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業(yè)務(wù)自查報(bào)告范文

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第一篇:信貸業(yè)務(wù)自查報(bào)告

*****支行自查報(bào)告

為貫徹落實(shí)201*年銀監(jiān)局對(duì)我市行信貸業(yè)務(wù)的專項(xiàng)治理工作。我行信貸人員積極開展學(xué)習(xí)討論,充分了解了本次專項(xiàng)治理工作的重要意義,明確了執(zhí)行規(guī)章制度和操作規(guī)程的重要性、必要性,進(jìn)一步認(rèn)識(shí)違反規(guī)章制度和操作規(guī)程的危害性,并根據(jù)自身情況展開自查,F(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下:

一、 自查情況與總體評(píng)價(jià)

1、通過自查我行全體信貸人員都能夠合規(guī)操作、顧全大局,不為眼前利益所動(dòng),站在我行與客戶的角度去想問題、做工作。2、不計(jì)較個(gè)人得失,辦理信貸業(yè)務(wù)時(shí)恪守原則,不怕吃苦,勇于奉獻(xiàn)。3、能夠加強(qiáng)自身愛崗敬業(yè)意識(shí)的培養(yǎng),進(jìn)一步增強(qiáng)服務(wù)意識(shí),做到“干一行、愛一行、專一行”,自覺接受廣大客戶監(jiān)督,定期開展批評(píng)與自我批評(píng),做一名合格的信貸人員。

2、恪守規(guī)章制度

能夠按照國家金融法令,有關(guān)法規(guī)制度和我行信貸管理?xiàng)l例,具體辦理信貸的相關(guān)業(yè)務(wù),嚴(yán)格遵守信貸員“八不準(zhǔn)”和“十嚴(yán)禁”。 在辦理信貸業(yè)務(wù)的過程中,嚴(yán)格按規(guī)章制度進(jìn)行貸款調(diào)查、審查審批,無違規(guī)放貸行為。對(duì)于調(diào)查中存在的風(fēng)險(xiǎn)隱患,也認(rèn)真分析加以討論,盡可能規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)于貸后檢查中發(fā)現(xiàn)存在問題的,及時(shí)加以關(guān)注,防控不良。

二、 自查發(fā)現(xiàn)存在的問題

1、學(xué)習(xí)信貸業(yè)務(wù)不夠深入,因我行為新開辦信貸業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn),信貸員均為新培訓(xùn)上崗員工,實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)不足,在信貸業(yè)務(wù)的發(fā)展和產(chǎn)品的認(rèn)知方面不夠深入,對(duì)客戶的風(fēng)險(xiǎn)把控能力不足。

2、工作還不夠積極主動(dòng),有時(shí)候只求過得去,不求過得硬。

3、工作缺乏創(chuàng)新,按部就班;許多工作只是照著別人學(xué),不去鉆研,不去研究,不去歸納,辦事憑主觀。

三、 案例分析

1、 我行自查為****,自發(fā)放貸款以來,客戶還款意愿良好且還款正常,貸款確實(shí)用于經(jīng)營,不存在借新還舊、以貸還貸、重組等延遲風(fēng)險(xiǎn)暴露的情況,信貸員嚴(yán)格按規(guī)章制度發(fā)放貸款,無違規(guī)操作行為。

2、 經(jīng)自查,客戶經(jīng)營情況穩(wěn)定,資產(chǎn)狀況良好,抵押物變現(xiàn)能力強(qiáng),有按期償還我行個(gè)商貸款的能力,授信額度保持不變,不存在貸款分類偏差的現(xiàn)象。

3、 信貸員整理檔案過程中由于馬虎粗心,同一抵押物下的合同號(hào)書寫錯(cuò)誤,部分資料未按銀監(jiān)局的規(guī)范要求整理。自查出的問題已按要求及時(shí)整改,做到檔案的規(guī)范、整潔。在以后的工作中以此為鑒,認(rèn)真做好信貸工作中的每一個(gè)環(huán)節(jié)。

