201*年審計監(jiān)察工作總結(jié)

201*年審計監(jiān)察工作總結(jié)

二○一二年我局審計監(jiān)察工作在局黨委的領(lǐng)導(dǎo)和支持下，按照“依法審計、服務(wù)大局、突出重點、求真務(wù)實”的工作方針，堅持以交通經(jīng)濟建設(shè)為中心，不斷加大審計力度，全面履行內(nèi)部審計的監(jiān)督職責、增強服務(wù)意識。配合縣審計局做好任職經(jīng)濟責任審計、政務(wù)公開信息上報、行政審批事項梳理、匯總上報等工作�，F(xiàn)將本年工作情況總結(jié)如下：

一、精心組織，按時完成審計項目和各項審計工作任務(wù)1、201*年度交通建設(shè)資金使用情況審計。此項審計把握主體，關(guān)注效益，發(fā)揮其建設(shè)性作用。通過整體把握、掌握建設(shè)資金來源及去向，評價使用部門預(yù)算執(zhí)行情況，做到點面結(jié)合，加強對各單位歷史數(shù)據(jù)、內(nèi)部業(yè)務(wù)往來單位數(shù)據(jù)、各單位內(nèi)部數(shù)據(jù)的關(guān)聯(lián)分析，實事求是地分析審計中發(fā)現(xiàn)的問題。通過審計，從機制、制度層面，揭露問題，分析原因，提出建議，促交通建設(shè)資金合理、有效使用。

積極做好領(lǐng)導(dǎo)干部離任審計工作。按照“有離必審，先審后離”的工作原則，對因單位內(nèi)部工作需要進行人事調(diào)整的單位負責人進行任期經(jīng)濟責任審計，對調(diào)動人員在職期間資金管理運行情況，國有資產(chǎn)保值增值情況，經(jīng)濟目標完成情況進行全面審計。配合縣審計局完成全局六個單位的財務(wù)收支審計工作。2、以內(nèi)審隊伍建設(shè)為根本，加大教育培訓(xùn)力度，增強審計隊伍整體素質(zhì)。我股工作立足于提高依法審計能力，積極開展他先爭優(yōu)活動，取得了明顯成效。一是落實繼續(xù)教育工作。按照中國內(nèi)審協(xié)會每年一培訓(xùn)，兩年一驗證的工作要求，積極參加交通內(nèi)審分會組織的培訓(xùn)活動，完善審計人員知識結(jié)構(gòu)，提高了審計人員業(yè)務(wù)素質(zhì)和工作能力。通過培訓(xùn)，內(nèi)審人員不但豐富了審計知識，而且學(xué)會從宏觀角度看待內(nèi)審工作，思路更加開擴，使審計工作不再拘泥于查錯糾弊，有效地促進了內(nèi)審工作管理職能的轉(zhuǎn)變，逐步實現(xiàn)傳統(tǒng)審計向現(xiàn)代審計對接。

二、統(tǒng)籌兼顧，確保監(jiān)察工作與審計工作齊頭并進。（一）確保政務(wù)公開工作在陽光下運行

為使政務(wù)公開工作不流于形式，我們從201*年開始著手建立并不斷完善以下幾方面工作1、加強組織領(lǐng)導(dǎo)，政務(wù)公開工作機制逐步建立，從201*年開始，局成立政務(wù)公開工作領(lǐng)導(dǎo)小組，建立起相應(yīng)工作及考評機制，201*年我們對按照縣紀委的新要求，對政務(wù)公開做了相應(yīng)補充完善，積極和縣紀委溝通，爭得了他們對工作的大力支持，同時也得到了他們對工作的肯定。2、強化監(jiān)督，確保政務(wù)公開落實。以《行政許可法》實施為突破口，抓好外部監(jiān)督制約機制的完善，建立健全長效管理機制，形成用制度規(guī)范行為、按制度辦事、靠制度管人的機制。通過兩年來的不斷探索和完善，使政務(wù)公開工作逐步走上制度化、規(guī)范化的軌道。

（二）行政許可工作規(guī)范有效運行

1、確定行政許可事項、設(shè)定條件及依據(jù)按照縣入駐行政審批大廳工作要求，我局對涉及公路建設(shè)、運輸管理兩方面工作的行政許可事項進行統(tǒng)計，共計上報公路建設(shè)9類許可事項，運輸管理2類事項。對各許可事項設(shè)定條件及依據(jù)逐一進行梳理上報至行政審批大廳和紀委效能辦兩個工作部門，確保了行政許可工作的順利進行，同時方便群眾對其進行監(jiān)督。

