第一篇：201* 內(nèi)部審核末次會(huì)議發(fā)言稿(內(nèi)審組長(zhǎng))v

內(nèi)審總結(jié)會(huì)議發(fā)言稿

內(nèi)審組長(zhǎng)

首先感謝被審核方各部門人員及陪同人員對(duì)審核組工作的積極配合，使本次審核能夠按照計(jì)劃的安排如期進(jìn)行并順利完成。

一．本次審核的目的、依據(jù)、范圍和方法

1. 內(nèi)審的目的：確認(rèn)公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系與審核依據(jù)的符合性，迎接第三方審核。

2. 審核的依據(jù)：iso9001、iso14001、ohsas18001標(biāo)準(zhǔn)、體系文件、客戶要求（包括合同的要求及其他書面和口頭要求等）。

3. 審核的范圍：本次審核包括公司體系包含的所有部門和條款。

4. 審核的方法：

? 與被審核部門、崗位人員交談；

? 觀察被審核部門、崗位人員的作業(yè)過程；

? 閱相關(guān)的文件資料和記錄；

? 對(duì)已完成的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全活動(dòng)的驗(yàn)證。

本次審核通過對(duì)公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系涉及的人員、活動(dòng)、產(chǎn)品及設(shè)備等方面的抽樣調(diào)查結(jié)果，對(duì)于iso9001、iso14001、ohsas18001的符合性及保證產(chǎn)品滿足規(guī)定要求的能力進(jìn)行證實(shí)。

二．審核情況的總結(jié)

1. 本次內(nèi)審的不符合項(xiàng)

我們?cè)?天的審核過程中，發(fā)現(xiàn)絕大多數(shù)樣本符合規(guī)定要求，但同時(shí)也發(fā)

現(xiàn)有一些不符合之處， 本次內(nèi)審共發(fā)現(xiàn)9個(gè)不符合項(xiàng)。詳見不符合項(xiàng)分布表。

2. 宣讀不符合報(bào)告（見附件） 3. 審核結(jié)論

發(fā)現(xiàn)不符合較多的部門并不說明這些部門的所有工作都存在問題。而不符合項(xiàng)較少，特別是沒有不符合項(xiàng)的部門也并不說明這些部門各項(xiàng)工作都已做的很好，這僅說明在我們所抽取的樣本中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)較少或者沒有不符合項(xiàng)。因?yàn)橛行┎块T在管理體系審核中承擔(dān)的職能較多，而有些部門在管理體系中承擔(dān)的職能較少。因此，希望本次審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)能成為公司進(jìn)一步改進(jìn)、完善該體系的契機(jī)。而不是追究某些部門或人員的依據(jù)。

三．被審核方在管理工作上的成績(jī)

本次內(nèi)審是管理體系程序文件改版后的第一次內(nèi)審，是對(duì)既往半年各部門工作的總結(jié)。從內(nèi)審的情況來看，各部門都能嚴(yán)格按照體系文件執(zhí)行，對(duì)不合理及需要

改進(jìn)的地方，都能積極的提出建議和意見。如，人力部更新了出差審批的流程、

市場(chǎng)保障部更新了項(xiàng)目立項(xiàng)流程等。正是有了大家不懈的努力和積極的參與，才確保了公司各項(xiàng)管理工作的持續(xù)有效和不斷完善。

四． 要求

1. 所有不符合項(xiàng)要求在8月15日前整改完畢。由審核組再次驗(yàn)證。 2. 雖然從內(nèi)審的結(jié)果來看，我們的體系運(yùn)行狀況基本良好。但是還是有許多可以持續(xù)改進(jìn)的地方。如，技術(shù)文檔的管理、環(huán)境和職業(yè)健康安全意識(shí)的提高、執(zhí)行人員對(duì)文件理解不夠，需加強(qiáng)學(xué)習(xí)等。都還有賴大家共同努力。

