業(yè)務(wù)總結(jié)
鎮(zhèn)原縣新華書店
201*年簡(jiǎn)要業(yè)務(wù)分析及總結(jié)
一:經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況
1:購進(jìn):201*全年累計(jì)購進(jìn)各類圖書2,860,511冊(cè),16,899,923元,占年計(jì)劃12,100,000元的139%,較上年同期2,764,773冊(cè)、12,778,638元分別增長(zhǎng)了10%、13%,購進(jìn)碼洋占銷售碼洋的107%。
2:銷售:201*全年銷售各類圖書2,651,312冊(cè),16,481,653元,占年計(jì)劃12,100,000元的127%,較上年同期2,564,773冊(cè)、12,778,638元,冊(cè)數(shù)增長(zhǎng)了3%,碼洋增長(zhǎng)了22%。
3:庫存:十二月底庫存32,723冊(cè),737,067元,較年初53,278冊(cè)、795,242元,冊(cè)數(shù)下降了162%,碼洋下降了8%。
4:周轉(zhuǎn)次數(shù):201*年全年商品周轉(zhuǎn)次數(shù)為22次,較上年同期18.07次加快了3.93次。二:進(jìn)銷存簡(jiǎn)要分析
1、購進(jìn):201*全年累計(jì)購進(jìn)各類圖書2,860,511冊(cè),16,899,923元,占年計(jì)劃12,100,000元的127%,較上年同期2,764,773冊(cè)、12,778,138元分別增長(zhǎng)了4%、22%,購進(jìn)碼洋占銷售碼洋的110%。其中一般圖書228,999冊(cè)、4,377,516元,較上年同期187,539冊(cè)、1,975,647元分別增長(zhǎng)了122%、221%,占年計(jì)劃購進(jìn)12,100,000元的27%;課本教輔類購進(jìn)
-1-2,631,512冊(cè)、12,256,407元,較上年同期2,627,908冊(cè)、11,042,635元,冊(cè)數(shù)增長(zhǎng)了1%,碼洋增加了13%,占年計(jì)劃購進(jìn)12,100,000元的93%;其他類累計(jì)購進(jìn)9,495冊(cè)、196,802元,較上年同期8,583冊(cè)、186,606元,冊(cè)數(shù)下降了10%、碼洋增長(zhǎng)了5%,占年計(jì)劃購進(jìn)12,100,000元的1.6%。從以上數(shù)字可以看出全年一般圖書購進(jìn)增長(zhǎng)比例較大主要是含“農(nóng)家書屋”2,27,322冊(cè)、4,110,542.28元;另一方面是為了配合今年縣上學(xué)習(xí)科學(xué)發(fā)展觀活動(dòng),針對(duì)這一政治類圖書備貨量較大,像《科學(xué)發(fā)展觀輔導(dǎo)讀本》、《中國特色社會(huì)主義理論體系學(xué)習(xí)讀本》、《社會(huì)主義核心價(jià)值體系學(xué)習(xí)讀本》等系列圖書備貨量達(dá)2,000多冊(cè)、碼洋26,400元;再一方面就是為了保證每個(gè)職工的個(gè)人推銷任務(wù),像《國學(xué)大書院》、《辭!贰对捳f中國》《漢王電紙書》的大宗圖書備貨量達(dá)90多套,碼洋達(dá)11萬元,對(duì)職工完成各自的推銷任務(wù)提供了有力的保證;教材教輔較上年同期2,627,908冊(cè)、11,042,635元,冊(cè)數(shù)增長(zhǎng)了1%,碼洋增加了13%,冊(cè)數(shù)增長(zhǎng)主要是今年高一新課改增加的品種(高一《英語閱讀》、《測(cè)評(píng)手冊(cè)》、《歷史圖冊(cè)》等)所致,音像電子出版物較去年同期購進(jìn)有所增長(zhǎng)主要是改善了門市部售書環(huán)境,增加了音像品種,銷售比去年增長(zhǎng)9770元。
2、銷售:201*全年銷售各類圖書2,651,312冊(cè),16,481,653元,占年計(jì)劃12,100,000元的136%,較上年同期2,564,773267冊(cè)、12,778,638元,冊(cè)數(shù)增長(zhǎng)了1%,碼洋增長(zhǎng)了13%。其中
