新右旗財政局監(jiān)督檢查股201*年工作總結

新右旗財政局監(jiān)督檢查股201*年工作總結

201*年在局領導及市財政局監(jiān)督部門正確領導下，在局機并支持配合下，我局以科學發(fā)展為指導，以服務大局推動財政科學管理化為出發(fā)點，求真務實開拓創(chuàng)新，認真履行財政監(jiān)督職責，開展財政收支監(jiān)督，會計信息質量監(jiān)督，較好的完成了各項任務。

一、201*年工作回顧

在市財政監(jiān)督部門及局領導統(tǒng)一布置開展工作、，在實施財政監(jiān)督過程中，認真執(zhí)行財政監(jiān)督檢查工作規(guī)則，嚴格依法行政，規(guī)范檢查程序，全年共下達檢查報告19份，參檢人數(shù)3人，查出違紀金額765萬元，欠繳非稅收入13萬元，以上繳國庫13萬元。

二、監(jiān)督檢查開展情況

根據(jù)局領導安排和市財政監(jiān)督檢查工作會議精神，針對重點部門和單位，制定《新右旗201*年財政監(jiān)督檢查工作計劃》明確201*年“小金庫”專項治理、會計信息質量檢查、非稅收入、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政規(guī)范化及財務收支管理為內容開展監(jiān)督檢查。（一）組織開展財政專項資金檢查

1.對民族事務局（少數(shù)民族資金）環(huán)保型移動宿營車項目300萬元進行檢查。為進一步提高少數(shù)民族貧苦地區(qū)群眾收入水平，推動少數(shù)民族地區(qū)經(jīng)濟和社會全面發(fā)展，201*年移動宿營車項目總投資300萬元，牧民自籌144萬元，其發(fā)放144輛移動宿營車，通過檢查發(fā)現(xiàn)：（1）該單位發(fā)放宿營車并沒有完全針對貧困牧戶發(fā)放，（2）移動宿營車自籌資金7戶（7萬元）沒有交款。（3）宿營車支出444萬元，只有87.02萬元有正式發(fā)票。對存在問題檢查組提出限期整改。2.對低保資金1.098.90萬元發(fā)放情況進行檢查。

201*年發(fā)放低保資金1.098.90萬元，發(fā)放低保戶數(shù)2203戶，發(fā)放人數(shù)4113人，能夠做到公開、公平、公正，201*年9月新右旗建立并實施“一卡通”發(fā)放機制，減少了中間諸多環(huán)節(jié)和不利因素，確保資金安全有效運行。

3.農(nóng)村義務教育保障經(jīng)費工作檢查，201*年義務教育蒙語授課寄宿生生活補助

（1）根據(jù)呼財教字【201*】1274號件應撥118.4萬，為進一步完善扶貧助學機制，對初中2所，小學2所貧困家庭寄宿生的生活費，我旗按照初中生每月200元小學生每月180元的標準，實行了所有住宿生免費食宿政策，不足部分由地方補助，春秋季受益學生1182人，住宿生數(shù)為1182人，住宿受益達到100%。（2）義務教育階段免費教科書發(fā)放，免費教科書受助學生2513人，受益學生達到100%。教科書均有市里統(tǒng)一采購。（3）義務教育階段中小學校舍維修改造長效機制資金落實情況。

（4）義務教育階段中小學校舍維修改造長效機制資金43萬元，按要求做到�？顚Ｓ�，無擠占、套取、挪用，專項資金規(guī)范使用，申報、立項手續(xù)齊全。義務教育階段中小學公用費用萬元，按標準足額撥付學校。

（二）按照上級文件，認真搞好會計信息質量檢查。根據(jù)內財監(jiān)【201*】351號《關于組織盟市開展201*年會計信息質量和會計師事務所執(zhí)業(yè)質量檢查的通知》文件要求，在局領導高度重視和精心組織下，對5個單位201*年財務收支情況和會計信息質量進行了檢查，從檢查總體來看，財務體系比較健全，基本能夠做到會計核算、管理，有章可循，但還存在5個方面的問題：1.記賬憑證手續(xù)不完善。

2.會計檔案不健全

3.固定資產(chǎn)未入賬765萬元。4政府采購審批手續(xù)不健全。

5.存在少量白據(jù)付款及原始憑證要素不全現(xiàn)象。

針對存在問題，已下達檢查報告，單位已按要求進行整改。（三）小金庫”專項治理工作

根據(jù)呼財金【201*】1號文件精神，繼續(xù)深化“小金庫”專項治理工作要求，制定了“小金庫”專項治理實施方案，充實領導小組人員，開展自查自糾（自查122個單位）。嚴格落實：“小金庫”責任追究制。各單位主要領導，分管領導財務人員都簽訂承諾書，若違反“小金庫”規(guī)定，自愿接受組織處理，組織3名工作人員對25個單位進行檢查，查出社會團體“小金庫”問題戶涉及金額17.000.00未納入單位賬戶核算，檢查組對檢查中的部分社會團體財務制度不健全未納入單位賬戶核算。賬本設置不夠完整，無報表白條列支，缺少公眾監(jiān)督機制等現(xiàn)象下達檢查報告，整改意見。

