第一篇：201*年外審末次會議記錄

201*年外審末次會議記錄

時間：201*.03.30 17：00—17：30地點(diǎn):公司大會議室主持：曾金貴老師記錄： 陳寶桂

參見人員：詳見會議簽到表

會議討論的問題及建議：

●文件評審概述

1、質(zhì)量手冊覆蓋了標(biāo)準(zhǔn)各條款的要求，刪減合理，對外包過程進(jìn)行了描述，具有一定的行業(yè)特點(diǎn)和可操作性。

2、程序文件/作業(yè)指導(dǎo)書已按iso9001：201*要求，編制了文件化的程序文件，規(guī)定基本詳細(xì)、合理。換版后，質(zhì)量手冊和程序文件規(guī)定合理。 ●質(zhì)量管理體系審核綜述

1、總則

⑴已對國際貨運(yùn)代理及報關(guān)業(yè)務(wù)各過程進(jìn)行了識別，對相互作用進(jìn)行適當(dāng)表述；

⑵已對刪減7.3條款和7.6條款的理由進(jìn)行描述，適宜；方針適宜，已在公司中有較好的溝通，傳達(dá)；

⑶質(zhì)量目標(biāo)量化適宜，已分解到各部門、各班組中，并定期進(jìn)行考核。

2、自我改進(jìn)機(jī)制評價

⑴已按策劃時期進(jìn)行內(nèi)審和管理評審。內(nèi)審資料完整，審核比較深入，內(nèi)審員充足，素質(zhì)提高，內(nèi)審有效性好，但個別參考條款有漏審情況。管理評審較深入、有效，輸入較完整，輸出較齊全，建議對管理評審中提出的整改要求寫“糾正/預(yù)防措施表”。

⑵糾正/預(yù)防措施實施有效，已能促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。

3、資源管理評價

基礎(chǔ)設(shè)施較充分，臺帳較完整，已進(jìn)行必要的維�？刂�，但設(shè)備的維修計劃工作待加強(qiáng)。

4、產(chǎn)品實現(xiàn)過程評價

⑴已對報關(guān)業(yè)務(wù)、海運(yùn)業(yè)務(wù)、船代業(yè)務(wù)等過程進(jìn)行必要的控制，制定相應(yīng)的作業(yè)流程，填寫必要的過程控制記錄，控制方法適宜，人員業(yè)務(wù)熟悉。

⑵發(fā)現(xiàn)1個輕微不合格（綜合管理部）。查質(zhì)量記錄《固定資產(chǎn)情況卡》，未能進(jìn)行編號，也未列入《質(zhì)量記錄總覽表》中。糾正：補(bǔ)編號，將該表放在手冊后作為附件。

5、監(jiān)視和測量方面評價

⑴已識別客戶要求，并及時受理顧客投訴，已不定期進(jìn)行較全面、完整的顧客滿意度調(diào)查，調(diào)查內(nèi)容齊全，并進(jìn)行統(tǒng)計分析，但采取改進(jìn)措施力度不夠。

⑵已定期進(jìn)行服務(wù)質(zhì)量的評價，方法基本適宜，但評價不夠深入，特別是部門對崗位服務(wù)質(zhì)量的評價工作待加強(qiáng)。例如：把車隊改為經(jīng)理對每個駕駛員的記錄評價；部門對其他部門的評價�？稍凇斗�務(wù)質(zhì)量評價程序》中增加：針對各崗位分類對人員進(jìn)行服務(wù)質(zhì)量評價。

⑶已采取必要的措施進(jìn)行過程監(jiān)測，監(jiān)測方法適宜，控制手段適宜。 ⑷已對服務(wù)過程的不合格進(jìn)行評審，并采取必要的處置措施，控制適當(dāng)。對不合格服務(wù)的識別基本到位。

