年終總結(jié)(審計(jì))

年終工作總結(jié)

作為審計(jì)督導(dǎo)部的一名審計(jì)專員，我始終以‘控制風(fēng)險(xiǎn)，保障執(zhí)行’為工作目標(biāo)。以防范為主，努力將企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)控制在源頭階段，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決，力爭(zhēng)將損失控制在最小范圍內(nèi)，同時(shí)提出合理化管理建議，提高企業(yè)的管理效率和管理能力，保證公司制度和好的管理方法在公司及時(shí)有效的執(zhí)行。一、工作方面。

這一年來自己一直嚴(yán)于律己，刻苦謹(jǐn)慎，堅(jiān)持原則。在部長(zhǎng)和同事的共同

指導(dǎo)幫助下，通過自身的學(xué)習(xí)和工作，取得了一定的成效，很好地履行了崗位職責(zé)，圓滿的完成了公司交代的所有任務(wù)。在結(jié)束的一年我的主要工作是：

1、對(duì)湖北、江西、遼寧、山東、浙江、廣東、貴州、四川、陜西、甘肅、江蘇等地區(qū)進(jìn)行了進(jìn)銷存及費(fèi)用的例行審計(jì)。商業(yè)進(jìn)銷存審計(jì)是今年開始實(shí)施的審計(jì)方法，我和我的同事們經(jīng)過第一季度的摸索和總結(jié)，我對(duì)商業(yè)進(jìn)銷存審計(jì)的工具和方法運(yùn)用愈來愈成熟，愈來愈熟練。經(jīng)歷了一個(gè)從不懂到懂，從懂到熟練，從熟練到對(duì)審計(jì)方法的改進(jìn)和完善的過程，這也是我和我們部門去年工作的一大亮點(diǎn)。費(fèi)用審計(jì)方面，在走訪商業(yè)時(shí)對(duì)商業(yè)費(fèi)用抽查核實(shí)，發(fā)現(xiàn)問題一一找相關(guān)業(yè)務(wù)員溝通協(xié)調(diào)，做到有憑有據(jù)并有益于銷售的長(zhǎng)期發(fā)展。同時(shí)積極響應(yīng)部長(zhǎng)號(hào)召，和同事們一起建立、完善費(fèi)用分析模型。通過對(duì)進(jìn)銷存和費(fèi)用分析模型的運(yùn)用，使得我們?cè)诠�司就能初步分析市�?chǎng)情況，了解市場(chǎng)信息，對(duì)控制企業(yè)銷售及費(fèi)用風(fēng)險(xiǎn)起到很大作用。

2、對(duì)第一事業(yè)部四川、重慶、河北省區(qū)經(jīng)理及部分區(qū)域經(jīng)理的離調(diào)任進(jìn)行了離調(diào)任審計(jì)。離調(diào)任審計(jì)的方式方法仍然沿用11年的主體方式不變，主要是對(duì)應(yīng)收賬款、商業(yè)庫存、贈(zèng)品禮品及商業(yè)其他相關(guān)事項(xiàng)的審計(jì)。經(jīng)過11年的學(xué)習(xí)和改進(jìn)我在離調(diào)任審計(jì)方面的工作已較熟練，遇到省區(qū)遺留問題都第一時(shí)間與職能部門協(xié)調(diào)解決，今后的工作我仍將繼續(xù)努力，力爭(zhēng)更好。二、存在問題。

1、在與商業(yè)和業(yè)務(wù)員溝通方面還存在一定欠缺，要成為一名優(yōu)秀的審計(jì)人員，較強(qiáng)的溝通能力是必不可少的，只有具備較強(qiáng)的溝通能力才能在與商業(yè)公司人員和我司業(yè)務(wù)員的溝通中發(fā)現(xiàn)問題，直入重點(diǎn)。

