201*年度審計(jì)工作總結(jié)及201*年審計(jì)工作思路

201*年度審計(jì)工作總結(jié)及201*年審計(jì)工作思路

201*年，臺江區(qū)審計(jì)局在區(qū)委、區(qū)政府和上級審計(jì)機(jī)關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)下，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府中心工作及年初工作安排，堅(jiān)持審計(jì)工作“二十字”方針，突出解決經(jīng)濟(jì)和社會熱點(diǎn)，難點(diǎn)和領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注、群眾關(guān)心的問題，認(rèn)真履行審計(jì)監(jiān)督職責(zé)，全面開展審計(jì)，為促進(jìn)依法行政，維護(hù)財(cái)經(jīng)秩序,推進(jìn)廉政建設(shè)，優(yōu)化經(jīng)濟(jì)環(huán)境等方面發(fā)揮了積極的作用�，F(xiàn)將一年來的工作總結(jié)如下：

一、審計(jì)工作主要情況

一年來，我局牢固樹立科學(xué)審計(jì)理念，統(tǒng)籌協(xié)調(diào),認(rèn)真按照201*年審計(jì)工作計(jì)劃，全面保質(zhì)保量完成審計(jì)項(xiàng)目。其中，查出管理不規(guī)范金額7456萬元，向區(qū)委、區(qū)政府提出審計(jì)建議22條，提交審計(jì)綜合性報(bào)告以及信息簡報(bào)22篇。

（一）圍繞全區(qū)經(jīng)濟(jì)工作中心，深化預(yù)算執(zhí)行審計(jì)。牢固樹立“財(cái)政審計(jì)大格局”的新理念，以預(yù)算執(zhí)行為主線、全部政府性資金為主要內(nèi)容、財(cái)政專項(xiàng)資金為重點(diǎn)，組織力量開展了201*年度區(qū)級預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)。延伸審計(jì)了區(qū)民政局、區(qū)教育局、區(qū)執(zhí)法局、區(qū)計(jì)生局、區(qū)衛(wèi)生局、區(qū)統(tǒng)計(jì)局等六個單位201*年度的預(yù)算執(zhí)行情況，并根據(jù)上級審計(jì)機(jī)關(guān)統(tǒng)一部署，對區(qū)民政局201*年預(yù)算執(zhí)行和決算情況進(jìn)行了審計(jì)。并將本級預(yù)算執(zhí)行審計(jì)情況代表區(qū)政府向人大常委會進(jìn)行了匯報(bào)。

（二）不斷規(guī)范和深化政府投資建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)。根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府工作中心，今年我局重點(diǎn)對臺江區(qū)濱江旅游街區(qū)建設(shè)二期景觀改造工程、校安工程等重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)，審計(jì)中重點(diǎn)揭示工程量計(jì)算正確性偏差較大、工程套價準(zhǔn)確性差、工程圖紙范圍與預(yù)算編制范圍不符等致使高估了工程造價的違規(guī)行為，達(dá)到節(jié)約財(cái)政資金，提高項(xiàng)目資金使用效益的目的，共完成建設(shè)工程決（結(jié)）算審計(jì)項(xiàng)目2項(xiàng)，工程送審金額5969.83萬元，審后金額4874.31萬元，審減金額1095.52萬元，綜合審減率為18.35%，積極配合全區(qū)實(shí)施“大干150天，打好五大戰(zhàn)役”的工作大局。

（三）強(qiáng)化行政事業(yè)單位財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)。今年我局?jǐn)M對區(qū)濱江旅游公司、上海街道、洋中街道、區(qū)園林局4個部門開展201*年財(cái)政財(cái)務(wù)收支進(jìn)行審計(jì)，通過對行政事業(yè)單位財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)，促進(jìn)了行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理的規(guī)范。

