第一篇：醫(yī)療質(zhì)量專項整治自查分析報告

亞吐爾鄉(xiāng)衛(wèi)生院醫(yī)療質(zhì)量專項整治

自查分析報告

我院自一月份起按照拜衛(wèi)發(fā)【201*】1號《關(guān)于進一步加強醫(yī)療質(zhì)量管理專項整治工作的通知》文件要求認真開展了醫(yī)療質(zhì)量管理專項整治活動工作，根據(jù)自查自糾階段工作要求，結(jié)合我院工作實際做以下自查分析：

一、對開展醫(yī)療質(zhì)量管理專項整治活動的認識:

醫(yī)療質(zhì)量是我們衛(wèi)生工作命脈，質(zhì)量是生命，質(zhì)量是源泉。通過這次醫(yī)療質(zhì)量專項整治活動可以找出我們工作中的不足，找出工作中存在的問題，使我們能夠更好地搞好本職工作。因此認真開展醫(yī)療質(zhì)量管理專項整治活動是轉(zhuǎn)變我們工作作風(fēng)，改善服務(wù)理念，提高服務(wù)質(zhì)量的一次深刻的洗禮。

二、存在的問題：通過第二階段的自查自糾互評工作，認為我院工作中存在以下問題:

1. 使用非衛(wèi)生技術(shù)人員從事醫(yī)療衛(wèi)生技術(shù)工作。

2. 各項規(guī)章制度及人員崗位責(zé)任制，定期檢查、考核執(zhí)行和落實情況不到位。

3.部分衛(wèi)生技術(shù)人員未佩戴載有本人姓名、職務(wù)、或職稱的胸牌。

4、 未做好按有關(guān)規(guī)定醫(yī)療廢物的處理工作。

四、整改措施及努力方向：對以上我院工作中存在的

問題通過認真分析，在工作中要做好以下幾點：

1、每周合理排班，爭取做到我院醫(yī)護人員有證上崗。

2、認真執(zhí)行和落實，各項規(guī)章制度及人員崗位責(zé)任制，定期檢查、考核。

3、注意我院衛(wèi)生技術(shù)人員的儀表，要求衛(wèi)生技術(shù)人員

統(tǒng)一著裝，佩戴載有本人姓名、職務(wù)、或職稱的胸牌。

4、 按照有關(guān)規(guī)定合理處理醫(yī)療廢物。

通過這次活動 我院將在今后的工作中要嚴格要求，克服工作中存在(好 范文網(wǎng)www.hmlawpc.com3，由蓄水池接出一趟4寸管順地面人行井壓入礦井下，供井下防塵及人員飲用；

礦井的供水管路系統(tǒng)安排專人維護，隨著工作地點的改變，及時對管路進行調(diào)整，系統(tǒng)可靠，能最大限度的滿足入井人員的飲用和礦井防塵供水需要，達到礦井供水施救及防塵目的。

5、供電系統(tǒng)：

我公司現(xiàn)有二路供電：一路由煤嶺溝供電“522”，電壓10千伏。一路由建龍升壓站供電“616”，電壓6千伏。公司由五個變電所：井上二個（東山變電站梁后變電所）、井下三個（437變電所270變電所180變電所）。供電滿足全礦需求，符合《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定。

6、通信系統(tǒng)

礦內(nèi)程控交換機直接與馬圈子郵局網(wǎng)通相連，礦內(nèi)井上、下全部

采用程控撥號電話，礦設(shè)100對電纜通至全礦井，井上49部電話，井下21部電話分布到各工作面及車場和機房硐室。

7、提升運輸系統(tǒng)：

礦井共四部提升，分別為地面、440、270、180；絞車型號：地面為jtp1.6×1.2，配套電機功率130kw，440水平為jtp1.6×1.2，配套電機功率130kw，270水平為jtkb---1.0×0.8，配套電機功率45kw，180水平為jtkb---0.8×0.6，配套電機功率30kw；礦井提升斜井“一坡三擋”使用正常，軌道鋪設(shè)符合要求；提升絞車有完備的制動閘、聲光信號系統(tǒng)、過卷保護等裝置；平巷運輸均為電瓶車，型號為cty5/6—90—臺和cty2.5/6—48三臺。