最后，感謝各位同事的配合，希望大家一如既往、共同進(jìn)步。謝謝！

第二篇：201*年內(nèi)審末次會(huì)議紀(jì)要

湖北億立銅業(yè)有限責(zé)任公司

201*年度內(nèi)審末次會(huì)議會(huì)議紀(jì)要

201*年06月09日09:30-10:30，在公司四樓會(huì)議室舉行了公司201*年度內(nèi)審末次會(huì)議，本次會(huì)議由審核組長(zhǎng)（管理代表）文總主持，公司領(lǐng)導(dǎo)及全體中層干部參加了此次會(huì)議。會(huì)議集中體現(xiàn)了要內(nèi)窺細(xì)微，著力整改，管理創(chuàng)新，持續(xù)改進(jìn)，讓iso質(zhì)量管理體系邁上新臺(tái)階的先進(jìn)管理理念。文總和汪總在會(huì)議上做了重要指示。

管理代表總在內(nèi)審末次會(huì)議上的發(fā)言

本次內(nèi)審?fù)ㄟ^對(duì)10個(gè)部門的現(xiàn)場(chǎng)審核，共稽核出31個(gè)異常點(diǎn)，暴露了公司的質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況不是很正常，雖然各相關(guān)部門基本能夠按照標(biāo)準(zhǔn)和體系文件要求進(jìn)行質(zhì)量管理活動(dòng)，但各級(jí)人員的質(zhì)量意識(shí)和服務(wù)意識(shí)參差不齊，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)各階段的監(jiān)視和測(cè)量管理有一定差距。同時(shí)也存在一些突出問題，文件控制程序沒有得到有效執(zhí)行，生產(chǎn)和服務(wù)提供各階段均存在不同程度的欠缺，合同評(píng)審沒能全面的進(jìn)行，各項(xiàng)工作檢查的跟蹤驗(yàn)證不很到位。

1、關(guān)于文件管理工作

這次內(nèi)審?fù)怀龅娘@示出整體對(duì)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范不是很重視的現(xiàn)狀。標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范是開展工作的依據(jù)，是開展工作的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，相關(guān)單位與各協(xié)作單位簽訂的各種協(xié)議、合同，以及制定的各種規(guī)章制度，都是屬于文件范疇。行政部作為文件控制程序的主管部門，應(yīng)以此為指導(dǎo)，建立公司在用有效文件清單，指導(dǎo)各部門按其業(yè)務(wù)性質(zhì)，建立本部門的有效文件清單。同時(shí)，要特別關(guān)注各種外來文件（法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、合同等）的變化情況，由行政部統(tǒng)籌，各職能部門按分管業(yè)務(wù)，分別做好外來文件的追蹤與更新工作，保證各相關(guān)單位開展工作的依據(jù)首先是正確的，才能作出正確的工作。同時(shí)，希望各部門要充分認(rèn)識(shí)文件管理的重要性，因?yàn)槲募�管理作為一�?xiàng)基礎(chǔ)性管理工作，直接反映著一個(gè)單位管理水平的高低，進(jìn)而會(huì)影響到單位的工作質(zhì)量與效果，更會(huì)影響公司的外部形象，要以這種認(rèn)識(shí)來開展文件管理工作。

2、 關(guān)于記錄控制工作

“記錄所做”是iso9000標(biāo)準(zhǔn)的要求之一，客觀如實(shí)地記錄過程中的相關(guān)數(shù)據(jù)和信息，是為了證明工作過程或生產(chǎn)過程的符合性，所以說，記錄是證據(jù)。同時(shí)，工作要不斷地改進(jìn)，就要對(duì)大量的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析 ，便于找出不足和發(fā)現(xiàn)改進(jìn)機(jī)會(huì)，而數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)，就是以各種原始記錄為主的。記錄控制工作，在內(nèi)部一直存在著一定的誤區(qū)，認(rèn)為僅僅是記錄而已，沒有實(shí)際意義，所以為記錄而記錄，對(duì)于記錄的整理也缺乏系統(tǒng)性和完整性，而這個(gè)過程又正是我們工作的盲區(qū)，以至造成了檔案室?guī)缀蹼y以找到記錄資料。作為記錄控制程序的主管部門，建議行政部新進(jìn)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)標(biāo)準(zhǔn)，做到真正理解，然后對(duì)記錄控制工作提出原則性要求，再會(huì)同有關(guān)職能部門就相關(guān)業(yè)務(wù)工作的記錄要求進(jìn)行分析，幫助各職能部門建立其分管業(yè)務(wù)工作的記錄要求。如：某一項(xiàng)工作應(yīng)該有哪些記錄，這些記錄應(yīng)該由誰來做，在什么時(shí)候做，這項(xiàng)工作完成以后，在這項(xiàng)工作中產(chǎn)生的記錄應(yīng)該按什么順序歸檔，應(yīng)該做那些分析，應(yīng)該怎么整理歸檔等。