（四）深化領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。根據(jù)區(qū)委組織部委托，圍繞法治政府、責(zé)任政府、廉潔政府、服務(wù)政府建設(shè)的各項(xiàng)措施，201*年對2位區(qū)直部門主要負(fù)責(zé)人全面進(jìn)行離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，促進(jìn)了領(lǐng)導(dǎo)干部執(zhí)行財(cái)經(jīng)法規(guī)的自覺意識和責(zé)任意識，提高領(lǐng)導(dǎo)干部的民主決策能力和當(dāng)家理財(cái)?shù)乃�平。同時，也為組織和紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)提供較為詳實(shí)的情況，使審計(jì)結(jié)果切實(shí)變成干部作用、獎懲等全面考核的參考依據(jù)，既促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部依法履行職責(zé)，又促進(jìn)勤政廉政建設(shè)。

四、201*年工作思路

201*年我局將繼續(xù)堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)審計(jì)工作全

局，根據(jù)全國全省及福州市審計(jì)工作會議精神，圍繞區(qū)委區(qū)政府中心工作，認(rèn)真履行審計(jì)監(jiān)督職責(zé)，加快審計(jì)轉(zhuǎn)型步伐，著力構(gòu)建財(cái)政審計(jì)大格局，充分發(fā)揮審計(jì)在服務(wù)臺江加快轉(zhuǎn)變、跨越發(fā)展中的“免疫系統(tǒng)”功能作用。

一、根據(jù)審計(jì)署和審計(jì)廳《201*至201*年審計(jì)工作發(fā)展規(guī)劃》和省市審計(jì)會議精神，結(jié)合我區(qū)審計(jì)工作實(shí)際，認(rèn)真貫徹落實(shí)《審計(jì)法》和《審計(jì)法實(shí)施條例》，整合審計(jì)資源，選擇事關(guān)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、事關(guān)民生的事項(xiàng)開展審計(jì)和審計(jì)調(diào)查。注重從體制、機(jī)制、制度以及政策措施層面發(fā)現(xiàn)和分析研究問題，提出審計(jì)意見和建議，促進(jìn)政策、法律、制度的落實(shí)和完善，推進(jìn)深化改革，加強(qiáng)宏觀管理。

1、財(cái)政審計(jì)。以規(guī)范財(cái)政預(yù)算管理、推動財(cái)政體制改革、保障財(cái)政安全、提高財(cái)政績效水平為目標(biāo)，按照構(gòu)建財(cái)政審計(jì)大格局的要求和“以預(yù)算執(zhí)行為主線、全部政府性資金為內(nèi)容、財(cái)政專項(xiàng)資金為重點(diǎn)和財(cái)政收支行為為重點(diǎn)的模式”，全面加大“同級審”預(yù)算審計(jì)工作力度。從預(yù)算編制入手，注重審查預(yù)算編制的政策性、科學(xué)性，以及預(yù)算執(zhí)行結(jié)果的績效性和合規(guī)性，實(shí)現(xiàn)對預(yù)算編制、管理、執(zhí)行及結(jié)果的全過程審計(jì)。以預(yù)算管理和資金分配為重點(diǎn)，關(guān)注區(qū)級財(cái)政支出方向，促進(jìn)優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)。

2、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。以推動建立健全問責(zé)機(jī)制、促進(jìn)依法行政和提高管理水平為目標(biāo)，以應(yīng)履行的職責(zé)和應(yīng)負(fù)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任為主線，重點(diǎn)關(guān)注政策執(zhí)行、權(quán)利運(yùn)行、經(jīng)濟(jì)決策、責(zé)任落實(shí)、管理措施等環(huán)節(jié)，客觀評價領(lǐng)導(dǎo)干部任職期間重大經(jīng)濟(jì)決策及執(zhí)行效果、執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法規(guī)、內(nèi)部控制制度、個人遵守廉政紀(jì)律等情況，促進(jìn)依法行政和規(guī)范權(quán)力運(yùn)行。（根據(jù)組織部委托）

