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稽核總結報告

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稽核總結報告

稽核總結報告

稽核周期:年月日時月日時JF-JIHE-WI007

序號稽核部門負責人稽核人稽核項數(shù)稽核依據(jù)合格項數(shù)合格率不合格項數(shù)不合格分解整改情況報告人/日期;

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稽核辦階段性總結

尊敬的各位領導、XXX項目組老師、各位同事:

你們好!“成績來源于汗水,喜悅取決于成功”。隨著XXX企業(yè)研究所的三位老師進入公司一系列流程的制訂與研討,加之相關考試與稽核的強力推行,絕大多數(shù)管理人員都覺得很累,正如XXXX老師在第一次管理變革例會上強調(diào)一樣:“變革對所有參與者均是一場革命,其過程是痛苦的,而痛苦的過程也正是取決于變革成敗的關鍵所在”。針對變革近4個月以來,結合我辦的特點,現(xiàn)將有關工作情況總結如下:

一、主要指標變化情況

1.追蹤物料及部門協(xié)調(diào)處理:3月份250余次,4月份300余次2.文件專項稽核:3月份40余次,4月份60余次;3.組織考試及補考:3月份4次,4月份4次;4.下達整改通知書:3月份13次,4月份9次;5.做出專項處罰:3月份18次,4月份21次。二.變革過程中本部門取得的成績

在XXX老師的指導與同事們的大力配合下,我辦取得了一些成績,其主要表現(xiàn)如下:

1.本部門對稽核的理解及運用能力明顯增強,各項稽核工作穩(wěn)步開展;宿k成立于年初,而我和覃金山同志以前從未接觸過稽核工作,相應的稽核理解和運用能力均有很多不足;通過XXX老師的教導和我們自己的學習,目前,兩人對稽核工作的理解及運用能力有了極大的提高,業(yè)務能力明顯增強;

2.對新流程的學習運用及監(jiān)督能力有了長足的進步,為管理人員改變傳統(tǒng)習慣提供了較好的幫助。流程的制訂與推行是規(guī)范公司人員及部門配合銜接的重要保障。新流程推出后,我和覃金山同志在學習新流程的同時加強對其他部門的監(jiān)督;并及時將有關流程的異常情況報請XXX相應模塊老師外理,集中總結新流程存在的不足,為下步流程的修訂奠定較好的基礎;

3.公正、公平、公開的開展稽核工作,為杜絕公司部門間推諉及扯皮現(xiàn)象提供了較好的幫助;特別是跟蹤會議決議執(zhí)行情況方面較好的改變了以往的“議而不決,決而不行,行而不果”的假行性決議現(xiàn)象,得到大家一致肯定。

三.變革過程中其他部門的配合問題

稽核工作是一項繁瑣工作,它帶給大家的不僅是對制度及流程的規(guī)范性動作的壓力;更重要的是督促大家改變舊習慣樹立新觀念,為部門之間的協(xié)調(diào)與溝通提供保障,營造出一種有組織、有紀律、有責任的良好氛圍,但在稽核過程中,一些部門及個人在配合上仍有一定差異。

1.對稽核的理解及認識仍不深,少數(shù)人認為稽核是在找麻煩、不能系統(tǒng)的解決實質性問題。特別是涉及到個人、部門受到限制或追究責任時,逆反心理較重;2.對流程考試及相關表單的推行存在反感,誤認為浪費工時現(xiàn)象時有發(fā)生。流程考試是為了督促大家對流程的學習理解與運用,使其從深度意識安流程作業(yè),流程的每一次考試都是XXX老師根據(jù)相關工作需要做出的決定,而部分人員認為自己涉及到流程的面少,考試反感情緒時有發(fā)生。流程表單的推行是規(guī)范部門協(xié)調(diào)、減少錯誤和不必要的麻煩發(fā)生的重要手段,雖然前期有時會浪費一些工時,但大家養(yǎng)成良好的習慣后,為公司前期不足的改進將提供更堅實的保障。四.變革過程中本部門存在的主要問題

在管理變革過程中,由于本部門成立不久加之對稽核工作經(jīng)驗的不足,在稽核工作開展過程中,仍存在著很多問題,其主要問題如下:

1.人員對流程及相關規(guī)章制度的熟練程度和理解及運用仍存在很大差異,在稽核過程中,對流程的重心稽核仍有很多不足,特別是對未按流程執(zhí)行的處理措施經(jīng)驗還有很多不足;

2.在稽核過程中,重教育工作做得不夠,特別是對未按流程或部門扯皮時的人員思想教育與座談調(diào)解工作還沒有做細。我自己性格急躁,缺乏反復思想教育工作的耐心,在人員對稽核檢查的反感方面正面宣傳工作仍不到位;

3.對流程前期稽核理解不足,對經(jīng)常性出現(xiàn)問題得不到解決容易反感,過于追求做事的結果而忽略了過程的引導性;

4.部門壓力感過大,過于擔心變革的實際成效及執(zhí)行效果;宿k成立時大家期望很高,希望稽核辦能為公司的執(zhí)行力打下扎實基礎,由于人手少,每天處理的事情多而雜,加之稽核的經(jīng)驗不足,我和覃金山同志壓力均很大,有時會出現(xiàn)情緒化現(xiàn)象。變革過程中,各種對變革效果的流言不斷,而擔任對公司內(nèi)部稽核和對XXX老師解決公司實際需要及時性的雙重稽核的執(zhí)行力的不明顯,使得我們一直擔心變革的實際成效及執(zhí)行效果。

5.與總經(jīng)理溝通少,對相關的流程執(zhí)行及變革的效果沒做到及時反饋。五.管理變革中下步部門工作計劃

1.繼續(xù)加強本部門人員對流程的學習與理解,全面提高流程及制度的稽核水平;2.努力配合XXX老師對新流程推出的檢查與考試工作;

3.加強稽核工作的正面宣傳與引導,盡力消除大家對“稽核”詞語的理解與支持;

4.加強稽核的教育與溝通工作,努力化解各部門在執(zhí)行過程中的矛盾,對違反流程和制度加大處罰力度;

5.加大跟蹤需XXX老師幫助解決問題的力度,努力確保變革能切切實實為公司的發(fā)展帶來實質性成效;

6.加強與總經(jīng)理的溝通,對本職范圍內(nèi)無法或沒把握解決的問題全面及時的反饋,并向總經(jīng)理做管理變革實際成效的局面階段性總結匯報。

同事們,隨著管理變革不斷深入的進行,后續(xù)各項管理的要求將更加嚴格,但我們要堅信,只要我們加強學習、勇于承認錯誤、奮發(fā)進取,我們一定能圓滿完成公司的各項管理變革指標和自我能力提升。而我辦仍將全面奉行“公正、公平、公開”的處事原則,也懇請大家一如繼往的支持稽核辦的工作,為公司變革的執(zhí)行力的全面提升多做貢獻!謝謝!

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