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煤礦經(jīng)營工作總結(jié)及成果介紹

網(wǎng)站:公文素材庫 | 時間:2019-05-28 00:53:35 | 移動端:煤礦經(jīng)營工作總結(jié)及成果介紹

煤礦經(jīng)營工作總結(jié)及成果介紹

煤礦經(jīng)營工作經(jīng)驗介紹

打造經(jīng)營理念,強化成本意識努力實現(xiàn)經(jīng)濟效益的最大化

今年以來,我們礦堅持把成本控制作為全礦經(jīng)營工作的重點和難點緊抓不放,堅持以人為本,實施精細管理,全面創(chuàng)新成本管理模式和機制,大力打造經(jīng)營理念,精心強化成本意識,狠抓成本責(zé)任體系的落實,實現(xiàn)了成本管理的優(yōu)化和成本投入的降低,1-7月份,全礦各項經(jīng)營指標全部完成,確保了全礦效益的最大化。在成本控制工作上,我們的主要做法是:一方面靠大幅度超產(chǎn)降低成本,另一方面在成本超前控制上嚴抓細管,具體表現(xiàn)在以下四個方面:一、強化成本理念,形成全員成本管理模式

今年以來,我們把強化成本理念作為全礦工作的重點來抓,通過培訓(xùn)、宣傳等教育手段以及指標分解落實到個人等多種手段和形式,讓員工切實認識到成本工作的極端重要性,明確企業(yè)經(jīng)營的最終目的就是降低成本,實現(xiàn)效益的最大化,從而讓每名員工在思想上樹立起效益為先、降耗為本的意識,在全礦形成了“大家管,管大家,人人抓,抓人人”的全員成本管理模式。

1.繼續(xù)深入開展了“成本在我心中”的成本宣講活動。我們由經(jīng)營副礦長牽頭,財務(wù)、材料、機電等職能部門參與,成立了成本宣講組,定期深入?yún)^(qū)隊,向廣大員工講解成本構(gòu)成、運行、控制等成本管理知識,礦開設(shè)成本培訓(xùn)班,對基層干部進行成本管理培訓(xùn),在月度工作例會上,礦長向全礦干部介紹成本完成情況和成本控制措施,使全礦上下對成本有了更深入,更全面的了解,對全礦成本運行情況做到心中有數(shù),充分調(diào)動起了廣大員工參與成本管理的自覺性、積極性和主動性,做到了人人會算帳,勤算帳,算細帳,為全礦實現(xiàn)低成本運營奠定了堅實的思想基礎(chǔ)。

2、科學(xué)合理地進行成本指標分解。我們本著科學(xué)合理的原則,結(jié)合各生產(chǎn)區(qū)隊的實際生產(chǎn)條件和各職能科室的職能分工進行指標分解,按年、季、月將費用指標分解,層層落實,實行歸口分級管理,明確責(zé)任,落實到人,做到了從礦領(lǐng)導(dǎo)到區(qū)隊、班組及個人,人人肩上有任務(wù),個個頭上有指標,構(gòu)成了嚴密、過細的全員成本管理責(zé)任體系。

3、嚴肅月度成本計劃,超前控制。財務(wù)部門每月都要將礦單位成本和總成本以及生產(chǎn)單位、輔助單位的材料、配件、工資等成本計劃隨生產(chǎn)計劃一同制表下發(fā),月底嚴格考核兌現(xiàn),節(jié)獎超罰。在月底對當(dāng)月成本完成情況進行預(yù)測,分析成本費用超降原因,總結(jié)經(jīng)驗,尋找差距,提出降低成本意見,上報礦領(lǐng)導(dǎo),為領(lǐng)導(dǎo)層的決策提供依據(jù)。

4、堅持勤算帳、算細帳的工作方法,要求礦領(lǐng)導(dǎo)及各單位都要算成本帳,材料部門實行日清日結(jié),對生產(chǎn)單位,要求在超產(chǎn)的情況下,也要按計劃產(chǎn)量任務(wù)算成本帳,分析成本情況,明確投入與產(chǎn)出關(guān)系,進一步提高成本管理水平,堅決完成計劃任務(wù)下的成本指標。

