1 目的

為了實施對檢測、檢驗工作的有序和規(guī)范管理，對檢測、檢驗工作的各個環(huán)節(jié)進行有效控制，確保檢測、檢驗結(jié)果的準(zhǔn)確性和有效性，特制定本程序。

2 適用范圍

本程序文件對本公司開展檢測、檢驗服務(wù)所涉及到的檢測、檢驗過程的各項工作進行規(guī)定，適用于在公司及分部的固定設(shè)施、工程現(xiàn)場設(shè)立的試驗室中進行的檢測、檢驗工作。在工程現(xiàn)場、相關(guān)的臨時設(shè)施或移動設(shè)施中開展的所有檢測、檢驗工作應(yīng)按照《現(xiàn)場檢測、檢驗質(zhì)量控制程序》執(zhí)行。

本程序文件對檢測、檢驗活動涉及的業(yè)務(wù)受理、樣品接收和管理、實施檢測檢驗前的準(zhǔn)備、檢測檢驗的實施、數(shù)據(jù)控制及記錄、報告的編制和簽發(fā)、報告的發(fā)放和歸檔、報告的修改及客戶申訴處理等業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)進行規(guī)定。

3 定義

3.1 檢測（testing）：按照規(guī)定的程序，為確定給定的產(chǎn)品、材料、設(shè)備、生物組織、物理現(xiàn)象、工藝或服務(wù)的一種或多種特性的技術(shù)操作。

3.2 檢測方法（test method）：為進行檢測而規(guī)定的技術(shù)程序。

3.3 檢驗（inspection）：對產(chǎn)品設(shè)計、產(chǎn)品、服務(wù)、過程或工廠的核查，并確定其對于特定要求的符合性，或在專業(yè)判斷的基礎(chǔ)上，對通用要求的符合性。

3.4 檢驗制度（inspection system）：規(guī)則、程序和實施檢驗的管理。

3.5 檢驗方案（inspection scheme）：使用了相同的規(guī)定要求、特定規(guī)則和程序的某項檢驗制度。

3.6 見證人員（witnesses）：具備相關(guān)檢測專業(yè)知識，受建設(shè)單位或監(jiān)理單位委派，對檢測試件的取樣、制作、送檢及現(xiàn)場工程實體檢測工程真實性、規(guī)范性見證的技術(shù)人員。

3.7 見證取樣（witness sampling）：在見證人員見證下，由取樣單位的取樣人員，對工程中涉及結(jié)構(gòu)安全的試塊、試件和建筑材料在現(xiàn)場取樣、制作，并送至有資格的檢測單位進行檢測的活動。

3.8 見證檢測（witness test）：在見證人員見證下，檢測機構(gòu)現(xiàn)場測試的活動。

3.9 檢測管理信息系統(tǒng)：利用計算機技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)等信息化手段，對工程質(zhì)量檢測信息進行采集、處理、存儲、傳輸?shù)墓芾硐到y(tǒng)。

4. 職責(zé)

4.1 經(jīng)營管理部負責(zé)公司本部業(yè)務(wù)的受理、合同評審（含多場所A類以外的合同評審）、樣品接收及分發(fā)、報告發(fā)放；多場所負責(zé)所在場所的業(yè)務(wù)受理、A類合同評審、樣品接收及分發(fā)、報告發(fā)放。

4.2 技術(shù)管理部全面負責(zé)業(yè)務(wù)開展中的質(zhì)量技術(shù)管理、檢測報告的蓋章、歸檔與不合格報告的報送。

4.3 各業(yè)務(wù)部門經(jīng)理負責(zé)檢測、檢驗任務(wù)的安排，確定檢測、檢驗項目負責(zé)人。

4.4 技術(shù)監(jiān)督員負責(zé)其授權(quán)專業(yè)技術(shù)領(lǐng)域的監(jiān)督與指導(dǎo)，核查及評價試驗檢測、檢驗數(shù)據(jù)和結(jié)果的準(zhǔn)確性，審核檢測、檢驗報告。

4.5 監(jiān)督員負責(zé)對分管專業(yè)領(lǐng)域的檢驗/檢驗人員的試驗檢測/檢驗過程、質(zhì)量技術(shù)、職業(yè)安全和環(huán)保措施的執(zhí)行情況實施監(jiān)督。

