201*年營運部工作總結(jié)

201*年工作總結(jié)

光陰如梭，一年的工作轉(zhuǎn)瞬間又將成為歷史，201*年即將過去，201*年即將來臨。新的一年意味著新的起點新的機遇新的挑戰(zhàn)、“決心再接再厲，更上一層樓”，一定努力打開一個工作新局面。在201*年，更好地完成工作，揚長避短，現(xiàn)總結(jié)如下：

一、銷售方面：

在11年5月1日新疆友好集團天百國際購物中心在伊犁開業(yè)，打破了我陽光時代廣場在百貨行業(yè)“一枝獨秀”的格局，對此，公司領(lǐng)導組織各部認真分析了雙方的優(yōu)勢和劣勢，最后決定：做出特色，做好我們自己！提出了錯位經(jīng)營的思路！可是事實證明友好的進駐的確分流了我們的顧客，分割了我們的銷售，201*年1月到4月五部銷售比10年同期上升44%，201*年5月到10月五部銷售比10年同期下降92%。為了實現(xiàn)11年的銷售目標，營運部首先是重點更加明確了貨品方面的要求和規(guī)范、檢查和處理，結(jié)合合同約定一年進行四次的貨品檢查，對限期整改仍不合格的專柜給予201*元的通報處理，還特別嚴格規(guī)范了與天百重復品牌的調(diào)貨要求，其次是更加細化了對導購的培訓檢查和指導來提升服務質(zhì)量，將例行檢查內(nèi)容制表作為每周每天的重點工作，每周一將問題匯總后進行分析、講評和指導。

為了提升銷售營造更好的品牌氛圍，五部分兩次進行了裝修調(diào)整：首先調(diào)整的原因是阿迪生活和思萊德品牌入駐，童裝區(qū)和兒童其他區(qū)8個專柜調(diào)整，毛衫區(qū)3個品牌撤柜。阿迪生活進駐分為兩步，4月10日拆除商場原辦公區(qū)，同時與原商場辦公區(qū)相連的專柜向前移動1.2米，在4月11日晚童裝區(qū)和兒童其他區(qū)調(diào)整到位同時阿迪生活進場裝修，該品牌經(jīng)銷商與商場約定在4月25日開柜，但是因品牌公司對裝修材料沒有計劃到位，主要是石膏板和地磚，延誤了開柜日期，在裝修過程中違規(guī)噴漆給予了1000元處理和延遲開柜3天給予了600元違約金個處理，思萊德是4月15日進場裝修同時毛衫區(qū)撤柜，該柜裝修進度很迅速，但是在器架方面出了問題，原因是：天百和陽光都在裝修，托運部把天百ONLY和VM和陽光思萊德的道具混亂了，通過該公司進行了積極的查找，使得專柜在4月30日順利開柜。其次是運動品牌樂途9月14日進場裝修同時安踏撤柜，9月24日順利開柜，裝修比較順利，通過調(diào)整補充了五樓的品牌結(jié)構(gòu)，豐富了品牌的風格。

二、管理方面：(一)、部門管理：

201*年部門的工作目標是:帶出一名出色的主管,目前五部的團隊是在11年5月組成的，通過不斷的磨合，我認為現(xiàn)在我部門的優(yōu)勢是：

1、團隊的配合性好，大家都能顧全大局支持部門的工作；

2、互相的溝通很順暢，對工作中的問題和不足都能夠暢所欲言；

3、團隊年齡是青年和中年的結(jié)合，工作中的思想和方法可以互相取長補短，4、團隊始終保持積極認真的工作態(tài)度，

5、團隊有共同的工作目標，都能夠積極改善工作中的不足，我們也看到了部門工作中的的不足：

1、在執(zhí)行公司制度的同時，工作思路還不夠創(chuàng)新；2、管理工作中的堅持性還不夠，還需要督促；3、管理經(jīng)驗還不夠成熟；

通過今年的努力，讓我們看到了成績也發(fā)現(xiàn)了不足，雖然距離出色的管理人員還有差距，但是，只要我們?nèi)匀槐３址e極認真的學習態(tài)度，我們相信來年一定實現(xiàn)這一工作目標。

（二）、供應商管理：

主要體現(xiàn)在溝通和談判方面，首先本年度的大型促銷活動主要是：3.8滿400元送120元禮金券，5.1滿300元立減130元，10.1滿500元立減80元，活動內(nèi)容的溝通比較順利，活動的費用承擔和往年不同，大家的分歧是：都想讓自己的利潤最大化，我們總結(jié)到事前的準備工作很重要，包括：如何計算雙方的利潤，主要是替商戶和商場算賬、供應商話術(shù)應對方法和管理人員的心態(tài)如何調(diào)整，通過大家的努力商場統(tǒng)一大型促銷活動五樓專柜參加率平均都在95%左右，實踐證明，準備充分了，的確能達成良好的談判結(jié)果，通過和供應商的談判我們也積累了談判技巧，比如：要充分發(fā)揮品牌經(jīng)理的協(xié)調(diào)作用促成雙方的意愿、談判條件的交換、“太極拳”式的溝通法、“底牌式”的溝通法、“欲擒故縱”式溝通法等，其實方法有很多種，談判的主要目的都是為了維護公司利益和更好的與供應商合作！提升工作效率！

