這次會議的主要任務(wù)是：深入學(xué)習(xí)和貫徹落實xx公司 x年領(lǐng)導(dǎo)干部會議精神，認真總結(jié)年x主要工作，安排部署下半年任務(wù)，進一步夯實三基，加強科學(xué)管理，動員全體干部員工為全面完成公司各項目標任務(wù)而努力奮斗。

一、主要工作

今年以來，西南分公司深入貫徹集團公司工作會議精神，以“2335”工作思路統(tǒng)領(lǐng)全局，適時調(diào)整營銷策略，快速夯實安全基礎(chǔ)，網(wǎng)絡(luò)開發(fā)穩(wěn)步推進，兩種資源協(xié)調(diào)發(fā)展，安全生產(chǎn)平穩(wěn)運行，三基工作扎實開展，為完成全年目標任務(wù)打下了堅實的基礎(chǔ)。

主要經(jīng)營指標完成情況：累計銷售液化氣XXX萬噸，完成年度預(yù)算的60%；終端銷量XXX萬噸，完成年度預(yù)算的67%；累計銷售天然氣XXX萬方，完成年度預(yù)算的66%。實現(xiàn)銷售收入XXX億元，完成年度預(yù)算的56%；實現(xiàn)考核利潤XXX萬元，完成年度預(yù)算的71%。各項費用指標均控制在預(yù)算進度內(nèi)。

重點做了以下幾方面工作：

（一）適時調(diào)整策略，提升營銷能力

強化資源銜接，創(chuàng)造和諧發(fā)展環(huán)境。理順了溝通機制，加強與上游資源單位的溝通協(xié)調(diào)，領(lǐng)導(dǎo)定期拜訪，部門每日對接，確保資源穩(wěn)定供應(yīng)；重點細化了月度計劃，堅持月安排、周計劃、日落實的工作流程，做到均衡發(fā)運，使資源流向、流量可控，資源兌現(xiàn)率不斷提升；特別是在節(jié)假日或油田、煉廠憋罐時，加強銜接，顧全大局，及時解決運行中存在的問題，確保了上游生產(chǎn)后路暢通。

加強市場分析，提高市場掌控能力。通過綜合市場信息分析，科學(xué)決策資源投放總量和投放進度，實現(xiàn)不同區(qū)域價格聯(lián)動。密切關(guān)注國際原油、進口液化氣成本走勢及cp價格變化，結(jié)合庫存、在途資源情況，根據(jù)價格變化，控制銷售節(jié)奏；特別在今冬明春及“兩會”期間，采取多種措施提前降庫，保持庫存低位，實現(xiàn)了“保暢通、保安全、保供應(yīng)”，得到了總部領(lǐng)導(dǎo)的表揚和肯定。同時加大與中油運輸公司協(xié)調(diào)力度，通過物流規(guī)范市場，避免內(nèi)部無序競爭，掌控資源流向，穩(wěn)步擴大市場份額。建立了價格聯(lián)動機制，內(nèi)部單位梯次定價，實現(xiàn)資源有序分流；外部單位共同推價，提高液化氣價格水平。

開展?fàn)I銷攻堅，確保完成年度指標。面對二季度經(jīng)濟形勢下滑，經(jīng)營效果不佳的局面，公司在7月份開展了“營銷攻堅月”活動，取得顯著成效。各單位積極響應(yīng)、細化指標、壓力逐級傳遞，抓住市場回暖的有利時機，采用靈活多變的營銷策略，科學(xué)定價、平衡資源、把握節(jié)奏，實現(xiàn)銷量XXX萬噸，利潤XXX萬元，日毛利最高達到XXX萬元。其中廣西分公司在價格策略和優(yōu)化客戶結(jié)構(gòu)上大做文章，根據(jù)銷售結(jié)構(gòu)主動調(diào)整價格，不斷優(yōu)化資源流向，加大工業(yè)用戶銷售，量效成果顯著；南充分公司通過購進成本和配送盈利能力的對比分析，合理調(diào)整自提、配送比例，加大南充煉廠自提銷售，增效明顯；**分公司拓展貴州銷售網(wǎng)絡(luò)，銷量上了新臺階；云南分公司、成都公司加緊置換高價資源，加大自有庫站終端銷售，有效提高自有庫周轉(zhuǎn)速度；海南分公司、西南駐油氣田分公司根據(jù)液化氣品質(zhì)和需求分析，實現(xiàn)優(yōu)質(zhì)優(yōu)價，量效水平不斷提高。

