X醫(yī)院201*年審計工作總結

醫(yī)院201*年審計工作總結

201*年在院領導的支持下,在上級主管部門的指導幫助下,我們審計科全體同志認真學習、領會十七大會議精神，一如既往地貫徹和落實《審計法》、《審計署關于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》和國家相關法律法規(guī)。以醫(yī)院工作為中心，結合內(nèi)審工作實際，緊緊圍繞我院的熱點、重點、難點問題開展審計工作，充分發(fā)揮內(nèi)審的監(jiān)督和服務職能，為醫(yī)院領導及時提供決策依據(jù)。共開展各項審計10余項，為醫(yī)院節(jié)約了資金。在深化醫(yī)療體制改革，促進廉政建設，加強財務管理，提高經(jīng)濟效益等方面，真正起到了經(jīng)濟衛(wèi)士和參謀助手的作用。

一.基礎建設

201*年是我院迅速發(fā)展的一年，醫(yī)療、科研、管理工作有條不紊的開展，為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計科認真貫徹落實衛(wèi)生局、審計局等上級部門的指示精神，結合我院實際，在做好審計工作的同時，積極配合其它各項工作的開展。堅持完善自我，提高認識的原則，努力完善審計制度，健全審計機構，調(diào)整人員結構。

1、規(guī)范了審計工作流程，按照201*年審計工作計劃，進一步加強了對院內(nèi)各經(jīng)濟項目的監(jiān)管。

2、參與制定了醫(yī)院物資采購、設備管理及相關規(guī)章制度若干項。規(guī)范了經(jīng)濟行為，使審計工作進一步走向法制化、制度化和規(guī)范化。

3、在審計部門單獨成立時，進一步明確了審計工作人員的職責和權限。使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)督職能進一步得到體現(xiàn)，可以更好的為領導提供決策依據(jù)。4、調(diào)整人員的知識和年齡結構,新增專業(yè)審計人員1名（應屆本科畢業(yè)生），加強了審計隊伍建設。

二.學習及培訓

強化措施，進一步提高審計人員的業(yè)務素質(zhì)和政治素質(zhì)，使我院每個內(nèi)審人員都真正成為思想領先、業(yè)務過硬、技能嫻熟、務實高效的工作高手。

1、參加審計廳、市審計局、市衛(wèi)生局規(guī)財處召開的培訓班，獲取了大量審計工作信息及先進工作經(jīng)驗。

2、與南昌市第九醫(yī)院、江西省精神病醫(yī)院等審計人員相互交流，共同探討審計工作新思路。

3、加強自身業(yè)務素質(zhì)的學習，積極進行學術研究和探討。三、具體審計工作1、參與后勤維修審計

隨著醫(yī)院業(yè)務不斷的擴大，后勤管理部門所涵蓋的內(nèi)容也越來越豐富，這就要求我們須建立健全管理制度。我們參與制定了一系列后勤管理的規(guī)章和措施，對零星維修每月審計一次，對基建維修的每個項目都進行審計，截止到6月底，共為醫(yī)院節(jié)省開支1000余元。為推動醫(yī)院的后勤發(fā)展起到了應有的作用。2、參與財務收支審計

做好醫(yī)院財務賬面審計工作，為保證醫(yī)院財務賬面的合法性、合理性、準確性，我科室配合審計局對醫(yī)院201*年財務收支情況進行審計，對存在的問題進行了及時有效的整改，進一步規(guī)范了財務制度，為領導提供了決策依據(jù)，為醫(yī)院的改革和發(fā)展做出了貢獻。3、參與各項招投標工作審計隨著醫(yī)院業(yè)務的迅速發(fā)展，加強內(nèi)部管理，強化內(nèi)部監(jiān)督機制就顯得尤為重要。醫(yī)院工程建設和物資采購是與市場緊密相聯(lián)的，要實現(xiàn)對工程建設和物資采購工作的有效控制，就必須用各項規(guī)章制度來規(guī)范和約束。我們參與制定招投標程序的相關規(guī)定并監(jiān)督實施。在招投標工作中真正堅持公開、公正、公平的原則。根據(jù)《政府采購管理辦法》要求，我科室切實加強了對單位采購活動的監(jiān)督，尤其是對藥品、醫(yī)療器械等招標采購，進一步預防了商業(yè)賄賂的發(fā)生。在這半年工作中，單位六個項目的招標工作，我科室全程監(jiān)督，嚴肅招投標紀律，較好地保證了招標過程嚴格按照程序和要求，公開、公平、公正地順利進行。為單位節(jié)約資金萬余元

