黃許試驗區(qū)小學財務管理工作檢查總結

黃許試驗區(qū)小學財務管理工作檢查總結

學校財務管理工作是提高辦學水平，促進學校建設規(guī)范化、民主化、科學化的重要組成部分，是加強學校廉政建設，依法治校的必要手段和有效措施。為此，接教育局教計[201*]17號文件后，我校立即對201*年財務工作進行了專項檢查，現(xiàn)將自查情況報告如下：

一、加強了財務內部監(jiān)管

1、加強組織領導。為進一步完善學校內控，增強學校財務管理的透明度，學校成立了民主理財小組和財務公開小組，負責財務監(jiān)管與公開工作，本年度日常財務管理到位，監(jiān)督有效。

2、重視財務經(jīng)辦員基礎工作。學校財務經(jīng)辦員制訂詳盡務實的財務管理制度，認真做好財務預算、決算工作，細致審核每一筆收入和支出，及時同縣結算中心聯(lián)系，進行賬務處理，加強財務核算和財務分析，及時做好資料檔案工作。

3、嚴格收入、收費管理。學校嚴格按照財政部門的規(guī)定，實施收支兩條線管理。一切收入都上繳到非稅局，實行統(tǒng)一管理。

4、規(guī)范財務公開制度。學校對面向學生的收費項目、收費標準、收費依據(jù)(批準相關和文號)以及投訴、舉報電話等都進行永久公示。學校的大型支出都召開民主理財小組會議決定。學

校的收入、支出等財務狀況，學校的基建、維修、裝璜情況，大宗物資采購以及財政預算執(zhí)行情況都接受財務公開小組監(jiān)督，都在教代會上進行了公開。

5、加大貧困生資助監(jiān)管力度。學校寄宿貧困生補助、助學金發(fā)放等，都由各班主任提名，學校調查審核，符合資助條件的學生名單在公示欄公示無異議后再上報，嚴格接受廣大學生及家長監(jiān)督。

二、加強了采購工程監(jiān)管

1、實行政府集中采購。為貫徹落實上級有關規(guī)定，進一步規(guī)范學校物品采購工作，提高采購工作的效益，凡是政府集中采購目錄內規(guī)定的設備、物品學校都能進行政府集中采購和定點采購。

2、規(guī)范工程建設手續(xù)。學校所有基建、維修、裝璜工程均能按規(guī)定實施招投標或議標。零星維修工程完工，學校自行組織人員審核，重大立項工程都交主管部門進行竣工結算審計，并在教代會上公開。

三、加強了教科書循環(huán)使用管理

學校建立了教科書循環(huán)使用管理機制，由分管教育副校長負責，各班主任具體設施。每一學期結束前，分管副校長布置各班班主任收齊本班學生循環(huán)使用的教科書，交負責人清點消毒入庫保存，以備新學年開學使用。

總之，201*年我校財務管理工作是規(guī)范的、民主的、健康

的。今后我們還將繼續(xù)努力、加強管理，把握好每一個環(huán)節(jié)，推進我校財務管理工作上一個新臺階。

201*．5

擴展閱讀：財政檢查總結(上報)

201*年財政監(jiān)督檢查工作總結

201*年，在縣委、縣政府正確領導和市財稅監(jiān)督檢查處的大力支持下，我局認真貫徹落實市財政監(jiān)督工作會議和縣財政工作會議精神，緊緊圍繞財政中心工作，按照“內強素質、外樹形象、強化職能、依法行政”的總體要求，進一步完善工作制度，明確工作職責，夯實工作基礎，規(guī)范執(zhí)法程序，認真開展財政檢查工作，切實履行監(jiān)督檢查職能，較好地完成了全年的工作任務。一年來，我們主要做了以下幾方面的工作：

一、加強學習教育，提高干部隊伍素質

（一）加強政治業(yè)務學習。財政監(jiān)督工作涉及面廣，政策性強。隨著公共財政體制的建立和財政改革的深入，財政監(jiān)督工作面臨著許多新情況、新問題，對檢查工作和干部素質提出了新的更高的要求。一年來，我們定期組織全體人員認真學習政治理論和財經(jīng)業(yè)務知識。政治學習方面，按照“和諧建設提升年”活動和“財政管理提升年”活動的安排，重點學習了黨的十七大和十七屆四中、五中全會精神、科學發(fā)展觀以及縣委十五屆十一次全委會、縣財政工作會議精神等，進一步提高思想認識，增強了凝心聚力、和諧共事的合力。業(yè)務學習方面，重點學習了《會計法》、《財政部門內部監(jiān)督檢查辦法》、《發(fā)票管理辦法》、《陜西省政府非稅收入管理暫行辦法》和《小企業(yè)會計制度》等財經(jīng)法律法規(guī)。2月份，積極參與了縣局組織開展的財政業(yè)務技能大練兵大比武活動；8月下旬，財稅監(jiān)督檢查辦公室全體人員參加了市局組織的財政監(jiān)督業(yè)務培訓會，進一步開拓了工作視野，明確了執(zhí)法程序，提高了工作能力。在學習方法上，我們堅持集中學習與分散學習相結合、討論交流與專題研究相結合的方式，并將政治業(yè)務學習與解決工作中具體問題相結合，增強了學習效果。