3、生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制

生產(chǎn)和服務(wù)提供管制，公司各職能部門都有不同程度的欠缺，而這一環(huán)節(jié)卻是關(guān)乎產(chǎn)品品質(zhì)要求實(shí)現(xiàn)的關(guān)鍵過程。生產(chǎn)部和設(shè)備部對(duì)于設(shè)備的維護(hù)與保養(yǎng)工作有待加強(qiáng)，品質(zhì)部對(duì)于產(chǎn)品的鑒定人員的能力評(píng)估欠缺，物質(zhì)部對(duì)于產(chǎn)品的貯存搬運(yùn)控制不足，銷售部對(duì)于提供給客戶的綜合服務(wù)的完整性等等，銅箔生產(chǎn)部和漆包線生產(chǎn)部均存在，這些管理欠缺與不完善都勢(shì)必會(huì)造成客戶對(duì)產(chǎn)品的不滿意。所以針對(duì)于這一管理范圍的不完善，公司各部門都應(yīng)嚴(yán)格按體系要求，結(jié)合公司實(shí)際情況進(jìn)行整改與完善。確保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的每一個(gè)環(huán)節(jié)可測(cè)量、可控制。

4、計(jì)量器具管理

目前單位在計(jì)量器具管理方面存在著不規(guī)范，對(duì)于校準(zhǔn)的問題有待改善與加強(qiáng)。更重要的一點(diǎn)是對(duì)于計(jì)量器具的維護(hù)與保養(yǎng)。計(jì)量器具關(guān)乎每一個(gè)測(cè)量數(shù)據(jù)與針對(duì)于數(shù)據(jù)作出的處理動(dòng)作，實(shí)際在使用這些計(jì)量工具時(shí)，沒有嚴(yán)格的按其使用方法操作，不能保證其在合適的環(huán)境中使用和存放，最終導(dǎo)致計(jì)量器具都有不同的程度的損壞，進(jìn)而給后續(xù)的工作造成極大的隱患，同時(shí)也縮減了其使用壽命，造成公司財(cái)物上的浪費(fèi)。

5、合同評(píng)審工作

合同評(píng)審工作沒做或者沒徹底做，對(duì)后續(xù)的生產(chǎn)都是極大的威脅，沒有經(jīng)過相關(guān)職能部門參與對(duì)合同的完整性、合理性、可行性進(jìn)行評(píng)審，合同管理工作就是失效的、危險(xiǎn)的�，F(xiàn)在主要問題點(diǎn)在于對(duì)于剛剛導(dǎo)入的新客戶的品質(zhì)要求，不管是銅箔客戶，還是漆包線客戶，都存在未進(jìn)行或未徹底進(jìn)行前期的品質(zhì)要求評(píng)估和書面的技術(shù)資料的雙方確認(rèn)，給后續(xù)的品質(zhì)水平的把握及包裝方式的控制都造成了不確定性。建議銷售部要重視、品質(zhì)部要管控、生產(chǎn)

部要配合合同評(píng)審工作的開展。公司全體一定要提高認(rèn)識(shí)，對(duì)工作有利，有什么差距就提出，改變工作中的經(jīng)驗(yàn)主義