（四）非稅收入檢查

我旗嚴密組織，細化措施。成立檢查小組。組成2名人員對10個單位采取“一聽、二看、三查、四方”等方式進行了檢查，一聽：既聽被檢查單位的情況匯報，聽職工干部情況反映；二看：既看被檢查單位房前屋后，是否有房屋出租；三查：既檢查單位財務，資金收支，財產(chǎn)票據(jù)往來；四方;既被檢查單位所屬下級單位和業(yè)務往來單位，看是否有業(yè)務往來單位看是否有資金異常情況，同時非稅收入將“小金庫”治理檢查專項資金使用。政府采購政策執(zhí)行情況等檢查有機結合，做到邊檢查邊整改財務收支不規(guī)范行為，共提出整改建議8條，上繳財政違規(guī)資金13萬元。沒有上繳的已經(jīng)列出計劃逐年上繳。（五）銀行賬戶清理

根據(jù)《呼倫貝爾市清理和規(guī)范各預算單位銀行賬戶工作實施方案》的通知要求，首先通過自查上報，我局按要求在規(guī)定時間內讓預算單位如實填報相關表格，各項預算單位對開設銀行賬戶進行全面徹底的清查，對現(xiàn)有賬戶分類梳理并做出取消保留意見，填寫預算銀行賬戶清查自查情況登記表，預算單位銀行賬戶保留申請書，報我局審查核批。其中，清理核查階段，確保賬戶清理個階段工作的銜接，最大限度地保障正常業(yè)務工作運轉不受影響，與人民銀行積極配合，我旗共有預算單位143戶，其核準及備案各種銀行結算帳219個

（六）積極開展信息宣傳工作，日�；�礎工作

信息宣傳工作是財政監(jiān)督整體工作的一個重要組成部分，我局充分利用廣播、電視、工作簡報等各種渠道，宣傳“小金庫”治理工作及相關政策。廣泛宣傳財政監(jiān)督政策。201*年其上報信息12份，建立健全崗位目標責任制和內部各項管理制度，確保制度制約人，認制度辦事，及時完成上級交辦各項任務。對各種檔案資料做到存檔及時，檔案資料完整。

過去的一年，財政監(jiān)督工作較好的完成各項工作。但對照財政改革發(fā)展的要求，還有不小的差距。財政監(jiān)督的深度和廣度不夠，檢查的質量和效能還需進一步提高，財政監(jiān)督還需要進一步強化，在今后工作中努力探索財政監(jiān)督新辦法，新舉措。

新右旗財政局監(jiān)督檢查股

201*年11月3日

擴展閱讀：201*財政局財稅監(jiān)督股工作總結

財政局財稅監(jiān)督股工作總結

今年，我股在上級主管部門和局黨組的正確領導及機關相關業(yè)務股室的配合下，堅持依法行政，開拓創(chuàng)新，財政監(jiān)督工作堅持以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領，充分發(fā)揮財政監(jiān)督職能，使財政管理工作取得成效。

今年組織檢查人員對小金庫、會計信息質量檢查等，組成1個檢查組，對12部門單位進行檢查，配合市檢查組檢查鄉(xiāng)鎮(zhèn)2戶，配合縣紀委對涉教資金進行專項檢查，涉及17個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，組織開展公車治理工作。共追繳入庫資金2萬多元，依法調整單位會計業(yè)務10多筆，為嚴肅財經(jīng)紀律，保障各類財政政策、法規(guī)的順利實施提供了堅強的保障�，F(xiàn)將一年來的工作總結如下：

一、加強政治、業(yè)務理論學習，提高政治業(yè)務素質。圍繞培養(yǎng)一流隊伍，我股堅持業(yè)務技能學習，遵從職業(yè)道德教育，要求通過學習，做到業(yè)務能力過硬，會看賬，通過查賬發(fā)現(xiàn)問題。除堅持局機關組織的集中學習時間外，還堅持自學有關企業(yè)會計知識，通過學習提高檢查人員素質，增強執(zhí)法水平，提高監(jiān)督檢查質量，樹立良好的財政形象。

二、積極配合上級檢查。201*年，市局檢查組對我縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政收支和財務管理等進行了檢查。我股人員積極參與、密切配合。針對鄉(xiāng)鎮(zhèn)檢查發(fā)現(xiàn)的問題，進行及時督促整改，至目前資金13000元已全部入庫。