3、民生資金審計(jì)。圍繞貫徹落實(shí)黨和國家惠民利民政策措施，以保障和改善民生為目標(biāo)，以資金分配、撥付、使用、管理和效益為重點(diǎn)進(jìn)行審計(jì)，揭示和反映落實(shí)國家政策不到位、政策目標(biāo)未實(shí)現(xiàn)以及嚴(yán)重影響和損害群眾利益的突出問題，推進(jìn)公共資源配更多地向民生領(lǐng)域傾斜，促進(jìn)和諧社會建設(shè)。4、工程造價結(jié)算審計(jì)。繼續(xù)以政府重大投資項(xiàng)目再監(jiān)督為重點(diǎn)，推進(jìn)政府投資審計(jì)。將堅(jiān)持以“建設(shè)依法規(guī)范、投資有效控制、資金合規(guī)使用、質(zhì)量達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)、效益全面實(shí)現(xiàn)”為審計(jì)目標(biāo)，努力實(shí)現(xiàn)政府投資資金的規(guī)范、高效、安全和廉潔使用。

5、區(qū)領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時任務(wù)。

二、加強(qiáng)審計(jì)機(jī)關(guān)自身建設(shè)。立足審計(jì)工作實(shí)際，堅(jiān)持以人為本，統(tǒng)籌抓好機(jī)關(guān)黨的建設(shè)和審計(jì)人才隊(duì)伍建設(shè)，大力推進(jìn)審計(jì)干部教育培訓(xùn)工作，培養(yǎng)造就高素質(zhì)審計(jì)人才隊(duì)伍。在從嚴(yán)要求審計(jì)隊(duì)伍的基礎(chǔ)上，加強(qiáng)科學(xué)管理，鼓勵開拓創(chuàng)新和積極進(jìn)取，努力打造一支政治過硬、業(yè)務(wù)精通、作風(fēng)優(yōu)良、廉潔自律、文明和諧的審計(jì)干部隊(duì)伍。

1、繼續(xù)加強(qiáng)學(xué)習(xí)教育。持之以恒、堅(jiān)持不懈地開展政治學(xué)習(xí)教育和業(yè)務(wù)知識的培訓(xùn)，不斷完善教育的長效機(jī)制，推進(jìn)審計(jì)機(jī)關(guān)的全面建設(shè)。

2、加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè)。以培養(yǎng)復(fù)合型人才為重點(diǎn)，加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)。同時整合現(xiàn)有審計(jì)資源，采取聘請專業(yè)技術(shù)人員參與審計(jì)的辦法解決人才匱乏的問題。充分發(fā)揮審計(jì)“免疫系統(tǒng)”功能，為我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會的發(fā)展保駕護(hù)航。

3、加強(qiáng)反腐倡廉建設(shè)，加強(qiáng)廉政教育，打牢“廉潔從審”的思想基礎(chǔ)，嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)紀(jì)律和其他各項(xiàng)反腐倡廉規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范審計(jì)權(quán)利運(yùn)行。

4、強(qiáng)化審計(jì)宣傳工作，增強(qiáng)審計(jì)職能。針對審計(jì)任務(wù)重，宣傳工作薄弱的問題，要采取措施鼓勵審計(jì)人員積極參與信息宣傳工作，把審計(jì)工作中取得的好成績、好經(jīng)驗(yàn)及時進(jìn)行宣傳報(bào)道，使審計(jì)工作更好地為臺江經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)。

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201*年內(nèi)審室工作總結(jié)及201*年工作計(jì)劃

今年內(nèi)審工作在公司領(lǐng)導(dǎo)班子高度重視和支持下開展順利，完成了年初制定的內(nèi)審工作計(jì)劃�，F(xiàn)將201*年的工作、學(xué)習(xí)匯報(bào)如下：