二、創(chuàng)新成本管理機制,形成嚴密的成本管理責(zé)任體系

今年以來,我們不斷健全各項經(jīng)營及成本管理制度,在繼續(xù)執(zhí)行201*年制定的全員、全方位、全過程交叉式立體經(jīng)營管理網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)工程考核辦法的基礎(chǔ)上,進一步實施精細管理,創(chuàng)新成本經(jīng)營管理體系,突出以人為本的管理思想,出臺了《礦二00三年經(jīng)營管理責(zé)任掛鉤考核辦法》和《礦二00三年全礦各單位及管理人員工作目標管理責(zé)任內(nèi)容考核辦法》,形成了嚴密的領(lǐng)導(dǎo)層、管理層、操作層三級經(jīng)營管理責(zé)任體系,通過狠抓落實,嚴格考核,在成本管理上取得了明顯成效。具體做法是:

(一)分層次推行《經(jīng)營管理責(zé)任掛鉤考核辦法》成本指標。1、領(lǐng)導(dǎo)層(即副總以上礦領(lǐng)導(dǎo))掛鉤和考核辦法如下:

(1)掛鉤項目安排:主要同各自分管的經(jīng)營項目掛鉤;把加強經(jīng)營理念及應(yīng)用這一點作為一項內(nèi)容考核;實行一票否決制:凡分管的主要經(jīng)營指標當(dāng)月沒完成,一律取消當(dāng)月所掛項目的全部獎勵;突出體現(xiàn)經(jīng)營有獎有罰,重責(zé)重獎重罰的分配原則。

(2)掛鉤分項及獎罰標準:以各自所分管的經(jīng)營工作及指標進行分項,項目數(shù)不等,一項對應(yīng)一個獎罰金額,累加起來就是掛鉤項目總數(shù)和獎罰總額。如礦長掛鉤9項,獎罰總額為900元,經(jīng)營副礦長掛鉤29項,獎罰總額為1100元等。(3)考核辦法:考核總項在25項以上,以二分之一項目為基數(shù),完成二分之一不獎不罰,完成二分之一以上,獎罰項目相互低銷后余額為獎勵數(shù),完成不足二分之一,按未完成項目所掛金額之和進行扣罰;考核項目總項在25項以下,以三分之二項目為基數(shù),完成三分之二不獎不罰,完成三分之二以上,獎罰相互抵銷后余額為獎勵數(shù),完成不足三分之二,按未完成項目所掛金額之和進行扣罰。2、管理層(即18家職能科室的負責(zé)人和業(yè)務(wù)骨干)掛鉤與考核辦法是:掛鉤項目以各自負責(zé)的經(jīng)營管理工作及指標進行分項,實行一票否決制,凡單位經(jīng)營管理主要指標及主要工作任務(wù)沒完成,取消單位當(dāng)月所掛全部獎項,考核以基數(shù)項目為準,完成基數(shù)項目不獎不罰,完成基數(shù)項目以上或以下分別進行獎勵和扣罰。如財務(wù)科掛鉤13項,負責(zé)人和業(yè)務(wù)骨干獎罰總額630元,材料科掛鉤27項,負責(zé)人和業(yè)務(wù)骨干獎罰總額為1080元等。

3、操作層(即全礦生產(chǎn)、輔助單位的區(qū)隊長、書記、經(jīng)營副區(qū)隊長及領(lǐng)料員、庫工)掛鉤與考核辦法是:

(1)凡生產(chǎn)、輔助單位的區(qū)隊長、書記、經(jīng)營副區(qū)隊長實行雙重經(jīng)營管理責(zé)任掛鉤考核,即:除根據(jù)單位月度直接成本完成情況獎罰集體外,另節(jié)超在1000-3000元之間,三名主要責(zé)任持鉤者各獎罰60元,在3000-6000元之間,獎罰100元,在6000-10000元以上獎罰150元。

(2)各生產(chǎn)、輔助單位的領(lǐng)料員、庫工列入掛鉤考核范圍,如單位材料配件超支在1000-3000元之間,扣罰單位領(lǐng)料員、庫工各50元,節(jié)支在1000-3000元之間獎勵30元;超支在3000-6000元之間扣罰100元,節(jié)支在3000-6000元之間獎勵60元;超支在6000-10000元之間扣罰150元,節(jié)支在6000-10000元以上獎勵90元。

(3)操作層仍實行綜合單價效益工資制。各生產(chǎn)、輔助單位的材料、配件等直接成本按年計劃指標分解后承包考核。單位進行再分解,分項以區(qū)隊班組分解為基數(shù)核算。