8、其它存在的問題：

①.385下山一處頂空，需要裝頂。

②.7270回風(fēng)平巷有兩處棚子失修，需及時修復(fù)。

③.225回風(fēng)上山有一處需打貼幫柱，另外附近一架棚子失修，需及時處理。

④.128至151人行上山有兩架棚子修，需及時修復(fù)。

⑤.115至128溜煤上山有一架棚子失修，需及時修復(fù)。

⑥.146運輸巷有一架棚子失修，需及時修復(fù)。

⑦.井口人車有個別地點冰需處理。

安全科

二o一一年二月十五日

第三篇：通許縣農(nóng)村低保政策執(zhí)行情況專項檢查活動自查自糾分析報告

農(nóng)村低保政策執(zhí)行情況專項檢查活動自查自糾

分 析 報 告

- - -通 許 縣 紀 委

根據(jù)《全省農(nóng)村低保政策執(zhí)行情況專項檢查工作方案》（豫紀發(fā)【201*】26號）和《全市農(nóng)低保政策執(zhí)行情況專項檢查工作方案》（汴紀發(fā)【201*】 號）有關(guān)規(guī)定，按照《全縣農(nóng)村低保政策執(zhí)行情況專項檢查工作方案》，通許縣對201*年1月1日至201*年6月農(nóng)村低保政策的執(zhí)行情況，包括農(nóng)村低保對象的認定、低保資金發(fā)放、使用和管理情況等，認真開展自查自糾工作，現(xiàn)就我縣在此次自查活動中工作開展情況匯報如下：

一、我縣農(nóng)村低保專項檢查的工作部署及實施方案

通許縣高度重視本次低保專項檢查工作，于收到市紀委通知當(dāng)日緊急召開縣紀委常委會就該工作進行專題研究，及時傳達了通知的相關(guān)精神，充分認識開展本次專項工作的重要意義。會議明確了縣委常委、縣紀委書記楊保剛為此次專項檢查工作的第一責(zé)任人，成立了以紀委副書記王磊為組長的通許縣農(nóng)村低保政策執(zhí)行情況專項檢查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，縣紀委農(nóng)風(fēng)室負責(zé)具體實施相關(guān)工作，并研究制定了具體實施方案。并于8月8日召開由通許縣農(nóng)村基層黨風(fēng)廉政建設(shè)聯(lián)席會議成員單位負責(zé)人、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀委書記各鄉(xiāng)鎮(zhèn)主管民政副鄉(xiāng)長和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)民政所長參加的農(nóng)村低保政策執(zhí)行情況專項檢查動員大會，會上宣讀了省、市、縣相關(guān)文件，對即將開展的專項檢查作了動員部署。

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會后縣紀委立即成立兩個低保專項檢查督導(dǎo)組，分別由縣紀委常委袁順利、縣紀委農(nóng)風(fēng)室主任曹保軍二人帶隊。督導(dǎo)組先后對全縣十二個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的自查情況進行督導(dǎo)檢查。

通過督導(dǎo)檢查來看，我縣的自查自糾工作已全面啟動，效果顯著。主要表現(xiàn)在：一是各鄉(xiāng)鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)對本次自查工作高度重視，成立了由鄉(xiāng)鎮(zhèn)長任組長的自查領(lǐng)導(dǎo)組，有行動、有安排，做了大量工作;二是各鄉(xiāng)鎮(zhèn)都對低保檢查做了廣泛的宣傳，通過印發(fā)宣傳單，懸掛過街宣傳橫幅，農(nóng)村大廣播等多種形式進行宣傳;三是各鄉(xiāng)鎮(zhèn)都建立了農(nóng)戶低保資料檔案;四是各行政村都對享受低保人員進行張榜公示，接受群眾的監(jiān)督;五是進村入戶對享受低保人員進行訪問，查看是否符合享受低保條件；六是完善低保退出機制，對經(jīng)過幫扶富裕起來的農(nóng)民施行退出保障機制，把有限的資金用到最需要的地方。