4、參與物價審計

為了加大醫(yī)療收費的監(jiān)督，我科室每個月定期對出院病歷、運行病歷及藥房處方批價的情況進行檢查，截止到6月底，發(fā)現(xiàn)20多份出院病歷，30多份運行病歷存在“三單不符”的現(xiàn)象，并及時做出了整改。

5、參與專項支出審計

科研工作是醫(yī)院發(fā)展的一項至關重要的工作，我們集中力量加強對科研專項資金的審計監(jiān)督，使這些資金充分發(fā)揮作用和效益。半年來我們開展科研經(jīng)費審簽10項，促進了科研工作的發(fā)展。四.工作體會

1.領導的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的關鍵。領導的重視程度越高，內(nèi)審工作就越有依靠，發(fā)揮的作用也就越大。我們在認真做好工作的同時，注重同上級領導的交流，不定期匯報工作情況，爭取領導的信任，取得了領導對內(nèi)審工作的高度重視和大力支持。2.健全的審計機構，合理的人員結構及知識結構是做好審計工作的基礎條件。在院領導的高度重視和幫助下，審計機構不斷得到完善，工作效率明顯提高。合理的人員配置和人員結構便于工作的順利開展，為我院審計工作的長遠發(fā)展奠定了堅實基礎。

3.內(nèi)審要樹立服務意識。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務并重，寓監(jiān)督與服務之中。內(nèi)部審計歸根到底是一種內(nèi)部管理行為，它的目標是為了加強內(nèi)部管理，為管理者服務。結合學校實際，內(nèi)審工作的監(jiān)督、評價、控制職能都必須著眼于為學校經(jīng)濟發(fā)展服務，把服務意識融于整個審計過程中，在做好監(jiān)督的同時為領導提供可靠的決策依據(jù)。

二0一二年八月十八日

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201*審計工作總結及201*年工作重點

201*年，我局在縣委、縣政府的正確領導下，在市審計局的具體指導下，以“三個代表”重要思想和十七、十八大精神為指針，以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領，認真履行審計監(jiān)督職能，緊緊圍繞縣委、縣政府工作中心，堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的工作方針，加快傳統(tǒng)審計向統(tǒng)審計向現(xiàn)代審計轉型，突出對經(jīng)濟和社會事業(yè)中的熱點、難點和領導關注、群眾關心的問題開展審計監(jiān)督，大力推進審計信息化建設，大膽探索審計業(yè)務創(chuàng)新，加強隊伍建設。為促進依法行政，維護財經(jīng)秩序，推進廉政建設，優(yōu)化經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境服務等方面發(fā)揮了積極的作用，較好地完成了各項工作任務。一、201*年審計工作開展情況

201*年，我局認真履行審計工作職責，在人員少、任務重的情況下，完成了預定的計劃工作任務，取得了顯著成績。截止到目前，完成的審計項目共xx個，正在進行的審計項目xxx個，審計總金額xxx萬元，查處管理不規(guī)范資金xxx萬元，違規(guī)資金xxx萬元，提出審計建xxx余條，提交各類審計信息xxx條，為維護我縣經(jīng)濟工作秩序，為經(jīng)濟又好又快發(fā)展作出應有的貢獻。

今年，通過全局上下的共同努力，各項工作順利推進，并取得了可喜的成績，201*年xx月，我局再次被評為“三八紅旗集體”；xx月，我局被評為實績比較突出領導班子；x名同志受到組織部嘉獎；x名同志在全省社會保障資金審計工作中，被評為先進個人；x名同志被評為x年度優(yōu)秀專業(yè)技術人才；x名同志獲創(chuàng)先爭優(yōu)優(yōu)秀共產(chǎn)黨員稱號；我局連續(xù)兩年被評為全市審計系統(tǒng)信息工作先進單位，x名同志連續(xù)兩年被評為優(yōu)秀信息員。截止到目前，我局共編發(fā)各類審計信息xx余篇，被采用xx篇，其中《中國審計報》xxx篇，《中國審計》雜志xx篇，《xxx審計》xxx篇，《xxxx日報》xx篇，省政府及省廳網(wǎng)站xxx篇，縣政府及上級機關xxx篇。