4.6 技術(shù)負責(zé)人負責(zé)檢測、檢驗技術(shù)保障及協(xié)調(diào)，審批檢測、檢驗方案和技術(shù)文件。

4.7 檢驗、檢驗人員須持證在指定崗位上進行試驗檢測、檢驗工作。檢驗、檢驗人員必須確保檢測、檢驗工作的公正性、科學(xué)性和準(zhǔn)確性。

4.8 檢驗、檢驗項目負責(zé)人全面負責(zé)檢驗、檢驗項目的技術(shù)、質(zhì)量、安全、保密工作。

5 工作程序

移交

委托

出具報告



5.1 檢測、檢驗工作流程圖（見圖2-19）

檢測準(zhǔn)備檢驗方案

任務(wù)下達

合同評審 客 戶 檢測、檢驗實施

圖2-19 檢測、檢驗工作流程圖

5.2 業(yè)務(wù)受理

5.2.1 總經(jīng)理助理或各業(yè)務(wù)部門經(jīng)理負責(zé)檢測、檢驗業(yè)務(wù)的洽談，并與客戶建立業(yè)務(wù)聯(lián)系。合同（或協(xié)議書）的評審和簽定應(yīng)按照《要求、標(biāo)書與合同的評審程序》的規(guī)定執(zhí)行。業(yè)務(wù)洽談或聯(lián)系中有關(guān)接待、參觀、考察活動應(yīng)符合《服務(wù)客戶程序》的規(guī)定。

5.2.2 日常檢測業(yè)務(wù)委托由收發(fā)員負責(zé)受理并進行協(xié)議評審。收發(fā)員在辦理客戶委托業(yè)務(wù)過程中，樣品的驗收應(yīng)按照《樣品管理程序》與《收發(fā)工作管理制度》執(zhí)行，委托協(xié)議的評審應(yīng)按照《要求、標(biāo)書與合同評審程序》執(zhí)行。

5.2.3 對于公司去現(xiàn)場受理的客戶委托，現(xiàn)場收樣員應(yīng)仔細核對委托人、見證人的身份信息及樣品與協(xié)議書的符合性。現(xiàn)場收樣員回公司后，將現(xiàn)場受理的檢測委托協(xié)議與樣品移交收發(fā)員按照本節(jié)5.2.2規(guī)定進行協(xié)議評審和樣品驗收。

5.2.4 公司接受送樣委托試驗檢測，根據(jù)樣品來源不同，委托試驗檢測可分為：

a 普通送檢：委托人獨自取樣送檢；

b 有見證送檢：按政府主管部門有關(guān)規(guī)定，委托人在見證人陪同下取樣送檢，樣品的真實性和代表性由見證人和送檢人負責(zé)；

c 產(chǎn)品抽檢：由本公司根據(jù)有關(guān)規(guī)定，確定樣品數(shù)量和取樣；

d 本公司內(nèi)部檢測或輔檢部門配合檢查機構(gòu)或主檢部門實施的試驗檢測。

5.3 工作的交接

5.3.1 收發(fā)員受理檢測業(yè)務(wù)后，樣品管理員將委托協(xié)議書/檢測任務(wù)單（檢測室聯(lián)）、樣品移交給相關(guān)檢測部門，由檢測部門樣品管理員在樣品流轉(zhuǎn)記錄本上進行簽收。

5.3.2 樣品管理員應(yīng)將樣品和檢測任務(wù)單交給檢測人員，委托協(xié)議書交給部門文員。檢測人員接到檢測任務(wù)單及樣品后，應(yīng)核對檢測任務(wù)單填寫內(nèi)容是否清楚、所送樣品及樣品標(biāo)識與檢測任務(wù)單是否一致，要求是否明確。

5.3.3 對已簽訂的檢測、檢驗合同，經(jīng)營管理部應(yīng)將合同副本或復(fù)印件提交給與合同業(yè)務(wù)相關(guān)的部門經(jīng)理，部門技術(shù)負責(zé)人應(yīng)按合同要求及規(guī)定，組織制訂檢測、檢驗方案并做好工作安排。

