）XXX年，XXX（公司）審計科全體同志在時間緊、人手少、重點任務(wù)多的情況下，認(rèn)真組織和開展了全面審計自查整改、工程建設(shè)項目審計、經(jīng)濟責(zé)任審計、貨幣資金內(nèi)控審計等x個審計項目，審計資金x萬元，審減工程項目資金x萬元，節(jié)約物資采購資金x萬元，較好的完成了年度審計工作計劃及省、XXX（公司）安排的階段性及重點性工作。

一是深入推進全面審計工作。全面審計工作是國家局黨組確定的一項重點工作，其工作特點是涉及的單位（部門）多、投入的人力多、歷時長、業(yè)務(wù)范圍廣。自x年下半年開始，XXX（公司）審計科先后成功的組織開展了全區(qū)行業(yè)全面審計的自查、復(fù)查工作，根據(jù)省局工作部署，于今年2月份又組織全區(qū)開展了“回頭看”及問題全面整改工作，企業(yè)經(jīng)營管理中的突出問題進一步有效解決，今年5月份，我單位較順利地通過了國家局組織的重點審計檢查。

二是大力開展工程建設(shè)審計工作。對已完工并投入使用的新建物流配送中心項目的竣工審計，是審計科今年的重點工作之一。自今年年初開始，審計科組織及配合了省局（公司）委托的審計事務(wù)所進行的工程完工結(jié)算審計。目前該審計項目正在收尾當(dāng)中，至XXX年底，已審計該工程項目送審資金x萬元，已完成審計資金x萬元，審減工程資金x萬元，審減率為x%；在組織配合省公司對物流中心項目完工審計的同時，審計科完成了各單位日常零星裝修改造及安裝項目審計x個，完成送審金額x萬元，審減金額x萬元。

三是認(rèn)真開展經(jīng)濟責(zé)任審計，實現(xiàn)了領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟責(zé)任審計兩年輪審一遍的工作要求。XXX年，共開展任期經(jīng)濟責(zé)任審計項目4個，審計金額x萬元，提出審計意見及建議14條，被采納12條，XXX（公司）召開了經(jīng)濟責(zé)任審計聯(lián)席會議，聽取了對4個單位的審計情況匯報，并對審計報告予以審定。通過任期經(jīng)濟責(zé)任審計，對被審計人員任職期間內(nèi)遵守國家財經(jīng)法規(guī)、重大決策的合規(guī)、合法性和科學(xué)性，國有資產(chǎn)的管理、使用及保值增值情況，財務(wù)收支狀況，目標(biāo)任務(wù)的完成情況以及領(lǐng)導(dǎo)干部勤政廉政等情況進行了客觀公正、實事求是的審計評價，為XXX評價、使用干部提供了重要依據(jù)。

四是開展了貨幣資金內(nèi)控管理專項審計。隨著內(nèi)部審計領(lǐng)域不斷拓展，內(nèi)部控制及管理審計已逐步成為內(nèi)部審計工作的主要領(lǐng)域。根據(jù)XXX領(lǐng)導(dǎo)安排，XXX派駐辦于7月下旬對市公司貨幣資金的內(nèi)部控制和管理情況進行了專項審計，根據(jù)貨幣資金管理的風(fēng)險點，重點對我單位貨幣資金內(nèi)部控制機制的建立與執(zhí)行情況、貨幣資金存在的真實及完整情況、銷售貨款回收控制及管理情況、電算化會計系統(tǒng)下的內(nèi)部控制情況等方面進行了審計，就審計中發(fā)現(xiàn)的問題提出了中肯的建議，得到了XXX（公司）領(lǐng)導(dǎo)及財務(wù)部門的認(rèn)可并得到落實，進一步加強了貨幣資金的內(nèi)部控制管理，提升了資金管理水平和風(fēng)險防范能力，提高了審計結(jié)果的利用效率，取得了較好的審計效果。