通過學習，提高了干部的政治理論水平和業(yè)務能力，為完成檢查任務奠定了良好的基礎。

（二）明確全年工作思路。年初，我們按照全縣財政工作總體安排，結合市財政監(jiān)督工作要點，明確了全年財政監(jiān)督工作思路。在全年的工作中，積極探索事前審核、事中監(jiān)督和事后檢查的監(jiān)督機制，圍繞支出監(jiān)督、收入監(jiān)督、內部監(jiān)督、會計監(jiān)督、國有資產(chǎn)（行政事業(yè)）監(jiān)督五條主線開展檢查工作，強化財政監(jiān)督基礎工作，規(guī)范財政檢查執(zhí)法行為，不斷提升監(jiān)督能力，積極擴大監(jiān)督效果，為各項財政政策順利落實提供有力的保障。

在此基礎上，我們結合檢查任務和工作實際，完善修訂了《財稅監(jiān)督檢查辦公室工作人員職責》，進一步明晰了工作責任，夯實了工作任務，確保全面完成各項檢查任務。

（三）大力加強作風建設。按照縣局統(tǒng)一安排，我們認真開展了“和諧岐山建設提升年”、“財政管理提升年”活動。在活動中，我們每周集中學習、討論不少于2次，每位同志記學習筆記5000字以上、撰寫心得體會文章和剖析材料各1篇；從按時上下班等小事做起，進一步改進工作作風，強化服務意識，規(guī)范行政行為，提高工作水平。同時，我們注重加強廉政建設，全面剖析財政系統(tǒng)典型違法案件，要求全體人員嚴守工作紀律，牢固樹立廉潔從政意識，

大力弘揚求真務實、嚴格執(zhí)法、無私奉獻、廉潔自律的工作作風，樹立了財政監(jiān)督良好形象。

二、圍繞中心工作，積極開展監(jiān)督檢查

一年來，我局開展了非稅收入檢查、會計信息質量檢查、財政內部檢查和企業(yè)財務檢查等工作,共檢查單位20戶,查出違規(guī)違紀資金萬元。針對存在問題，我們依據(jù)相關法律法規(guī)規(guī)定進行了處理處罰，共查補財政收入元（其中：收繳非稅收入萬元、水利建設基金2.97萬元）、限期整改和調整賬務元、追繳財政資金0.86萬元、罰款萬元。

（一）開展非稅收入檢查

為了規(guī)范收費行為，加強非稅收入管理，嚴格執(zhí)行“收支兩條線”管理制度，從3月初開始，我局財稅監(jiān)督檢查辦公室積極與預算股、綜合股配合，成立了兩個檢查組，分別對縣國土資源系統(tǒng)（含局機關、統(tǒng)一征地辦公室、地質環(huán)境監(jiān)測站、礦產(chǎn)資源辦公室、土地整理復墾儲備中心、國土資源監(jiān)察隊、土地登記發(fā)證辦公室）、縣周公廟管理處、縣食品藥品監(jiān)督管理局和縣中等衛(wèi)生職業(yè)學校等執(zhí)收執(zhí)罰單位的201*年度財務收支情況、非稅收入管理情況、票據(jù)管理情況等進行了全面檢查。主要檢查了非稅收入項目和標準執(zhí)行、非稅收入征繳、財政票據(jù)管理使用等情況。檢查采取邊檢查、邊整改、邊繳納的方式，達到以查促收、以查促改的目的。

對檢查中發(fā)現(xiàn)的縣國土資源系統(tǒng)礦產(chǎn)資源辦公室將資源補償費收入未納入縣級財政管理的問題，責令從201*年起全額上繳縣財政，納入預算管理；對縣周公廟管理處少上繳非稅收入46.37萬元