5.4 工作的準(zhǔn)備

5.4.1 部門經(jīng)理應(yīng)根據(jù)所承擔(dān)的檢測、檢驗領(lǐng)域和本部門資源進行合理安排，確定項目負責(zé)人。部門技術(shù)負責(zé)人應(yīng)按《方法的選擇與確認程序》對檢測、檢驗方法進行選擇或確認后，建立本部門檢測、檢驗領(lǐng)域的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)實施體系。部門技術(shù)負責(zé)人或項目負責(zé)人負責(zé)制定檢測、檢驗實施方案，并將檢測、檢驗任務(wù)單下達給具有檢測、檢驗資格的人員并進行技術(shù)交底。

5.4.2 檢測/檢驗人員接受檢測/檢驗任務(wù)后，在檢測/檢驗前應(yīng)充分熟悉客戶要求所采用的技術(shù)規(guī)范（包含公司所制訂的檢測操作細則）、檢測/檢驗標(biāo)準(zhǔn)、驗收規(guī)范，客戶提供的設(shè)計文件、項目施工及勘察資料和產(chǎn)品質(zhì)量保證書；做好檢測/檢驗前的各項準(zhǔn)備工作如：樣品的抽樣、分樣、制備，項目的現(xiàn)場勘查，根據(jù)檢測、檢驗項目合理的選擇儀器設(shè)備并做好使用前調(diào)試及核查，按照方法標(biāo)準(zhǔn)對環(huán)境條件進行調(diào)控和監(jiān)控等。對樣品貯存條件有要求時，檢測人員應(yīng)確保試件在貯存期間的環(huán)境條件符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求。

5.4.3 對于首次使用的檢測設(shè)備或新開展的檢測項目以及檢測標(biāo)準(zhǔn)變更的情況，檢測技術(shù)人員應(yīng)對檢測設(shè)備、環(huán)境條件進行確認。

5.4.4 檢測人員應(yīng)熟悉檢測異常情況處理，當(dāng)出現(xiàn)設(shè)備故障、停電、測試數(shù)據(jù)異常時，檢測人員應(yīng)按《檢測事故分析報告制度》進行處理。

5.4.5 檢驗項目負責(zé)人接到任務(wù)后，在檢驗前應(yīng)充分熟悉客戶要求、目的，勘查現(xiàn)場了解檢驗對象、編制檢驗方案。檢驗方案經(jīng)檢驗技術(shù)監(jiān)督員或技術(shù)負責(zé)人審批后，檢驗人員按檢驗方案進行實施前的準(zhǔn)備，并根據(jù)檢驗方案要求的檢測項目給相關(guān)業(yè)務(wù)部門下達有關(guān)的檢測任務(wù)單。

上述檢測、檢驗工作實施前的準(zhǔn)備工作中，采樣或抽樣的實施應(yīng)符合《抽樣管理程序》規(guī)定，樣品的接受、流轉(zhuǎn)、制備和管理應(yīng)符合《樣品管理程序》規(guī)定，檢測及檢驗方法的選擇應(yīng)符合《方法的選擇與確認程序》規(guī)定，儀器設(shè)備的選擇使用應(yīng)符合《設(shè)備管理及維護程序》和《量值溯源管理程序》規(guī)定，環(huán)境條件的保證應(yīng)符合《設(shè)施和環(huán)境控制程序》的規(guī)定。

5.5 工作的實施

5.5.1 檢測、檢驗人員應(yīng)嚴格按照確認的檢驗方案或工藝卡、有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和檢測、檢驗實施操作細則的要求進行檢測、檢驗，按有關(guān)儀器設(shè)備操作規(guī)程的規(guī)定操作儀器設(shè)備，并認真填寫原始記錄。

5.5.2 每項檢測操作應(yīng)由不少于2名持證檢測人員進行，實習(xí)檢測人員應(yīng)在持證檢測人員的監(jiān)督和指導(dǎo)下進行檢測工作。在檢驗過程中，檢驗人員不得擅自離開工作崗位，如需暫離崗位，必須有人替崗。檢驗人員有權(quán)禁止無關(guān)人員進入試驗檢測場所。