其次是包括貨品、銷售、導購問題的溝通，首先是結(jié)合每次的貨品檢查結(jié)果和旬/月銷售報表中的專柜的貨品庫存和個各品類貨品結(jié)構(gòu)及時和供應商分析解決，為了得到供應商的重視并有效解決問題，我們每月向總代理和本地的重點品牌供應商發(fā)送銷售溝通函，主動再次跟進函是否收到？是否看完？有否其他問題？再對溝通函中的問題進行說明，有時一個溝通函的跟進完成需要4到5天時間，我們的努力也得到了供應商的認可，因為我們感到了供應商在工作中給予的配合，也看到了他們接受了你提出的建議，他們也特別愿意和你溝通工作中的問題和想法，這也給了我們動力，我們會更加重視對專柜的管理和溝通。

通過和供應商的溝通，發(fā)現(xiàn)目前一個商戶經(jīng)營多個品牌的，他缺的是專業(yè)的營運和管理團隊，對導購的專業(yè)培訓只能依賴品牌公司，雖然供應商已經(jīng)意識到了不利因素的存在，但是，在沒出現(xiàn)嚴重問題的情況下，并不會拿出力度進行解決，這些因素制約了品牌銷售的提升。提升供應商的質(zhì)量，提升供應商的管理能力，成為我們下一步的工作目標。（三）、導購管理：

1、導購的思想教育和培訓方面：

（1）、在晨會中給導購講寓言故事，來引導導購正確的思想觀念和積極的心態(tài)；

（2）、利用身邊工作中的人和事與導購共同分析做人做事的正確道理；

（3）、學習視頻《銷售我教你》和《做最棒的導購》，主要內(nèi)容是導購應當具備的心態(tài)和技巧；（4）、總結(jié)每周臨柜中關(guān)于導購目測、介紹、搭配、成交中的細節(jié)和話術(shù)問題，對指出問題同時告知正確的方法；

（5）、總結(jié)每周例行檢查中文本、票據(jù)、形象、陳列、回訪、的問題和改進的方法；（6）、培訓學習流行趨勢、面料和風格；

（7）、培訓《導購員手冊》制度和銷售話術(shù)包括：面料知識、洗滌保養(yǎng)方法、顧客異議處理方法；（8）、學習新入駐品牌文化和各部的LOGO標識、樓層和風格；(9)、導購技能競賽和趣味活動競賽存在問題和暴露出的不良心態(tài)的點評；今年導購的流失率占45%（不含新入駐品牌），流失的重點區(qū)域是運動區(qū)和時尚休閑區(qū)，導購的年齡普遍在25歲以下，流失的原因可能和每個樓層都大相徑庭主要是：找到了其他工作或是結(jié)婚及帶孩子或者就是不想干了，雖然如此，管理人員依然要履行自己的職責，不斷教帶導購的銷售技能和專業(yè)知識，這使得導購的質(zhì)量提升非常緩慢，為了更有效的發(fā)現(xiàn)問題和解決問題，營運部將各項例行檢查內(nèi)容進行細化為每一周每一天，通過每天的檢查能夠有效的發(fā)現(xiàn)導購存在銷售技能方面存在的問題和不足，通過對導購的違紀處理和與她進行一對一溝通指導外，下周仍然會再次進行檢查。當然，我們會明確：處罰不是目的，最重要的是需要導購掌握銷售技能。