通過半年多的執(zhí)行來看,《掛鉤考核辦法》對全礦的經(jīng)營管理特別是成本控制是非常有效的,它使成本管理覆蓋到了全礦,真正實現(xiàn)了成本管理的細化、量化,明確了責(zé)任,落實到了個人,形成了成本管理齊抓共管的局面,開創(chuàng)了成本管理的新模式,上半年,經(jīng)考核并嚴格兌現(xiàn),全礦掛鉤責(zé)任獎勵共發(fā)放30.4260萬元。材料

《掛鉤考核辦法》有效地促進了我礦上半年各項成本指標的順利完成。(二)嚴格落實《全礦各單位及管理人員工作目標管理責(zé)任內(nèi)容考核辦法》今年,集團公司把我礦列為企業(yè)文化建設(shè)試點單位,我礦進行了積極的探索,大力實施精細管理,這一《考核辦法》的出臺就是這方面的一個具體體現(xiàn)!犊己宿k法》對全礦各單位及管理人員的工作內(nèi)容進行了細化、量化、目標化,直接與個人及單位工資掛鉤,是今年我礦工作的一條重要主線,在管理責(zé)任內(nèi)容的制定上,特別把經(jīng)營管理及成本管理列為重要項目,占到了較大分值,從礦領(lǐng)導(dǎo)到每一個單位及工作人員都有經(jīng)營指標考核,進一步突出了成本在全礦工作中的重要地位,對強化經(jīng)營理念,樹立成本意識起到了重大促進作用,提高了全礦干部員工抓好經(jīng)營和成本管理工作的緊迫感和責(zé)任感,推動了成本控制工作的有效開展。經(jīng)考核并按文件規(guī)定嚴格兌現(xiàn),上半年共有21名副總以上礦領(lǐng)導(dǎo)受過罰,最高罰款金額占到個人工資總額的6.7%,全礦共發(fā)放工作目標管理獎勵95649元,罰款72242元。對這一《考核辦法》的嚴格落實,是我礦上半年順利完成各項經(jīng)營指標的重要原因。

三、實行剛性考核,形成嚴密的經(jīng)營管理考核體系

今年以來,我礦在不斷完善經(jīng)營管理考核制度的同時,大力強化考核辦職能,把對經(jīng)營管理和成本管理的考核作為考核辦的重點業(yè)務(wù)工作,做到了“嚴、細、實、廣”。

“嚴”具體體現(xiàn)在不免扣罰,不說人情,工資不保底,嚴格按照規(guī)定執(zhí)行。其考核程序是:每月由有關(guān)職能部門將負責(zé)考核項目完成情況按時報考核辦,報表必須有單位領(lǐng)導(dǎo)或分管礦領(lǐng)導(dǎo)簽字,考核辦按照領(lǐng)導(dǎo)層、管理層掛鉤考核項目進行對應(yīng)分類制表,根據(jù)考核辦法進行獎罰,考核結(jié)果報經(jīng)營副礦長、礦長審批后執(zhí)行。嚴格的考核程序,為實現(xiàn)剛性考核創(chuàng)造了條件。“細”具體體現(xiàn)在制定各種嚴密的考核制度,使考核工作真正落實到全礦各單位的方方面面,目前我礦重點考核的項目有綜合單價效益工資考核;經(jīng)營責(zé)任掛鉤考核;全礦各單位及管理人員工作目標責(zé)任制考核;年薪制考核;科室、部門專項考核(如供電、供熱、創(chuàng)收自養(yǎng)、自制自修產(chǎn)值、煤質(zhì)增收等),形成了立體交叉式的考核體系。如我礦對部分采掘隊組實行年薪制,除考核產(chǎn)量、進尺指標外,還重點考核材料和配件指標,綜采一隊由于產(chǎn)量和材料、配件指標沒完成,兩年沒有得到年薪,而綜采三隊由于產(chǎn)量和材料、配件指標完成的好,201*年得年薪16.278萬元。年薪制增強了生產(chǎn)單位控制成本的積極性,從而對全礦的成本控制起到了很好的作用。