二、審計工作取得的主要成效（一）重點開展社會保障資金審計

根據(jù)上級審計機關的統(tǒng)一部署，201*年2月至4月，我局派出9人審計組，赴xxx參加社保資金審計工作，xxx審計組來我縣開展社保資金審計工作。此次社保資金審計得到了縣委、縣政府的高度重視和大力支持，成立了以縣長為組長的領導小組，常務副縣長任副組長，并制定了工作計劃，xxx同志親自看望審計組成員并對工作進行指導，xxx全程參與了此項工作。工作中，我局審計組不斷創(chuàng)新突破，采取措施，高效地完成了此次任務：一是審前調(diào)查研究社保基金的業(yè)務流程和管理內(nèi)容，從審計項目環(huán)境入手，根據(jù)自己的職業(yè)判斷來調(diào)整審計思路，達到審計方案實現(xiàn)的計劃目標。二是抓好本地區(qū)比較敏感的內(nèi)容，設定階段性的審計目標，突出顯示被審計單位的重要事項。三是采取計算機信息化輔助審計，對審計目標有重要影響的特殊內(nèi)容和事項，不斷加以驗證，善于尋找和挖掘能快速反映真相的方法和技術。四是從宏觀上把握社�；�金政策，審查政策問題和管理環(huán)節(jié)有深度，提出了具有可操作性的意見和建議。

（二）做“深”財政審計，本級財政預算執(zhí)行審計穩(wěn)步推進

201*年預算執(zhí)行審計嚴格按照審計署頒布的審計規(guī)范要求開展工作，在審計中力求做到“五個轉變”，一是在審計重點上，由過去的面面俱到向點面結合、突出有資金審批權和執(zhí)收執(zhí)罰權等重點部門單位的審計轉變；二是在審計內(nèi)容上由過去的以支出審計為主向收支并重，重點對收入的完整性、真實性審計轉變；三是審計方法和技術上從過去的賬簿式審計向內(nèi)查外調(diào)的真實性審計轉變；四是在審計目標上由合規(guī)、合法性審計向效益性審計轉變。截止到201*年12月初，完成了xxx局xxx年xx執(zhí)行審計，并對房地產(chǎn)等xxx家企業(yè)進行了延伸審計，審計總金額xxx萬元，查出管理不規(guī)范資金xxx萬元，提出審計建議xx條；完成xxx局xxx年xxx執(zhí)行審計，審計總金額xxx萬元，查出管理不規(guī)范金額xxx萬元，提出合理化建議xx條；完成了對xxx局xxx年預算執(zhí)行及其他財政收支情況的審計，審計總金額xxx萬元，審計違規(guī)金額xxx萬元，審計不規(guī)范金額xxx萬元，提出審計建議xxx條；完成了對xx局xxx年預算執(zhí)行及其他財政收支情況的審計，審計總金額xxx萬元，審計不規(guī)范金額xxx萬元，提出審計建議2條。通過預算執(zhí)行審計，提高預算編制的透明度，促進了政府資源配置的公平、公正和效率性，更好地為縣委、政府宏觀經(jīng)濟決策提供更多參考依據(jù)。（三）以重點項目為抓手，強化固定資產(chǎn)投資審計

201*年在固定資產(chǎn)投資審計中重點把好兩道關口：一是把好政府投資審計“質(zhì)量關”，充分發(fā)揮審計揭露和查處違法違規(guī)問題的作用；二是把好政府投資審計“效益關”，充分發(fā)揮財政資金的使用效率。截至到目前，完成了對縣xxx201*年xxxx工程審計，對一些xxx工程的資金來源、竣工決算及相關財務收支情況進行審計，審計總金額xxx萬元.（四）加強經(jīng)濟責任審計，實現(xiàn)“三個轉變”

201*年，受組織部委托，我局分別對縣zzz局、縣zzz局等zzz領導干部進行了離任經(jīng)濟責任審計。此項任務時間緊、任務重，局黨組高度重視，抽調(diào)精干人員，分成五組，確保此次任務高質(zhì)量地完成。我局以學習實踐科學發(fā)展觀為指導，緊緊圍繞審計中心，努力實現(xiàn)“三個轉變”，一是審計目標內(nèi)容由關注經(jīng)濟活動的真實合法性向關注被審計對象履行職責轉變；二是審計結果運用由發(fā)揮局部作用向發(fā)揮整體效能轉變；三是審計質(zhì)量控制由單向性向全員性轉變。通過審計，在很大程度上促進了相關單位財務核算的規(guī)范和相關制度的建立和完善，增強了領導干部財經(jīng)法規(guī)意識和經(jīng)濟責任意識，加強了對領導干部權力制約和監(jiān)督，為縣委管理、評價和考核使用干部提供了有力的依據(jù)。（五）配備審計力量，完成審計署統(tǒng)一安排的各項審計任務