我認為在目前商場競爭如此激烈的情況下，除了商場的硬件設施，其他最具有競爭力的就是導購員，她們在銷售過程中有著不可替代的作用，它代表著商場的外在形象，更是加速著銷售的過程，目前同類產(chǎn)品繁多，顧客到底買誰家的產(chǎn)品，在很大程度上取決于導購員的言談舉止和服務水平，優(yōu)秀導購的專業(yè)和綜合素質(zhì)都比較高，包括商品知識、語言表達能力、一定的推銷技巧、高品質(zhì)的服務意識等。優(yōu)秀的導購員是管理教育培訓出來的，公司得具備相應的管理培訓制度和環(huán)境，管理上嚴格要求、與績效掛鉤、給導購員一定的榮譽感、定期進行專業(yè)技能培訓等等，總之公司管理水平越高，導購員的水平也隨之變高。從目前實際情況來看，我們是處罰多于獎勵，11年五部導購違紀處罰金額是14867元，人均172元，因?qū)９襁`紀超標或獎金不足十元被取消的獎金有3890元。對專柜/導購的挑戰(zhàn)獎勵和促銷日獎勵和技能競賽獎勵金額大約為：6515元，人均76元，有時在晨會中導購回答問題正確時給她獎勵一顆糖，她們都會非常興奮，尤其是面對抗壓力弱、自尊心強的90后導購，可見導購是非常希望得到認可和鼓勵的！導購作為產(chǎn)品銷售中重要的一環(huán)，越來越引起人們的重視，但是從招聘人、培育人到用人、管人這幾個流程，任何一個環(huán)節(jié)工作做不好，我們就不可能有優(yōu)秀的導購員，當公司不景氣管理混亂的話，好的導購員還會轉(zhuǎn)投到競爭對手那里。因此，好的導購員，不光是員工本身努力就可以的，更是公司決策管理層所創(chuàng)造的與時俱進的管理制度與環(huán)境起相當大的作用。（四）、店長管理：今年有兩名比較優(yōu)秀的導購從商場辭職后（已扣供應商導購管理費和培訓費）到專賣店從事店長工作，在堅持了半年后都辭職離開了專賣店，主要原因是：無力開展有效的管理。通過商場的不斷的努力營造了良好的管理氛圍，并且在日常工作中管理人員可以協(xié)助店長開展各項管理和培訓工作，目前五部店長的留存率是：77%。

目前我商場店長存在的主要問題是：“有心無力”，想計劃好店內(nèi)好工作，但是卻不知如何開始第一步，想指導提升導購的銷售技能，但是卻不知如何有效教帶同時自己的專業(yè)也比較有限，想對導購提出更高的要求，卻又勇氣不足，想得到專柜導購的支持理解和擁護，卻有時又管理不好自己，丟失了威信。我們深知一名工作能力優(yōu)秀和工作責任心較強的店長對店鋪的銷售起決定性作用，主要從以下幾點來提升店長能力：

（1）、要求店長履行店長工作職責，做好專柜導購、貨品的管理和監(jiān)督；（2）、堅持因?qū)з徖�行檢查不合格對店長進行連帶責任處理，提升了店長的管理力度；（3）、工作中與導購了解店長在專柜管理中的執(zhí)行力和管理能力；（4）、利用店長會議指出店長工作中的問題和不良心態(tài)，并指導管理辦法；（五）、現(xiàn)場管理：

截至201*年10月五部共用導購86人，共處理違紀1356起，14867元，人均173元，人均A類17起，在現(xiàn)場管理中要雙管齊下：不但要加強導購的思想教育提升自律能力，而且要對違紀行為嚴格按制度處理。例行檢查重點突出問題是：庫存尺碼、一口報價，主要原因是：首先是導購對學習的重視程度不夠，面對檢查有僥幸心理，其次是不會合理安排自己的學習時間，每天總是忙的沒時間學習，最后是學習不能堅持總是臨陣磨槍應付檢查，我們在晨會中分析了檢查的目的，分享了其他專柜好的學習方法，要求店長加強監(jiān)督的同時管理人員也堅持檢查標準，通過多方努力來提升導購的銷售能力。

日常檢查中的突出問題是：行為舉止、離崗記錄和遲到，五部導購年齡偏低，做過了解早晨會有70%的導購不吃早飯，對自己受到的違紀處理會自責會下決心改善，但是不會拿出有效的行動來解決和改變存在的問題，普遍存在的問題是：自律性不足、責任心意識不強、韌性有待提升，我認為問題不是一朝一夕能夠解決的，重點還是加強導購的思想教育，用生活中的一個人、一件事、一句話來和她們共用體會和感受優(yōu)秀源于責任，無論是面對自己還是面對別人。

（六）、貨品管理：

在新合同期公司重新完善了供應商貨品和貨量的要求，明確了每年4次對專柜進行貨品貨量的檢查，對不合格專柜給予處理比較有效的解決了專柜的貨品問題，其次，為了讓此項工作得到專柜店長導購的重視和配合，讓他們充分認識到專柜貨量是否充足和她們有直接的利害關(guān)系，目的是為了讓大家齊心協(xié)力地管理好專柜的貨品，實現(xiàn)有效庫存最大化�，F(xiàn)在場外有專賣店的店長每周進行一次補貨或每月去專賣店一到兩次給陽光店補充和調(diào)整貨品，保證了陽光店的貨品優(yōu)于專賣店，再有如果烏市大倉已經(jīng)到貨但是供應商又借口不提貨的情況，品牌經(jīng)理會及時向我們反饋，雙方共同商量對策，在不暴露目的的情況下，給供應商施加壓力，讓其匯款提貨，既解決了商場的貨品需求又解決了品牌公司的壓力，可以看出在解決專柜的貨品問題方面店長和品牌經(jīng)理也充分發(fā)揮了重要的作用。