“實”具體體現(xiàn)在考核工作真正落到實處。我們加強考核力量,勤檢查、常督促,認真執(zhí)行考核辦法,做到獎不封頂,罰不保底,工資挖深肉,借款發(fā)工資。例如七月份綜采二隊材料費用超支6.66萬元,配件費超支4.23萬元,在考核中按超一罰一的原則共扣罰了10.89萬元,造成了該隊工資缺口,向礦借款發(fā)放工資,以后逐月扣還。綜采三隊材料費節(jié)約2.62萬元,配件費節(jié)約6036元,在考核中按節(jié)一獎一的原則獎勵該隊3.22萬元。上半年全礦綜合單價效益工資考核共獎64.9萬元,罰67.8萬元。

“廣”是把考核波及到全礦各系統(tǒng)、各單位的各個方面,使每個單位、每個部門、每位個人層層有指標,人人有責(zé)任。

在成本管理考核上我們主要體現(xiàn)了四個特征:一是一體性。我們所有考核是一體的,都是圍繞成本管理這個中心,只是從單位不同的性質(zhì)、不同的角度,采用不同的方法。

二是雙重性。為加強成本管理的力度,從幾個方面進行了重復(fù)性的考核,如成本(材料、配件)超支在綜合效益工資里執(zhí)行了超一罰一、節(jié)一獎一的一比一工資總額扣罰,同時又在單位及管理人員工作目標責(zé)任考核里按照評分情況進行總額工資百分比的獎罰。如綜采一隊從去年下半年到今年以來,生產(chǎn)一直被動,材料、配件成本每月超支,按照綜合單價效益工資考核辦法,每月都要扣罰其一萬元左右的工資,同時,因成本超支,按照工作目標管理責(zé)任考核辦法,每月還扣除該隊工資總額的5%--6%。三是專項性。在成本管理上為調(diào)動全礦各方面的積極因素,對與成本有直接關(guān)系的職能部門進行專項考核,其負管理責(zé)任,如對財務(wù)科與全礦總成本掛鉤考核,根據(jù)超支情況按照超一罰二、節(jié)一獎一進行獎罰。上半年,各職能科室充分發(fā)揮管理職能,加大了成本管理力度,促進了全礦成本的下降,全礦共獎職能科室10.8萬元。

四是綜合性。我們在制定考核辦法時,不僅僅從成本管理的角度制定考核項目,還從單位整體工作管理方面充實內(nèi)容,使單位的各項工作,相互制約、相互促進,全面推動工作發(fā)展。

四、強化主項成本管理,挖潛堵漏,節(jié)支降耗,實現(xiàn)了低成本運營

1、建立健全管理制度,構(gòu)成嚴細的管理網(wǎng)絡(luò)體系。201*年以來,我們不斷完善材料、配件等各項主要成本項目的管理制度,到目前為止共制定下發(fā)了《關(guān)于部分材料領(lǐng)用的審批規(guī)定》、《設(shè)備配件修理及外委加工和皮帶管理規(guī)定》等30多個規(guī)章制度,全面規(guī)范了材料、配件及其它主要成本項目審批、領(lǐng)用、發(fā)放、使用各環(huán)節(jié)的管理,從根本上保證了堵塞漏洞,合理投入,降低損耗,節(jié)約成本的管理目標的實現(xiàn)。

2、成立專項管理組,加強了大型材料、配件和費用的業(yè)務(wù)管理。我們成立了皮帶、電纜、油脂、工掘支護、采煤支護、生產(chǎn)準備、勞保用品、單體柱、安技措資金、檢修十個管理組,分別由一名副總負責(zé),加大這十個項目的管理力度,控制投入,降低消耗,并進行動態(tài)跟蹤管理。我們在年初分解指標時將材料分項指標相應(yīng)分解到了這十個管理組,按月考核,節(jié)獎超罰。上半年各管理組運行正常,管理效果顯著,共節(jié)約材料費40.5萬元。