一、注重規(guī)范化建設(shè)，確保內(nèi)審工作順利開展

內(nèi)部審計(jì)圍繞兩方面的工作重點(diǎn)開展：一是對企業(yè)的經(jīng)營活動進(jìn)行監(jiān)督，促使企業(yè)的經(jīng)營活動合法合規(guī)；二是要通過內(nèi)部審計(jì)提出建議或評價，促進(jìn)經(jīng)營管理狀況的改善，并注重企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的提高。在對全資及控股子公司的進(jìn)行年度內(nèi)審時，我們從全面了解和檢查企業(yè)年度的財(cái)務(wù)運(yùn)行狀況、會計(jì)核算規(guī)范情況入手，對照相關(guān)準(zhǔn)則和要求嚴(yán)格把關(guān)，同時也根據(jù)企業(yè)自身經(jīng)營狀況的特點(diǎn)，突出分析某些方面存在的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，揭示企業(yè)經(jīng)營管理存在的薄弱環(huán)節(jié)。其目的是促進(jìn)企業(yè)改進(jìn)經(jīng)營管理，提高防范經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)意識，從而促使企業(yè)在遵守國家法規(guī)合法經(jīng)營的前提下，最大限度地提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。

今年對5家直屬和控股企業(yè)進(jìn)行了內(nèi)部審計(jì)，存在不足的方面主要有：對外投資項(xiàng)目后繼實(shí)質(zhì)性產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益的進(jìn)度滯緩，與投資預(yù)期不符，影響投資效果，影響企業(yè)整體經(jīng)濟(jì)效益；支付補(bǔ)償款沒取得對方收款證明，費(fèi)用報(bào)銷所取得的發(fā)票沒有注明本單位名稱，缺乏會計(jì)手續(xù)和支付依據(jù)；財(cái)政補(bǔ)貼收入未計(jì)入當(dāng)年損益，影響報(bào)表信息披露的正確性；個別承租戶有違約拖欠租金的情況，且未按合同條款追索和主張違約金；經(jīng)營預(yù)算與實(shí)際使用有明細(xì)項(xiàng)目相互串戶或被擠占使用的情況等。

針對審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題，內(nèi)審報(bào)告提出相應(yīng)整改建議：對外投資在合規(guī)的前提下，必須要注重投資的效益性，投資前必須要做好項(xiàng)目可行性分析，避免盲目性而造成的損失；在費(fèi)用報(bào)銷和款項(xiàng)支付方面，必須符合會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范要求，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)會計(jì)制度和款項(xiàng)支付依據(jù)審核制度，加強(qiáng)和重新認(rèn)識財(cái)務(wù)管理其應(yīng)有的監(jiān)督職能；經(jīng)營效益好的企業(yè)，不能放松對費(fèi)用的控制和費(fèi)用內(nèi)容的合規(guī)性，嚴(yán)格遵守經(jīng)營預(yù)算實(shí)事求是的原則和節(jié)約的原則。

今年我們注重內(nèi)審工作規(guī)范化建設(shè)，在審計(jì)工作過程中重視審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題所依據(jù)的審計(jì)證據(jù)的完整、規(guī)范取得，便于審計(jì)工作底稿編制的準(zhǔn)確和全面。對于每個問題必須負(fù)責(zé)、認(rèn)真而謹(jǐn)慎地通過與相關(guān)人員的交談，了解情況的過程，從企業(yè)的相關(guān)電子檔案、財(cái)務(wù)報(bào)表、會計(jì)憑證、附后的發(fā)票憑證、與業(yè)務(wù)聯(lián)系的合同協(xié)議，和開具的發(fā)票等資料獲取相關(guān)的審計(jì)證明，盡量做到手續(xù)齊全、符合規(guī)范、證據(jù)充分完整。并針對存在的問題在做出審計(jì)結(jié)論前仔細(xì)查找相關(guān)法規(guī)、制度，努力做到審計(jì)結(jié)論客觀公正、運(yùn)用法規(guī)準(zhǔn)確、行文規(guī)范。內(nèi)審報(bào)告出具前，先以征求意見稿的形式交給被審單位，使被審單位有信息反饋和不同意見發(fā)表的權(quán)利。審計(jì)的后續(xù)工作，我們要求企業(yè)對內(nèi)審報(bào)告所提出問題進(jìn)行意見反饋，對確實(shí)存在的問題擬定整改措施方案，并實(shí)行后續(xù)監(jiān)督檢查。