但是目前對貨品影響最大的是：

1、資金的管理和貨品的不良周轉(zhuǎn)：比如一個商戶經(jīng)營多個品牌的或者是銷售業(yè)績差的專柜；

2、計劃外開店：專柜為了解決貨品需求，從其他各店調(diào)配貨品，只能抽調(diào)其他店庫存多的商品，恰恰是一些慢銷品；

3、代理公司限訂貨量；

4、在貨品的結(jié)構(gòu)方面還存在不足：運動區(qū)上裝和下裝比例失衡，其他新開的專柜還在逐漸摸索伊犁的消費市場正在不斷地調(diào)整專柜的貨品；

對以上的問題我們要結(jié)合實際情況進行分析解決，建議供應商要合理安排到貨期限，前后銜接，疏密有度，要結(jié)合自己的貨品實際情況進行主推的主題活動，促進良性的貨品流轉(zhuǎn)，要有詳細及時的貨品分析，通過分析可以讓我們及時改進和調(diào)整策略，最終達成我們的目標。

為了實現(xiàn)預期的目標，以人為中心進行的協(xié)調(diào)活動。它包括4個含義：1.管理是為了實現(xiàn)組織未來目標的活動；2.管理的工作本質(zhì)是協(xié)調(diào)；3.管理工作存在于組織中；4.管理工作的重點是對人進行管理。管理就是制定，執(zhí)行，檢查和改進。制定就是制定計劃（或規(guī)定、規(guī)范、標準、法規(guī)等）；執(zhí)行就是按照計劃去做，即實施；檢查就是將執(zhí)行的過程或結(jié)果與計劃進行對比，總結(jié)出經(jīng)驗，找出差距；改進首先是推廣通過檢查總結(jié)出的經(jīng)驗，將經(jīng)驗轉(zhuǎn)變?yōu)殚L效機制或新的規(guī)定；再次是針對檢查發(fā)現(xiàn)的問題進行糾正，制定糾正、預防措施。

總結(jié)一年的工作盡管有了些許的成績和進步，但一些方面仍存在不足，比如有創(chuàng)造性的思路還不多，個別工作還不夠完善，還有待在今后的工作中加以改進，在新的一年里

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運營財會部201*年度工作總結(jié)

201*年，運營財會部在縣行黨委和市行運營管理部的正確領(lǐng)導下,我們緊緊圍繞全行工作中心，突出“控險”和“服務”兩大主題，以會計內(nèi)控“三化三鐵”創(chuàng)建和“財務會計精細化管理年”為主線，在制度建設上抓完善、在隊伍素質(zhì)上抓提高、在監(jiān)管方式上抓創(chuàng)新、在問題整改和責任追究上抓落實、在服務功能和水平上抓提升,全行運營管理基礎(chǔ)工作得到了進一步加強，工作水平和質(zhì)量有了明顯提高,控險防案能力得到了進一步的提升，有力促進了全行各項業(yè)務又好又快地發(fā)展�，F(xiàn)將本年度的工作情況匯報如下：

一、本年度主要工作情況：

（一）認真貫徹落實“財務會計精細化管理年”活動，不斷提高會計管理規(guī)范化管理水平。為使“財務會計精細化管理年”活動落到實處，我們做了大量的工作，為便于財會人員學習，為每人購買了一套《中國農(nóng)業(yè)銀行山東省分行財務會計知識習題集》，通過大家努力，在全省財會人員組織的2次業(yè)務考試中，全部取得90分以上的好成績。為加強營業(yè)網(wǎng)點費用管理，規(guī)范網(wǎng)點費用開支行為，提升費用管理水平，201*年重新修訂、完善了《郯城縣支行網(wǎng)點費用配辦法》、《郯城縣支行財務管理辦法》，進一步明確細化了網(wǎng)點費用配項目，明確了發(fā)票經(jīng)辦人對該發(fā)票真實性和列支內(nèi)容真實性負責，進一步提高了經(jīng)辦人員的責任心。為使有限的資源用在正常業(yè)務工作中，確保網(wǎng)點費用開支符合要求，定期組織監(jiān)管員對營業(yè)網(wǎng)點費用管理情況進行了全面檢查。根據(jù)張云行長在全行規(guī)范業(yè)務收費管理（視頻）會議上的講話精神、總行《關(guān)于規(guī)范業(yè)務

收費管理的緊急通知》（農(nóng)銀傳[201*]1號）以及總行關(guān)于開展業(yè)務收費專項檢查工作的要求，按照市行通知，6月初及12月下旬組織人員，對營業(yè)網(wǎng)點業(yè)務收費情況進行了專項檢查。經(jīng)過大家共同努力，我行201*年四月被省行評為“財務會計管理規(guī)范年”先進單位。