3、嚴把物資采購、供應(yīng)及使用管理關(guān),實現(xiàn)節(jié)支降耗。一是嚴格審批制度,杜絕計劃外投入。我們嚴格執(zhí)行材料、配件投入的逐級審批制度,日常材料、配件的審批由分管副礦長和經(jīng)營副礦長審批,對大型材料執(zhí)行礦長一支筆審批,部分二類材料和三類材料必須先由經(jīng)營副礦長審批,千元以上大件配件由機電副礦長一支筆審批。因特殊情況,需增加項目,造成材料、配件費用超支的,必須由單位提出申請,在1萬元以下先由分管領(lǐng)導(dǎo)批示,再由經(jīng)營副礦長審核批示后發(fā)放,在1萬元以上還需最后報請礦長批準方可使用費用。二是嚴把采購、驗收、使用關(guān)。材料機電部門層層負責(zé),在采購上,嚴格執(zhí)行“貨比三家,三先三后,就近不就遠”的原則。在驗收上,從數(shù)量、質(zhì)量、價格上進行全面驗收,堅決杜絕質(zhì)次價高的物資進礦,對于不合格的物資堅決退貨,同時,使用單位有權(quán)拒領(lǐng)質(zhì)次價高的物資。上半年共退回不合格材料價值達100多萬元。在領(lǐng)用、發(fā)放上,采取計劃、資金雙向控制,材料部門對用料單位的供料嚴格按月初的生產(chǎn)用料計劃及所下達的考核資金控制,無用料計劃無資金者一律不予供料,對定額材料每月分三次供應(yīng),不得一次領(lǐng)用,同時日清日結(jié),隨時掌握資金消耗動態(tài),有效控制了材料的亂領(lǐng)超用現(xiàn)象。在材料的考核上,嚴格按照年初承包指標進行考核,把材料費用和各分管礦長、副總、區(qū)隊長直至領(lǐng)料員、庫工的工資進行掛鉤,完成有獎,超支罰款,上半年對各超支單位罰款達48萬元。在使用上,對已發(fā)放的材料、配件的使用、回收、復(fù)用,我們要求材料、機電部門深入井上、井下進行跟蹤管理,材料科由專職井下管理員深入井下,對井下各大盤區(qū)、工作面的所有大型材料全部建立臺帳,定期檢查,隨時掌握井下用料情況,避免了不必要的投入,機電科由配件組人員深入井下了解掌握配件的消耗情況,對流通、使用過程中造成損壞、丟失、浪費的單位及個人進行扣罰。

4、強化修舊利廢、回收復(fù)用工作,減少新的投入。對于修理、回收、復(fù)用我們每月都要下達任務(wù)指標,特別是回收復(fù)用,在年初即制定計劃任務(wù)并逐級按月分解到各單位和十個管理組,每月現(xiàn)場測算一次,確定一次,根據(jù)當(dāng)月回采范圍內(nèi)的回采數(shù)據(jù),按照回收指標嚴格考核兌現(xiàn)。我們設(shè)立了大井和南山兩個井下回收站,成立了材料、配件回收復(fù)用管理隊,負責(zé)全礦井下材料、配件的回收、修理和復(fù)用工作,根據(jù)各隊組生產(chǎn)情況制定回收和修復(fù)任務(wù),進行嚴格的檢查和督促落實,在回收有用物料的同時,對井下影響煤質(zhì)的無用雜物如樹皮、棉紗頭等也要求回收,專門制作了雜物兜,由礦領(lǐng)導(dǎo)下井時攜帶,帶頭對雜物進行回收。我們還成立了井下油脂、錨栓發(fā)放倉庫,減少了油脂和錨栓在發(fā)放、運輸過程中的損耗,我們號召全體員工積極投身回收復(fù)用工作中,做到出井不空手,并根據(jù)個人所回收的材料按照回收物料補貼標準給予補貼。上半年,全礦共回收各類物資價值達799.47萬元,復(fù)用價值達583.75萬元,有效地沖減了成本。按文件規(guī)定,經(jīng)考核,上半年礦共兌現(xiàn)生產(chǎn)單位回收補貼41633元,回收站獎勵7396元,個人回收補貼59272元,極大地提高了各單位及員工大搞回收復(fù)用的積極性。在自制上,我們上半年自制實現(xiàn)產(chǎn)值112.9萬元。

經(jīng)過不斷地控潛堵漏,1-7月份全礦材料成本累計完成11元/噸,比年計劃11.52元/噸降低0.52元/噸,比去年同期實際12.96元/噸降低1.96元/噸;配件累計完成4.51元/噸,比去年同期5.4元/噸節(jié)支0.89元/噸;其它如自用煤、電力、折舊、租賃費等成本指標也比年計劃和同期有大幅節(jié)支,取得了較好效果?傊衲暌詠,我們增強經(jīng)營理念,強化成本意識,創(chuàng)新管理機制,健全責(zé)任體系,狠抓節(jié)支降耗,有效地控制了原煤成本,為不斷提高經(jīng)濟效益奠定了基礎(chǔ)。但是,成本管理是企業(yè)管理中最為復(fù)雜、難度最大的一項工作。目前,我礦在成本管理上還存在著挖潛不深、堵漏不嚴的問題,兄弟單位的一些好的做法和經(jīng)驗值得我們學(xué)習(xí)和借鑒,在今后的成本管理上,我們要繼續(xù)實施精細管理,深入挖潛堵漏,以控制成本為核心,練硬企業(yè)管理基本功,創(chuàng)造一流的經(jīng)濟效益。