6、要檢查、更要跟蹤驗(yàn)證

這項(xiàng)工作是從側(cè)面對(duì)公司體系運(yùn)行質(zhì)量進(jìn)行的會(huì)審檢查，檢查應(yīng)是各個(gè)職能部門的主要職責(zé)，雖然體系里規(guī)定品質(zhì)部也負(fù)有監(jiān)督檢查的責(zé)任。業(yè)務(wù)工作檢查基本少有人管，突出了公司相關(guān)部門溝通不夠，信息不靈，責(zé)任心不強(qiáng)，所以監(jiān)督檢查這項(xiàng)工作要依靠職能部門去落實(shí)，有檢查更要有跟蹤驗(yàn)證，工作才能真正做徹底，落實(shí)好。對(duì)于采購(gòu)部突出體現(xiàn)的連續(xù)兩次審查都存在的關(guān)于供應(yīng)商管理上的缺陷就是缺少監(jiān)督和檢查的最好例證。行政部兼任文管中心，由于人員流失導(dǎo)致文件管理工作停滯中斷，建議公司要借助行政手段盡快全力恢復(fù)文管中心的全面工作。對(duì)于不合格案件及不合格問題點(diǎn)的改善，品質(zhì)部要加大管理力度，牽頭組織個(gè)相關(guān)部門進(jìn)行品質(zhì)檢討，切實(shí)把品質(zhì)問題改善好，改善到位。

7、質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量方針

質(zhì)量目標(biāo)與方針是由公司的最高管理者正式發(fā)布的與質(zhì)量有關(guān)的公司總的意圖和方向。它標(biāo)志了公司在質(zhì)量方面所奉行的宗旨，闡明了公司在質(zhì)量工作進(jìn)程中的總要求。在制定質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上，公司各部門還應(yīng)圍繞著質(zhì)量方針，按照預(yù)期的要求確定具體的質(zhì)量目標(biāo)，實(shí)質(zhì)上比較多的單位對(duì)于部門的質(zhì)量目標(biāo)的理解是不夠的，有的有目標(biāo)，但未進(jìn)行測(cè)量分析；有的干脆連目標(biāo)也沒有制定。質(zhì)量方針決不能是幾句空洞無物的口號(hào)，而應(yīng)該有實(shí)實(shí)在在的內(nèi)容。而且，質(zhì)量目標(biāo)必須與質(zhì)量方針和持續(xù)開展質(zhì)量改進(jìn)的承諾協(xié)調(diào)一致。另一方面，必須注意，所確定的質(zhì)量目標(biāo)值既要切實(shí)可行，又要指標(biāo)先進(jìn)。具有挑戰(zhàn)性的質(zhì)量目標(biāo)更能激發(fā)各層次作出共同努力的工作熱情。所以，各部門按照正確的途徑建立質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，對(duì)公司內(nèi)部來說，各層次的質(zhì)量目標(biāo)為實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)，減少質(zhì)量損失，降低質(zhì)量成本，有效地和高效地實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品和過程質(zhì)量并取得良好的經(jīng)濟(jì)效果都會(huì)產(chǎn)生積極的影響。建議行政部加大力度，采取多渠道的方式對(duì)公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)進(jìn)行宣傳，各部門也應(yīng)確實(shí)將公司的理念融匯到日常的工作中，讓大家領(lǐng)會(huì)其深層的涵義，而不要停留在表面的能復(fù)述。

會(huì)議最后，總對(duì)此次會(huì)議做了總結(jié)與指示。通過此次內(nèi)審暴露了我們對(duì)iso9000認(rèn)識(shí)的局限性，工作思路還存在模糊區(qū)，管理不夠明確，工作中管理的目的、管理的意圖不清楚，各部門要對(duì)iso9000標(biāo)準(zhǔn)重新學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí)，踏踏實(shí)實(shí)做好體系規(guī)定要求的工作，用規(guī)范來指導(dǎo)生產(chǎn)，保證工作質(zhì)量。針對(duì)以上提出的7項(xiàng)問題，管理部門要相互交流，加強(qiáng)理解，提高認(rèn)識(shí)，要正確面對(duì)問題，不要怕問題，有問題就改，堅(jiān)持執(zhí)行持續(xù)改進(jìn)，讓工作日臻完善。