（二）貫徹落實運營管理規(guī)章制度，多錯并舉，全面提高會計內(nèi)控管理水平。以會計內(nèi)控“三化三鐵”創(chuàng)建為主線,以會計監(jiān)控系統(tǒng)和會計內(nèi)控管理系統(tǒng)為抓手，全面落實內(nèi)控管理工作。一是縣行領(lǐng)導高度重視“三化三鐵”創(chuàng)建工作，成立了會計內(nèi)控“三化三鐵”創(chuàng)建工作領(lǐng)導小組，在人員非常緊張的情況下，按3個網(wǎng)點配備一名的標準配備了監(jiān)管人員。二是分工明確、定崗定責，確�！叭�化三鐵”創(chuàng)建順利開展,我行現(xiàn)有11個營業(yè)網(wǎng)點，11名會計主管、1名會計副主管，56名柜員，全縣業(yè)務量月均267221筆，會計預警信息月均產(chǎn)生7516筆。按照柜員數(shù)量、業(yè)務量大小、預警信息多少，把轄屬11個網(wǎng)點及內(nèi)設機構(gòu)重新分配給4名監(jiān)管員，每個監(jiān)管員負責3個網(wǎng)點。為提高工作效率、明確責任、保證會計監(jiān)管工作質(zhì)量，修訂了《郯城縣支行會計監(jiān)管工作流程》、《郯城支行遠程視頻監(jiān)控系統(tǒng)會計監(jiān)管工作規(guī)范》、《郯城支行監(jiān)管員工作質(zhì)量考核辦法》和《郯城縣支行會計內(nèi)控系統(tǒng)運行管理考核辦法》，明確了《監(jiān)管工作流程及責任人一覽表》、《監(jiān)管員分片包干明細表》和《雙休日、節(jié)假日會計內(nèi)控系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)值班人員表》。明確的分工，加上科學的考核管理辦法，為“三化三鐵”創(chuàng)建工作打下了堅實的基礎(chǔ)。三是加強對運營主管、柜員業(yè)務學習，本年度年對運營主管專題培訓10次，對主管、柜員業(yè)務知識培訓6期，舉行運營主管、柜員等級評定考試兩次，經(jīng)過系統(tǒng)培訓，及時全面的把新業(yè)務及上級行下發(fā)的有關(guān)制度文件、內(nèi)控風險提示、操作

規(guī)范等傳達給會計主管及柜員，使他們風險防范意識逐步加強，業(yè)務素質(zhì)不斷提高，有力的促進了各項業(yè)務的健康發(fā)展，在四月份舉行的臨沂分行第六屆柜臺業(yè)務技術(shù)比賽中取得了全體第六名的好成績。四是按照市行對賬中心要求，堅持雙人上門對賬，本年度共計對賬2477戶，其中一月份對賬387戶、二月份對賬125戶、三月份對賬121戶、四月份對賬174戶、五月份對賬139戶、六月份對賬375戶、七月份對賬105戶、八月份對賬182戶、九月份對賬116戶、十月份對賬95戶、十一月份對賬539戶、十二月份對賬119戶。對賬人員克服種種困難，在規(guī)定時間內(nèi)完成對賬工作，確保對賬率達到100%。五是加強檢查監(jiān)督，對檢查情況及時通報，強優(yōu)罰劣，有效促進主管柜員合規(guī)操作。本年度進行常規(guī)檢查4次，專項檢查5次，接受省行案件風險排查檢查1次，市行“三化三鐵”驗收檢查2次。下發(fā)會計監(jiān)控系統(tǒng)運行情況月報12期、會計監(jiān)控系統(tǒng)運行情況考核通報12期、會計內(nèi)控管理系統(tǒng)運行情況通報4期、監(jiān)管檢查暨“三化三鐵”創(chuàng)建情況通報4期、監(jiān)管檢查暨“三化三鐵”創(chuàng)建驗收問題后續(xù)檢查報告4期、下發(fā)會計內(nèi)控風險提示12期。檢查發(fā)現(xiàn)問題217個，全部在期限內(nèi)整改完畢。本年度對53人次進行獎勵，共獎勵23300元，對35人次進行處罰，共罰款11800元。會計內(nèi)控系統(tǒng)考核實現(xiàn)監(jiān)管員本年度年無扣分，10個營業(yè)網(wǎng)點得分為滿分的好成績。主管、柜員制度執(zhí)行力不斷提高。有力地促進了郯城支行會計內(nèi)控水平的穩(wěn)步提高。

（三）做好各項新系統(tǒng)的推廣與應用。一是進一步規(guī)范業(yè)務印章管理系統(tǒng)應用，把原手工登記管理的業(yè)務專用章、業(yè)務辦訖章、受理憑證章結(jié)算專用章、匯票專用章和假幣鑒定專用章共計93枚印章全部掃描納入系統(tǒng)管理，提高了印章管理的電子化水平。二是配