2、對(duì)不正常事件的敏銳度和洞察力不夠，優(yōu)秀的審計(jì)人員都具有超出一般人的的洞察力和敏銳度。能從看似正常的事物中找出問題。

在今后的工作中，我將采取多種方法，學(xué)習(xí)和改進(jìn)我的溝通技巧，在生活和工作中培養(yǎng)敏銳度和洞察力，時(shí)時(shí)提高自己，以適應(yīng)公司和個(gè)人的發(fā)展需要。三、201*年規(guī)劃。1、堅(jiān)持201*年工作要點(diǎn)不變，發(fā)揚(yáng)前期優(yōu)點(diǎn)，改進(jìn)不足，始終保持堅(jiān)持原則，肯吃苦，敢創(chuàng)新的部門作風(fēng)不動(dòng)搖。

2、更加細(xì)化工作，費(fèi)用分析細(xì)化到片區(qū)、業(yè)務(wù)員個(gè)人，學(xué)習(xí)采購管理審計(jì)，更

加專業(yè)，更加快速、高效的進(jìn)行審計(jì)工作。

3、堅(jiān)持原則，不妥協(xié)，不畏懼的做好每一份領(lǐng)導(dǎo)安排的工作，團(tuán)結(jié)同事，享受

團(tuán)隊(duì)合作帶來的樂趣。

擴(kuò)展閱讀：審計(jì)局工作總結(jié)

**區(qū)審計(jì)局二一年工作總結(jié)

201*年，我區(qū)審計(jì)局在區(qū)委、區(qū)政府和上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)下，牢固樹立科學(xué)審計(jì)理念，堅(jiān)持把“抓落實(shí)、促轉(zhuǎn)變、惠民生、增效益”作為審計(jì)工作的出發(fā)點(diǎn)，緊緊圍繞地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中心，較好地完成了全年各項(xiàng)審計(jì)任務(wù)。截止201*年12月底，我局實(shí)施完成審計(jì)項(xiàng)目16個(gè)，正在進(jìn)行的審計(jì)項(xiàng)目4個(gè)；查出違規(guī)金額79.33萬元，追繳財(cái)政收入2.6萬元，發(fā)出審計(jì)綜合報(bào)告15篇，被領(lǐng)導(dǎo)批示1篇，較好地發(fā)揮了審計(jì)在促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)建設(shè)中的職能作用。現(xiàn)將今年工作情況總結(jié)如下：

一、積極履職，努力促進(jìn)審計(jì)工作轉(zhuǎn)型

（一）深化財(cái)稅審計(jì)，促進(jìn)我區(qū)財(cái)政增收增效。我局在預(yù)算執(zhí)行審計(jì)中，堅(jiān)持以預(yù)算資金流向?yàn)橹骶�，以重大專項(xiàng)資金審計(jì)為重點(diǎn)，以促進(jìn)財(cái)政增效增收為立足點(diǎn)。通過審計(jì)，促進(jìn)財(cái)政增收節(jié)支，規(guī)范財(cái)稅管理，提高財(cái)政資金使用效益，取得了較好效果。在延伸地方稅收征管審計(jì)中，我局與市局試行地稅聯(lián)網(wǎng)遠(yuǎn)程審計(jì)，主要對(duì)201*年地稅征收的房產(chǎn)稅和土地使用稅等稅種征收管理情況進(jìn)行了審計(jì)。根據(jù)遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)的篩選結(jié)果，確定了12戶企業(yè)。通過對(duì)這12戶企業(yè)的審計(jì)，共查補(bǔ)入庫漏征稅款***萬元。

10月14日，在區(qū)第八屆人大常委會(huì)召開第二十一次會(huì)議上，***局長(zhǎng)受區(qū)政府委托所作的審計(jì)工作報(bào)告再獲好評(píng)。區(qū)長(zhǎng)***同志作了重要批示，要求各有關(guān)部門對(duì)審計(jì)查出的問題認(rèn)真整改，采取得力措施切實(shí)加強(qiáng)改進(jìn)自身管理。