四、 下一步改進(jìn)措施和有關(guān)建議

在以后的信貸工作中,我要兢兢業(yè)業(yè),時(shí)刻保持清醒頭腦,思想上不能有任何的懈怠,踏踏實(shí)實(shí)工作,老老實(shí)實(shí)做人。通過這次對(duì)個(gè)人存在問題的剖析,我的思想受到了洗禮,得到了凈化,在以后的工作中我一定會(huì)做好每一件事,努力爭當(dāng)一名優(yōu)秀的信貸員。

今后的努力方向。一是始終堅(jiān)持抓信貸業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),不斷為自己“充電”。二是進(jìn)一步提高風(fēng)險(xiǎn)防控意識(shí)和自我防范能力,警惕各種腐敗思想的侵蝕。三是堅(jiān)持按章辦事,努力執(zhí)行好各項(xiàng)規(guī)章制度,把制度落實(shí)到實(shí)處。在發(fā)展貸款業(yè)務(wù)的同時(shí),防控好貸款的不良和逾期。

新建南路支行

201*年3月28日

第二篇:車險(xiǎn)業(yè)務(wù)自查報(bào)告

業(yè)管部自查報(bào)告

根據(jù)河南分公司《開展201*年度合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)自查自糾工作的通知》中主要對(duì)業(yè)務(wù)管理方面所要求的內(nèi)容進(jìn)行了認(rèn)真、細(xì)致的自查,F(xiàn)報(bào)告如下:

一、業(yè)務(wù)管理

1、自我公司開業(yè)以來,公司內(nèi)部以及各出單點(diǎn)所發(fā)生的業(yè)務(wù)都有詳細(xì)的記錄。

2、我部嚴(yán)格按照分公司下發(fā)的印章管理制度執(zhí)行。

二、風(fēng)險(xiǎn)管控

1、車船稅按河南省車船稅實(shí)施辦法執(zhí)行,隨單繳納車船稅,稅額繳納正確。未隨單繳納車船稅的保單,隨單留存完稅憑證復(fù)印件,完稅憑證號(hào)和系統(tǒng)錄入一致。

2、交強(qiáng)險(xiǎn)退保根據(jù)《201*版交強(qiáng)險(xiǎn)實(shí)務(wù)規(guī)程》和行業(yè)行會(huì)下發(fā)的決議執(zhí)行,未發(fā)生違規(guī)退保,退保資料真實(shí)、齊全。

3、車險(xiǎn)出單按照行業(yè)協(xié)會(huì)歷屆下發(fā)的各項(xiàng)決議執(zhí)行,不存在違規(guī)情況。

4、我部嚴(yán)格按照總、分公司下發(fā)的驗(yàn)車承保制度,對(duì)于脫保車輛,車價(jià)超過50萬,承保劃痕險(xiǎn)、上年度未投保商業(yè)險(xiǎn),交強(qiáng)險(xiǎn)和商業(yè)險(xiǎn)未同時(shí)投保的新車,加保車損險(xiǎn)及附加險(xiǎn)、盜搶險(xiǎn)的車輛進(jìn)行的驗(yàn)車承保。

5、非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)嚴(yán)格按照行業(yè)協(xié)會(huì)下發(fā)的非車險(xiǎn)費(fèi)率指引和報(bào)備費(fèi)率執(zhí)行,并進(jìn)行了保前查勘的工作,按規(guī)定留存投保資料,超權(quán)限上報(bào)。

三、單證管理

1、我部嚴(yán)格按照總、分公司下發(fā)的單證管理制度,并根據(jù)我公司單證使用情況,重新制定業(yè)務(wù)單證管理制度。單證回銷建有電子版和紙制版兩種。定期根據(jù)單證回銷情況,進(jìn)行催收。