合上級行建立系統(tǒng)作業(yè)服務在線響應平臺，打造面向柜員的客服中心，實現(xiàn)柜員、網(wǎng)點與后臺的實時響應互動和疑難問題在線解答，提供涉及ABIS系統(tǒng)的在線實時響應服務，為營業(yè)網(wǎng)點提供專業(yè)化的窗口指導。三是根據(jù)總行《中國農(nóng)業(yè)銀行財務管理系統(tǒng)三期推廣應用方案》要求，認真做好財務管理系統(tǒng)三期上線準備工作，為201*年6月16日正式上線運行財務管理系統(tǒng)三期打下堅實基礎(chǔ)。四是產(chǎn)品計價考核3月份系統(tǒng)上線，系統(tǒng)管理員，對人員所屬部門和人員的系數(shù)和職責進行了分配，目前系統(tǒng)已能夠?qū)崿F(xiàn)產(chǎn)品的正確提取，需要各網(wǎng)點員工及各部室人員進入系統(tǒng)認領(lǐng)產(chǎn)品，主任及主管及時審批。最終達到準確提取全行員工的計價情況。

（四）做好票據(jù)改版工作。根據(jù)人民銀行及總行的部署，3月1日起將啟用新版票據(jù)。新版票據(jù)防偽工藝、印制標準及要素調(diào)整較多，變化較大。縣行對主管、柜員進行了新版票據(jù)反假培訓，加強了對票證防偽技術(shù)的研究和宣傳，持續(xù)提高全行票據(jù)識假、反假能力。按市行要求對11個網(wǎng)點及縣行庫存舊版票據(jù)進行了徹底清理，并及時上繳市行，確保新舊票據(jù)平穩(wěn)過渡。

（五）積極做好計算機及網(wǎng)絡維護工作，為業(yè)務發(fā)展提供便利條件。隨著業(yè)務的不斷發(fā)展壯大，計算機的獨特優(yōu)勢日益顯現(xiàn)。維護計算機軟硬件，保持良性運轉(zhuǎn)狀態(tài)，是業(yè)務發(fā)展的需要，也是優(yōu)質(zhì)服務的重要組成部分。為掌握控制網(wǎng)點設備的使用情況，設立了《郯城縣支行在用設備臺帳》，對設備經(jīng)常巡檢，使設備保持良好狀態(tài)，盡量減少柜員對設備使用的后顧之憂，專心投入到工作和為客戶服務中去。201*年1月份，市行配備郯城報表打印機13臺，已分配給網(wǎng)點8臺，3月份，全行營業(yè)網(wǎng)點主管辦公用機全部更換成新聯(lián)想主

機，有效提高了運行速度，提升了辦公效率，加上縣行機關(guān)，共更換辦公用機16臺。3月23日，為了配合好集中作業(yè)和遠程集中授權(quán)等系統(tǒng)的下一步上線，根據(jù)省行下發(fā)的《智能終端管理系統(tǒng)推廣實施方案》，對城關(guān)分理處、聚福園分理處、新村分理處、重坊分理處的所有實達8080終端進行了系統(tǒng)還原和升級，4月份，網(wǎng)點新上UPS6臺，解決了基層網(wǎng)點停電影響業(yè)務的問題，為網(wǎng)點系統(tǒng)的正常運行提供了有效保障。6月23日為國際業(yè)務配備兩臺實達8080新終端和一臺掃描儀，保證了國際業(yè)務新系統(tǒng)正常上線。11月，又新上營業(yè)部和城關(guān)兩臺UPS,12月20日，全部網(wǎng)點安裝了新的實達終端，每名柜員配備了影像儀和耳麥，為集中授權(quán)順利切換提供了技術(shù)支撐。

（六）開展“反洗錢宣傳月”活動，進一步做好反洗錢工作。根據(jù)市行統(tǒng)一部署，為營造良好的反洗錢社會環(huán)境，切實提高民眾參與遏制、打擊洗錢犯罪的積極性，使反洗錢意識深入人心，推進反洗錢工作開展，進一步營造內(nèi)外部反洗錢氛圍環(huán)境。6月1日召開了監(jiān)管員、反洗錢報告員及轄屬機構(gòu)運營主管參加的反洗錢主題宣傳月活動專題會議，進一步明確反洗錢主題宣傳月活動工作目標。要求所有營業(yè)機構(gòu)要利用電子屏幕、宣傳橫幅、展板、宣傳折頁等加強宣傳；要加大對反洗錢法規(guī)的學習力度，做好學習筆記，推進全員全面、準確理解反洗錢理念。在學習培訓提高員工反洗錢意識和技能的基礎(chǔ)上，做好日常的查防工作，將反洗錢工作的部署落實到實處。通過一個月的專題活動，反洗錢工作邁上一個新臺階。

（七）嚴格執(zhí)行人民銀行規(guī)定，積極開展反假貨幣宣傳工作。今年以來，我行嚴格執(zhí)行中國人民銀行各項現(xiàn)金管理的規(guī)定，不斷