2、規(guī)范行政許可事項許可時限

我局有行政許可事項的單位根據(jù)事項的性質(zhì)不同，對承諾件做了出即時辦結(jié)的承諾，對上報件視情況，盡量縮短本級許可所用時間，極大方便了群眾。

以上是201*年我股所承擔主要工作的情況匯報，201*年,我股將在認真分析總結(jié)201*年工作經(jīng)驗的基礎(chǔ)上,結(jié)合我局工作實際,切實履行憲法和法律賦予的職責,充分發(fā)揮審計免疫系統(tǒng)功能，努力促進內(nèi)審作走上一個新臺階。具體有以下幾點工作思路：

一、圍繞“一個中心”,合理謀劃審計監(jiān)察工作布局。即要緊緊圍繞促進交通發(fā)展這個工作目標，研究審計環(huán)境，合理安排審計項目，確定審計重點，強化審計監(jiān)督服務(wù)。

二、發(fā)揮“兩個作用”,有效履行審計監(jiān)督和服務(wù)職能。第一，要充分發(fā)揮審計的監(jiān)督作用。第二，要充分發(fā)揮審計的服務(wù)作用和建設(shè)性作用，要加強審計調(diào)研，注重從宏觀上提出旨在規(guī)范財經(jīng)管理的建設(shè)性意見和建議，為宏觀決策服務(wù)。

擴展閱讀：審計監(jiān)察室201*年的工作總結(jié)和201*年的工作思路

審計監(jiān)察室

201*工作總結(jié)及201*年工作思路

這一年來，審計監(jiān)察室在公司領(lǐng)導(dǎo)的支持與各部門的大力支持下，積極開展各項工作，全心全意做好、落實交代的任務(wù)。在工作中，努力倡導(dǎo)求真務(wù)實，開拓進取的精神，塑造公平公正、廉潔自律的監(jiān)察形象。始終堅持“全面監(jiān)督和專項監(jiān)督”的工作理念，不斷加強領(lǐng)導(dǎo)、組織和工作力度，為進一步完善審計監(jiān)察室的工作提供一個新的局面。下面，匯報審計監(jiān)察室201*年來圍繞公司工作重點開展的幾項具體工作：

一、監(jiān)督工作的完成情況（1）對考勤工作進行監(jiān)督審核

這項任務(wù)是審計監(jiān)察室最核心和最關(guān)鍵的工作，審計監(jiān)察室根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)要求，每月對考勤管理制度進行嚴加監(jiān)督。每天審計監(jiān)察室人員都會對每個部門進行巡查，對請病事假、曠工、遲到的員工會及時進行登記在《抽查登記表》上。遇到有緊急情況會及時向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報。據(jù)統(tǒng)計1-6月份每個月的遲到天數(shù)是（88+80+73+81+86+88）/6=83天，分攤到我們每個人平均每個月遲到約2次。7-12月份每個月的遲到天數(shù)是（80+78+76+81+97+83）/6=82.5天，分攤到我們每個人平均每個月也是遲到約2次，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示我們上半年度遲到的比率和下半年遲到的比率是一樣的。至于病事假方面

1-6

月份的請假天數(shù)是

(34+26.5+16+29.5+27.5+30)/6=27.25天，分攤到每個人我們平均每個月請假約4天。7-12月份我們請假天數(shù)是（30+15.5+12.5+9+28+18）/6=18.83,

分攤到我們每個人平均每個月請假約0.5天�？梢娢覀兿掳肽甑恼埐∈录偬鞌�(shù)的比率與上半年相比是呈明顯的下降趨勢。這是值得表揚的。希望公司以后每位員工都做到“少遲到、少請假”的良好現(xiàn)象。在新的一年里，審計監(jiān)察室會繼續(xù)對公司的每個部門、每位員工都認真審核監(jiān)督，每月每季度都對考勤數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計與核查，對遵守紀律的員工進行表揚，而對出現(xiàn)的違法亂紀現(xiàn)象予以嚴懲。

（2）對入庫出庫物品的使用情況進行檢查審核

根據(jù)公司安排，我室9月份重新負責對倉庫的管理，并對出入庫的物品及時進行追蹤落實。每次都將出庫材料和入庫材料進行登記到并現(xiàn)場督察，通過追查物品的使用情況，使到倉庫管理進一步合理化，公開化。據(jù)統(tǒng)計，9月份-12月份購買辦公用品花費約3348元，茶葉的購買費用為5110元，領(lǐng)用茶葉的費用截止到12月份為4605元。對每個部門每位員工的領(lǐng)用情況我們都進行詳細的登記，保證物品的領(lǐng)用情況規(guī)范化與透明化。另外，審計監(jiān)察室對每年的貨物領(lǐng)用登記表、物品領(lǐng)用單、貨物進庫清單都進行妥善的保存與入檔。