2、我部不存在超期回銷單證。

3、我部不存在空白單證和已核銷單證遺失情況。

4、我部已建立交強(qiáng)險(xiǎn)標(biāo)志核銷臺(tái)賬,補(bǔ)辦標(biāo)志登記臺(tái)賬。

5、已核銷單證資料齊并及時(shí)裝訂歸檔。

6、批單隨保單裝訂歸檔。

7、我部已制定承保檔案管理制度。

第三篇:業(yè)務(wù)自查報(bào)告

業(yè)務(wù)檢查報(bào)告

根據(jù)總行的檢查通知要求,我部牽頭組織客戶經(jīng)理對(duì)201*年截止6月末有余額的銀行承兌匯票及貼現(xiàn)業(yè)務(wù)進(jìn)行自查,檢查面達(dá)到100%,現(xiàn)將有關(guān)情況匯報(bào)如下:

一、整體情況

截止6月末,我行銀行承兌匯票余額為13.16億元,較年初增加2.26萬元,增幅為20.73%。截止6月末我行貼現(xiàn)余額為零。

二、自查情況

本次我行對(duì)銀行承兌匯票采取100%檢查的方式,主要檢查截止6月末有余額的銀行承兌匯票業(yè)務(wù),余額為13.16億元 。

1、授信業(yè)務(wù)的合規(guī)性。

經(jīng)檢查,所有客戶業(yè)務(wù)資料完整,授信均在我行授信額度內(nèi),符合我行要求。放款操作環(huán)節(jié)中均能夠落實(shí)放款條件,落實(shí)保證金或其他擔(dān)保條件,敞口部分均落實(shí)足額擔(dān)保,并對(duì)所有質(zhì)押的票據(jù)的真實(shí)性按規(guī)定進(jìn)行審查審核,經(jīng)業(yè)務(wù)部門及有權(quán)人員審批簽章后進(jìn)行放款,未出現(xiàn)越權(quán)放款的情況。

2、貿(mào)易背景真實(shí)性

所有業(yè)務(wù)合同標(biāo)的物與申請(qǐng)人營業(yè)執(zhí)照和章程表述的經(jīng)營范圍匹配,稅票與交易合同有關(guān)要素一致,交易金額符合申請(qǐng)人的經(jīng)營規(guī)模。擔(dān)保人具備擔(dān)保資格和擔(dān)保能力;擔(dān)保方式為質(zhì)押

的已辦妥質(zhì)押手續(xù)。

3、 銀行承兌匯票的簽發(fā)及帳務(wù)處理

銀票的簽發(fā)均是在簽訂承兌協(xié)議并經(jīng)業(yè)務(wù)部門及有權(quán)人員簽批的情況下開立。

保證金管理方面能夠按要求填制好進(jìn)賬通知單并經(jīng)有權(quán)人簽字,并及時(shí)辦理了保證金的存入和凍結(jié)手續(xù),未出現(xiàn)貸款資金用于銀行承兌匯票保證金的情況。

4、 銀行承兌匯票業(yè)務(wù)到期兌付情況

未出現(xiàn)發(fā)放貸款備付銀票(或償還銀票墊款)和開新票(通過貼現(xiàn)套取資金)還舊票的情況。

5、銀行承兌匯票業(yè)務(wù)資料的完備性情況

銀行承兌匯票業(yè)務(wù)資料均能按照監(jiān)管部門及我行總行的要求簽訂相關(guān)法律文本并提供相關(guān)業(yè)務(wù)資料。我行要求客戶經(jīng)理及時(shí)追蹤企業(yè)稅票到位情況,定期收集稅票歸檔,確保票據(jù)業(yè)務(wù)的合規(guī)性,但檢查中發(fā)現(xiàn)仍有部分稅票未能及時(shí)補(bǔ)充,部分貿(mào)易合同上未注明以銀行承兌匯票作為結(jié)算方式,少數(shù)客戶提供了重復(fù)稅票。

三、整改要求

1、結(jié)算方式未明確使用銀行承兌匯票的業(yè)務(wù),要求客戶提供補(bǔ)充合同或交易雙方作出以銀票結(jié)算的說明,此問題涉及客戶較多,要求客戶經(jīng)理予以重視,加快整改進(jìn)度;

2、針對(duì)以銀票作為預(yù)付款的客戶限其結(jié)算完成后補(bǔ)充稅

票;