規(guī)范現(xiàn)金收支行為，進一步做好人民幣流通的各項管理工作。工作中加強一線人員的管理和培訓，提高從業(yè)人員的整體素質(zhì)；認真執(zhí)行大額現(xiàn)金支付登記、備案、審批制度；加強現(xiàn)金投放計劃管理，確�，F(xiàn)金投放回籠計劃的完成；積極采取有效措施，提高市場流通人民幣的整潔度；積極調(diào)劑零幣供給，滿足市場客戶需要；高度重視假幣收繳“三無”活動，做好反假貨幣工作，組織各營業(yè)機構(gòu)對員工的培訓和學習，重點加強對《假幣收繳鑒定作業(yè)指導書》的學習，要求每個網(wǎng)點、每位柜員了解和明晰假幣收繳鑒定的相關(guān)程序和要求，掌握基本的操作流程，規(guī)范假幣收繳行為，維護人民幣的信譽和形象。5月份，按照人民銀行關(guān)于開展反假貨幣集中宣傳月活動的要求，成立了宣傳月活動領(lǐng)導小組，制定了宣傳月實施方案，確保反假貨幣宣傳月活動全面啟動。

為確保宣傳月活動取得實效，縣行組織召開了專題工作會議，對如何結(jié)合工作實際，深入扎實地開展好宣傳月活動進行了研究部署，從而統(tǒng)一了思想認識，明確了活動目標，保證了活動順利開展�；顒又�，營業(yè)網(wǎng)點有LED電子宣傳欄的統(tǒng)一播放反假宣傳知識及標語，無LED電子宣傳欄的網(wǎng)點懸掛反假貨幣宣傳橫幅，在柜臺統(tǒng)一擺放宣傳材料，大堂經(jīng)理對前來辦理業(yè)務的群眾講解反假貨幣知識，現(xiàn)場指導客戶正確識別假貨幣，進一步普及了金融知識，得到客戶的一致好評。同時，我行注重加大反假幣知識的社會宣傳，組織人員深入學校、商場、居民小區(qū)和街頭展開宣傳咨詢活動，宣傳人員現(xiàn)場解答客戶的提問，并向前來接受咨詢的群眾講授鑒別假幣的方法。據(jù)不完全統(tǒng)計，我行5月份，11個營業(yè)網(wǎng)點共有70人次參加了反假宣傳，動用車輛5臺次，張貼反假宣傳畫110副，散發(fā)宣傳資料650

份，現(xiàn)場接受群眾反假貨幣知識咨詢2300人次，宣傳活動取得良好效果。

至年末，201*年度四個“零收繳假幣網(wǎng)點”全部實現(xiàn)零的突破，重坊分理處收繳假幣10張，共計870元，城關(guān)分理處收繳假幣10張，共計1000元，楊集分理處收繳假幣3張，共計250元，文明儲蓄所收繳假幣33張，共計3120元。

二、工作中存在的不足之處

回顧本年度的工作，雖然取得了一定的成績，但也存在一些問題和不足。一是會計管理機制還需完善。新的會計準則實施后，會計人員知識更新、會計輔導和培訓工作有待加強，會計核算的規(guī)范性有待加強，過分依賴系統(tǒng)，對應手工補記、補提的賬務處理不夠及時，會計報告信息的利用深度不夠。二是人員老化，缺少了主動學習的激情，工作中只滿足于簡單的完成任務，工作質(zhì)量不高。

三、201*年財會運營工作思路

（一）、加強重要風險管控，扎實推進運營基礎(chǔ)管理工作，努力實現(xiàn)“安全”運營

1、明確“三項重點風險”管控具體內(nèi)容和對象，加強操作風險管控。一是對于臨柜業(yè)務操作風險管控，要圍繞從根本上解決操作人員屢查屢犯、屢禁不止、同類同質(zhì)問題反復發(fā)生這一難題，列示要管好的突出風險點。如柜員自辦、代辦業(yè)務時有發(fā)生，交接、授權(quán)審核、預警核銷、對賬流于形式，開戶真實意圖的審查，結(jié)算業(yè)務中大額資金匯劃，大額現(xiàn)金收付，假票據(jù)外部欺詐，內(nèi)部戶核算等風險。二是對于重要業(yè)務管理風險，如現(xiàn)金業(yè)務特別是主出納、中午守庫風險、

ATM雙人管控風險，集中作業(yè)運行后臺風險、要反復識別，各盡其責，管控到位。三是在職責履行方面，管理層要著重糾正“重形式輕實質(zhì)，重榮譽輕實效，重處罰輕人本”的問題，操作層要解決對制度掌握不深不透，“從師不從制”，“習慣代替制度、信任代替監(jiān)督、人情代替管理”等熟人文化帶來的問題。

2、加大突出風險點的檢查監(jiān)督力度，確保糾改實效。首先保證信息暢通，持之以恒的落實例會、風險提示、風險分析制度。在明確主要業(yè)務風險的前提下，必須不斷進行風險歸集、細分、定位，持續(xù)動態(tài)管理。要廣泛收集風險信息，按照揭示問題、分析危害、查找成因、確定重點、提出防范措施的流程，做好突出風險的管控工作。要切實發(fā)揮主管、監(jiān)管例會作用，通報問題，交流工作情況，落實重點工作任務。要根據(jù)突出風險點變化情況，不定期下發(fā)風險提示。