此外，根據(jù)公司要求，拓展內(nèi)審工作對企業(yè)內(nèi)部管理的作用。年底對公司直屬及控股企業(yè)年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況進(jìn)行內(nèi)部審核。我們克服了時間緊、任務(wù)集中的困難，積極做好預(yù)先的工作布置和部分情況的了解，努力把這項(xiàng)工作做好，并逐步積累經(jīng)驗(yàn)，更趨完善。

二、定期學(xué)習(xí)總結(jié)，提高業(yè)務(wù)素養(yǎng)

學(xué)習(xí)和總結(jié)是提高工作質(zhì)量和自身素質(zhì)的途徑，我們結(jié)合內(nèi)審工作的需要，每季度定期一次學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)主要圍繞內(nèi)審工作人員需遵守的工作紀(jì)律和內(nèi)審工作相關(guān)的業(yè)務(wù)知識。在工作紀(jì)律方面，強(qiáng)調(diào)不能利用工作職權(quán)謀取私利，審計(jì)工作不能受外部影響，必須遵循客觀公正的原則，不弄虛作假、徇私舞弊，保持廉潔奉公、嚴(yán)于律己，這樣才能確保審計(jì)工作“免疫系統(tǒng)”功能得以充分的發(fā)揮。業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)的主要內(nèi)容是與審計(jì)相關(guān)的法規(guī)選編、審計(jì)論壇、審計(jì)實(shí)務(wù)等資料，并詳細(xì)做好每次學(xué)習(xí)記錄。通過學(xué)習(xí)為自己工作積累了理論知識，增加了對內(nèi)審工作重要意義的理解：審計(jì)監(jiān)督是手段，通過問題的發(fā)現(xiàn)，幫助企業(yè)遵循法規(guī)、防范風(fēng)險(xiǎn)、提高效益是審計(jì)的宗旨。因此內(nèi)審工作不能只局限于“發(fā)現(xiàn)問題”，還應(yīng)學(xué)會怎樣“預(yù)防問題”，怎樣建議“治理問題”。這樣的監(jiān)督才稱得上有效率、有價值、有意義。

我們每季度按時報(bào)送審計(jì)信息和內(nèi)審工作季度統(tǒng)計(jì)表，主要反饋近期學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)的情況、對內(nèi)審工作的體會和理解，以及工作進(jìn)度。通過這樣的方式和平臺進(jìn)行業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和交流，有利于內(nèi)審工作的推進(jìn)。

三、對照工作要求，還須不斷努力

對照內(nèi)部審計(jì)規(guī)范和區(qū)審計(jì)局年度考核的要求，我們還是發(fā)現(xiàn)，如內(nèi)審工作底稿的編制準(zhǔn)確、全面，審計(jì)證據(jù)完整、規(guī)范，審計(jì)意見運(yùn)用法規(guī)準(zhǔn)確等方面，還有待進(jìn)一步提高質(zhì)量和工作規(guī)范。為此我們還須不斷地去努力學(xué)習(xí)，不斷地改進(jìn)工作質(zhì)量，使內(nèi)部審計(jì)工作更好地為企業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)。

四、201*年內(nèi)審工作計(jì)劃

1、對201*年內(nèi)審企業(yè)的整改落實(shí)情況的檢查；

2、完成區(qū)審計(jì)局對內(nèi)審工作考核的各項(xiàng)工作目標(biāo)，包括內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)范、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、專項(xiàng)培訓(xùn)、工作心得交流、內(nèi)審?fù)ㄓ崱��?nèi)審工作報(bào)表等；

3、完成對直屬及控股企業(yè)（包括委托管理企業(yè)）4-5家的常規(guī)內(nèi)部審計(jì)；

4、推進(jìn)和完善年終主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況的審核工作；5、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

內(nèi)審室

201*年12月19日

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