（其中：門票收入44.31萬元、門面房租金收入2.06萬元）的問題，全部收繳財政，納入預算管理。同時，對縣土地整理復墾儲備中心存在的無依據(jù)支付驗收人員補助0.86萬元的問題，全部予以追回收繳；對縣中等衛(wèi)生職業(yè)學校未依法設會計賬簿、財會人員無證上崗的問題，要求單位進行整改，并處以0.3萬元罰款。同時，檢查組積極協(xié)助被檢查單位規(guī)范財務管理，對存在的原始憑證不規(guī)范、科目設不齊全、會計核算不正確等問題，指導和要求相關單位予以整改，并及時調整賬務，提高財務核算水平。

通過檢查，嚴肅了財經(jīng)紀律，規(guī)范了收支行為，進一步加強了非稅收入管理。

（二）開展財政內部檢查

為了進一步強化財政部門內部監(jiān)督，防范管理風險，根據(jù)市財政局財政監(jiān)督工作會議精神和《201*年財政監(jiān)督工作要點》，我局結合工作實際，從5月中旬開展了財政內部監(jiān)督檢查工作，8月末基本結束。檢查前，我們制定了《201*年財政內部監(jiān)督檢查工作方案》，明確了檢查目的、檢查范圍、檢查內容和檢查方式等。主要檢查鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所的財政法規(guī)執(zhí)行情況、財務核算、財務監(jiān)督和內部財務管理情況，具體包括：“零戶統(tǒng)管”和“村賬鄉(xiāng)管”核算情況、“兩稅一金”征管情況、涉及補貼發(fā)放情況和內部財務管理、履行職責情況等。同時，今年在檢查中突出資金安全和內部控制情況的檢查。

在檢查中，檢查組采取了“查、談、改”的辦法。按照財政法律法規(guī)和財務管理制度，檢查組認真查閱會計憑證、會計賬簿和資產(chǎn)實物，并同所長和干部職工進行座談，了解具體情況，以檢查財

政所執(zhí)行財政政策的合法性、合規(guī)性和合理性。對檢查出來的違規(guī)違紀問題，檢查組幫助財政所進行了整改。

通過檢查，共查出違紀問題55個，涉及資金1492.97萬元，提出完善財務管理制度建議26條。對于鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所在財務管理中存在的會計基礎工作不規(guī)范、會計核算不準確、非稅收入管理不到位等問題，我們按照《會計法》、《行政單位會計制度》、《事業(yè)單位會計制度》、《會計基礎工作規(guī)范》和《陜西省政府非稅收入管理暫行辦法》等法律法規(guī)的相關規(guī)定，分別發(fā)出了《財政內部檢查處理決定書》，責令鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所限期整改，并調整相關賬務，較好地促進了財政內部管理，加強了鄉(xiāng)村財務核算和財務監(jiān)督。

（三）開展會計信息質量檢查

按照《財政局關于開展201*年會計信息質量檢查的通知》（寶市財監(jiān)[201*]4號）精神，我局從6月初開展了會計信息質量檢查。為了有針對性地開展檢查，我們選取了涉及群眾切身利益的重點行業(yè)、重點企業(yè)開展檢查。為了進一步規(guī)范檢查程序，樹立會計監(jiān)督權威，我們在縣政府網(wǎng)對會計信息質量檢查的檢查目的、內容和被檢查單位進行了查前公示，并對檢查情況和處理情況進行了檢查公告，全面接受社會監(jiān)督。在檢查中，我們突出綜合檢查，既注重會計信息質量檢查，又對財政收入、票據(jù)管理等情況開展檢查，提高了檢查效率。

在本次檢查中，我們查處違紀資金817.11萬元。針對存在問題，依據(jù)相關法律法規(guī)的規(guī)定進行了處理，共查補財政收入7.57萬元(其中：收繳國有資產(chǎn)經(jīng)營收入4.60萬元、水利建設基金2.97萬元)，

限期整改和調整賬務809.54萬元。在對存在問題進行行政處理的基礎上，我們對被檢查單位及時進行業(yè)務指導，幫助被查單位完善財務制度、規(guī)范會計核算行為，做到以檢查促管理、以檢查促規(guī)范。

通過開展會計信息質量檢查，及時通報違法違規(guī)單位，對違紀問題進行了行政處理，較好地提高了會計信息質量，并形成了較強的財政檢查威懾力，有效地增強了會計監(jiān)督的社會影響。

（四）開展企業(yè)財務管理檢查

為了切實加強企業(yè)財務管理，我局開展了企業(yè)財務管理檢查。在本次檢查中，檢查內容為201*年度至201*年9月的財務收支、專項資金使用情況、稅收征管情況等。通過檢查，查處違紀資金296.92萬元。針對存在問題，檢查組當場予以糾正并分別提出了整改意見，依據(jù)相關法律法規(guī)的規(guī)定進行了處理，限期整改和調整賬務296.92萬元，進一步加強了會計工作規(guī)范，提高了民營企業(yè)財務管理水平。