二、專項檢查的具體狀況

（一）農(nóng)村低保財政撥付情況

我縣201*年至201*年6月底，累計撥付農(nóng)村最低生活補助上級財政和縣級配套資金共計 4740萬元。其中：

1、201*年撥付到民政部門的農(nóng)村低保資金1493萬元。2、201*年撥付到民政部門的農(nóng)村低保資金1845萬元。

3、201*年1-6月底撥付到民政部門的農(nóng)村低保資金1402萬元。

這些資金的撥付，保障了農(nóng)村困難群眾的基本生活問題，推

進了省委、省政府重點十項民生工程工作的順利進展，促進了農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展和社會穩(wěn)定。

（二）民政局農(nóng)村低保執(zhí)行落實自查情況

民政局抽調(diào)業(yè)務(wù)熟練人員與鄉(xiāng)鎮(zhèn)民政所人員、村組干部聯(lián)合組成農(nóng)村低保調(diào)查組，對參與調(diào)查的人員進行集中培訓(xùn)，提高參與調(diào)查人員的政策水平和業(yè)務(wù)素質(zhì)，真正做到正確理解政策，準(zhǔn)確把握政策，規(guī)范執(zhí)行政策。對全縣農(nóng)村低保戶進行100%入戶調(diào)查，采取“一看、二對、三訪問”的方式。即：看對象戶住房條件及實際生活狀況；對照領(lǐng)取證、戶口本，檢查實際人口、享受人口、發(fā)放款額是否相符；詢問對象戶，走訪其街坊四鄰，聽取群眾反映，進一步掌握現(xiàn)有低保對象家庭人員數(shù)量、結(jié)構(gòu)、生活狀況等。每位調(diào)查人員必須在入戶調(diào)查表上簽字，嚴格責(zé)任追究，做到對低保戶負責(zé)，對政策規(guī)定負責(zé)。在自查自糾過程中，重點檢查保障對象是否符合條件，低保手續(xù)是否齊全，是否存在關(guān)系保、人情保，對不符合低保條件、群眾有異議的，堅決予以取消，在檢查中發(fā)現(xiàn)的問題和調(diào)查處理情況登記造冊，及時做好歸檔工作。

（三）農(nóng)村低保審計情況

1、賬面審計情況，201*年農(nóng)村低保戶數(shù)為13585戶，合計25188人，縣財政撥入資金16739800元，縣民政局撥出14026260元，累計結(jié)余3406870元；201*年農(nóng)村低保戶數(shù)13798戶，合計25425人，縣財政撥入資金18450000元，民政局撥出資金

16862652元，累計結(jié)余4994218元。經(jīng)查，民政局按照規(guī)定設(shè)立了農(nóng)村居民最低生活保障資金專賬，專戶管理，不存在截留、坐支、挪用的問題，并按照要求每季度發(fā)放一次。

2、實際調(diào)查情況，201*年審計局抽查了六個行政村，共有218戶，合計448人，有練城鄉(xiāng)常莊、宋莊，四所樓鄉(xiāng)王莊村、沈公村以及長智鄉(xiāng)耿小莊、三所樓村；201*年也抽查了六個行政村，共有221戶，合計386人，有厲莊鄉(xiāng)劉莊、萬寨，邸閣鄉(xiāng)孫莊、馮莊，大崗李鄉(xiāng)北崗、杜莊。從抽查情況看，各行政村都能按照縣民政局工作要求設(shè)臵低保公示欄，其中包括詳細的低保戶主、名額，經(jīng)過走訪調(diào)查，發(fā)現(xiàn)有個別低保戶從房屋建設(shè)、室內(nèi)擺設(shè)等方面看，家庭經(jīng)濟情況在一般靠上，據(jù)民政部門及村組干部反映，這些低保戶后來又因病或因災(zāi)致貧，未發(fā)現(xiàn)其他違規(guī)、違紀情況。