第三篇：內(nèi)審末次會(huì)議紀(jì)要

內(nèi)審末次會(huì)議紀(jì)要

一、會(huì)議時(shí)間：201*年9月16日（星期五）

二、會(huì)議地點(diǎn)：昌平

三、會(huì)議主持人：李瑞紅

四、會(huì)議出席人：李瑞紅、賈翔宇、彭德興、張亞楠、謝淑琴、徐冰、詹萬里、

王曉玲、王春暉

五、會(huì)議內(nèi)容：

1. 整改關(guān)閉內(nèi)審不符合項(xiàng)

9月19日（周一）體系組發(fā)布不符合項(xiàng)清單給各部門負(fù)責(zé)人，各部門針對(duì)本部門存在的不符合項(xiàng)進(jìn)行整改，9月23日12:00之前各部門負(fù)責(zé)人提交糾正預(yù)防措施發(fā)至體系組，10月1日前各部門存在的不符合項(xiàng)全部關(guān)閉結(jié)案，體系組跟蹤驗(yàn)證。

2.公司管理目標(biāo)、指標(biāo)分解

9月30日12:00前各部門負(fù)責(zé)人提供201*年q4、201*年q1、201*年q2、201*年q3目標(biāo)指標(biāo)及管理方案一覽表，提供目標(biāo)指標(biāo)達(dá)成情況的數(shù)據(jù)分析報(bào)告。

201*年q4、201*年q1、201*年q2需分解的目標(biāo)指標(biāo)：

1顧客滿意度≧95%；

2交貨及時(shí)率≧99%；

3 產(chǎn)品批次合格率≧98%

4 員工體檢覆蓋率=100%

5辦公廢紙回收≧95%

6消防知識(shí)培訓(xùn)率=100% 7杜絕火災(zāi)、觸電事故發(fā)生,事故發(fā)生為零

原管理體系目標(biāo)指標(biāo)分解安排：設(shè)計(jì)部由賈翔宇負(fù)責(zé)、采購(gòu)部由王春暉負(fù)責(zé)、客服部由張亞楠負(fù)責(zé)、人力資源部由劉京負(fù)責(zé)、質(zhì)量部由李瑞紅負(fù)責(zé)、財(cái)務(wù)部由劉桂東負(fù)責(zé)。

201*年q3需分解的目標(biāo)指標(biāo)（目標(biāo)有所變動(dòng)，各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)分解）： 1顧客滿意度≥95%；

2交貨及時(shí)率≥99%；

3 產(chǎn)品批次合格率≥98%

4固體廢棄物分類處理率=100％

5辦公用紙雙面使用執(zhí)行率=100%

6 員工體檢每年1次

7消防演習(xí)每年一次

8火災(zāi)、觸電等重大事故發(fā)生為零

3.管理評(píng)審

9月21日（周三）體系組發(fā)布管理評(píng)審會(huì)議需求（管理評(píng)審輸入內(nèi)容）給各部門負(fù)責(zé)人，9月28日12：00之前各部門負(fù)責(zé)人將管理評(píng)審的輸入內(nèi)容報(bào)至體系組整理，國(guó)慶節(jié)后安排管理評(píng)審會(huì)議。

4.文件更新發(fā)布

（1）管理手冊(cè)、程序文件更新發(fā)布

管理手冊(cè)由體系組進(jìn)行更新，9月27日發(fā)布完畢。

9月19日體系組將各部門主控的程序文件及相關(guān)記錄表單（現(xiàn)有的文件）發(fā)給各部門負(fù)責(zé)人，各部門負(fù)責(zé)人組織相關(guān)部門及人員對(duì)程序文件及記錄表單進(jìn)行更新、評(píng)審，9月26日15：00之前各部門將定版的程序文件（電子版）報(bào)體系組備案重新發(fā)布。

（2）三級(jí)文件及記錄表單的更新發(fā)布（涉及生產(chǎn)部、品質(zhì)部、工藝工程部、pmc部、客服部）

9月19日體系組將現(xiàn)有的生產(chǎn)部、品質(zhì)部、工藝工程部、pmc部、客服部的三級(jí)文件及記錄表單發(fā)至各部門負(fù)責(zé)人，各部門負(fù)責(zé)人組織更新、審核，確保文件與實(shí)際操作一致，10月10日統(tǒng)一將定版的三級(jí)文件及記錄表單（一份電子文件、一份紙質(zhì)文件）、本部門的三級(jí)文件清單（包括記錄清單）報(bào)體系組備案發(fā)布。