●結(jié)論

公司的質(zhì)量管理體系運(yùn)行持續(xù)有效，體系得到持續(xù)改進(jìn)，運(yùn)行情況良 好。

● 下次審核建議

⑴下次審核時間：201*年3月；

⑵重點(diǎn)審核條款及要素4.2.3；6.2；6.4；7.2；7.4；7.5.1；

7.5.2；7.5.3；7.5.4；8.2.1；8.2.2；8.2.4；8.3；8.4；8.5；

第二篇：關(guān)于外審末次會議的幾點(diǎn)思考

關(guān)于外部審核末次會議的思考

針對質(zhì)量管理體系外部審核末次會議上審核小組提出的幾點(diǎn)問題及建議，結(jié)合小企業(yè)的現(xiàn)狀，提出以下幾方面的個人觀點(diǎn)：

一、關(guān)于產(chǎn)品研發(fā)及流程標(biāo)準(zhǔn)化問題

小企業(yè)產(chǎn)品研發(fā)剛剛起步，為形成良好的開端，產(chǎn)品研發(fā)應(yīng)按照質(zhì)量管理體系的標(biāo)準(zhǔn)，從測試、實施、評審、驗證這四方面出發(fā)，制定標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品研發(fā)說明，統(tǒng)一輸出標(biāo)準(zhǔn)，確保研發(fā)的產(chǎn)品具有科學(xué)的測試過程、合理的實施效果、客觀的評審結(jié)果和有效的驗證程序。此外，由于地區(qū)之間的差異性，新產(chǎn)品應(yīng)考慮到地域特色，確保具有可操作性。

流程的標(biāo)準(zhǔn)化是業(yè)務(wù)發(fā)展的關(guān)鍵，也是小企業(yè)和ipc合作的初衷。當(dāng)前的新流程已經(jīng)在區(qū)內(nèi)分支機(jī)構(gòu)的推廣中取得了一定的成效，如何在區(qū)外推廣是新流程標(biāo)準(zhǔn)化過程中亟需解決的問題。此外，保持思想的統(tǒng)一十分重要，大家要拋開之前固化的思維模式，擺脫經(jīng)驗主義思想，敢于接受新事物，敢于嘗試新方法。

二、關(guān)于制度建設(shè)問題

在制度建設(shè)方面，小企業(yè)條線存在以下幾方面有待改進(jìn)之處：1、制度建設(shè)尚未形成系統(tǒng)化的體系，營銷環(huán)節(jié)、不良資產(chǎn)處置環(huán)節(jié)等出現(xiàn)制度缺位；2、總行和分支機(jī)構(gòu)之間制度的銜接不夠完善，制定的制度存在沖突之處；3、分支機(jī)構(gòu)對總行制定的制度理解不到位，在執(zhí)行中出現(xiàn)偏頗；4、文件制度的可操作性有待提高。

針對以上問題，建議從以下幾方面著手解決：1、加強(qiáng)制度建設(shè)，確保授信業(yè)務(wù)的各個環(huán)節(jié)都有相應(yīng)的制度做指導(dǎo)；2、對于下發(fā)的制度，總行加大宣貫力度，組織有效的培訓(xùn)；3、分支機(jī)構(gòu)制定的制度應(yīng)及時向總行備案；4、在保證依法合規(guī)的前提下，制度的制定應(yīng)結(jié)合實際業(yè)務(wù)，確保具有可操作性，在正式下發(fā)之前，可在部分分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行試行。

三、 關(guān)于崗位固化問題

隨著小企業(yè)的逐步穩(wěn)健發(fā)展，各方面管理逐步趨于穩(wěn)定和完善，在實際工作中總結(jié)的方式、方法應(yīng)予以延續(xù)和固化。部門內(nèi)部重要崗位應(yīng)固化下來，明確工作職責(zé)、工作思路、工作方法及主要工作內(nèi)容，形成標(biāo)準(zhǔn)化的工作模式，防止崗位因為人員的調(diào)動而出現(xiàn)職責(zé)缺失。對于備選的任職人員，應(yīng)根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化的工作模式，進(jìn)行適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)，最終形成固化的模式。