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煤礦經(jīng)營工作經(jīng)驗介紹

打造經(jīng)營理念,強化成本意識努力實現(xiàn)經(jīng)濟效益的最大化

今年以來,我們礦堅持把成本控制作為全礦經(jīng)營工作的重點和難點緊抓不放,堅持以人為本,實施精細管理,全面創(chuàng)新成本管理模式和機制,大力打造經(jīng)營理念,精心強化成本意識,狠抓成本責(zé)任體系的落實,實現(xiàn)了成本管理的優(yōu)化和成本投入的降低,1-7月份,全礦各項經(jīng)營指標全部完成,確保了全礦效益的最大化。在成本控制工作上,我們的主要做法是:一方面靠大幅度超產(chǎn)降低成本,另一方面在成本超前控制上嚴抓細管,具體表現(xiàn)在以下四個方面:一、強化成本理念,形成全員成本管理模式

今年以來,我們把強化成本理念作為全礦工作的重點來抓,通過培訓(xùn)、宣傳等教育手段以及指標分解落實到個人等多種手段和形式,讓員工切實認識到成本工作的極端重要性,明確企業(yè)經(jīng)營的最終目的就是降低成本,實現(xiàn)效益的最大化,從而讓每名員工在思想上樹立起效益為先、降耗為本的意識,在全礦形成了“大家管,管大家,人人抓,抓人人”的全員成本管理模式。

1.繼續(xù)深入開展了“成本在我心中”的成本宣講活動。我們由經(jīng)營副礦長牽頭,財務(wù)、材料、機電等職能部門參與,成立了成本宣講組,定期深入?yún)^(qū)隊,向廣大員工講解成本構(gòu)成、運行、控制等成本管理知識,礦開設(shè)成本培訓(xùn)班,對基層干部進行成本管理培訓(xùn),在月度工作例會上,礦長向全礦干部介紹成本完成情況和成本控制措施,使全礦上下對成本有了更深入,更全面的了解,對全礦成本運行情況做到心中有數(shù),充分調(diào)動起了廣大員工參與成本管理的自覺性、積極性和主動性,做到了人人會算帳,勤算帳,算細帳,為全礦實現(xiàn)低成本運營奠定了堅實的思想基礎(chǔ)。

2、科學(xué)合理地進行成本指標分解。我們本著科學(xué)合理的原則,結(jié)合各生產(chǎn)區(qū)隊的實際生產(chǎn)條件和各職能科室的職能分工進行指標分解,按年、季、月將費用指標分解,層層落實,實行歸口分級管理,明確責(zé)任,落實到人,做到了從礦領(lǐng)導(dǎo)到區(qū)隊、班組及個人,人人肩上有任務(wù),個個頭上有指標,構(gòu)成了嚴密、過細的全員成本管理責(zé)任體系。

3、嚴肅月度成本計劃,超前控制。財務(wù)部門每月都要將礦單位成本和總成本以及生產(chǎn)單位、輔助單位的材料、配件、工資等成本計劃隨生產(chǎn)計劃一同制表下發(fā),月底嚴格考核兌現(xiàn),節(jié)獎超罰。在月底對當(dāng)月成本完成情況進行預(yù)測,分析成本費用超降原因,總結(jié)經(jīng)驗,尋找差距,提出降低成本意見,上報礦領(lǐng)導(dǎo),為領(lǐng)導(dǎo)層的決策提供依據(jù)。

4、堅持勤算帳、算細帳的工作方法,要求礦領(lǐng)導(dǎo)及各單位都要算成本帳,材料部門實行日清日結(jié),對生產(chǎn)單位,要求在超產(chǎn)的情況下,也要按計劃產(chǎn)量任務(wù)算成本帳,分析成本情況,明確投入與產(chǎn)出關(guān)系,進一步提高成本管理水平,堅決完成計劃任務(wù)下的成本指標。