注意：（1）所有三級(jí)文件的編制人、批準(zhǔn)人只需簽名，不允許填寫編寫審核、批準(zhǔn)日期。

（2）所有三級(jí)文件均由文件編制部門自行打印，部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，將紙板文件及定版的電子文件報(bào)體系組備案發(fā)布。

（3）所有三級(jí)文件備案時(shí)必須提供相關(guān)記錄表單，記錄表單不完善或缺失的文件，體系組不予以備案發(fā)布。

5.環(huán)境因素、危險(xiǎn)源辨識(shí)

9月20日18時(shí)之前各區(qū)域負(fù)責(zé)人將環(huán)境因素、危險(xiǎn)源辨識(shí)清單發(fā)至體系組整理，會(huì)同行政部評(píng)價(jià)出重要環(huán)境因素及重大危險(xiǎn)源。

第四篇：末次會(huì)議發(fā)言稿

末次會(huì)議發(fā)言稿 尊敬的審核組長(zhǎng)、審核組各位專家，同志們：

按照iso14001標(biāo)準(zhǔn)要求，今天我們?cè)谶@里召開本次監(jiān)督審核的末次會(huì)議，幾天來，專家們分成12個(gè)審核組，對(duì)各縣（市、區(qū)）、廊坊開發(fā)區(qū)和市政府有關(guān)部門進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)審核，他（她）們以高度的敬業(yè)精神和高素質(zhì)的專業(yè)水平，對(duì)我市體系運(yùn)行情況進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的審核，做出了客觀公正的評(píng)價(jià)，專家們的意見和建議是對(duì)我們的極大鼓勵(lì)和鞭策，為我們今后工作指明了努力方向。我代表市政府對(duì)國(guó)家環(huán)保部環(huán)境認(rèn)證中心和各位專家多年來對(duì)我市的大力支持表示衷心感謝！

下面，針對(duì)專家組提出的意見和建議，結(jié)合今后工作，我講以下三點(diǎn)意見：

一、高度重視工作中存在的問題，加大力度認(rèn)真加以整改

剛才，審核組長(zhǎng)宣讀了審核意見，對(duì)過來我市環(huán)境管理體系的運(yùn)行情況進(jìn)行了客觀公正的評(píng)價(jià)，肯定了我們工作中的成績(jī)，指出了工作中存在的問題和不足。這次審核，是對(duì)我市環(huán)境管理體系運(yùn)行保持效果的一次大檢閱，我們應(yīng)該清醒地認(rèn)識(shí)到，工作中還有許多問題，與iso14001標(biāo)準(zhǔn)的要求還存在著一定的差距。一是部分地區(qū)和部門工作中出現(xiàn)了“兩張皮”現(xiàn)象，存在著不精不細(xì)的問題，把環(huán)境管(推薦打開公文素材庫(kù)：www.hmlawpc.com)理體系科學(xué)的管理系統(tǒng)與實(shí)際工作脫節(jié)，慣有的惰性模式?jīng)]有得到有效地改進(jìn)和規(guī)范。二是縣級(jí)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)度緩慢，部分地區(qū)建設(shè)質(zhì)量不夠高。三是內(nèi)審員隊(duì)伍不穩(wěn)定，嚴(yán)重影響了體系的有效運(yùn)行和保持。

這次監(jiān)督審核是對(duì)我市環(huán)境管理工作的一次具體指導(dǎo)，針對(duì)今天專家組開出的不符合和觀察項(xiàng)，市政府將下達(dá)督辦卡，督辦到相關(guān)地區(qū)和部門，出現(xiàn)不符合與觀察項(xiàng)的地區(qū)和部門也要采取相關(guān)督辦措施，確保督辦到位、督辦到底，同時(shí)，相關(guān)地區(qū)和部門要將整改情況上報(bào)市政府督察室，市政府督察室要與市推進(jìn)辦組成聯(lián)合工作組，深入到出現(xiàn)問題的地區(qū)和部門現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證整改效果。在確保不符合和觀察項(xiàng)整改到位的基礎(chǔ)上，市政府將編寫整改報(bào)告，正式上報(bào)國(guó)家環(huán)保部環(huán)境認(rèn)證中心。