201*年，我局調(diào)配審計力量，配合上級機關完成審計署安排的各項審計任務。除了參加年初開展的全國社保資金審計工作外，還參與完成了xxxx省xxx資產(chǎn)、負債及損益情況的審計項目，完成了xxxxx資金審計項目，參與完成了201*年度xxxx市xxx審計項目，xxx年全國xxx工程跟蹤審計正在進行中，參與審計的人員都以無私奉獻的精神、過硬的業(yè)務素質(zhì)和技能出色地完成了各項審計任務。（六）加強專項資金的審計力度

為了加強對專項資金收支的真實性、合法性和效益性的監(jiān)督，201*年我局加大專項資金的審計力度，截止到目前，對小額貸款公司、縣農(nóng)發(fā)辦、農(nóng)業(yè)局等幾家單位進行了專項資金審計，審計總金額xxx萬元，提出審計建議xxx條。三、加強內(nèi)部管理，提升審計工作水平

（一）以推進審計信息化為抓手，全力推進審計轉型

我局理清思路，轉變觀念，大力宣傳強調(diào)審計轉型的重要性，對全體干部進行了OA實務操作培訓，經(jīng)過全局干部的共同努力和充分發(fā)揮業(yè)務精英的“傳幫帶”作用，審計信息化進程取得明顯效果，同時，在計算機審計方面，加大了“金審工程”資金的投入，并抽調(diào)人員專門成立了計算機審計攻關小組，規(guī)定對于能開展計算機審計的項目，都要求納入計算機審計的內(nèi)容，逐步實現(xiàn)從手工操作向計算機審計的轉變。（二）狠抓黨風廉政建設，不斷提高審計質(zhì)量

審計機關處在反腐敗工作的前沿。因此，學習審計法規(guī)，規(guī)范審計行為，抓好黨風廉政建設，事關審計事業(yè)全局。為此，我們認真做好干部隊伍的思想政治教育和業(yè)務理論學習，狠抓局機關的黨風廉政建設。一是強化理論學習。今年以來，重點抓了《關于建立健全教育、制度監(jiān)督并重的自治和預防腐敗體系實施綱要》的學習；二是強化審計工作紀律。要求時刻繃緊反腐敗這根弦，拒腐防變，做到常在河邊走，就是不濕鞋；三是強化法規(guī)和業(yè)務學習。局黨組、領導班子為提高審計人員依法行政能力，明確一名副局長親自抓，把學習、宣傳內(nèi)外結合起來，認真組織學習《審計法》及其他相關法律；四是強化制度建設，用制度來管理人。

（三）注重實效，審計隊伍建設成果顯著

為了充分調(diào)動審計干部的積極性和發(fā)揮各自特長，我局打破科室界線，堅持公開、平等、競爭、擇優(yōu)的原則，實行干部輪崗制，增添了機關內(nèi)部活力。遇有重要審計項目，整合優(yōu)勢資源集中攻堅，確保審計質(zhì)量，同時也加強了審計干部之間的團結合作精神。保障人力、物力、財力，對審計人員的進修、培訓等給予大力支持，使審計人員的業(yè)務素質(zhì)和水平不斷得到提高，為順利完成各項審計任務打下了堅實的基礎。

四、圍繞大局，以服務縣委、縣政府工作為重點，開展好各項工作（一）開展基層建設年活動

201*年，我局根據(jù)縣委、縣政府文件精神，開展基層建設年活動。一是深刻領會文件精神，廣泛宣傳動員。我局在第一時間召開全體會議，傳達文件精神，統(tǒng)一思想認識，強調(diào)以此次活動為契機，進一步加強黨群關系。二是加強領導，精心組織。我局專門成立了領導小組，抽調(diào)專門人員，開展基層建設年活動。三是行動迅速，幫扶注重實效。下基層干部積極與所包村干部進行溝通協(xié)調(diào)，查訪民情，了解村情，出資幫助清潔街道，整治環(huán)境，幫貧濟困，贏得了干部群眾的好評，也受到了上級的肯定和表揚。（二）加大機關作風效能建設，開展精良管理

為進一步優(yōu)化環(huán)境，提高行政效能，增加全局干部職工的責任感、使命感和緊迫感，為建設“xxxxxxx”做出更大貢獻，我局根據(jù)上級文件精神，制定并實施“xxxx”方案，在工作中堅決拒絕粗放、粗俗和低效，大力實施精準、精致和高效的管理方式，并按時每周上報工作進展情況。通過不懈努力，審計發(fā)展環(huán)境明顯優(yōu)化，全局上下抓作風、比貢獻、促發(fā)展、保穩(wěn)定、創(chuàng)和諧的良好風氣初步形成。（三）進一步鞏固創(chuàng)先爭優(yōu)活動成果