-2-一般圖書累計(jì)銷售228,999冊(cè),4,373,516元,占年計(jì)劃銷售1,200,000元的364%,較上年同期1,944,795元增長(zhǎng)了224%;課本教輔類累計(jì)銷售2,631,512冊(cè)、12,526,407元,完成年計(jì)劃11,470,000元的109%,較上年同期10,489,735元增加了17%;其他類累計(jì)銷售6,729冊(cè)、144,331元,占年計(jì)劃120,000元的111%,較上年同期132,483元增長(zhǎng)了9%。從以上數(shù)字看一般圖書較上年同期增長(zhǎng)比例較大,主要是含“農(nóng)家書屋”銷售4,110,542.28元,減去這一塊一般圖書銷售262,973元較去年同期增長(zhǎng)15%,一般圖書的增長(zhǎng)與年初店里制定的“聯(lián)銷計(jì)酬”考核辦法分不開的,中心門市人員每人2萬元(基層人員2萬元)的一般圖書銷售任務(wù),從而充分調(diào)動(dòng)了員工的積極性,帶動(dòng)了一般圖書銷售,僅個(gè)人推銷就高達(dá)124萬多元(含二級(jí)教輔),還不包含因欠款未作銷售的一部分。201*年免費(fèi)教材人數(shù)比去年減少12057人,因人數(shù)減少免費(fèi)教材碼洋少60多萬元;這些因素造成了免費(fèi)教材教輔銷售較去年有所下降。其他類累計(jì)銷售6,729冊(cè)、144,331元,占年計(jì)劃的111%,較上年同期增長(zhǎng)了9%,音像電子出版物較去年同期有所增長(zhǎng)主要改善了門市部售書環(huán)境,增加了音像品種。
3、庫存:十二月底庫存32,727冊(cè),737,067元,較年初53278冊(cè)、795,242元,冊(cè)數(shù)減少了162%,碼洋減少了22%。主要對(duì)門市的進(jìn)、退貨工作加強(qiáng)了管理,徹底避免了不必要的經(jīng)濟(jì)損失,使庫存結(jié)構(gòu)更加科學(xué)化、合理化。
-3-三:201*年做的幾項(xiàng)業(yè)務(wù)工作
201*年度省店下達(dá)給我店的銷售任務(wù)為1030萬元凈銷售。為了應(yīng)對(duì)目前十分困難的發(fā)行環(huán)境,為了實(shí)現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo),保證員工收入,我們必須完善各項(xiàng)管理制度,大力開展激勵(lì)機(jī)制來調(diào)動(dòng)員工的積極性,轉(zhuǎn)變觀念,積極參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),把營銷工作放在一切工作的首位,全心投入。
1、成立市場(chǎng)拓展部。隨著教材、教輔全部免費(fèi)供應(yīng),單憑免費(fèi)教材過日子是根本行不通的。因此,我們調(diào)整人員組成了市場(chǎng)拓展部。該部門主要是把原來的業(yè)務(wù)部工作進(jìn)行進(jìn)一步的量化和拓展,其主要工作職能是在“非免”教材、教輔上下功夫,并且盡最大可能全力發(fā)行二級(jí)教輔,確保單位利益,個(gè)人收入穩(wěn)中有增,使人人身上有擔(dān)子,人人都參與到教輔的銷售中來。由于教輔發(fā)行環(huán)境的特殊,在學(xué)校征訂非免費(fèi)教輔及二級(jí)教輔一般要在開學(xué)一兩周后才有訂數(shù),這對(duì)省店文教部供貨就有了一定的困難,我們不得不在各出版公司組織貨源來保障來之不易的訂數(shù)。經(jīng)過全店職工的不懈努力,201*年共征訂發(fā)行非免費(fèi)教輔132,038冊(cè),1,156,406元。
2、實(shí)行“聯(lián)銷計(jì)酬”!奥(lián)銷計(jì)酬”的方法就是:銷售部門員工的部分工資與各自分?jǐn)偟匿N售任務(wù)掛鉤,計(jì)算出每百元銷售任務(wù)所含工資的比例,半年統(tǒng)一核算一次,全年任務(wù)完成者掛鉤工資全額發(fā)放,沒有完成者按所含比例扣發(fā)。并且為了鼓勵(lì)員工積極擴(kuò)大銷售,年終對(duì)超額完成銷售者按超銷部分的