3、針對(duì)業(yè)務(wù)中檢查出來的重復(fù)稅票,要求做到現(xiàn)場整改,團(tuán)隊(duì)長做好督辦工作;

4、少數(shù)不能提供稅票的客戶,要求其提供貨運(yùn)單據(jù)等足以證明貿(mào)易真實(shí)性的材料,并不再受理此類業(yè)務(wù)。

5、對(duì)不能提供足額稅票的敞口銀票,要求其補(bǔ)足敞口保證金,并停止其續(xù)辦銀承業(yè)務(wù)。

四、工作打算

下一步工作打算,我行將在今后的票據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展中嚴(yán)格執(zhí)行總行《關(guān)于加強(qiáng)銀行承兌業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理的若干意見》,做到嚴(yán)控規(guī)模,將票據(jù)規(guī)?刂圃7月末余額內(nèi);嚴(yán)審合同,確保票據(jù)開立具有真實(shí)貿(mào)易背景;嚴(yán)查發(fā)票,對(duì)客戶提供的發(fā)票做到原件查驗(yàn),由客戶經(jīng)理在客戶提供的發(fā)票原件上注明“已辦理銀行承兌匯票”字樣,防止多次使用重復(fù)票據(jù),并要求對(duì)發(fā)票進(jìn)行稅網(wǎng)核實(shí)后注明“已核實(shí)”字樣,核實(shí)比例為100%;嚴(yán)明責(zé)任,明確各操作各環(huán)節(jié)的責(zé)任人及對(duì)責(zé)任人處罰措施。

xx分行

二〇一四年八月六日

第四篇:會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)自查報(bào)告

會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)工作自查報(bào)告

為進(jìn)一步加強(qiáng)我社會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)管理,落實(shí)各項(xiàng)內(nèi)控制度,防范會(huì)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn),我社根據(jù)本著實(shí)事求是的原則,對(duì)本社的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作情況進(jìn)行了認(rèn)真的自查,現(xiàn)就自查情況報(bào)告如下:

一、關(guān)于柜員管理在情況

(一)柜員設(shè)臵及管理。我社柜員卡在權(quán)限和級(jí)別在設(shè)臵均滿足業(yè)務(wù)操作相互制約的需要;對(duì)于結(jié)算交易能夠做到換人復(fù)核,對(duì)于公用賬務(wù)交易需有三級(jí)柜員進(jìn)行授權(quán)后才能進(jìn)行;對(duì)于庫管交易、柜員管理、交易設(shè)臵不存在違規(guī)現(xiàn)象;營業(yè)期間能夠做到雙人臨柜,換人復(fù)核;個(gè)人名章、柜員卡及密碼口令保管符合規(guī)定。

(二)柜員操作情況。營業(yè)準(zhǔn)備期間能夠做到雙人簽到;營業(yè)期間能夠做到雙人出庫,雙人臨柜,并堅(jiān)持一日三碰庫制度;不存在柜員攜帶自有現(xiàn)金臨柜現(xiàn)象,不存在頂班串崗現(xiàn)象;營業(yè)終了能夠按規(guī)定逐筆核對(duì)當(dāng)日流水。

二、關(guān)于賬戶管理情況

(一)我社對(duì)公存款賬戶預(yù)留的印鑒卡片一直堅(jiān)持只有一套;并對(duì)所有留有印鑒的對(duì)公賬戶所辦理在業(yè)務(wù)堅(jiān)持折角驗(yàn)印。對(duì)個(gè)人存款賬戶堅(jiān)持實(shí)名制原則,在辦理開戶、變更、掛失等業(yè)務(wù)時(shí)堅(jiān)持核對(duì)單位法定代表人、授權(quán)經(jīng)辦人的身份。

(二)對(duì)于提前支取的定期儲(chǔ)蓄存款堅(jiān)持按規(guī)定核對(duì)取款人及存款人的身份證明文件;對(duì)于辦理掛失業(yè)務(wù)的儲(chǔ)戶堅(jiān)持認(rèn)真核對(duì)其有效身份證明文件,確保其真實(shí)性、有效性;嚴(yán)禁當(dāng)班人員為自己辦理業(yè)