多項措施并舉，千方百計扭虧為盈。認真研究成都公司虧損原因，采取切實可行的措施扭轉(zhuǎn)虧損局面。完善法人治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)班子調(diào)整，由公司主要領(lǐng)導(dǎo)兼任成都公司董事長，充實調(diào)整經(jīng)營班子，對其所屬11個液化氣站逐一梳理，限時整改問題；實施差異化營銷定價，開展點對點競爭；開展零售上量獎勵，擴大終端盈利能力，最高單日零售量達到XXX噸以上；改進零瓶批發(fā)銷售定價，重新制定客戶分類定價政策，零瓶批發(fā)銷售價格環(huán)比上漲XXX元/噸；建立零瓶配套服務(wù)，規(guī)范氣瓶充裝管理；加強液化氣安全使用常識宣傳，引導(dǎo)客戶理念，打造品牌形象。5-7月份共減虧XXX萬元，8月份實現(xiàn)扭虧為盈，成都公司正逐步走上良性發(fā)展軌道。

（二）加大市場開發(fā)，提高投資回報

完善網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃，明確公司整體發(fā)展目標。修訂完善《“十二五”業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃》、《201*-201*年液化氣專項規(guī)劃》以及《天然氣業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃》，明確了二級網(wǎng)絡(luò)重點項目，制定了三級網(wǎng)絡(luò)發(fā)展規(guī)劃；制定了市場開發(fā)新項目計劃，目標明確，措施具體，執(zhí)行有力。

突出重點開發(fā)，推進重大項目的硬落地。為“實現(xiàn)自有庫站建設(shè)新突破”，分路加快推進貴陽氣庫項目，已取得項目可研批復(fù)，完成項目初設(shè)；開展氣庫項目鐵路行政許可辦理，完成“項目運輸通道論證”；各項前期手續(xù)辦理穩(wěn)步推進，為項目年內(nèi)開工奠定了堅實基礎(chǔ)。

突出“兩氣并舉”，著力開拓天然氣市場。為“實現(xiàn)天然氣項目開發(fā)新突破”，加大天然氣項目開發(fā)，實現(xiàn)了梧州再生銅過渡氣源項目順利投產(chǎn)；開發(fā)了梧州監(jiān)獄小區(qū)天然氣項目，實現(xiàn)天然氣擴銷增量；通過對轄區(qū)內(nèi)新建規(guī)劃區(qū)域、大型能耗企業(yè)進行調(diào)研，確定主攻目標，南寧、桂林、柳州CNG項目及藤縣和橫縣六景工業(yè)園項目開發(fā)相關(guān)資料已上報昆侖燃氣，天然氣市場開發(fā)前景廣闊。

突出投資收益，加大工業(yè)項目開發(fā)力度。為“實現(xiàn)工業(yè)項目開發(fā)新突破”，針對工業(yè)項目用量大、供給平穩(wěn)、經(jīng)濟效益高等特點，通過市場調(diào)研，重點對廣西瑞陽液化氣綜合利用、廣州天恒、四川中騰和南充石達化工液化氣深加工四個工業(yè)項目進行開發(fā)，與工業(yè)項目建設(shè)單位建立常態(tài)化聯(lián)系機制，掌握項目工藝、原料需求量等信息，專人跟進項目建設(shè)進度，做好資源協(xié)調(diào)，為實現(xiàn)項目落地、獲得投資回報打下良好的基礎(chǔ)。

（三）注重安全環(huán)保，確保平穩(wěn)運行

強化安全環(huán)保責(zé)任，構(gòu)建安全環(huán)保責(zé)任體系。全員逐級簽訂《員工安全生產(chǎn)合同書》、《員工安全承諾書》《安全環(huán)保責(zé)任書》、《駕駛員安全承諾書》634份；定期召開安全工作會議、安委會，及時總結(jié)并安排部署各個時期安全工作；及時調(diào)整安委會成員和領(lǐng)導(dǎo)安全掛點要害部位，明確領(lǐng)導(dǎo)安全承包掛點職責(zé)和義務(wù)。

扎實開展“六化一配套”，提高庫站硬件水平。將“六化一配套”建設(shè)持續(xù)推向深入，針對成都、**、梨樹灣兩庫一站重點開展安全隱患治理，進一步完善應(yīng)急設(shè)施。為保障庫站安全運行，重新修訂了各地區(qū)分公司、控股公司“六化一配套”建設(shè)方案，在徹底整改和消除庫站安全隱患的基礎(chǔ)上，不斷提高硬件水平。

加大安全監(jiān)督檢查力度，及時消除安全隱患。全面實行“四級安全檢查工作機制”，通過公司定期或不定期安全大檢查，庫站月檢查，安全員周檢查，班組日檢查，特別加強節(jié)假日和重大政治活動期間的安全專項檢查，1-7月公司對基層單位進行安全大檢查和不定期抽檢17次，查處各類問題及隱患407個，并限時加以整改。