201*年，繼續(xù)開展創(chuàng)先爭優(yōu)活動，從抓黨員干部思想認識入手，認真剖析機關干部中存在的問題，制定整改措施：一是堅持政治理論學習不動搖，二是認真開展崗位承諾活動，三是開展群眾評議活動，四是認真開展領導點評活動。通過“效能xxxx”和“創(chuàng)先爭優(yōu)”活動的深入開展，干部職工的組織紀律、服務觀念、工作能力和創(chuàng)新能力有了進一步的提高，機關效能得到整體提升，“創(chuàng)先爭優(yōu)”成果也得到了進一步鞏固。

（四）認真學習貫徹十八大會議精神實質(zhì)，并貫徹落實到審計工作實踐中一是及時傳達學習。我局專門召開全體干部職工學習會，對十八大精神進行了專題的集體學習輔導。局黨組提出要求，全體黨員干部要高度重視，提高認識，把學習貫徹十八大精神作為重要的政治任務來抓，按照全縣的統(tǒng)一部署和要求，精心組織，扎實推進。要深刻領會報告內(nèi)容，全面把握精神實質(zhì)，從政治上、思想上、行動上同黨中央保持高度一致。二是以十八大精神為指引，引導全體審計干部認真履行審計職責。我局號召全體審計人員要在全面學習十八大報告的基礎上，認真領會報告精神，并在實際工作中予以貫徹落實。始終以推進法治、維護民生、助力改革、推動發(fā)展作為出發(fā)點和落腳點，堅持“圍繞中心、突出重點、服務大局、促進發(fā)展”的工作方針，全面履行審計職責，加強審計監(jiān)督，提升審計質(zhì)量，切實發(fā)揮審計保障全縣經(jīng)濟社會健康運行、推動社會全面發(fā)展的重要作用。五、工作中存在的問題和不足

面對取得的成績和榮譽，我們要戒驕戒躁，正確審視自己的缺點和不足，我局各項工作雖然取得了一定成績，但與縣委、縣政府和上級審計機關的要求還有一定的差距，審計工作在新形勢下還面臨一些問題和困難：一是機關審計業(yè)務人員少，審計任務較重。二是審計人員的知識結構與新形勢下審計工作發(fā)展要求不相適應，審計干部的教育培訓力度還需進一步加強。三是審計手段相對落后，審計信息化建設有待于進一步加強。四是審計科研工作相對滯后，審計工作效率、審計質(zhì)量還需要進一步提高。六、201*年工作謀劃

201*年，我們將一如既往地以飽滿的工作熱情、嚴謹?shù)墓ぷ鲬B(tài)度、求真務實的工作作風、無私奉獻的精神，為建設“xxxxx”做出自己的貢獻。

一是深入學習宣傳貫徹落實黨的十八大精神，以審計工作為建設ssss服務為重點，把黨的十八大精神落實到審計工作實踐中。

二是繼續(xù)以服務財政管理體制改革，規(guī)范財政預算執(zhí)行和財政收支行為為重點，搞好財政預決算審計，實現(xiàn)對全縣職能部門的審計全覆蓋。

三是積極穩(wěn)妥的開展經(jīng)濟責任審計，全面完成組織部門委托的科級干部任中、離任經(jīng)濟責任審計。

四是加大固定資產(chǎn)投資審計力度。以專項資金審計為重點，做到�？顚Ｓ�。審計部門要與相關單位密切配合，加強對農(nóng)業(yè)、水利、交通、生態(tài)、環(huán)境、基本公共服務體系建設等重點投資項目的審計，提高財政資金使用效益。

五是進一步擴大審計監(jiān)督覆蓋面，認真開展審計調(diào)查，積極為縣委、縣政府的宏觀決策提供依據(jù)。

六是按照“金審工程”的要求，進一步抓好審計信息化建設。七是全面完成縣委、縣政府交辦的其他工作。

總之，回望過去，成績來之不易；展望未來，審計工作任重道遠。在今后的工作中，我們將一如既往地自覺接受人大、紀檢監(jiān)察部門和社會各界的監(jiān)督，以飽滿的工作熱情，嚴謹?shù)墓ぷ鲬B(tài)度，求真務實的工作作風，無私奉獻的精神，為建設“ssss”的xxxx做出自己的貢獻。

二0一二年十二月

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