四、關(guān)于分包問題

外部服務(wù)是銀行業(yè)發(fā)展的趨勢。針對小企業(yè)業(yè)務(wù)的實際情況，外包服務(wù)更多的是體現(xiàn)在同我行合作的評估公司、擔(dān)保公司及公證機(jī)關(guān)等中介機(jī)構(gòu)方面，對于中介機(jī)構(gòu)的準(zhǔn)入則是對這些外包服務(wù)的評審過程。為保證小企業(yè)業(yè)務(wù)能夠健康發(fā)展，各類中介機(jī)構(gòu)的準(zhǔn)入應(yīng)設(shè)定嚴(yán)格的準(zhǔn)入門檻，確保準(zhǔn)入的中介機(jī)構(gòu)能夠為小企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展提供良性幫助。目前，我條線對擔(dān)保公司的準(zhǔn)入已形成一定的標(biāo)準(zhǔn)，并在逐步完善中；但對于評估公司、公證機(jī)關(guān)的審核標(biāo)準(zhǔn)尚未建立。

此外，對于人員的招聘也可實行外包，由專業(yè)的人才招聘機(jī)構(gòu)來

完成，既能保證招聘質(zhì)量，又可極大的節(jié)約人力資本。

五、關(guān)于檢查監(jiān)控問題

主要存在以下兩方面需要強(qiáng)化之處：第一，對于檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，不應(yīng)簡單羅列，應(yīng)從根源著手，分析問題出現(xiàn)的深層次原因，并按照風(fēng)險隱患的大小以及責(zé)任歸口，分門別類，強(qiáng)化歸口管理。第二，由于目前我行的信貸系統(tǒng)尚不完善，易導(dǎo)致管理中出現(xiàn)盲區(qū)，為有效的控制這一問題，就要通過內(nèi)控制度的建立、人工管理等手段進(jìn)行事前防范。

六、 關(guān)于執(zhí)行力及實施的有效性問題

執(zhí)行力在很大程度上體現(xiàn)在員工能否遵守規(guī)章制度，授信業(yè)務(wù)能否依法合規(guī)進(jìn)行方面。為確保小企業(yè)條線的執(zhí)行力，首先要保證信息上傳下達(dá)的通暢，總行下達(dá)的指令性指導(dǎo)意見應(yīng)順利的被相關(guān)人員接收；其次，信息的接收者應(yīng)嚴(yán)格按照指令來完成相關(guān)工作，尤其是在業(yè)務(wù)方面，不允許出現(xiàn)逆流程操作。

實施的有效性則是從“做了事”到“做成事”的過程。在制定工作計劃、工作方案時，每一位員工應(yīng)確保該計劃能夠?qū)崿F(xiàn)既定的目標(biāo)，防止計劃流于形式，起不到任何指導(dǎo)作用。以貸后管理為例，授信客戶千差萬別，故在制定貸后監(jiān)控方案時，不能一刀切，應(yīng)綜合考慮授信品種、授信因素、市場環(huán)境、行業(yè)差異等，制定個性化的監(jiān)控方案。

七、 關(guān)于客戶服務(wù)

客戶服務(wù)應(yīng)貫穿于貸前、貸中、貸后全過程中。而現(xiàn)階段，我們對貸中環(huán)節(jié)的重視程度較高，而貸前、貸后環(huán)節(jié)的管理相對較薄弱，

尤其是在數(shù)據(jù)及信息收集、保管方面仍有較大的提升空間。結(jié)合現(xiàn)行的ipc新流程，從最初的申請、到審核放款，再到貸后監(jiān)控，每一階段都要求有完整及時的信息錄入，最終實現(xiàn)所有的信息能成為全行共享的資源，保證信息資源可以得到最大程度的利用。