三、專項檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及原因

1.農(nóng)村居民最低生活保障工作政策性強、覆蓋面廣、人員變動頻繁，造成動態(tài)管理有一定難度。

2．低保對象的務(wù)工收入及其他一些隱形收入情況比較復(fù)雜，直接影響低保對象的審核確定。特別是對一些收入較高、生活條件好，但因突發(fā)事件、家庭成員出現(xiàn)重大疾病等原因?qū)е屡R時生活困難的人群是否納入低保，沒有統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，政策很難把握。

3.全方位、立體救助體系還不健全，加上觀念轉(zhuǎn)變困難，少部分低保對象等、靠、要依賴思想嚴重，攀比心強。

四、采取的措施

1.全力做好回訪和暗訪工作，鞏固這次農(nóng)村低保自查成果，經(jīng)常定期或不定期在全縣范圍內(nèi)進行抽查，及時掌握低保對象生活、收支變化的第一手資料。

2.加大低保舉報查處力度，做到有訪必查，有查必果，以此次專項檢查為契機，探索建立農(nóng)村低保長效監(jiān)督檢查機制。

3.充分發(fā)揮紀委的綜合協(xié)調(diào)能力，督促民政部門將低保資金及時發(fā)放到位，確保更多的應(yīng)保對象享受到政府的關(guān)懷。

我縣農(nóng)村低保政策執(zhí)行情況的自查自糾工作取得了明顯的

成效，并對“人情保”、“關(guān)系�！薄ⅰ斑`規(guī)�！�、“息訪�！钡葐栴}進行重點檢查。截止目前，全縣確定取消農(nóng)村低保對象共528戶、956人（包括自然減員95人，脫貧取消502戶、841人），暫停1420戶、2511人（其中經(jīng)2次入戶調(diào)查未見到本人及家庭成員的708戶、1386人,不能提供有效證件的712戶、1125人）。廣大農(nóng)民對低保的申報程序知識得到了進一步增強，群眾對享受低保的知情率明顯改善，群眾的滿意度有了很大提高，有效地維護了社會的大局穩(wěn)定。

201*年8月23日

第四篇：專項治理自查報告

一、 特別提示

根據(jù)“加強上市公司治理專項活動”自查事項，經(jīng)公司認真自查，公司治理方面存在以下有待改進的問題：

(一)公司內(nèi)部管理制度需進一步完善。

(二)公司董事、監(jiān)事及高管加強對相關(guān)政策、法律法規(guī)的持續(xù)學(xué)習(xí)。同時中、基層管理人員及員工的培訓(xùn)工作需要進一步加強。

(三)公司經(jīng)營管理隊伍和技術(shù)隊伍建設(shè)進一步提升與加強。

二、公司治理概況

公司自上市以來，能夠按照《公司法》、《證券法》、《公司章程》等規(guī)定規(guī)范運作，在法人治理結(jié)構(gòu)、信息披露、投資者關(guān)系管理等方面取得了一些成效，得到了監(jiān)管部門和廣大投資者的認同。

(一)公司治理結(jié)構(gòu)完善

公司目前已經(jīng)按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，建立健全了包括股東大會、董事會、監(jiān)事會和公司管理層在內(nèi)的法人治理結(jié)構(gòu)，其中，董事會還下設(shè)了戰(zhàn)略決策委員會、提名委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會。公司擁有健全的法人治理結(jié)構(gòu)，符合《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)的規(guī)定。

(二)公司各項議事規(guī)則建立情況

根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，我公司制訂了《股東大會議事規(guī)則》、《董事會議事規(guī)則》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》、《獨立董事制度》、《信息披露管理制度》、《董事會專門委員會實施細則》、《投資者關(guān)系管理制度》、《關(guān)聯(lián)交易管理制度》等各項規(guī)則和辦法，符合相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。

(三)法人治理結(jié)構(gòu)運作情況

1、關(guān)于股東與股東大會：公司股東大會的召開程序和執(zhí)行情況符合國家法律法規(guī)和公司章程的要求，同時聘請常年法律顧問對股東大會進行現(xiàn)場見證。在提案審議過程中，公司董事、監(jiān)事和高級管理人員能夠積極聽取參會股東的意見和建議，認真負責(zé)的回答股東的提問，保證了中小股東的話語權(quán)。