5.5.3 技術(shù)監(jiān)督人須按照《技術(shù)監(jiān)督管理程序》在檢測、檢驗實施現(xiàn)場執(zhí)行監(jiān)督，以確保檢測、檢驗人員認真執(zhí)行檢測、檢驗方案或檢驗工藝卡、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和作業(yè)指導(dǎo)書的規(guī)定。

5.5.4 在檢測、檢驗實施過程中，應(yīng)做好個人和設(shè)備的安全防護工作。

5.5.5 當(dāng)檢測結(jié)果為不合格需要復(fù)檢時，應(yīng)按《復(fù)檢管理程序》的規(guī)定執(zhí)行。如果涉及到檢測報告的更改或修改時，應(yīng)按《報告管理程序》的規(guī)定執(zhí)行。

5.5.6 自動采集的數(shù)據(jù)應(yīng)由檢測人員按相關(guān)行業(yè)的要求實行原始數(shù)據(jù)上傳，并確保上傳數(shù)據(jù)及時、有效。

當(dāng)因檢測設(shè)備故障導(dǎo)致原始數(shù)據(jù)出現(xiàn)異常時，應(yīng)予以記錄并經(jīng)技術(shù)人員確認，填寫《檢測（檢驗）報告修改通知單》報公司技術(shù)負責(zé)人批準(zhǔn)后方可進行更改。

5.5.7 檢測人員完成檢測工作后對于試畢樣品的留置應(yīng)符合《樣品管理程序》的要求。

5.5.8 現(xiàn)場檢測、檢驗工作還應(yīng)符合《現(xiàn)場檢測、檢驗質(zhì)量控制程序》的要求。

5.6 原始記錄和報告

5.6.1 原始記錄

5.6.1.1 原始記錄由檢測、檢驗人員在檢測、檢驗現(xiàn)場和實施過程中逐項進行填寫，若有不用欄目應(yīng)予以劃掉。檢測、檢驗原始記錄應(yīng)經(jīng)主檢員簽字確認。記錄的填寫應(yīng)符合《記錄管理程序》的要求。

5.6.1.2 原始記錄的信息項目必須滿足信息足夠的原則，所有原始數(shù)據(jù)的計算過程均應(yīng)體現(xiàn)在原始記錄上，原始觀測記錄應(yīng)包括足夠的信息以保證檢測/檢驗活動能夠再現(xiàn)。

5.6.1.3 原始記錄中的數(shù)據(jù)修約應(yīng)嚴格執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范或按GB/T 8170《數(shù)值修約規(guī)則與極限數(shù)值的表示和判定》的規(guī)定進行，計算及數(shù)據(jù)處理過程應(yīng)經(jīng)報告審核人校對。

5.6.1.4 具有自動采集數(shù)據(jù)的設(shè)備，設(shè)備采集數(shù)據(jù)記錄可由檢測人員完成數(shù)據(jù)上傳、存儲后直接打印，檢測員應(yīng)對打印的原始數(shù)據(jù)記錄單簽字確認作為原始記錄存檔。

5.6.2 檢測、檢驗報告

5.6.2.1 必須在協(xié)議、合同規(guī)定的時間內(nèi)出具檢測、檢驗報告。

5.6.2.2 檢測、檢驗報告的格式應(yīng)按照公司統(tǒng)一的格式要求進行編制。對于檢測管理信息系統(tǒng)的檢測項目應(yīng)通過系統(tǒng)出具檢測報告。對于檢測管理監(jiān)管系統(tǒng)中由文員錄入的工程信息、見證信息修改應(yīng)登記《報告修改日志》，并經(jīng)部門技術(shù)負責(zé)人確認存檔。

5.6.2.3 檢測、檢驗報告內(nèi)容應(yīng)包含客戶要求、說明檢測、檢驗結(jié)果所必需的和檢測、檢驗方法所要求的全部信息。檢測、檢驗報告編制應(yīng)符合《報告管理程序》的要求。

5.6.2.4 報告編號應(yīng)體現(xiàn)編號的統(tǒng)一性、連續(xù)性和唯一性原則，技術(shù)管理部應(yīng)每年對公司報告編號規(guī)定進行核查并制定來年報告編號管理規(guī)定。

5.6.2.5 檢測報告結(jié)論應(yīng)按相關(guān)材料、質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)或設(shè)計、委托方的要求給出明確的判定結(jié)論。

