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水泥集團1-2月份經(jīng)濟運行情況匯報

(2009年3月30日)

尊敬的各位領(lǐng)導：

按照通知要求，現(xiàn)將山水集團一、二月份生產(chǎn)經(jīng)營經(jīng)濟運行情況匯報如下，不當之處，請批評指正。

一、201*年1、2月份經(jīng)濟運行情況

水泥產(chǎn)量193萬噸，同比降低3%，其中**區(qū)域企業(yè)32萬噸，同比降低29.57%。

熟料產(chǎn)量468萬噸，同比增長50%，其中**區(qū)域企業(yè)102萬噸，同比增長8.5%。

1至2月份主要經(jīng)濟技術(shù)指標完成不理想（鑒于上市公司要求，部分數(shù)據(jù)無法提供），主要有以下四方面原因：

一是銷量影響。今年天氣十分異常，氣溫比往年偏低且低溫時間長，大雪暴雪等災(zāi)害性天氣較往年多，造成多數(shù)工地長時間停工，嚴重影**泥的產(chǎn)銷量，水泥磨不能夠連續(xù)運轉(zhuǎn)，根據(jù)歷年的情況，三月份已進入水泥銷售的黃金季節(jié)，但今年一季度水泥銷量卻比去年同期降低4.6%。(轉(zhuǎn)載請注明來自:公文素材庫http://www.hmlawpc.com/)

二是銷價影響。今年一、二月份水泥銷售價格分別比去年同期降低12元/噸和17元/噸，今年2月份比去年12月份降低7元/噸以上，比1月份環(huán)比降低近2元/噸。盡管春節(jié)后價格有所回升，但仍低于去年同期，特別是東部沿海地區(qū)，市場競爭非常激烈。銷售價格的低位運行直接影響企業(yè)的效益。

三是煤價影響。自09年11月開始，因受氣候等因素影響，煤炭供應(yīng)緊張，煤炭價格一路攀升，201*年一、二月份平均煤炭采購價格達到857元/噸，比去年同期提高170元/噸，僅此一項預(yù)計一季度影響企業(yè)利潤超過1億元。目前，煤炭成本已占到熟料成本的70%，盡管近期煤炭價格有明顯回落，但仍比去年同期高100元/噸。根據(jù)我們對市場形勢的分析，煤炭價格不會再有大幅的降低，煤價的高位運行對企業(yè)效益影響巨大。

四是電價的影響。09年底國家電網(wǎng)上調(diào)用電價格，**工業(yè)用電上漲4.29分/度，電價的上漲導致水泥成本比去年同期增加2.5元/噸以上，集團每月電費支出比去年同期多1000余萬元。

二、上半年指標完成情況預(yù)測

水泥行業(yè)是基礎(chǔ)原材料工業(yè)，與國家的經(jīng)濟發(fā)展密切相關(guān)，國家經(jīng)濟形勢已經(jīng)有所好轉(zhuǎn)，市場形勢總體比去年同期要好，比如：1-2月份水泥訂單量明顯增加，實現(xiàn)水泥開票457萬噸，比去年同期增加152萬噸，同比增長49.78%，客戶寄存量達320萬噸（**區(qū)域），由于二季度是水泥銷售的旺季，再加上山水集團的規(guī)模優(yōu)勢、品牌優(yōu)勢、技術(shù)優(yōu)勢和管理優(yōu)勢，二季度生產(chǎn)經(jīng)營會出現(xiàn)大幅度的增長，上半年主要經(jīng)濟技術(shù)指標預(yù)測如下：

水泥產(chǎn)銷量預(yù)計完成1670萬噸，同比增長25.6%；

熟料產(chǎn)銷量預(yù)計完成1500萬噸，同比增長33.9%；

三、企業(yè)采取的應(yīng)對措施

盡管生產(chǎn)經(jīng)營面臨著諸多困難，但是我們對完成今年的任務(wù)目標仍充滿信心，為此，我們將重點做好以下四方面工作：

一是繼續(xù)創(chuàng)新管理、加快轉(zhuǎn)型，向管理要效益。

面對嚴峻的宏觀經(jīng)濟形勢以及集團上市后的要求，我們確定2009年為集團的“管理轉(zhuǎn)型年”，提出了“繼續(xù)蹲馬步、練好基本功”的總體要求，深入開展管理創(chuàng)新活動，經(jīng)濟運行質(zhì)量和效益進一步提升。

為做好現(xiàn)金流控制，保證資**全，最大限度地提高資金使用效率，我們自201*年起在全集團內(nèi)部推行全面預(yù)算管理，對原有財務(wù)管理軟件進行改造升級，建立了全面預(yù)算、逐級審批、分層監(jiān)管、權(quán)責統(tǒng)一的管理體系，促進了管理規(guī)范化、程序化、制度化。

面對激烈的市場競爭，去年我們主打質(zhì)量牌、服務(wù)牌，開設(shè)了全國客服熱線，成立了專職客服隊伍，變被動為主動，不僅促進了銷售工作，也維系了一大批忠誠的客戶資源，并榮獲**省質(zhì)量最高獎項“省長質(zhì)量獎”。今年，我們將繼續(xù)提高客服質(zhì)量，為擴大水泥銷量創(chuàng)造條件。