五是服務(wù)企業(yè)發(fā)展大局，做好日常監(jiān)管工作。積極履行日常審計監(jiān)督職能，認(rèn)真完成物資采購辦公室比價采購、項目預(yù)審、經(jīng)濟合同審核、招投標(biāo)過程監(jiān)督等工作。今年以來，共審核各類經(jīng)濟合同28項，并提出數(shù)條針對性較強的修改意見，截止XXX年11月底，組織實施信息化設(shè)備、辦公家具、勞保用品、辦公耗材、辦公空調(diào)、攝像器材、打印復(fù)印設(shè)備等物資采購項目16項，采購金額317萬元，節(jié)約采購資金47.6萬元；審核各類經(jīng)濟合同28 份，提出的針對性較強的修改建議均被采納；配合XXX法規(guī)科，完成審計制度的梳理規(guī)范工作；及時上報省局審計特派辦每月審計工作安排及完成情況，截止11月底，為省局網(wǎng)站《審計動態(tài)》撰寫審計工作信息15余篇；x同志7月份參加了國家局（公司）組織的全面審計重點檢查工作，對x公司進行了重點審計檢查；進一步提高審計人員業(yè)務(wù)素質(zhì)，6人次參加了各類審計業(yè)務(wù)后續(xù)教育及科級干部培訓(xùn)等學(xué)習(xí)；審計科連年被市內(nèi)部審計協(xié)會評為先進集體，XXX年被XXX市審計局推薦提名為x年-XXX年度河南省內(nèi)部審計先進集體。

二、存在的不足以及努力的方向

回顧XXX年，工作是平凡、瑣碎而忙碌的，但也是很充實的一年，審計科在各級領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)支持及各職能部門的積極配合支持下較好的完成了應(yīng)做的工作，在肯定所取得成績的同時，我們也清醒的認(rèn)識到了不足之處：

（一）審計隊伍建設(shè)需進一步加強。近年來，隨著行業(yè)各項規(guī)范整頓工作力度不斷加大，審計任務(wù)也隨之增多，審計觸角開始滲入企業(yè)內(nèi)部管理的各個環(huán)節(jié)，審計人員要成為“一專多能”的復(fù)合型人才。我單位現(xiàn)有的審計隊伍面臨年齡結(jié)構(gòu)偏大、專業(yè)人員少、知識老化、創(chuàng)新能力弱等問題。如因?qū)徲嬋藛T少工作量大，忙于瑣碎日常事務(wù)或開展計劃內(nèi)的審計項目，很多工作沒有時間做深做細，更不能真正的潛心研究探索一些新的東西，有些領(lǐng)域?qū)徲嬘|角還沒有延伸到位；電算化會計審計是我們的弱項；而企業(yè)風(fēng)險控制與評估等更高層面和深層次的審計領(lǐng)域因?qū)�業(yè)能力上的不足而未涉足。因此，補充高素質(zhì)、年輕的專業(yè)人才充實審計隊伍，引進新鮮的審計理念及更先進的審計手段，做好新老人員更替及對新人的培養(yǎng)等，是我單位審計隊伍建設(shè)工作的重要內(nèi)容之一。

（二）內(nèi)部管理審計仍有待于繼續(xù)向縱深發(fā)展。關(guān)注企業(yè)內(nèi)部控制制度建設(shè)及落實執(zhí)行問題，是內(nèi)部管理審計的重要組成內(nèi)容，如在企業(yè)建立了內(nèi)部控制框架體系的基礎(chǔ)上，對內(nèi)控制度本身設(shè)計的科學(xué)性、合理性、可操作性及有效性等予以審計評價，同時，應(yīng)將審計意見的有效利用及對問題的追蹤整改，作為強化執(zhí)行力（包括各項管理制度的落實執(zhí)行）的重要手段。

（三）受各種因素影響，新建物流中心完工結(jié)算審計項目進度較慢，拉的戰(zhàn)線較長。

三、x年工作要點

x年審計科將繼續(xù)深入開展管理審計，以資金流、物流為主線，全面展開內(nèi)控制度的評審及執(zhí)行情況的制度審計；建立和完善項目審計制度，進一步規(guī)范和扎實審計基礎(chǔ)工作，主要開展以下幾個方面的工作：

（一）出臺1項審計制度。根據(jù)XXXXXX行業(yè)實際，制定《基建項目工程審計辦法》。

（二）開展 1項經(jīng)濟責(zé)任審計。按照《x省XXX企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員任期經(jīng)濟責(zé)任審計實施辦法（試行）》的要求，對x司負(fù)責(zé)人進行任期經(jīng)濟責(zé)任審計。

（三）3個專項管理審計。開展對卷煙倉庫的管理審計、預(yù)算管理審計、專賣罰沒資金及物資收入支出管理審計。

（四）開展 2項基礎(chǔ)審計。繼續(xù)開展對所屬單位的財務(wù)收支審計和工程投資、改造、裝飾、裝修等基建項目審計，重點是全面配合或獨立開展對新建物流中心工程建設(shè)項目的完工審計。

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