針對(duì)這些問題各相關(guān)地區(qū)和部門一定要高度重視，認(rèn)真分析原因，分門別類地徹底整改，對(duì)于整改不到位的地區(qū)和部門，市政府將追究領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任，并將整改情況與年終考核直接掛鉤。

二、創(chuàng)新思維、真抓實(shí)干，確保我市環(huán)境保護(hù)工作更上層樓

繼續(xù)確保環(huán)境管理體系的不斷完善和有效保持將是全市環(huán)保工作的一項(xiàng)長(zhǎng)期的重要內(nèi)容，全市上下要把體系運(yùn)行作為規(guī)范行政行為、提高環(huán)境保護(hù)和建設(shè)水平的有效載體切實(shí)抓緊抓好。今后，環(huán)境管理體系的運(yùn)行保持應(yīng)做好以下幾方面工作。

一是做好iso14001環(huán)境管理體系的運(yùn)行保持工作，重點(diǎn)解決好體系運(yùn)行與實(shí)際工作脫節(jié)的問題，加大培訓(xùn)與檢查力度。

二是通過環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行，著力推動(dòng)污水處理廠、垃圾處理場(chǎng)等環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施和重點(diǎn)治污工程的建設(shè)力度，確保實(shí)現(xiàn)污染物總量控制目標(biāo)。進(jìn)一步完善市區(qū)污水管網(wǎng)工程建設(shè)，加大龍河污染治理力度，力爭(zhēng)廊坊市區(qū)早日形成“污水管中走、清水渠中流、兩岸綠成蔭、一條風(fēng)景線”的生態(tài)景觀。

三是把國(guó)家環(huán)保模范城市的創(chuàng)建指標(biāo)全部納入iso14001環(huán)境管理體系的目標(biāo)指標(biāo)中，通過環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行，鞏固和提高國(guó)家環(huán)保模范城市創(chuàng)建成果，使體系運(yùn)行與創(chuàng)建工作有機(jī)融合、互為促進(jìn)，確保順利通過201*年國(guó)家環(huán)保部對(duì)我市環(huán)保模范城市的復(fù)查。

三、做大環(huán)境平臺(tái)，全面推動(dòng)和諧廊坊建設(shè)

在過來幾年時(shí)間里，通過全市上下的共同努力，我市環(huán)境保護(hù)工作形成了領(lǐng)導(dǎo)重視、各部門協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)、社會(huì)各階層積極參與的良性互動(dòng)局面，全市環(huán)境保護(hù)和建設(shè)水平不斷提高，可持續(xù)發(fā)展能力不斷增強(qiáng)。

幾年來，廊坊市iso14001認(rèn)證和國(guó)家環(huán)保模范城市創(chuàng)建工作得到了國(guó)家環(huán)保部、環(huán)境認(rèn)證中心和專家們的大力支持和幫助，在此，我代表市政府向各位領(lǐng)導(dǎo)和專家再次表示衷心的感謝，希望大家一如既往地關(guān)心和支持我們的工作，幫助我們把廊坊市的更加充滿活力，更加美好。

謝謝大家！

第五篇：iso內(nèi)審工作末次會(huì)議

會(huì)議記錄

iso內(nèi)審工作末次會(huì)議

時(shí)間：201*年9月1日下午16：10—16：50

地點(diǎn)：公司會(huì)議室

與會(huì)人員： xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

主題：iso內(nèi)審工作總結(jié)

主持：xxx

記錄：xxx

會(huì)議內(nèi)容：

9月1日下午16:10,在公司會(huì)議室舉行了公司201*年度內(nèi)審末次會(huì)議,本次會(huì)議由xxx廠長(zhǎng)主持,xxx、各部門主管、內(nèi)審員共20人參加了會(huì)議。