務(wù)。

(三)我社一直以來堅(jiān)持記賬與對(duì)賬分離制度;會(huì)計(jì)核算嚴(yán)格按照“六相符”的要求進(jìn)行;對(duì)于單位賬戶堅(jiān)持按月簽發(fā)余額對(duì)賬單,并確保每月對(duì)賬單收回率達(dá)到100%;對(duì)于所有對(duì)賬單上的印鑒均按要求跟印鑒卡核對(duì),確保其真實(shí)性。對(duì)往來賬務(wù)堅(jiān)持逐筆勾對(duì);會(huì)計(jì)一直堅(jiān)持按月檢查往來對(duì)賬及銀企對(duì)賬情況。

三、關(guān)于現(xiàn)金的管理情況

(一)現(xiàn)金收付管理情況。我社柜員一直堅(jiān)持先收款后記賬,先記賬后付款的規(guī)定辦理業(yè)務(wù),一切業(yè)務(wù)均在客戶視線內(nèi)完成,并且所有大額現(xiàn)金均及時(shí)入箱保管;平時(shí)無白條抵庫及私自挪用庫存現(xiàn)金的現(xiàn)象。

(二)大額現(xiàn)金管理情況。我社對(duì)超過五萬元的存取款建立了臺(tái)賬,并定期對(duì)臺(tái)賬進(jìn)行逐筆核對(duì);我社對(duì)大額現(xiàn)金支取進(jìn)行嚴(yán)格管理,堅(jiān)持每筆現(xiàn)金的支取均符合其現(xiàn)金管理規(guī)定,對(duì)大額可疑交易及時(shí)上報(bào)聯(lián)社及反洗錢管理中心,而且嚴(yán)格禁止一般存款賬戶的支取現(xiàn)金。

(三)現(xiàn)金(有價(jià)單證)檢查交接情況。我社柜員堅(jiān)持“一日三碰庫”制度;主任堅(jiān)持每月至少三次全面檢查庫存,確保我社賬款、賬實(shí)相符。

四、重要空白憑證管理情況

在重空的領(lǐng)用方面我社一直遵循“先入庫、后領(lǐng)用、再使用”并及時(shí)入賬的原則;對(duì)所有的重要空白憑證均進(jìn)行機(jī)器、手工雙向登記;所有重空的調(diào)劑均是在庫管員的組織、監(jiān)督下進(jìn)行。在重空的使用方

面,我社堅(jiān)持所有重空在使用時(shí)再蓋章;向客戶出售重空時(shí),必須在客戶加蓋了在銀行的預(yù)留印鑒并核對(duì)無誤后才可出賬;因填寫錯(cuò)誤導(dǎo)致不能使用的重空,會(huì)及時(shí)在系統(tǒng)中作廢。在重空的核對(duì)、檢查、交接方面,我社堅(jiān)持每日交接班和營業(yè)終了核對(duì)庫存數(shù),會(huì)計(jì)每月堅(jiān)持安旬檢查重空。

五、授權(quán)管理情況

我社柜員堅(jiān)持嚴(yán)格執(zhí)行頂崗及授權(quán)制度,相關(guān)人員嚴(yán)格檢查授權(quán)業(yè)務(wù)及授權(quán)操作手續(xù)的合規(guī)性。

六、關(guān)于會(huì)計(jì)檔案管理

我社按規(guī)定整理、裝訂會(huì)計(jì)核算資料,歸案裝訂及時(shí)、完整、合規(guī)。

七、各類登記簿登記及管理情況

我社按規(guī)定建立了各類登記簿,并認(rèn)真填寫了登記簿,并按檔案管理要求登記、保管已使用的各類登記簿。

八、存在問題及整改情況

經(jīng)過自查,我社工作整體狀況符合規(guī)定,但仍存在不足。一是,查庫登記簿貨幣面值記錄不全面;二是,部分登記簿存在多年為更換的現(xiàn)象;三是,營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)日志使用不規(guī)范;四是,授權(quán)登記簿有漏登現(xiàn)象。對(duì)以上存在的問題,我社已全部進(jìn)行了整改。