-4-10%發(fā)放超銷獎(jiǎng),全年任務(wù)未完成者,不予發(fā)放年終獎(jiǎng)金。
3、加強(qiáng)一般圖書銷售。為了做到適銷對(duì)路,完善進(jìn)貨責(zé)任,降低進(jìn)貨費(fèi)用,我店從今年起實(shí)行門市部現(xiàn)貨自進(jìn)自銷。各自上門推銷的重點(diǎn)圖書、年貨、教輔讀物不受區(qū)域、范圍限制,銷售額可計(jì)入各自的銷售任務(wù)。兒童節(jié)進(jìn)行了“繽紛六一兒童讀物展銷”讓利10天銷售活動(dòng),銷售圖書教輔535冊(cè);14500元。,通過開展節(jié)假日促銷活動(dòng),使讀者充實(shí)了文化知識(shí),也給書店帶來了經(jīng)濟(jì)效益,并宣傳了企業(yè)的社會(huì)形象。收到了預(yù)期效果。個(gè)人推銷一般圖書及重點(diǎn)圖書達(dá)20萬元,通過種種的促銷措施來擴(kuò)大一般圖書銷售。
4、基層門市部由陣地銷售變成流動(dòng)銷售,把原門市場(chǎng)地對(duì)外出租。基層工作人員除了做好教材、教輔發(fā)行工作外,要靈活出擊,采取集市擺攤,上門推銷等手段努力擴(kuò)大一般圖書銷售,同時(shí)要求全體員工利用各種社會(huì)關(guān)系,以市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)手段同民營書商展開競(jìng)爭(zhēng)。全年共發(fā)行初中配套練習(xí)48,029冊(cè),441,868元,高中練習(xí)冊(cè)8,461冊(cè),166,649元,寒假作業(yè)43,556冊(cè),324,770元.平泉門市銷售二級(jí)教輔30多萬元更。要鼓勵(lì)大家進(jìn)行多品種、全方位的推銷,且不必受地域限制,但一定要確保貨款能及時(shí)回收。
5、管理部門推銷任務(wù)以每年的重點(diǎn)圖書和年貨銷售為考核基數(shù),對(duì)完不成任務(wù)的從工資中扣回。教輔銷售任務(wù)采取分片包干的辦法,并要協(xié)助基層人員完成任務(wù)。
-5-6、全體員工要樹立勤儉節(jié)約、樂于奉獻(xiàn)的優(yōu)良傳統(tǒng),盡一切可能把我們的各項(xiàng)費(fèi)用降至最低。各基層、科室、中心門市的辦公費(fèi)用,進(jìn)、退貨的差旅費(fèi)、運(yùn)雜費(fèi),庫房的裝卸費(fèi)等由財(cái)務(wù)部主任制定出詳細(xì)的費(fèi)用支出計(jì)劃,以便于執(zhí)行費(fèi)用包干。
四、需加強(qiáng)的幾項(xiàng)業(yè)務(wù)工作
1、加強(qiáng)業(yè)務(wù)人員政治理論和業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí),提高自身素質(zhì),堅(jiān)持學(xué)習(xí)省市店有關(guān)業(yè)務(wù)管理辦法,提高業(yè)務(wù)管理能力,做好本職工作。
2、進(jìn)一步強(qiáng)化門市營銷,擴(kuò)大宣傳力度,拓寬經(jīng)營范圍,不斷提高門市經(jīng)營管理水平和服務(wù)質(zhì)量。
3、提高現(xiàn)貨購進(jìn)的可銷率,盡量減少退貨量,確保退貨工作及時(shí)、準(zhǔn)確、徹底,減少因退貨不及時(shí)而造成不必要的經(jīng)濟(jì)損失。
4、繼續(xù)發(fā)揮“市場(chǎng)拓展部”的業(yè)務(wù)職能,不斷提高教輔市場(chǎng)的占有率,爭(zhēng)取開拓新的銷售增長(zhǎng)極,確保兩個(gè)“效益”雙豐收。
5、及時(shí)上報(bào)省、市店的數(shù)據(jù)、文本,確保數(shù)字和文本準(zhǔn)確無誤。
鎮(zhèn)原縣新華書店201*、12、31
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