首先，全體與會(huì)者簽到。xxx代表審核組感謝各部門在審核過程中的配合。

然后，四個(gè)審核小組依次對(duì)各自審核的有關(guān)情況向全體與會(huì)者報(bào)告。xxx廠長(zhǎng)介紹了供銷部與品保部的審核情況，指出供銷部的顧客滿意、與產(chǎn)品有關(guān)過程的評(píng)審、過程的測(cè)量和監(jiān)視的確認(rèn)等方面相比去年有一定程度的改進(jìn)，然部分報(bào)表需要再加以整理。品保部量具外校工作要在標(biāo)簽有效期前送檢，集團(tuán)實(shí)驗(yàn)室已通過認(rèn)證，公司送校驗(yàn)的量具不少，請(qǐng)實(shí)驗(yàn)室提供通過認(rèn)證的證書。品保部報(bào)表能提供，但缺乏對(duì)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析，這一塊需要整改。

xxx：生產(chǎn)部車間的情況大家都了解，就不多說了。工裝臺(tái)帳這一塊因近期設(shè)備變動(dòng)較多，在審核中發(fā)現(xiàn)部分設(shè)備需重新登記查驗(yàn)，希望工裝加派人手把這項(xiàng)工作做好。

xxx：質(zhì)量管理體系已運(yùn)作多年，公司總經(jīng)理與管理者代表對(duì)質(zhì)量質(zhì)量管理體系的工作也是有經(jīng)驗(yàn)的，相關(guān)的文件都齊全，做的比較好，內(nèi)審

會(huì)議記錄

所涉及的檢查內(nèi)容都沒有問題。行政部審核主要是培訓(xùn)這一塊。人員鑒定及新員工培訓(xùn)這一塊合乎201*年度部門運(yùn)營(yíng)目標(biāo)，然而公司培訓(xùn)力量以及培訓(xùn)的預(yù)算限制了行政部培訓(xùn)內(nèi)容的深入，建議各部門要加強(qiáng)對(duì)培訓(xùn)工作的支持力度。

xxx：本次審核的鍛壓車間、機(jī)加車間以及組裝車間，據(jù)審核情況看來，沒太大問題。鍛壓車間作業(yè)指導(dǎo)書已懸掛，但由于鍛壓產(chǎn)生的油煙較多，加上墻面清潔不夠，導(dǎo)致鍛壓作業(yè)指導(dǎo)書模糊不清。這次建議鍛壓車間在保證地面整潔的同時(shí)要加強(qiáng)墻面及設(shè)備表面的除污清潔力度。機(jī)加現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)品與圖紙不相符，建議加強(qiáng)圖紙管理工作，完工產(chǎn)品的圖紙要取下保存。組裝車間現(xiàn)場(chǎng)裝零部件的塑料箱，顏色不一致，對(duì)周轉(zhuǎn)的塑料箱顏色統(tǒng)一。

xxx：本次審核共發(fā)現(xiàn)3個(gè)不合格項(xiàng)，均為一般不合格，要求機(jī)加車間、生產(chǎn)部、品保部按iso質(zhì)量體系要求，認(rèn)真進(jìn)行整改，并制定預(yù)防措施，防止不合格的再次發(fā)生。

xxx發(fā)言：通過本次內(nèi)審，發(fā)現(xiàn)各部門在質(zhì)量體系運(yùn)行的實(shí)踐上已基本達(dá)到了預(yù)期的期望和結(jié)果，公司質(zhì)量管理體系在審核范圍內(nèi)基本符合審核準(zhǔn)則并能得到有效實(shí)施，但同時(shí)，也暴露出了一些問題，一些部門還需加強(qiáng)職責(zé)的落實(shí)，各部門之間的協(xié)調(diào)溝通還需要加強(qiáng)。要求對(duì)審核組提出的主要問題和建議，各部門在規(guī)定時(shí)間內(nèi)要抓緊整改到位，提高認(rèn)識(shí)，用規(guī)范來指導(dǎo)生產(chǎn)，保證生產(chǎn)質(zhì)量。

無任何異議后， 廠長(zhǎng)宣布了管理評(píng)審會(huì)議的時(shí)間，本次會(huì)議結(jié)束。

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