八、關(guān)于管理型檔案的管理問題

管理型檔案和業(yè)務(wù)檔案一樣重要，應(yīng)給予足夠的重視。目前對管理型檔案的管理尚未形成固化的模式。作為業(yè)務(wù)職能部門，各類為業(yè)務(wù)發(fā)展提供支持服務(wù)的管理檔案，例如產(chǎn)品研發(fā)過程中形成的重要資料、合規(guī)檢查過程中形成的方案報告、監(jiān)測分析報告等，應(yīng)制定嚴(yán)格的保管程序和統(tǒng)一的保管路徑。隨著小企業(yè)部門各項機(jī)制的逐步完善，對于管理型檔案應(yīng)指定歸口管理部門，確保檔案的可追溯性和繼承性。

第三篇：質(zhì)量管理體系外審首末次會議領(lǐng)導(dǎo)講話原稿

質(zhì)量管理體系外審首次會議講話 各位老師、各位專家：

你們好！ 首先，我代表伊泰煤炭股份有限公司全體員工，對北京新世紀(jì)認(rèn)證公司的老師和專家的到來，表示熱烈的歡迎和由衷的感謝。相信你們的到來，將會對我公司iso9001持續(xù)改進(jìn)工作的開展，起到十分重要的作用。我們希望各位老師、專家在本次監(jiān)督審核中多提寶貴意見和建議，對目前的工作提出指導(dǎo)性的意見。同時要求公司各部門（單位）的負(fù)責(zé)人和相關(guān)人員要以高度重視的態(tài)度，認(rèn)真學(xué)習(xí)、積極配合好老師和專家們對伊泰的這次審核工作。

如何才能配合好老師和專家們的審核工作呢？我想：只有在座的各位充分認(rèn)識到iso9001工作的推行在伊泰集團(tuán)的重要性，才能從各自的工作角度出發(fā)，認(rèn)真執(zhí)行并配合好本次審核工作。

iso9001是國際質(zhì)量體系認(rèn)證，它的主要作用是保障所生產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量合格，為了保證產(chǎn)品合格，要對所涉及的所有環(huán)節(jié)進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)控制，制定出一些比較科學(xué)的工作規(guī)范。這是一個很高層次的管理模式。 iso9000：201*族標(biāo)準(zhǔn)是當(dāng)代世界質(zhì)量管理成功經(jīng)驗的總結(jié)，具有通用性和指導(dǎo)性。此標(biāo)準(zhǔn)已廣泛地應(yīng)用在了工業(yè)企業(yè)、服務(wù)行業(yè)，甚至應(yīng)用于政府、教育等組織，對推動企業(yè)的質(zhì)量管理、提高產(chǎn)品質(zhì)量和顧客滿意程度、增強(qiáng)市場競爭能力等方面產(chǎn)生積極的效果，因此得到國際和國內(nèi)企業(yè)的普遍關(guān)注和采用。其作用在于為實現(xiàn)質(zhì)量管理的科學(xué)化、系統(tǒng)化、制度化、規(guī)范化，進(jìn)而推動質(zhì)量管理水平的提高。

如今煤炭企業(yè)都在不斷擴(kuò)大規(guī)模，許多其它行業(yè)的企業(yè)也涉足到了煤炭領(lǐng)域，如何在同行業(yè)中增強(qiáng)競爭力，贏得顧客的信賴，是企業(yè)所關(guān)注的焦點(diǎn)。iso9000：201*族標(biāo)準(zhǔn)著眼于過程管理、持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防為主的思想。建立和不斷完善相應(yīng)的質(zhì)量管理體系，可以通過過程方法、系統(tǒng)的管理方法來增強(qiáng)顧客和其它相關(guān)方滿意的機(jī)會，提高競爭力，擴(kuò)大自身的知名度。

公司的發(fā)展壯大，有賴于全體員工的通力合作和各位專家的指導(dǎo)。期盼各位老師和專家在日后的工作中繼續(xù)給我們鼓勵和指導(dǎo)，我們公司會盡最大的努力，將質(zhì)量管理水平的提升進(jìn)行到底。最后，再次感謝各位蒞臨，并預(yù)祝新世紀(jì)認(rèn)證公司的幾位老師和專家伊泰之行圓滿成功。