（3）對收文、發(fā)文的管理和登記

審計監(jiān)察室對收文發(fā)文的承辦情況，進行督促檢查。對一般公文定

期催辦，并隨時向領(lǐng)導(dǎo)反饋辦理情況轉(zhuǎn)給有關(guān)科室或單位承辦的公文，如果在規(guī)定的時限內(nèi)未作出結(jié)果或反映情況的，就會及時發(fā)出催辦單或電話催辦，并做好催辦情況的記錄。今年，審計監(jiān)察室接收了《關(guān)于中行貸款項目的情況匯報》、《研究協(xié)調(diào)中行貸款項目有關(guān)問題》《關(guān)于利用中行融資結(jié)余資金續(xù)建工程項目的請示》、《擬定關(guān)于汕頭華聯(lián)商廈債券回購

協(xié)議書》等幾十份文件。對收發(fā)文的運行情況進行了及時地事前、事中、事后的監(jiān)督。

（4）參與小金庫的專項治理

根據(jù)關(guān)于印發(fā)《201*年汕頭市“小金庫”專項治理工作實施方案》的通知要求，認真組織開展了“小金庫”專項治理工作，通過對照、學(xué)習、自查、復(fù)查，查出我司未存在私設(shè)小金庫現(xiàn)象，并從中進一步增強了領(lǐng)導(dǎo)成員和員工嚴格執(zhí)行財經(jīng)法規(guī)和有關(guān)制度的意識工作，今后在執(zhí)行工程成本、采購成本、職工工資和執(zhí)行制度流程等各方面進行了全面復(fù)查，虛心接受廣大員工監(jiān)督，鼓勵員工踴躍舉報。

二、監(jiān)察工作中存在的問題和困難

（1）知識面不夠?qū)�，業(yè)務(wù)不夠精湛，不能完全適應(yīng)新形勢下的審計監(jiān)察工作。

（2）對檢查發(fā)現(xiàn)的問題，糾正力度不大，對深層次問題的監(jiān)督力度仍然不夠。

(3)專業(yè)水平方面有待進一步提高，思路不寬，方方面面處理得還不夠謹慎細心。

三、201*年的工作打算

（1）圍繞上級領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)一部署和安排的監(jiān)察工作，維護公司的紀律與秩序，創(chuàng)造一個有利于公司發(fā)展的良好環(huán)境。

（2）繼續(xù)加強業(yè)務(wù)知識和相關(guān)法律法規(guī)的學(xué)習，拓寬知識層面，提高自身素質(zhì)，更好的適應(yīng)新形勢下的審計監(jiān)察工作，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，

抓住不放，跟蹤督查，避免監(jiān)察流于形式。201*年我室將采取公司聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)措施，對每日的考勤現(xiàn)象登記在公司的網(wǎng)上，以方便于公司領(lǐng)導(dǎo)、董事會與各部門人員的查閱，實現(xiàn)無紙化的考勤管理，以便加強對公司每位員工的考勤管理。

（3）繼續(xù)抓好對整個公司的監(jiān)督管理，切實加強對文件、倉庫物品的重點監(jiān)督。對文件的登記我們審計監(jiān)察室會秉承著“認真、謹慎、嚴謹”的態(tài)度對收發(fā)文進行細致地登記與審核，對上級領(lǐng)導(dǎo)和董事會交辦參加的會議與落實的任務(wù)會更加認真地辦好做好。對倉庫物品的管理和使用必須貫徹“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分工管理、層層負責、合理調(diào)配、管用結(jié)合、物盡其用”的原則，不僅要求做到領(lǐng)用物品單、物品進庫單兩單齊全，而且同時要求購置有計劃，驗收有憑據(jù)、領(lǐng)用有手續(xù)，出庫有登記。在新的一年里，我室將對每月的倉庫管理的領(lǐng)用情況定時定期向董事長匯報，對辦公用品、茶葉、紅酒的領(lǐng)用情況會匯總在一張總表上，并對領(lǐng)用情況做一個簡明扼要的總結(jié)，對違規(guī)領(lǐng)用現(xiàn)象也將及時反映給董事長和董事會。

（4）繼續(xù)開展督察督辦察工作：包括監(jiān)督檢查重大事項的執(zhí)行情況并及時進行跟蹤監(jiān)察。

201*年審計監(jiān)察室將繼續(xù)秉承著認真、負責、求實的工作態(tài)度，充分發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部審計監(jiān)察工作的監(jiān)督監(jiān)察作用，為公司健康、穩(wěn)定、持續(xù)地發(fā)展做出我們應(yīng)有的貢獻。

審計監(jiān)察室

201*年12月29日

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