201*年內(nèi)審員總結(jié)

內(nèi)審員工作總結(jié)

回想起這半年來(lái)的工作，從參加內(nèi)審員培訓(xùn)、梳理工作流程、整理部門(mén)工作、參加內(nèi)審、外審，在這個(gè)過(guò)程中我們做了很多工作。這些工作雖然很瑣碎，但對(duì)于我來(lái)說(shuō)是歷練自己、提高自己工作能力的一個(gè)機(jī)會(huì)�，F(xiàn)將我半年來(lái)的內(nèi)審員工作總結(jié)如下。

一、加強(qiáng)三標(biāo)管理知識(shí)的學(xué)習(xí)

剛開(kāi)始接觸三標(biāo)工作的我，對(duì)此項(xiàng)工作還很陌生，根本不知道該從何做起。雖然在之前已經(jīng)接觸過(guò)三標(biāo)管理的相關(guān)工作，但是還沒(méi)有從內(nèi)審員的角度看待過(guò)三標(biāo)工作。從7月16日-18日我參加了集團(tuán)公司組織的內(nèi)審員培訓(xùn)，我才慢慢地對(duì)三遍管理工作有了一定的了解。通過(guò)培訓(xùn)，對(duì)三標(biāo)管理的一些工作流程有了進(jìn)一步的認(rèn)識(shí)，但是還不夠。我結(jié)合本部門(mén)的工作內(nèi)容，按照三標(biāo)的要求，認(rèn)真梳理本部門(mén)制度、法規(guī)、崗位職責(zé)等，要求本部門(mén)環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康安全等工作均要有相關(guān)記錄。在工作中出現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)溝通及時(shí)解決，使工作有序的向前推進(jìn)。由此我認(rèn)識(shí)到，三標(biāo)工作不僅僅是為了通過(guò)審核，更重要的是為了我們今后的工作能有章可循的開(kāi)展奠定基礎(chǔ)，同時(shí)也是為了我們企業(yè)更好地經(jīng)營(yíng)發(fā)展做準(zhǔn)備。

二、積極做好內(nèi)審工作作為內(nèi)審小組成員，積極履行內(nèi)審員職責(zé)，是我義不容辭的義務(wù)與責(zé)任。8月7日和8日公司進(jìn)行了內(nèi)部審核，在公司組織的內(nèi)審工作中，檢查各部門(mén)的制度、崗位職責(zé)、資料收集和整理等方面工作。對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)下發(fā)整改通知書(shū)，責(zé)令相關(guān)部門(mén)限期整改。三標(biāo)管理人員進(jìn)行耐心指導(dǎo)，以求將公司的三標(biāo)管理做得更好。

三、做好三標(biāo)基礎(chǔ)管理工作，迎接外審。

9月22日至26日，北京三星九千對(duì)我公司的三標(biāo)管理工作進(jìn)行外審，檢查中發(fā)現(xiàn)一般不符合項(xiàng)2項(xiàng)，需關(guān)注的問(wèn)題項(xiàng)20項(xiàng)。我作為一名內(nèi)審員，同時(shí)也是部門(mén)負(fù)責(zé)人，不僅對(duì)外審開(kāi)出的不符合項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真的整改，對(duì)審核組發(fā)現(xiàn)并提出的受審核方關(guān)注的問(wèn)題，我也進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的改進(jìn)，需要提供的資料進(jìn)行認(rèn)真、詳細(xì)的傳遞和整理，細(xì)心聽(tīng)取專(zhuān)家的意見(jiàn)和建議，以便于在以后的外審工作中能夠更好的做好三標(biāo)管理工作。經(jīng)過(guò)公司上下齊心協(xié)力，公司201*年內(nèi)審、外審中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)和管理改進(jìn)項(xiàng)上報(bào)到企業(yè)管理處。同時(shí)在明年的工作將中再接再厲，繼續(xù)做好三標(biāo)管理工作。

四、工作中的不足及今后努力的方向。

1、對(duì)三標(biāo)管理的知識(shí)了解還不夠，標(biāo)準(zhǔn)中的條款未能完全的與實(shí)際的管理制度和工作結(jié)合起來(lái)。還要進(jìn)一步加強(qiáng)三標(biāo)管理體系的學(xué)習(xí)，加強(qiáng)三標(biāo)管理體系的整改力度，爭(zhēng)取在明年的檢查工作中管理工作更近一步。

2、對(duì)于三標(biāo)管理工作還未能與日常管理工作很好的結(jié)合起來(lái)。今后還須逐步的將三標(biāo)管理的相關(guān)工作與日常管理工作糅合在一起，除去冗余的工作，提高工作效率。

201*年11月11日

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紅日學(xué)校201*年度內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)

一、領(lǐng)導(dǎo)重視

審計(jì)工作是一項(xiàng)經(jīng)濟(jì)監(jiān)督活動(dòng)，領(lǐng)導(dǎo)重視才能有監(jiān)督力度。加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作，有助于杜絕和減少損失浪費(fèi)，使我校能更加自覺(jué)遵守財(cái)經(jīng)法規(guī)，促進(jìn)廉政建設(shè)。我校領(lǐng)導(dǎo)，尤其是校長(zhǎng)，正是基于對(duì)內(nèi)審工作重要性的認(rèn)識(shí)，把教育審計(jì)工作擺到重要的議事日程上，內(nèi)審管理體制更趨于規(guī)范，學(xué)校內(nèi)審人員也積極學(xué)習(xí)，加強(qiáng)自身建設(shè)，認(rèn)真學(xué)習(xí)《審計(jì)法》、《審計(jì)基本準(zhǔn)則》等一系列審計(jì)法規(guī)，加強(qiáng)內(nèi)部管理，提高效益，為領(lǐng)導(dǎo)決策當(dāng)好參謀和助手。