（五）配合開展其他檢查

1、按照統(tǒng)一安排，財稅監(jiān)督檢查辦公室與其他股室積極配合，從5月中旬到10月底抽調2名同志全程參與了“小金庫”治理檢查工作。

2、為了加快財政改革，我縣從今年7月份開始擴大國庫集中支付改革試點。財稅監(jiān)督檢查辦公室抽調2名同志，利用一周時間，參與了縣會計集中核算中心對納管單位賬務移交的監(jiān)交工作。

三、嚴格依法行政，注重強化內部管理

（一）規(guī)范履行監(jiān)督職責。在財政監(jiān)督檢查工作中，我局始終

把規(guī)范履行監(jiān)督職責、堅持依法行政作為搞好財政監(jiān)督工作的保證。今年，我們在以前工作的基礎上，進一步規(guī)范了《送達回證》、《檢查公示》等執(zhí)法文書；完善了財政檢查查前公示和檢查公告制度；開展了行政執(zhí)法案卷自查，促進了執(zhí)法水平的提高。在財政檢查工作中，從檢查單位的篩選、檢查通知的發(fā)放、檢查情況的公示、檢查過程的實施，到工作底稿的填寫、檢查報告的起草、違紀問題的定性處理和檢查情況通報，都嚴格按照法律法規(guī)要求辦事，做到事實清楚、證據(jù)確鑿、定性正確、處理得當，贏得了被檢查單位的理解和支持。今年來，全縣沒有發(fā)生一起涉及財政監(jiān)督的行政復議或行政訴訟案件。

（二）全面提升監(jiān)督績效。為了提高財政監(jiān)督工作效率，今年以來我們改變了過去重檢查、輕管理，重處罰、輕整改，監(jiān)督檢查和管理服務相脫節(jié)的辦法，進一步轉變檢查理念，創(chuàng)新檢查手段，將日常檢查與專項檢查相結合，避免了重復檢查；將財政監(jiān)督與規(guī)范管理相結合，加強與被查單位的溝通，剖析問題產(chǎn)生的根源，提出合理化建議，規(guī)范財務管理；將行政處罰與整改教育相結合，在查明單位違紀問題后，對被查單位講清違紀問題的危害性和嚴重后果，提高整改的自覺性，努力達到以檢查促管理、以檢查促預防、以檢查促規(guī)范的效果。

（三）切實加強內部管理。今年，我局結合財政檢查工作要求和管理需要，制定了《財稅監(jiān)督檢查辦公室財政監(jiān)督檢查資金管理辦法》，從資金范圍、資金收繳、賬務核對和票據(jù)管理等方面進行了明確規(guī)定，并設制了《財政監(jiān)督檢查資金繳納入庫情況核對表》，

堅持核對財政監(jiān)督檢查資金繳納和入庫情況，確保資金安全和處理處罰決定全面落實；完善了印章內部管理辦法，實行印章與票據(jù)分開使用管理，確保關鍵環(huán)節(jié)安全運行。同時，我們積極加強干部的職業(yè)道德教育,進一步增強財政干部遵紀守法和風險防范意識，逐步建立起內部管理的長效機制。

四、加強基礎工作，全面完成各項任務

（一）開展檔案整理工作。2月份，財稅監(jiān)督檢查辦公室對201*年度形成的各類財政檢查文件、報表和檢查資料等進行了匯總、整理和編排，及時報送局辦公室統(tǒng)一歸檔。對于備查文件、報表等，進行了分類編排、編號和歸檔、裝訂；對于財政檢查備查資料，按照檢查通知書、檢查記錄、檢查底稿、檢查報告、行政處罰處理決定書、處罰票據(jù)等內容進行了整理裝訂，規(guī)范了財政監(jiān)督檔案管理，確保了檢查資料齊全、完整。

（二）加強信息宣傳工作。在開展檢查工作的同時，我局對財政監(jiān)督檢查工作開展情況和工作經(jīng)驗及時撰寫工作信息進行報道，進一步加大了財政監(jiān)督宣傳力度，擴大了財政監(jiān)督工作影響。全年共撰寫信息12條，其中市級采用1條、縣級采用7條。