2、關(guān)于董事與董事會：公司董事會成員5人，其中獨立董事2人，專業(yè)背景搭配合理。專業(yè)委員會構(gòu)成符合相關(guān)法律法規(guī)的要求。獨立董事由具有金融、財務(wù)等專業(yè)背景的人士構(gòu)成，能夠按照公司章程有關(guān)規(guī)定，履行相應(yīng)的職責(zé)，發(fā)表獨立性意見。

3、關(guān)于監(jiān)事與監(jiān)事會：公司監(jiān)事會成員3人，其中由職工代表出任的監(jiān)事2 名，監(jiān)事會的人數(shù)和人員構(gòu)成符合法律、法規(guī)的要求。監(jiān)事任免機制合理，選聘過程嚴格，任職資格符合相關(guān)規(guī)定。公司監(jiān)事能夠按照《監(jiān)事會議事規(guī)則》的要求，做到認真、誠信、勤勉、盡責(zé)，對公司重大事項、財務(wù)狀況以及公司董事和其他高級管理人員履職情況的合法合規(guī)性進行監(jiān)督，維護公司及股東的合法權(quán)益。

4、關(guān)于公司經(jīng)理層：公司經(jīng)理層能夠忠實的履行職務(wù)，取得了良好的經(jīng)營業(yè)績。公司經(jīng)理層實行重點工作、責(zé)任指標(biāo)、基層服務(wù)打分考核應(yīng)計提工資總額的考核辦法;最近一年，公司已按照考核辦法對高級管理人員進行了考核和評價，并在職務(wù)等級和薪資水平的確定以及年度績效獎勵的發(fā)放中予以體現(xiàn)。公司經(jīng)理層沒有越權(quán)行使職權(quán)的行為，董事會與監(jiān)事會能對公司經(jīng)理層實施有效的監(jiān)督和制約，不存在“內(nèi)部控制人”傾向。

5、關(guān)于內(nèi)部控制情況：公司建立了比較完善的內(nèi)部管理制度，主要有法人治理結(jié)構(gòu)管理制度、安全生產(chǎn)管理制度、經(jīng)營管理制度、人事管理制度、財務(wù)管理制度和績效考核管理制度等。這些制度在工作中能得到較好的貫徹執(zhí)行。經(jīng)理層通過董事會決策對公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃、資金調(diào)度、人員配備、財務(wù)核算等進行集中統(tǒng)一管理。異地子公司的生產(chǎn)、銷售、財務(wù)等數(shù)據(jù)能夠及時匯總到公司總部，公司總部能夠全面和及時的了解異地子公司的生產(chǎn)經(jīng)營情況。

6、關(guān)于信息披露與透明度：公司按照《上市公司信息披露管理辦法》制定了《公司信息披露制度》，公司的日常信息披露完全按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司信息披露制度》的規(guī)定程序，及時、完整地向外部投資者披露對公司股票可能產(chǎn)生影響的重大信息。同時根據(jù)證券監(jiān)管部門的要求，公司不斷完善信息披露制度，切實履行作為上市公司所必須承擔(dān)的信息披露義務(wù)，公平對待所有股東，切實保障廣大中小投資者的公平知情權(quán)。

三、公司治理存在的問題及原因

自201*年10月公司上市以來，盡管公司在公司治理工作方面作了大量的工作，但仍然不可避免地存在一些問題有待我們?nèi)ミM一步改進和完善。

1、雖然公司已建立較為完善的內(nèi)部管理制度，但隨著監(jiān)管部門對有關(guān)上市公司的法律法規(guī)和規(guī)章的不斷修訂，根據(jù)《深圳證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引》，公司將及時調(diào)整和完善公司相關(guān)制度。

2、隨著證券市場的快速發(fā)展，相關(guān)的新政策新法規(guī)相繼出臺，公司董事、監(jiān)事、高管人員及相關(guān)人員應(yīng)加強有關(guān)方面的學(xué)習(xí)。在不斷學(xué)習(xí)中更好地把握經(jīng)濟政策動脈，理順公司管理頭緒，抓住公司治理核心。