謝謝大家！

質(zhì)量管理體系外審末次會議講話

各位老師、各位專家：

你們辛苦了！ 首先，我代表伊泰煤炭股份有限公司全體員工，對北京新世紀(jì)認(rèn)證公司的老師和專家兩天來的辛勤工作表示衷心的感謝。

此次監(jiān)督審核是采取抽查的方式，雖然未覆蓋整個體系，但發(fā)現(xiàn)的問題具有一定的代表性和普遍性，希望會后公司各部門和各基層單位要舉一反三，開展自我檢查，切實實現(xiàn)公司質(zhì)量體系的糾正和持續(xù)改進(jìn)，發(fā)現(xiàn)問題的部門和基層單位要認(rèn)真分析存在問題的原因，制定相應(yīng)的解決措施，及時進(jìn)行整改，實現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。

公司自201*年2月22日通過質(zhì)量體系認(rèn)證，截止目前已8年多了，順利通過了從is09001：1994版向 is09001：201*版的轉(zhuǎn)換。一個有效的管理體系可為企業(yè)注入新的活力，事實證明，自從推行質(zhì)量管理體系模式以來，無論從管理的科學(xué)性、規(guī)范性還是從培養(yǎng)員工的良好習(xí)慣等方面都發(fā)揮了積極的、不可替代的作用。

我們每年組織內(nèi)審和邀請第三方審核機(jī)構(gòu)外審，對公司質(zhì)量管理運(yùn)行的有效性、符合性進(jìn)行評價，通過這些活動，持續(xù)不斷的發(fā)現(xiàn)問題、分析問題、解決問題，從而不斷的提升質(zhì)量管理各個過程、各項活動的能力，不斷優(yōu)化過程，實現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。通過產(chǎn)品質(zhì)量樹立公司品牌，依靠品牌樹立公司形象，在贏得用戶的基礎(chǔ)上

穩(wěn)定和擴(kuò)大市場份額。公司一貫重視產(chǎn)品質(zhì)量和管理質(zhì)量，gb/t19001質(zhì)量管理體系在公司的不斷深入和完善，是我們公司永恒的追求，也給質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)化提出的更高的要求。

最后對公司質(zhì)量管理體系下一步工作的開展提幾點(diǎn)要求：

1． 各級管理者要明確在整個質(zhì)量管理體系過程中自己處于什么地 位，應(yīng)執(zhí)行的質(zhì)量職責(zé)是什么。各級管理者全力完成所負(fù)責(zé)的質(zhì)量職能、質(zhì)量活動，并帶動下屬及相關(guān)人員圓滿地履行質(zhì)量職責(zé)。強(qiáng)化自上而下的監(jiān)督管理和自下而上的信息反饋機(jī)制，及時溝通質(zhì)量管理體系的運(yùn)行態(tài)勢以及各部門、各崗位的業(yè)績與問題，針對發(fā)現(xiàn)的問題采取糾正和預(yù)防措施，實現(xiàn)過程持續(xù)改進(jìn)。

2． 質(zhì)量管理體系運(yùn)行的支撐是制度建設(shè)和管理，制度管理必須建 立在一個合理、準(zhǔn)確、規(guī)范、嚴(yán)格的基礎(chǔ)上，必須得到全員的充分理解和支持。（1）在接下來的201*版文件轉(zhuǎn)換中（由201*版向201*版轉(zhuǎn)換），質(zhì)管部要指派有關(guān)人員，對公司現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行認(rèn)真、全面的調(diào)研摸底，提出改進(jìn)建議，提交各有關(guān)部門（單位）評審后實施。(2)體系覆蓋的部門（單位）對本部門管理現(xiàn)狀進(jìn)行調(diào)查，提出需要實施程序化管理的環(huán)節(jié)，補(bǔ)充完善相應(yīng)的程序性文件。