（二）突出重點(diǎn)民生資金審計(jì)，促進(jìn)國(guó)家惠民政策落實(shí)。我局按照溫家寶總理提出的“財(cái)政資金運(yùn)用到哪里，審計(jì)就跟進(jìn)到哪里”的要求，加強(qiáng)對(duì)與人民群眾生產(chǎn)、生活息息相關(guān)的各種民生資金進(jìn)行審計(jì)，審計(jì)覆蓋面逐年擴(kuò)大，監(jiān)督深度不斷加強(qiáng)。201*年以來，我局對(duì)農(nóng)村合作醫(yī)療、教育、民政、農(nóng)業(yè)等8項(xiàng)重要民生資金進(jìn)行了審計(jì)，審計(jì)表明，我區(qū)財(cái)政專項(xiàng)資金使用取得了較好社會(huì)效益，但存在個(gè)別專項(xiàng)資金管理不規(guī)范，部分資金支出管理不嚴(yán)，以及個(gè)別財(cái)政配套資金未及時(shí)足額撥付到位等問題。各部門對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題高度重視，表示將切實(shí)進(jìn)行整改，完善專項(xiàng)資金管理。

（三）強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，促進(jìn)依法理財(cái)和依法行政。在我區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)中，審計(jì)機(jī)關(guān)與紀(jì)檢、監(jiān)察、等職能部門互相配合、分責(zé)聯(lián)動(dòng)，監(jiān)督的深度和力度進(jìn)一步加強(qiáng)。201*年以來，共完成經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)3宗，查出管理不規(guī)范資金***萬元。對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題要求被審單位及時(shí)糾正。

（四）繼續(xù)開展財(cái)務(wù)收支審計(jì)。促進(jìn)行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理水平的提高。截止11月完成了對(duì)區(qū)**局和***小學(xué)以及區(qū)***局的財(cái)務(wù)收支審計(jì)。從審計(jì)情況看，區(qū)***存在往來款掛帳，欠交養(yǎng)

老保險(xiǎn)金等問題，***小學(xué)存在虛報(bào)冒領(lǐng)工資、人員超編、上繳財(cái)政預(yù)算款不及時(shí)等問題，區(qū)***局存在個(gè)別項(xiàng)目執(zhí)法不到位，往來款掛帳等問題，通過審計(jì)，分別對(duì)三個(gè)單位提出審計(jì)建議，對(duì)**局下達(dá)了審計(jì)決定書并處以罰款。

目前正在開展對(duì)區(qū)***街道辦事處、***街道辦事處、***街道辦事處、街道辦事處的財(cái)務(wù)收支審計(jì)，預(yù)計(jì)12月中旬可結(jié)束。

（五）積極落實(shí)政府交辦工作，為領(lǐng)導(dǎo)決策服務(wù)。

我局駐***村工作小組認(rèn)真開展幫扶工作，為村民排憂解難，積極爭(zhēng)取上級(jí)資金為***村聯(lián)系打井和配備村民建身器材等事宜；夏收期間，集中走訪慰問，幫助村內(nèi)幾戶困難黨員做好夏收工作。同時(shí)按照區(qū)委、政府領(lǐng)導(dǎo)的要求，由區(qū)紀(jì)委牽頭，我局抽調(diào)多人次，赴***村搞好穩(wěn)定工作；配合區(qū)紀(jì)委、監(jiān)察局、財(cái)政局在全區(qū)黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位中開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作，為建立建全我區(qū)懲治和預(yù)防腐敗體系、推進(jìn)反腐倡廉建設(shè)發(fā)揮了積極做用；配合財(cái)政局、教育局做好對(duì)農(nóng)村小學(xué)普九化債兌付工作。在開展工作的同進(jìn)，我局還集中力量，抽調(diào)人員，認(rèn)真做好創(chuàng)衛(wèi)工作。