大力推進HSE體系建設(shè)，提升安全綜合水平。將HSE管理貫穿到儲運生產(chǎn)的各個環(huán)節(jié)，做到作業(yè)指導(dǎo)書、HSE檢查表科學(xué)、全面、實用、操作性強，實現(xiàn)管理有依據(jù)、檢查有標準、操作有規(guī)程；通過委托專業(yè)咨詢單位配合開展HSE體系內(nèi)審，4月份完成了第一次內(nèi)審工作。

加強車輛交通管理，確保行車安全。嚴格執(zhí)行內(nèi)部準駕證制度，定期舉辦交通安全培訓(xùn)；狠抓車輛車況管理，指定專人定期開展例行檢查，杜絕車輛帶病行駛；堅持長途車審批制度和專職司機駕車制度，禁止私自長途行車，保障行車安全。

（四）突出“三基”建設(shè)，提升管理水平

平穩(wěn)高效完成昆侖利用重組工作。按照昆侖燃氣對昆侖利用重組整合工作的整體部署，公司立即成立領(lǐng)導(dǎo)小組奔赴廣西開展工作，通過對昆侖利用廣西分公司的管理制度、管理現(xiàn)狀、組織機構(gòu)、人員崗位、薪酬待遇等情況及7個項目的實地摸底、對接和調(diào)研，順利完成了昆侖利用廣西分公司重組工作和37名員工的平穩(wěn)劃轉(zhuǎn)，并及時建立文件、通訊等日常管理機制，及時向昆侖燃氣提報了昆侖利用廣西天然氣項目推進情況，提出了清晰明了的項目實施意見，為下一步工作開展提供了保障。

強化財務(wù)管理。加強預(yù)算管理，按照“利潤換費用”的原則，核定各單位月度費用預(yù)算，確保業(yè)績指標的完成；通過嚴格審批環(huán)節(jié)，強化四項費用的管控，1-7月發(fā)生四項費用XXX萬元，比預(yù)算進度節(jié)約138.34萬元；組織開展公司內(nèi)控自測和年度財務(wù)大檢查，對查出的問題分析原因并限期整改；加強財務(wù)基礎(chǔ)工作管理，制定考評細則，對基層單位財務(wù)工作每月考評并通報。

加強人事及員工綜合素質(zhì)提升。進一步強化三級培訓(xùn)，1-7月共舉辦各級培訓(xùn)61期，培訓(xùn)625人次，其中操作員工218人次；各單位定期開展“小培訓(xùn)”，推行一日一題、一周一課、一月一考、一季一賽、一年一評的“五個一”崗位練兵活動，建立崗位練兵臺，加強應(yīng)知應(yīng)會學(xué)習(xí)，強化操作標準和規(guī)范；6月份舉辦了公司首屆操作工技術(shù)比武，達到了以賽帶練、以賽促學(xué)、以賽檢驗培訓(xùn)效果的目的；積極開展黨員示范崗、青年文明號責(zé)任區(qū)建設(shè)工作；通過“每周一品”、“書香西南”活動，提升員工文化內(nèi)涵。

完善績效考核體系。制定了管理人員、操作人員的二次業(yè)績考核實施細則，新增機關(guān)各部門、基層各單位的二次分配權(quán)，加大了部門負責(zé)人、基層領(lǐng)導(dǎo)對員工的直接管理權(quán)；通過月考核、季度考核與年度考核相結(jié)合的方式，對各業(yè)績考核指標、管理效率評分等嚴格考核，對連續(xù)3個月保持前三名和位于后三名的部門或單位，分別給予適度獎勵和懲罰，有效發(fā)揮了績效考核的激勵作用。

規(guī)范股權(quán)及合同管理。組織召開了所屬六家控股公司年度“三會”，實現(xiàn)了規(guī)范行權(quán)；開展了股權(quán)管理系統(tǒng)操作和應(yīng)用培訓(xùn)，建立了公司股權(quán)系統(tǒng)維護機制。嚴格執(zhí)行合同系統(tǒng)三項審查制度，規(guī)范合同報送和歸檔管理；堅持“一事一授”原則，規(guī)范了公司授權(quán)管理。

著力開展審計監(jiān)察。實行招投標和物資采購集中統(tǒng)一管理。編制完成了201*年工程建設(shè)項目招標和合同簽約前標底審計、201*年工程建設(shè)項目結(jié)算和竣工決算審計、對公司所屬單位液化氣損耗效能監(jiān)察、財務(wù)管理效能監(jiān)察等實施方案，明確審計監(jiān)察的目的、范圍、審計內(nèi)容及重點；以有效控制成本，降低投資管理風(fēng)險為目的，對工程項目的合同簽定、施工管理、竣工驗收、結(jié)算審查和規(guī)定執(zhí)行進行核查，有效防控投資管理風(fēng)險。