(3)生產(chǎn)事業(yè)部、運(yùn)銷事業(yè)部和質(zhì)量管理部要加強(qiáng)生產(chǎn)工藝、檢驗文件的分析和評審把關(guān)，嚴(yán)格執(zhí)行逐級審核程序。文件編制人員要深入現(xiàn)場，積極聽取現(xiàn)場員工尤其是具有豐富現(xiàn)場經(jīng)驗的技術(shù)人員的意見，確保文件的先進(jìn)性、合理性和可操作性。 (4)動態(tài)、及時地自我完善公司質(zhì)量管理體系文件，把富有成效的做法和經(jīng)驗、新的法律法

規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)要求，納入質(zhì)量管理體系文件中。

3． 質(zhì)量管理體系的監(jiān)視和測量活動，即對各項工作的監(jiān)督檢查， 是is09001標(biāo)準(zhǔn)的重點(diǎn)要求之一，而監(jiān)督檢查的有效性與效率，取決于所用監(jiān)督檢查方法的適宜性和可操作性。從過程的結(jié)果與有效性的角度來分析，目前各部門（單位）所用的監(jiān)督檢查方法的適宜性和效果還不是很強(qiáng)的，需要在今后的工作進(jìn)一步強(qiáng)化。

iso9000：201*族標(biāo)準(zhǔn)是目前世界上一種先進(jìn)的管理模式，如何才能為公司的質(zhì)量管理水平發(fā)揮更大的作用，還需要大家不斷地學(xué)習(xí)和實踐。最后，再次對幾位老師的辛勤工作表示忠心感謝！

謝謝大家

第四篇：末次會表態(tài)發(fā)言

內(nèi)蒙古浩峰鍋爐有限公司

申請b級鍋爐制造許可證末次會發(fā)言

各位專家：

在這兩天中三位專家對我公司的各個部門、車間、產(chǎn)品、半成品、各種規(guī)章制度等等，都進(jìn)行了細(xì)致的檢查，對我們的工作表示了肯定，同時也指出了若干失誤和不足之處。

這次審查工作毫無疑問是一次高水平的指導(dǎo)、一次嚴(yán)格的考核、一次學(xué)習(xí)和提高的最好機(jī)會，各位專家嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ髯黠L(fēng)、嚴(yán)肅的工作態(tài)度、嚴(yán)格認(rèn)真的工作方法，給我們留下很深的記憶，也給我們上了生動的一課，在此我代表公司全體同仁，表示萬分的感謝，對各位專家所提出的各項問題和不足，做認(rèn)真的總結(jié)，以改進(jìn)我們的工作。我公司在較短的時間，進(jìn)行整改，并以此為契機(jī)，促進(jìn)我公司鍋爐生產(chǎn)質(zhì)量管理進(jìn)一步，確保所生產(chǎn)鍋爐產(chǎn)品質(zhì)量等各方面符合國家法規(guī)規(guī)定。質(zhì)量是企業(yè)的生命線，為了維護(hù)這個生命線，我們要做到，生命不息，追求質(zhì)量的奮斗不止。實現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)，通過產(chǎn)品質(zhì)量樹立公司品牌，依靠品牌樹立公司形象，在贏得用戶的基礎(chǔ)上去占領(lǐng)市場份額。

再次對各位專家給我公司中肯的指導(dǎo)、誠摯的建議，表示衷心感謝，祝各位專家工作順利，身體健康，吉祥如意。

201*年10月30日

第五篇：末次會議主持詞

尊敬的

各位領(lǐng)導(dǎo)、各位同仁:

首先感謝組織領(lǐng)導(dǎo)和全體員工對審核組工作的充分支持和有力的后勤保障，使審核工作得以充分展開,審核工作已順利完成,現(xiàn)在召開末次會議。

我們這次的審核目的是通過現(xiàn)場審核,觀察/評價組織（在獲證后/第x次監(jiān)督審核后）形成文件的管理體系的變化/實施與審核準(zhǔn)則的符合程度,評價管理體系確保滿足法律法規(guī)和合同要求的能力,評價實現(xiàn)規(guī)定目標(biāo)的有效性,識別管理體系潛在的改進(jìn),以決定是否推薦保持認(rèn)證(通過qms ems ohs認(rèn)證）進(jìn)行qms ems ohs第二階段審核。