學(xué)校在201*年初將審計(jì)工作列入全校工作計(jì)劃之中，并作為行風(fēng)建設(shè)的重要措施之一。制訂了201*年教育內(nèi)審工作計(jì)劃，領(lǐng)導(dǎo)的大力支持和周密步驟，為教育內(nèi)部審計(jì)的開(kāi)展鋪平了道路，形成氛圍，使我校在工作上取得了一定的成效。

二、建立健全內(nèi)部控制制度

通過(guò)審計(jì)，我們對(duì)我校財(cái)務(wù)工作中存在的一些問(wèn)題從制度上加以完善。我校重新修訂了《校產(chǎn)管理規(guī)定》、《用車(chē)管理規(guī)定》、《貨物采購(gòu)規(guī)定》及《張克欽教育基金獎(jiǎng)勵(lì)條例》，規(guī)范了財(cái)務(wù)工作，使基層財(cái)務(wù)人員在工作中有章可循，提高解決實(shí)際問(wèn)題的能力，保證基礎(chǔ)教育事業(yè)健康發(fā)展，提高了教育經(jīng)費(fèi)的使用效益。

三、內(nèi)部監(jiān)督管理實(shí)施情況

我們嚴(yán)格按照國(guó)家的財(cái)政方針政策以及上級(jí)主管部門(mén)的規(guī)章制度開(kāi)展工作。

我校內(nèi)審任務(wù)一是對(duì)我校財(cái)務(wù)收支情況審計(jì)，指出存在的問(wèn)題，以便及時(shí)糾正。二是對(duì)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)督查，促進(jìn)資金專(zhuān)款專(zhuān)用；三是對(duì)預(yù)算內(nèi)外經(jīng)費(fèi)，食堂財(cái)務(wù)管理進(jìn)行抽查，對(duì)師生伙食收費(fèi)，食

堂經(jīng)費(fèi)盈虧率作明確規(guī)定；四是對(duì)固定資產(chǎn)及現(xiàn)代化教育設(shè)備進(jìn)行效率監(jiān)督，促使他們更充分發(fā)揮教育教學(xué)的作用；五是對(duì)學(xué)校收費(fèi)情況的審計(jì)；六是對(duì)校園的改建或新建項(xiàng)目決算審計(jì)；七是對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況及資金使用情況的審計(jì)。

特別指出的是，今年我們還協(xié)助樓區(qū)教育局對(duì)離任校長(zhǎng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，還有對(duì)我校幼兒園改造及防盜網(wǎng)項(xiàng)目的審計(jì)。

每學(xué)期期末我們都要組織部分老師對(duì)學(xué)校財(cái)務(wù)進(jìn)行清查和審計(jì)，得出審計(jì)結(jié)論，并在結(jié)論上簽字。

四、成效顯現(xiàn)，為教育改革和發(fā)展服務(wù)

內(nèi)審工作不斷促進(jìn)財(cái)務(wù)工作的規(guī)范化，有力地推動(dòng)和保障學(xué)校教育事業(yè)的穩(wěn)定和發(fā)展。

首先，加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督，促進(jìn)廉政建設(shè)。發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)對(duì)學(xué)校行政干部的監(jiān)督，對(duì)其進(jìn)行客觀公正，實(shí)事求是的評(píng)價(jià)，充分發(fā)揮內(nèi)審的作用。對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的違反財(cái)務(wù)制度的問(wèn)題，我們及時(shí)向?qū)W校行干指出來(lái)（如用車(chē)過(guò)多、水電浪費(fèi)等），學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)非常重視內(nèi)審反映的問(wèn)題，多此在行政會(huì)議上進(jìn)行討論，從而促進(jìn)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)廉潔自律和開(kāi)源節(jié)流。

其次，規(guī)范收費(fèi)行為，樹(shù)教育新形象。實(shí)行一費(fèi)制后，學(xué)校除伙食費(fèi)外已沒(méi)有其他收費(fèi)項(xiàng)目。

開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)審計(jì)，向?qū)徲?jì)要效益。內(nèi)部審計(jì)不但是財(cái)務(wù)經(jīng)費(fèi)審計(jì)，而且要提高經(jīng)費(fèi)的使用效益和社會(huì)效益。我們對(duì)基建項(xiàng)目和設(shè)施設(shè)備維修都進(jìn)行項(xiàng)目審計(jì)，為教育經(jīng)費(fèi)的使用提高了效益。

五、問(wèn)題與不足

審計(jì)工作是一項(xiàng)政策性強(qiáng)、涉及面廣、專(zhuān)業(yè)技術(shù)要求高、工作難度大的工作，作為從未參加過(guò)正規(guī)培訓(xùn)的基層內(nèi)審人員，我們深感自己知識(shí)的不足。

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