通過自查工作的開展充分認(rèn)識(shí)到財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算工作的重要性,今后我們要嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)管理制度,進(jìn)一步提高工作質(zhì)量,完善財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度,規(guī)范財(cái)務(wù)管理行為;我們要依托信息化,規(guī)范基礎(chǔ)管理,深

化服務(wù)內(nèi)涵,扎扎實(shí)實(shí)地把財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的各項(xiàng)工作落到實(shí)處。

第五篇:理財(cái)業(yè)務(wù)自查報(bào)告

理財(cái)業(yè)務(wù)自查報(bào)告

**支行:

根據(jù)支行關(guān)于開展理財(cái)業(yè)務(wù)自查的通知精神,結(jié)合機(jī)構(gòu)實(shí)際,組織網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人對(duì)今年1月至6月所有理財(cái)(更多好范文請(qǐng)關(guān)注:www.hmlawpc.com)業(yè)務(wù)開展的情況,對(duì)資料收集、銷售宣傳、業(yè)務(wù)操作等環(huán)節(jié)按照自查表的內(nèi)容進(jìn)行了檢查,現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下:

三個(gè)網(wǎng)點(diǎn)在資料收集較為齊全,協(xié)議書,個(gè)人客戶身份證復(fù)印件,加蓋與原件核對(duì)一致印章,相關(guān)協(xié)議要素填寫完備,經(jīng)辦人員簽章,使用總行統(tǒng)一制作宣傳銷售文本,客戶投資風(fēng)險(xiǎn)承受能力評(píng)估問卷。相關(guān)資料專夾保管,三個(gè)網(wǎng)點(diǎn)分別存在下列問題:1、三星分理處1-6月共辦理理財(cái)業(yè)務(wù)35筆,金額383萬元。其中:無客戶身份證復(fù)印件3筆,分別是陳桂秀1筆,嚴(yán)紅梅2筆,已于檢查日通知客戶補(bǔ)交了身份證復(fù)印件,無客戶投資風(fēng)險(xiǎn)承受能力評(píng)估問卷1筆,于檢查日通知客戶完善,理財(cái)協(xié)議書上無經(jīng)辦人名章3筆。于檢查日上蓋。2、棕櫚湖分理處1-6月共辦理理財(cái)業(yè)務(wù)31筆,金額716萬元。其中:風(fēng)險(xiǎn)揭示書中,客戶漏填風(fēng)險(xiǎn)承受能力類型1筆;大多數(shù)個(gè)人客戶風(fēng)險(xiǎn)揭示書中風(fēng)險(xiǎn)確認(rèn)語句抄錄,字體一致,有代簽之嫌。3、鹽井分理處1-6月共辦理理財(cái)業(yè)務(wù)9筆,金額98萬元,其中:無客戶投資風(fēng)險(xiǎn)承受能力評(píng)估問卷5筆,于檢查之日通知客戶完善。

通過自查,發(fā)現(xiàn)三個(gè)網(wǎng)點(diǎn)在辦理理財(cái)業(yè)務(wù)存在一些問題,如柜員漏收集客戶身份證復(fù)印件,漏對(duì)客戶進(jìn)行投資風(fēng)險(xiǎn)承受能力評(píng)估問卷,該客戶填寫的地方未填寫等,這些都是我們?cè)诮窈蠊ぷ髦羞M(jìn)行改進(jìn)完善的,加強(qiáng)理財(cái)業(yè)務(wù)知識(shí)的培訓(xùn)學(xué)習(xí)熟練運(yùn)用到實(shí)際工作中,使理財(cái)業(yè)務(wù)操作合規(guī)有效,減少操作風(fēng)險(xiǎn)。

**農(nóng)商銀行**三星分理處

二〇一四年八月四日

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