3、公司近幾年發(fā)展迅速，雖然通過招聘和培養(yǎng)，大專以上學(xué)歷人員占全體在冊職工比例有較大提高，基本建立了人才充實、結(jié)構(gòu)清晰、運作有效的管理團隊和技術(shù)團隊，但總體上不能完全滿足公司的快速發(fā)展的需要。公司將以上市為契機，進一步加強和完善經(jīng)營管理隊伍和技術(shù)隊伍建設(shè)。

四、公司的整改措施、整改時間及責(zé)任人

針對上述自查存在的差距、問題和不足，公司擬定以下整改計劃和措施。

1、公司雖已按照上市公司治理和經(jīng)營發(fā)展需要建立了一系列規(guī)章制度，但隨著證券監(jiān)管部門和交易所新出臺或修改了一系列法律法規(guī)和管理制度，因此公司需要對相關(guān)制度要重新梳理并及時修改和完善。對此，公司將作專門部署，組織力量做好相關(guān)工作，按照《深圳證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引》和相關(guān)規(guī)定要求進一步地制定、完善公司的《內(nèi)部控制制度》。

整改時間：201*年10月30日前

整改責(zé)任人：公司董事長、總經(jīng)理、董事會秘書

2、公司將進一步加大學(xué)習(xí)培訓(xùn)，采取外聘和內(nèi)訓(xùn)相結(jié)合的方式，內(nèi)部定期培訓(xùn)及外出學(xué)習(xí)相結(jié)合，使培訓(xùn)成為公司一項日常工作。加強公司董事、監(jiān)事及高管對新修訂各項法規(guī)文件進一步學(xué)習(xí)與提升，及時的領(lǐng)會與掌握，提高其規(guī)范運作意識，進一步提高公司整體的規(guī)范運作水平。同時加強公司內(nèi)部中、基層管理人員及所有員工的專業(yè)素質(zhì)和能力培訓(xùn)，建立公司培訓(xùn)制度，儲備人才力量，為公司生產(chǎn)經(jīng)營的人才后備資源提供保障。

整改時間：定期培訓(xùn)和不定期培訓(xùn)

整改責(zé)任人：公司董事長、董事會秘書、綜合辦公室主任

3、進一步加強經(jīng)營管理隊伍和技術(shù)隊伍建設(shè)，逐步建立起人才充實、結(jié)構(gòu)清晰、運作高效、激勵有效的管理團隊和技術(shù)團隊。不斷加強公司內(nèi)部管理創(chuàng)新、治理創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新，學(xué)習(xí)與借鑒外部優(yōu)秀公司的經(jīng)驗和做法，制定激勵機制，鼓勵全員參與，互相監(jiān)督，共同提高，公平競爭，合理建議，不斷從基層中提拔優(yōu)秀的管理人才和技術(shù)人才。

整改時間：經(jīng)常性

整改責(zé)任人：公司董事長、總經(jīng)理

五、有特色的公司治理做法

1、公司已引入了獨立董事制度，制定了《獨立董事工作制度》，并在《公司章程》中明確了獨立董事的職責(zé)和權(quán)利，明確了公司要為獨立董事工作提供方便，從而有力地保障了獨立董事在充分了解公司信息的基礎(chǔ)上發(fā)表獨立意見，有效地維護了公司全體股東特別是中小投資者的利益。

2、公司已在董事會下設(shè)立了提名委員會、薪酬與考核委員會、審計委員會、戰(zhàn)略決策委員會等四個專門委員會，規(guī)定其專門負責(zé)公司人事、績效與薪酬、財務(wù)會計、投資與戰(zhàn)略等重大事項的預(yù)審查。

3、公司通過建立完善的治理結(jié)構(gòu)規(guī)范企業(yè)決策和員工行為，規(guī)范投資者管理;通過企業(yè)“誠信為本，科技立業(yè)”理念的深入浸潤，增強企業(yè)核心凝聚力，推進精神文明建設(shè)，塑造良好的企業(yè)形象;以豐富多彩的文化生活，比如開展運動賽，卡拉ok大賽，勞動技能大賽、技術(shù)創(chuàng)新、小改小革等活動，陶冶出企業(yè)團隊健康高尚的道德情操、團結(jié)友愛的精神風(fēng)貌和求實進取的工作作風(fēng)，促使廣大員工愛崗敬業(yè)、和睦共處，為企業(yè)發(fā)展注入了無窮的活力。公司將通過員工與企業(yè)的共同發(fā)展，為股東創(chuàng)造利潤;為員工創(chuàng)造機會;為客戶創(chuàng)造價值;為社會創(chuàng)造財富。