審核組按照領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)/組織同意的計劃, 依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)/gb/t19001-201*、gb/t24001-1996、gb/t28001-201*國家標(biāo)準(zhǔn)/管理體系文件（版本

號）/

產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)/, 審核了管理體系覆蓋的

(產(chǎn)品),審核了……等部門,涉及到gb/t19001-201*

gb/t24001-1996、gb/t28001-201*國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的所有(部分)條款。n天來，審核氣氛融洽、沒有發(fā)生影響正常審核的問題；審核組完成了樣本采集工作, 我們調(diào)閱了投訴記錄、未發(fā)現(xiàn)顧客投訴；對證書及標(biāo)志使用作了調(diào)查、沒有發(fā)現(xiàn)違

規(guī)；對上次開具的不合格報告糾正措施的有效性作了跟蹤，沒有發(fā)現(xiàn)重復(fù)發(fā)生；審核組經(jīng)過n次內(nèi)部溝通,我們認(rèn)為組織提供的客觀證據(jù)是充分的,我們采集的樣本可以反映組織質(zhì)量管理體系實施的真實情況。根據(jù)審核發(fā)現(xiàn)，我們認(rèn)為

1.組織高層管理者對標(biāo)準(zhǔn)有較深刻的理解，十分重視管理體系的實施和持續(xù)改進(jìn)，對公司的發(fā)展有十分美好的策劃；

2.組織的員工愛崗敬業(yè)，工作認(rèn)真踏實，能按照組織的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)貫徹管理體系。

3.組織的高層管理者發(fā)布的管理方針，體現(xiàn)了組織的承諾和追求，為建立/評審管理目標(biāo)提供框架，管理方針正在員工中得到溝通、理解和實施；（經(jīng)過評審適宜組織的實際，不做修訂）

4.組織的結(jié)構(gòu)健全，各部門職責(zé)和權(quán)限的規(guī)定形成文件，接口清楚；

5.組織在資源方面做了大量投入，員工經(jīng)過培訓(xùn)，質(zhì)量意識、環(huán)境保護(hù)意識、職業(yè)健康安全意識、滿足顧客意識、持續(xù)改進(jìn)意識得到提高；基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境具備滿足遵守法律法規(guī)、實現(xiàn)滿足顧客、確保職業(yè)健康安全、預(yù)防環(huán)境污染的能力；

6.能夠全面識別顧客明示的、隱含的、法律法規(guī)的要求并評審滿足能力，能夠識別適用的法律法規(guī)，識別環(huán)境因素、辨識危險源，經(jīng)過評價確定重要環(huán)境因素和不可允許風(fēng)險，能夠按照行業(yè)要求/標(biāo)準(zhǔn)要求實施策劃；

7.組織已建立管理目標(biāo)，并在各職能和層次展開，為確保管理目標(biāo)的實現(xiàn)，針對重要環(huán)境因素和危險源制定管理方案，統(tǒng)計結(jié)果顯示管理目標(biāo)能夠?qū)崿F(xiàn)；

8.能夠確定材料供方、勞務(wù)供方的評價準(zhǔn)則，能夠?qū)�供方進(jìn)行選擇評價，能夠?qū)�供方環(huán)境和職業(yè)健康安全的控制施加影響；

9.產(chǎn)品實現(xiàn)過程、環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行受控，能夠按照行業(yè)的規(guī)定對產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視、測量，也能夠?qū)Νh(huán)境和職業(yè)健康安全績效進(jìn)行監(jiān)視測量，能(來源公文素材庫：Wwww.hmlawpc.com)夠作出環(huán)境管理符合法律和其他要求的評價，能夠控制不合格品的非預(yù)期使用，能夠?qū)κ鹿省⑹录�、不符合采取糾正措施和預(yù)防措施；交付的產(chǎn)品得到顧客認(rèn)可，沒有發(fā)生顧客投訴和相關(guān)方投訴；