三、配合機關業(yè)務股室，開展專項檢查。為保證財政專項資金安全使用，提高專項資金的使用效益，我們配合社保股等對我縣農(nóng)村改廁等惠農(nóng)資金進行了專項檢查。在檢查過程中，為了做到心中有數(shù)，與業(yè)務股室及時溝通，了解專項資金撥付手續(xù)，資金用途，增強檢查的針對性，提高了檢查效率，查處違規(guī)違紀資金10多萬元。

四、加大會計信息質量檢查力度，促進會計秩序的好轉。為了貫徹落實國務院關于“加大會計監(jiān)督檢查力度，綜合治理會計信息失真問題”的重要指示精神，全面提升會計信息質量，根據(jù)省、市財政監(jiān)督部門統(tǒng)一部署，今年檢查兩個單位。檢查工作從201*年8月中旬開始，至10月底基本結束。共查處違規(guī)問題金額50余萬元，本著規(guī)范管理的指導思想，下達整改通知書2份，提出整改意見建議6條。五、認真開展“小金庫”專項治理工作。根據(jù)省、市紀委關于開展小金庫檢查的通知精神，今年，我們認真開展了“小金庫”專項復查工作。此項工作從6月開始，至12月底基本結束。專項復查的對象為行政事業(yè)單位、國有企業(yè)及社團組織。開展復查單位160多個單位，自查面達100%。重點檢查單位10戶。重點檢查發(fā)現(xiàn)“小金庫”資金10多萬元，違規(guī)資金80多萬元，已責令整改。針對治理中發(fā)現(xiàn)的問題，進一步建立和完善防治“小金庫”的長效機制。六、開展公車治理：我縣公務用車問題專項治理工作領導小組辦公室5月份成立。經(jīng)歷了動員部署和清理糾正、重點檢查和落實整改等階段，針對不同階段工作安排，都開展了扎實有效的工作，共自查126個行政事業(yè)單位和20個國有企業(yè)。抽調紀檢監(jiān)察、審計局、機關事務局和財政局相關人員共12名同志，成立3個督導組，按照"登記上報、對照核實、逐車甄別、重點檢查"的原則，確保全縣不遺漏單位、單位不遺漏輛車，車輛不遺漏信息。共檢查108個行政事業(yè)單位，涉及290輛車，其中包括存在問題的超編36輛，按照省公車治理問題處理辦法都進行了不同的處理。

七、認真做好黨風廉政建設和反腐敗及政風行風及效能監(jiān)察等工作。一是加強組織領導，明確職責分工。按照縣紀委安排部署，我局及時行動，制定反腐倡廉工作方案及工作任務分工，建立健全了黨風廉政建設責任制，形成黨政一把手負總責，分管領導具體抓，班子成員分工合作，齊抓共管的黨風廉政建設體制。年底對完成黨風廉政建設情況進行安排，積極開展自查自糾，總結經(jīng)驗，查找不足。二是認真貫徹落實縣紀委糾風工作意見。認真學習傳達糾風文件，對征集反饋我局的意見建議進行梳理總結，歸納分類，及時制定整改方案，明確整改措施，認真開展自查自糾，對能及時整改的立即整改，對不能及時整改的，明確整改時限，樹立財政良好形象。三是開展機關效能建設，提高機關辦事效率。適時召開了財政系統(tǒng)機關效能建設工作會，制定了財政系統(tǒng)機關效能建設活動方案；切實改進機關工作作風，嚴格推行服務承諾和便民服務；完善了首問責任制、一次性告知制、限時辦結制、公開辦事制、崗位責任制、服務承諾制、績效考評制等制度，形成了按制度辦事，靠制度管人的長效機制，機關干部作風得到了進一步改進。

總結201*年的工作不難發(fā)現(xiàn)，隨著財政收支規(guī)模的不斷擴大，財政監(jiān)督的范圍也在不斷更新和擴大，我們的監(jiān)督形式和做法有很多不適應的地方，財政監(jiān)督還僅僅是停留在事后監(jiān)督上，在財政管理的實際過程中還有不到位的問題。

八、下一步工作打算

明年，我們將在市局領導和財政局黨組的大力支持下，繼續(xù)發(fā)揚艱苦奮斗的作風，堅持以人為本，加強對財政政策實施情況和涉及經(jīng)濟發(fā)展的重點支出的監(jiān)督檢查。采取事中、事后監(jiān)督檢查相結合的方式，加強對涉及民生和人民群眾反映強烈的熱點問題的監(jiān)督管理。

1、繼續(xù)開展“小金庫”工作，鞏固小金庫治理的成果，建立防治小金庫的長效機制建設。

2、繼續(xù)開展會計信息質量檢查，把深入開展會計信息質量檢查作為源頭上防治腐敗的一大舉措，努力打造誠信社會。3、加強與機關業(yè)務股室的溝通聯(lián)系，強化對惠農(nóng)資金和群眾反映強烈的熱點問題等進行監(jiān)督檢查。

4、及時完成市局及局領導安排的各項工作任務。

201*年12月13日

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