3、嚴格控制支付結(jié)算業(yè)務風險。針對結(jié)算賬戶管理、支付密碼等重點業(yè)務環(huán)節(jié)，加大風險排查力度，消除風險隱患。要落實工作措施，完善開戶資料，杜絕在銀行結(jié)算賬戶開立、變更、撤銷和使用中的違規(guī)行為，維護賬戶管理秩序。防控多頭開戶、同證分頭開戶、核準賬戶未經(jīng)人行審批、非核準賬戶未及時備案等違規(guī)開戶行為。利用技術(shù)手段，比對人行賬戶管理系統(tǒng)與ABIS系統(tǒng)的賬戶登記信息，加大對違規(guī)開戶行為的非現(xiàn)場管控力度。鞏固支付密碼器推廣成果，對新開立的普通結(jié)算賬戶必須使用支付密碼器，確保應加載支付密碼器結(jié)算賬戶覆蓋率達到100％以上，保證存款人和銀行資金安全。

（二）、深入開展“三化三鐵”創(chuàng)建活動，進一步完善運營管理激勵約束機制

1、統(tǒng)一認識，始終把“三化三鐵”創(chuàng)建工作作為運營管理的主線和總抓手，把創(chuàng)建活動作為保障業(yè)務經(jīng)營穩(wěn)健發(fā)展的重要基礎(chǔ)工作來抓。各級責任人應增強責任感和使命感，從全局、從長遠加強“三化三鐵”創(chuàng)建活動，為全行的穩(wěn)健發(fā)展消除隱患。

2、加強會計內(nèi)控管理系統(tǒng)、會計監(jiān)控系統(tǒng)、集中對賬系統(tǒng)的管理應用，提高系統(tǒng)的應用管理水平。對網(wǎng)點得分排名情況進行通報，對系統(tǒng)提取問題落實責任，有針對性地采取措施，分析原因認真整改。在月末、季末建立提示制度，強化各層面會計管理人員內(nèi)控職責的落實。加強對賬系統(tǒng)的應用管理，完善考核辦法，提高對賬工作質(zhì)量，切實發(fā)揮好“最后一道關(guān)口”的作用。

（三）加強運營管理隊伍建設，獨創(chuàng)運營特色競爭力，力促實現(xiàn)“和諧”運營

1、持續(xù)加大培訓力度，提高學習力。一是擬定培訓規(guī)劃，了解培訓需求，明確培訓內(nèi)容，深入學習精細化管理、流程管理、人本管理的理念方法，以培訓引領(lǐng)職業(yè)規(guī)劃的擴展。二是以學習培訓為切入點，夯實運營體系建設的基礎(chǔ)。開展各種形式的學習、培訓、宣傳、交流等工作，使全行上下明確運營體系建設的愿景目標和現(xiàn)實意義，真正形成上下同欲的氛圍。

2、堅持精細化管理、流程管理有機融合，提高執(zhí)行力。按照精細化管理、流程管理的思想，繼續(xù)修訂、完善《運營管理部管理手冊》、《營業(yè)網(wǎng)點管理手冊》、《營業(yè)網(wǎng)點操作手冊》三個制式《手冊》。落實崗位制約，建立相互配合、相互促進、相互制約的工作關(guān)系，全面提升后臺集約化處理能力和風險控制水平，夯實運營基礎(chǔ)管理。

3、堅持以人為本，提高隊伍凝集力和向心力。一是持續(xù)開展評

優(yōu)創(chuàng)先活動。結(jié)合“三化三鐵”創(chuàng)建活動，評選運營先進集體和先進個人，充分發(fā)揮先進集體、個人的模范帶頭作用。二是抓好會計主管向運營主管的轉(zhuǎn)型工作，隨著“三大集中”的逐步運行實施，基層營業(yè)網(wǎng)點運營主管的職能并沒有因而減少，反而隨著管理的日趨精細和嚴格，其管理責任和工作壓力越來越大。運營主管仍需扮演著基層營業(yè)網(wǎng)點的“內(nèi)當家”和柜面業(yè)務運營的“總指揮”的角色。如何適應“三大中心”建設的新形勢、新要求，為運營管理保質(zhì)控險、守好“第一道防線”也就成了運營主管的首要任務。要重視運營主管隊伍建設，關(guān)心愛護這支隊伍，支持他們的工作，關(guān)注他們的思想，主動聽取他們的意見，積極為他們創(chuàng)造一個良好的履職環(huán)境。三是積極推行柜員、主管、監(jiān)管員等級管理，落實風險金制度，切實提高員工的業(yè)務素質(zhì)和工作積極性，確保合規(guī)操作和高效履職。

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