加快信息化建設(shè)進度。成立調(diào)控中心，實行24小時值班制度，實現(xiàn)對各庫站生產(chǎn)運行、危險作業(yè)、維搶修24小時監(jiān)控和應(yīng)急響應(yīng)工作；完成了SCADA生產(chǎn)指揮系統(tǒng)建設(shè)、信息安全體系建設(shè)，實現(xiàn)對生產(chǎn)數(shù)據(jù)的實時監(jiān)控；對公司門戶網(wǎng)站進行改版設(shè)計，增強了網(wǎng)站的導(dǎo)向性、生動性和實用性，及時發(fā)布企業(yè)動態(tài)，充分展示員工風(fēng)采。

（五）深化黨建工作，確保和諧穩(wěn)定

完善機制，增強了領(lǐng)導(dǎo)班子凝聚力。領(lǐng)導(dǎo)班子成員堅持深入基層、深入實際，解決基層和職工群眾的實際問題；嚴格執(zhí)行“三重一大”決策制度，規(guī)范決策程序，防范決策風(fēng)險，嚴格決策執(zhí)行，強化決策監(jiān)督，提高了公司依法、科學(xué)、民主決策能力。

注重實效，加強了基層組織建設(shè)。深入開展“五型”班組建設(shè)，建立健全了“五型”班組年度實施方案和考核細則；編制了“五型”班組應(yīng)知應(yīng)會系列叢書，應(yīng)知應(yīng)會100問卡片，員工知識題庫，制作了應(yīng)急處置卡；把安全生產(chǎn)責(zé)任落實到崗位，把HSE管理體系各項制度要求細化到班組、明確到個人；把生產(chǎn)經(jīng)營中的節(jié)能降耗、挖潛增效活動與公司經(jīng)濟效益的增長結(jié)合起來，提高各種資源的利用率，營造班組員工互相幫助、共創(chuàng)和諧的良好氛圍。

齊心協(xié)力，確保了“兩會”圓滿召開。7月份，公司機關(guān)和成都氣庫緊密配合，克服時間緊、任務(wù)重、人員少的困難，在做好氣庫標準化完善的同時，加強企業(yè)文化、應(yīng)知應(yīng)會等軟實力建設(shè)，趙總在報告中提出“集團公司領(lǐng)導(dǎo)干部會議期間，廖永遠副總經(jīng)理等領(lǐng)導(dǎo)檢閱了成都氣庫，對公司‘六化一配套’取得的成績給予了充分肯定。”同時，經(jīng)過公司上下精心組織，周密安排，通力協(xié)作，既圓滿完成了昆侖燃氣201*年領(lǐng)導(dǎo)干部會議承辦工作，又充分展示了公司整體形象和員工精神風(fēng)貌，得到了各級領(lǐng)導(dǎo)的一致好評。

服務(wù)中心，發(fā)揮了工團組織作用。堅持貼近實際、貼近生活、貼近群眾，開展豐富多彩的文體活動；根據(jù)員工不同年齡結(jié)構(gòu)、不同業(yè)余愛好，成立文體興趣活動小組；組織開展了青年志愿者活動、員工健身活動，舉辦了羽毛球比賽等有益員工身心健康的文體活動。

同志們，1-7月我們所取得的成績，是昆侖燃氣正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是上游及兄弟單位關(guān)心支持的結(jié)果，更是全體干部員工齊心協(xié)力、共同奮斗的結(jié)果。在此，我代表公司和公司黨委向全體干部員工表示衷心的感謝！

二、當(dāng)前面臨的機遇和挑戰(zhàn)

今年以來，面對復(fù)雜多變的內(nèi)外部形勢，對公司貫徹落實昆侖燃氣工作會議精神，全面完成今年各項目標任務(wù)，提出了新機遇、新挑戰(zhàn)，我們必須充分認識，正確把握。

一是國內(nèi)外經(jīng)濟形勢更加嚴峻。世界經(jīng)濟復(fù)蘇進程艱難曲折，國際金融危機深層次影響還在繼續(xù)呈現(xiàn)，歐債危機惡化蔓延，大宗商品價格大幅波動，國際油價劇烈震蕩，高位波動后大幅下挫。我國經(jīng)濟下行壓力加大，GDP增速連續(xù)回落，今年上半年為7.8%，三年來首次跌破8%，投資、出口、消費“三駕馬車”齊減速。中央企業(yè)經(jīng)營形勢嚴峻，效益出現(xiàn)明顯下滑，油氣消費市場需求減緩。

二是資源平衡難度大。局部地?zé)捹Y源受原料供應(yīng)量及供應(yīng)價格影響比較大，受盈利因素影響，裝置開停隨意性強，產(chǎn)量不穩(wěn)定，特別是原料氣交由上游單位直供后，供應(yīng)節(jié)奏和供應(yīng)量難以把握。資源的不穩(wěn)定，不利于計劃平衡資源和維護客戶穩(wěn)定。

形勢固然嚴峻，但機遇與挑戰(zhàn)并存，我們必須抓住有利時機，全力以赴大干下半年。

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