第五篇：專項資金自查報告

關(guān)于強農(nóng)惠農(nóng)資金專項清理自查工作情況的報告縣強農(nóng)惠農(nóng)資金專項清查領(lǐng)導(dǎo)組辦公室：根據(jù)《舒城縣強農(nóng)惠農(nóng)資金專項清理和檢查工作實施方案》的要求，我們對近三年來強農(nóng)惠農(nóng)資金使用情況進行了全面自查，現(xiàn)將自查情況報告如下：

一、工作落實

1、自縣強農(nóng)惠農(nóng)資金專項清理工作會后，鄉(xiāng)立即召開黨委擴大會，就縣會議精神及相關(guān)文件進行了傳達和學(xué)習(xí)，并就此項工作如何開展進行了安排。

2、召開由各村及政府相關(guān)單位主要負責(zé)人和業(yè)務(wù)人員參加的專題會，會上傳達和學(xué)習(xí)了縣會議精神及相關(guān)文件，對我鄉(xiāng)自查工作進行全面部署，并以闕政字[201*]74號文件形式下發(fā)到各自查單位。同時對自查報表的填報工作進行了業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

3、鄉(xiāng)村聯(lián)動，協(xié)調(diào)配合。政府相關(guān)部門對近幾年強農(nóng)惠農(nóng)資金進行全面核現(xiàn)核查，各村在鄉(xiāng)政府部門的配合下，對強農(nóng)惠農(nóng)資金特別是打卡發(fā)放到戶資金，對照發(fā)放條件進行逐項核查。

二、自查結(jié)果

1、打卡發(fā)放類：根據(jù)自查表，我鄉(xiāng)共涉及農(nóng)作物良種補貼、糧食直補、農(nóng)資綜合補貼、退耕還林補貼等9個項目。201*-201*年，以上資金由縣財政拔付到鄉(xiāng)財政，鄉(xiāng)財政足額將資金打卡到戶。201*年鄉(xiāng)財政根據(jù)縣核定的數(shù)據(jù)及時上傳相關(guān)到戶信息資料，由縣財政直接打卡到戶。存在問題，是在本次自查之前，在庫區(qū)移民直補到人資金發(fā)放中，由于時間跨度長，移民人口情況復(fù)雜，加之少數(shù)村剛申報時對政策把握不準(zhǔn)，出現(xiàn)錯登，造成資金錯發(fā)現(xiàn)象。如：201*年度何店村錯登84人，打卡資金額為37800元;201*年陰洼村錯登5人，打卡資金額為6750元。201*年闕店村錯發(fā)資金36800元，橫山村錯發(fā)資金35000元。鄉(xiāng)黨委政府發(fā)現(xiàn)后立即將打卡資金收回鄉(xiāng)財政，并給予全鄉(xiāng)通報批評。鄉(xiāng)紀委及時下發(fā)了闕紀[201*]02號文件《關(guān)于進一步嚴明水庫移民工作紀律，認真開展水庫移民直補人口自查自糾工作的通知》。

2、工程項目類：我鄉(xiāng)主要涉及到財政扶貧資金(含以工代賑資金)。庫區(qū)扶持項目資金等。在資金管理方面，基本能做到專項管理、�？顚Ｓ谩５�在本次自查過程中，發(fā)現(xiàn)在財政扶貧項目方面，有資金滯留現(xiàn)象，資金額達2.5萬元，波及2個小項目。其原因是以上資金到位后，正處于我鄉(xiāng)村級財務(wù)全面清理時期，各村資金已凍結(jié)，8月1日才開始運行。近期我們已予糾正，將資金拔付到項目單位，并完善了帳務(wù)處理。

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