以實現(xiàn)區(qū)域資源、市場整合，實現(xiàn)效益最**為原則，我們打破原來的單個企業(yè)管理模式，推行多個企業(yè)聯(lián)合的“區(qū)域管理”模式。如：分布在**、市場相近的**水泥廠等4家水泥企業(yè)，組建了**區(qū)域公司。此舉，不僅有效地規(guī)避了內(nèi)部競爭，有助于實現(xiàn)效益最**，而且，組織結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化、管理效率得到提升，向集團輸出了一批具有實踐管理經(jīng)驗的中高層管理人員，解決了集團發(fā)展的人才需求問題。

二是搶抓機遇、加快發(fā)展，向新投產(chǎn)項目要效益。

2009年，我們緊緊抓住國家“保增長、擴內(nèi)需”的政策機遇，建成投產(chǎn)了**、**、**3條日產(chǎn)5000噸熟料線，以及**、**共計11個水泥粉磨站，新增熟料產(chǎn)能580萬噸、水泥產(chǎn)能1160萬噸。201*年，我們在大范圍戰(zhàn)略調(diào)研基礎(chǔ)之上，將堅定不移的實施“一手抓發(fā)展、一手抓管理”的發(fā)展方針，除完善**、**兩省布局外，還將加快向**、內(nèi)蒙等省份的擴張。確定在建項目21個，擬建和規(guī)劃項目25個，總投資超過100億元。集團將加快在建的3條日產(chǎn)5000噸熟料線（**、**、**），2條日產(chǎn)2500噸熟料線，2條日產(chǎn)3000噸熟料線和水泥粉磨線的建設(shè)，爭取生產(chǎn)線早日投產(chǎn)，發(fā)揮產(chǎn)能。同時，本集團將按照發(fā)展規(guī)劃，積極做好新項目的調(diào)研、準備工作，并于時機成熟時啟動**和并購計劃，早日實現(xiàn)熟料產(chǎn)能5000萬噸、水泥產(chǎn)能8000萬噸的階段性目標，爭取跨入“中國水泥億噸俱樂部”。

三是堅持節(jié)能減排、科學發(fā)展，向節(jié)能減排要效益。

多年來，山水集團認真貫徹落實科學發(fā)展觀，堅持企業(yè)效益與環(huán)境效益、社會效益相統(tǒng)一，自覺探索節(jié)能減排新技術(shù)、新辦法，走出了一條資源節(jié)約、環(huán)境友好的路子。

我們在建設(shè)熟料線或粉磨站時，同步推廣余熱發(fā)電、高壓變頻等節(jié)能技術(shù)。目前，山水集團的余熱發(fā)電裝機容量已達到160兆瓦，年節(jié)電可超過10億度。2009年實際發(fā)電7.28億度，節(jié)約標準煤26萬噸，減排二氧化碳68噸。201*年計劃發(fā)電9.7億度，節(jié)約和減排量比2009年提高33%。我們還充分發(fā)揮大型新型干法水泥企業(yè)的優(yōu)勢，在保證水泥質(zhì)量的前提下，每年消化廢棄石灰石、粉煤灰、礦渣、鋼渣、爐渣、硫酸渣等約1100萬噸，有效地緩解了社會資源、環(huán)境壓力。

為更好地促進資源綜合利用，山水集團成立了國內(nèi)同行業(yè)第一家中心實驗室，開發(fā)新的替代性原材料，研究新的工藝配比方案。期間，開發(fā)了兩種增強型液體水泥助磨劑，并申報了國家專利。加入該種助磨劑后，可減少熟料料耗5%左右，按此倒推折算，每年可節(jié)約標準煤10萬噸，節(jié)約用電約8000萬度。

目前，山水集團單位產(chǎn)品煤耗、電耗等指標，已處于國內(nèi)領(lǐng)先水平，有的已達到國際先進水平。自2006年起，山水集團連年超額完成省政府下達的責任目標，2008年被省政府授予“節(jié)能突出貢獻企業(yè)”，2009年又被市政府授予“節(jié)能突出貢獻企業(yè)”，分別受到了隆重表彰。

四是緊緊抓住城鎮(zhèn)化建設(shè)、建材下鄉(xiāng)的絕佳機遇，全力開拓市場。

201*年中央一號文件《中共中央、國務(wù)院關(guān)于加大統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展力度，進一步夯實農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展基礎(chǔ)的若干意見》正式公布。加快城鎮(zhèn)化建設(shè)，推動建材下鄉(xiāng)，它所帶來的水泥需求是持續(xù)的、長期的。集團正在研究抓好農(nóng)村網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的一攬子方案，加大品牌宣傳，搶占市場先機。并且集團要求各公司也要像保證重點工程的水泥質(zhì)量那樣，保證每一個農(nóng)戶買到質(zhì)量放心的山水水泥，誰砸企業(yè)的牌子，就端誰的飯碗。通過產(chǎn)銷緊密協(xié)作，確保完成201*年產(chǎn)銷任務(wù)，確保凈利潤同比增長30%以上。

同時，我們也建議政府盡快出臺相關(guān)的配套政策和實施細則，加快建材下鄉(xiāng)政策的落實。結(jié)合我們企業(yè)掌握的情況，為了防止假冒偽劣產(chǎn)品和立窯水泥等落后產(chǎn)能進入農(nóng)村市場，讓農(nóng)民住上質(zhì)量放心的房子，我們建議建材下鄉(xiāng)產(chǎn)品要建立準入制度，選用質(zhì)量過硬的品牌產(chǎn)品，把假冒偽劣產(chǎn)品和高耗能產(chǎn)品拒之門外。

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