5.6.2.6 檢測、檢驗報告至少應(yīng)有檢測/檢驗員、報告審核人、批準(zhǔn)人親筆簽字或等效圖章后簽發(fā)，并加蓋檢測專用章，多頁檢測報告還應(yīng)加蓋騎縫章，等效圖章的使用應(yīng)符合《電子印章管理制度》的要求。

5.6.2.7 業(yè)務(wù)部門文員應(yīng)將經(jīng)簽署批準(zhǔn)后的報告分類匯總填寫《報告蓋章內(nèi)部流轉(zhuǎn)單》后，連同檢測報告及原始記錄、委托協(xié)議、技術(shù)方案或工藝卡等一并交技術(shù)部管理部蓋章歸檔�！秷蟾嫔w章內(nèi)部流轉(zhuǎn)單》應(yīng)經(jīng)部門文員、技術(shù)管理部報告資料管理員雙方簽字確認。

5.6.2.8 技術(shù)管理部將蓋章完成的報告連同《報告蓋章內(nèi)部流轉(zhuǎn)單》交由收發(fā)員簽字確認，由報告發(fā)放員在客服報告發(fā)放區(qū)統(tǒng)一發(fā)放。

5.7 報告的交付

5.7.1 報告的發(fā)放按照委托協(xié)議書的規(guī)定由收發(fā)員負責(zé)發(fā)放，客戶憑委托協(xié)議書（客戶聯(lián)）到客戶服務(wù)大廳領(lǐng)取報告，并在委托登記本領(lǐng)取人欄中簽名領(lǐng)取。

5.7.2 在客戶要求或合同協(xié)議有規(guī)定的情況下，報告可由相關(guān)業(yè)務(wù)部門人員代領(lǐng)送至客戶處，但應(yīng)按《收發(fā)工作管理制度》的要求辦理報告代領(lǐng)手續(xù)。

5.7.3 經(jīng)營管理部應(yīng)建立不合格報告的臺賬，對于“有見證送檢/檢測”的不合格報告應(yīng)由見證人親自領(lǐng)取，技術(shù)管理部應(yīng)按相關(guān)行業(yè)管理的要求在規(guī)定的時間內(nèi)將不合格檢測報告報送所屬的行政主管部門。

5.7.4 當(dāng)被檢驗的工程項目涉及結(jié)構(gòu)安全檢驗結(jié)果不合格時，公司應(yīng)將檢驗結(jié)果報送相應(yīng)的行政主管部門，以確保及時采取安全措施。

5.8 報告的修改、補發(fā)和客戶申訴

5.8.1 經(jīng)營管理部應(yīng)建立報告修改的登記臺賬，對于已發(fā)放的報告修改應(yīng)予以登記。對報告進行更改、修改、補發(fā)，應(yīng)按《報告管理程序》的規(guī)定執(zhí)行。

5.8.2 當(dāng)接到委托人對結(jié)果報告持有異議的反映時，質(zhì)量負責(zé)人應(yīng)接受委托人的異議，組織對檢測結(jié)果進行核查，核查時技術(shù)負責(zé)人和其他有關(guān)人員應(yīng)予以積極的配合�？蛻舻纳暝V處理應(yīng)按照《申訴或投訴處理程序》的規(guī)定執(zhí)行。

5.9 檢測、檢驗資料的保存

技術(shù)管理部負責(zé)委托協(xié)議單、記錄（包含客戶提供的圖紙、拍攝底片）、報告存本、檢測/檢驗方案、工藝卡等技術(shù)資料的歸檔保存，并在歸檔的檢測報告、委托單、原始記錄等技術(shù)資料上加蓋“歸檔資料專用章”，并應(yīng)建立報告歸檔保存資料清單。

5.10 費用結(jié)算

5.10.1 按照合同或協(xié)議書中的約定收繳檢測、檢驗費，收取檢測、檢驗費時，由經(jīng)營管理部或相關(guān)部門通知委托單位交費并告知財務(wù)部收費明細，財務(wù)部應(yīng)做好記錄，并開具發(fā)票。

5.10.2 各工程檢測、檢驗費由各業(yè)務(wù)部門協(xié)助財務(wù)部及時收回。

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