二、多措并舉，不斷提升審計(jì)質(zhì)量水平

（一）積極推進(jìn)審計(jì)信息化建設(shè)，從技術(shù)層面提高審計(jì)水平。為實(shí)現(xiàn)市局提出的“兩個(gè)完善、兩個(gè)提高、一個(gè)探索”的審計(jì)信息化建設(shè)工作目標(biāo)，推進(jìn)先進(jìn)的審計(jì)技術(shù)手段與有效的審計(jì)工作方式，不斷探索計(jì)算機(jī)審計(jì)的新路子、新方法。今年我局在財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)及地稅局稅收征管審計(jì)中探索開展聯(lián)網(wǎng)審計(jì)，

有效縮短了審計(jì)周期，提高了工作效率，為推進(jìn)我區(qū)審計(jì)技術(shù)手段的提升與審計(jì)工作方式的改進(jìn)、審計(jì)工作效率的提高打下了基礎(chǔ)。11月份，我局5名工作人員參加了市審計(jì)局組織的AO現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)系統(tǒng)培訓(xùn)并全部通過了考試，取得了良好的學(xué)習(xí)效果，明年我局將在預(yù)算執(zhí)行審計(jì)及其他個(gè)別項(xiàng)目中繼續(xù)探索開展AO現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)，將這次的學(xué)習(xí)成果轉(zhuǎn)化為實(shí)實(shí)在在的審計(jì)效果，繼續(xù)推進(jìn)我局的計(jì)算機(jī)審計(jì)能力。

（二）堅(jiān)持審計(jì)改革創(chuàng)新，從監(jiān)督層面提高審計(jì)水平。201*年，我局堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)攬審計(jì)工作，以現(xiàn)代審計(jì)理念拓展審計(jì)思路，積極創(chuàng)新審計(jì)方式方法，實(shí)施了審計(jì)工作四個(gè)轉(zhuǎn)變，一是由過去的側(cè)重微觀經(jīng)濟(jì)活動(dòng)監(jiān)督向注重宏觀經(jīng)濟(jì)管理監(jiān)督轉(zhuǎn)變，認(rèn)真揭示財(cái)經(jīng)領(lǐng)域中管理層面、制度層面存在的普遍性問題；二是由傳統(tǒng)的事后審計(jì)為主向事中、事后審計(jì)相結(jié)合轉(zhuǎn)變，對(duì)重大項(xiàng)目、重點(diǎn)資金實(shí)行提前介入、全程跟蹤；三是由過去的側(cè)重一般財(cái)務(wù)收支審計(jì)向注重管理和績(jī)效審計(jì)轉(zhuǎn)變，更多地關(guān)注單位的經(jīng)濟(jì)決策情況及國(guó)有資產(chǎn)的安全和增值；四是由以往的側(cè)重監(jiān)督查處向監(jiān)督與服務(wù)并重轉(zhuǎn)變，堅(jiān)持審幫促相結(jié)合，積極幫助被審計(jì)單位完善機(jī)制，健全制度，強(qiáng)化管理，堵塞漏洞。上述四個(gè)轉(zhuǎn)變，使審計(jì)機(jī)關(guān)在更高層面上發(fā)揮了審計(jì)監(jiān)督作用。

三、明年打算

201*年，我局將以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，堅(jiān)持解放思想、實(shí)事求是，不斷增強(qiáng)班子的戰(zhàn)斗力、凝聚力，積極宣傳《審計(jì)法實(shí)施

條例》，認(rèn)真履行憲法和法律賦予的職責(zé)。強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行審計(jì)監(jiān)督，強(qiáng)化專項(xiàng)資金審計(jì)監(jiān)督，強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)監(jiān)督。同時(shí)，積極探索效益審計(jì)、計(jì)算機(jī)審計(jì)等審計(jì)方法，不斷提高審計(jì)質(zhì)量，使全局的審計(jì)工作向更高層次邁進(jìn)。不斷加強(qiáng)機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)，文明創(chuàng)建工作，繼續(xù)深入扎實(shí)開展“創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)”活動(dòng)，進(jìn)一步解放思想，提高效能，樹立科學(xué)審計(jì)理念，充分發(fā)揮基層黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用和共產(chǎn)黨員的先鋒模范作用。

二一年十二月三十日

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