10.能夠按照規(guī)定的時間間隔進(jìn)行管理體系的內(nèi)部審核和管理評審，內(nèi)審安排合理，管理評審輸入訊息充分，決定的改進(jìn)措施正在落實。組織的自我完善改進(jìn)機(jī)制已經(jīng)建立，正在有效運(yùn)行。

根據(jù)我們在審核中得到的訊息，組織的管理體系還將深入繼續(xù)，按照持續(xù)改進(jìn)的思想，我們本次出具n份書面不符合報告（宣讀不符合報告）。

宣讀審核組意見。現(xiàn)在我代表審核組向 通過管理體系認(rèn)證(推薦保持認(rèn)證)的現(xiàn)場審核表示祝賀。 關(guān)于本次審核，做以下說明：

1.本審核結(jié)論是審核組的意見,還要經(jīng)過審核機(jī)構(gòu)的審批,如果由于技術(shù)方面和程序方面的原因有可能更改，屆時由審核部、技術(shù)部通知組織。在審核材料上報審定期間，如果需要補(bǔ)充，審核員將繼續(xù)完成，希望得到組織的支持；

2.審核報告不是宣傳材料，未經(jīng)雙方書面許可,不得向第三方展示和宣傳。

3.因為不符合報告是依據(jù)有限時間的觀察結(jié)果,有可能還存在其他改進(jìn)的機(jī)會，所以我們要正確對待抽樣的風(fēng)險和審核的不確定性。

本次開具不符合報告的部門僅是發(fā)現(xiàn)的區(qū)域,不一定是責(zé)任部門；

其他改進(jìn)的問題已在審核中作了交流，口頭提示的嚴(yán)重程度不一定輕微；

所以我們強(qiáng)調(diào)舉一反三‘

4.審核報告中要求關(guān)閉不符合的期限,是審核機(jī)構(gòu)規(guī)定的最長期限,我要提醒組織注意,如果超過這個期限仍不能關(guān)閉不合格報告,有可能導(dǎo)致審核結(jié)論的改變。

5.本次審核我們接觸組織很多文件、記錄和數(shù)據(jù),凡涉及組織的經(jīng)營/技術(shù)/商業(yè)/管理等方面未公開的訊息和特有的信息，包括本次審核的情況,我代表審核組再次承諾保密。如果組織發(fā)現(xiàn)審核員違規(guī)的情況,可直接向xxx舉報/投訴。

6.組織獲得管理體系推薦保持認(rèn)證(認(rèn)證證書)后，根據(jù)規(guī)定,組織要(繼續(xù))接受認(rèn)證機(jī)構(gòu)的監(jiān)督審核。

一種是認(rèn)證機(jī)構(gòu)的常規(guī)監(jiān)督,請關(guān)注審核中心通知；

還要接受中國管理體系認(rèn)證監(jiān)督管理委員會實施的非例行臨時調(diào)查(稽查審核),這種審核可采取非事先通知的方式進(jìn)行；

xx標(biāo)志認(rèn)證集團(tuán)對認(rèn)證證書和認(rèn)證標(biāo)志的使用有專門的規(guī)定,請組織關(guān)注,使用時注意不要違反規(guī)定

7.根據(jù)認(rèn)證機(jī)構(gòu)的最新要求,當(dāng)組織有關(guān)訊息發(fā)生變化時,及時與xxxx溝通,也請組織關(guān)注；

通過審核,xx標(biāo)志認(rèn)證集團(tuán)與組織已建立的（了）合作關(guān)系,得到了進(jìn)一步發(fā)展，希望對我們的工作提出寶貴意見；

組織領(lǐng)導(dǎo)講話。

再次感謝組織領(lǐng)導(dǎo)和全體員工對審核組工作的充分支持和有力的后勤保障。

祝組織質(zhì)量管理體系有效實施,持續(xù)改進(jìn),創(chuàng)造輝煌! 謝謝大家

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