在會計信息質量檢查中，我們緊密結合檢查實際針對會計信息質量工作現(xiàn)狀、面臨的主要矛盾和突出問題積極開展調研工作，提出對策和建議，形成了《加強會計工作規(guī)范，提高會計信息質量》調研報告和《會計核算不規(guī)范導致會計信息失真》、《會計基礎薄弱導致會計信息失真》兩篇典型案例，提升了會計監(jiān)督工作成效。

（三）完成其他工作任務。財稅監(jiān)督檢查辦公室同志積極參加

縣局組織開展的植樹活動、第二屆財稅杯運動會、書畫攝影征文、慶祝建黨90周年歌詠比賽和財經(jīng)形勢講座等活動；參加創(chuàng)建國家園林城市活動，上街打掃衛(wèi)生20余人次，使干部職工的精神面貌發(fā)生了較大變化，向心力、凝聚力明顯增強。

201*年，我局財政監(jiān)督檢查工作貫穿于財政管理的全過程，進一步加強了會計基礎工作，規(guī)范了會計核算行為，提高了會計信息質量，嚴肅了財經(jīng)法紀，為各項財政政策順利落實提供了有力的保障。但是，與財政監(jiān)督工作要求相比，我們的工作還存在著一定的差距和問題。主要是業(yè)務學習不夠、創(chuàng)新意識不夠、執(zhí)法力度不夠，影響了財政監(jiān)督效果。對于這些不足和問題，我們將在以后工作中認真研究，切實加以解決。

201*年財政監(jiān)督檢查工作的主要思路初步是：以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，深入貫徹落實科學發(fā)展觀，按照各級財政（財政監(jiān)督）工作會議要求，緊緊圍繞財政中心工作，進一步創(chuàng)新財政監(jiān)督方式，完善財政監(jiān)督機制，加大財政監(jiān)督力度，切實加強對財政工作重點、難點和熱點問題的監(jiān)督檢查，堅持把財政監(jiān)督貫穿于財政管理全過程，為促進財政工作發(fā)展提供保障。

全年財政監(jiān)督檢查的目標任務初步是：積極履行財政監(jiān)督職責，圍繞支出監(jiān)督、收入監(jiān)督、內部監(jiān)督、會計監(jiān)督、國有資產(chǎn)監(jiān)督開展工作，切實做好財政日常檢查、專項檢查、內部檢查和會計信息質量檢查等，嚴肅財經(jīng)紀律；積極創(chuàng)新監(jiān)督理念，建立全方位監(jiān)督機制，逐步實現(xiàn)對財政資金的全過程的動態(tài)監(jiān)控；積極加強基礎工作，強化業(yè)務培訓，完善執(zhí)法文書，規(guī)范執(zhí)法程序，提高執(zhí)法水平，

開展調查研究，努力開創(chuàng)財政監(jiān)督工作新局面。

按照全年的財政監(jiān)督檢查工作思路和目標任務，我們將重點做好以下五項工作：

1、加強學習培訓。組織財政干部認真開展學習，提高政治理論水平和素養(yǎng)，增強做好財政監(jiān)督檢查工作的責任感和使命感。積極采取在崗自學和集中培訓相結合的方式，使干部熟悉專項檢查的方法和技巧、財政監(jiān)督檢查執(zhí)法依據(jù)、法律責任和財政監(jiān)督業(yè)務知識等，促進干部實際業(yè)務技能的提高。

2、加強監(jiān)督檢查。重點開展財政收支、公共資金、財政內部和會計信息質量等方面的監(jiān)督檢查；與綜合股、法規(guī)會計股和國有資產(chǎn)管理局等股室（單位）配合，開展綜合檢查，全面完成財政監(jiān)督檢查各項工作任務。

3、加強依法行政。嚴格執(zhí)行《會計法》、《財政違法行為處罰處分條例》等法律法規(guī)，使監(jiān)督檢查工作程序合法、處理合法、行為合法，努力做到財政監(jiān)督不缺位、不越位、不錯位，防止不作為和亂作為行為的發(fā)生，不斷提高執(zhí)法質量和執(zhí)法水平，確保各項財政政策順利落實。

4、加強調研宣傳。在開展各個監(jiān)督檢查項目的同時，積極開展調查研究。對檢查中存在的共性問題進行深入的剖析，找出問題的成因，提出有價值的建議，為領導決策和改進工作提供依據(jù)。同時，加強財政監(jiān)督信息宣傳，擴大財政監(jiān)督影響，爭取社會各界對財政監(jiān)督工作的理解和支持。

5、加強作風建設。樹立“監(jiān)督也是服務”的觀念，強化服務意

識，嚴肅工作紀律，加強廉潔自律，培養(yǎng)干部無私奉獻的良好作風，樹立財政監(jiān)督干部良好形象。

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