二、創(chuàng)新成本管理機制,形成嚴密的成本管理責(zé)任體系

今年以來,我們不斷健全各項經(jīng)營及成本管理制度,在繼續(xù)執(zhí)行201*年制定的全員、全方位、全過程交叉式立體經(jīng)營管理網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)工程考核辦法的基礎(chǔ)上,進一步實施精細管理,創(chuàng)新成本經(jīng)營管理體系,突出以人為本的管理思想,出臺了《礦二00三年經(jīng)營管理責(zé)任掛鉤考核辦法》和《礦二00三年全礦各單位及管理人員工作目標管理責(zé)任內(nèi)容考核辦法》,形成了嚴密的領(lǐng)導(dǎo)層、管理層、操作層三級經(jīng)營管理責(zé)任體系,通過狠抓落實,嚴格考核,在成本管理上取得了明顯成效。具體做法是:

(一)分層次推行《經(jīng)營管理責(zé)任掛鉤考核辦法》成本指標。1、領(lǐng)導(dǎo)層(即副總以上礦領(lǐng)導(dǎo))掛鉤和考核辦法如下:

(1)掛鉤項目安排:主要同各自分管的經(jīng)營項目掛鉤;把加強經(jīng)營理念及應(yīng)用這一點作為一項內(nèi)容考核;實行一票否決制:凡分管的主要經(jīng)營指標當(dāng)月沒完成,一律取消當(dāng)月所掛項目的全部獎勵;突出體現(xiàn)經(jīng)營有獎有罰,重責(zé)重獎重罰的分配原則。

(2)掛鉤分項及獎罰標準:以各自所分管的經(jīng)營工作及指標進行分項,項目數(shù)不等,一項對應(yīng)一個獎罰金額,累加起來就是掛鉤項目總數(shù)和獎罰總額。如礦長掛鉤9項,獎罰總額為900元,經(jīng)營副礦長掛鉤29項,獎罰總額為1100元等。(3)考核辦法:考核總項在25項以上,以二分之一項目為基數(shù),完成二分之一不獎不罰,完成二分之一以上,獎罰項目相互低銷后余額為獎勵數(shù),完成不足二分之一,按未完成項目所掛金額之和進行扣罰;考核項目總項在25項以下,以三分之二項目為基數(shù),完成三分之二不獎不罰,完成三分之二以上,獎罰相互抵銷后余額為獎勵數(shù),完成不足三分之二,按未完成項目所掛金額之和進行扣罰。2、管理層(即18家職能科室的負責(zé)人和業(yè)務(wù)骨干)掛鉤與考核辦法是:掛鉤項目以各自負責(zé)的經(jīng)營管理工作及指標進行分項,實行一票否決制,凡單位經(jīng)營管理主要指標及主要工作任務(wù)沒完成,取消單位當(dāng)月所掛全部獎項,考核以基數(shù)項目為準,完成基數(shù)項目不獎不罰,完成基數(shù)項目以上或以下分別進行獎勵和扣罰。如財務(wù)科掛鉤13項,負責(zé)人和業(yè)務(wù)骨干獎罰總額630元,材料科掛鉤27項,負責(zé)人和業(yè)務(wù)骨干獎罰總額為1080元等。

3、操作層(即全礦生產(chǎn)、輔助單位的區(qū)隊長、書記、經(jīng)營副區(qū)隊長及領(lǐng)料員、庫工)掛鉤與考核辦法是:

(1)凡生產(chǎn)、輔助單位的區(qū)隊長、書記、經(jīng)營副區(qū)隊長實行雙重經(jīng)營管理責(zé)任掛鉤考核,即:除根據(jù)單位月度直接成本完成情況獎罰集體外,另節(jié)超在1000-3000元之間,三名主要責(zé)任持鉤者各獎罰60元,在3000-6000元之間,獎罰100元,在6000-10000元以上獎罰150元。

(2)各生產(chǎn)、輔助單位的領(lǐng)料員、庫工列入掛鉤考核范圍,如單位材料配件超支在1000-3000元之間,扣罰單位領(lǐng)料員、庫工各50元,節(jié)支在1000-3000元之間獎勵30元;超支在3000-6000元之間扣罰100元,節(jié)支在3000-6000元之間獎勵60元;超支在6000-10000元之間扣罰150元,節(jié)支在6000-10000元以上獎勵90元。

(3)操作層仍實行綜合單價效益工資制。各生產(chǎn)、輔助單位的材料、配件等直接成本按年計劃指標分解后承包考核。單位進行再分解,分項以區(qū)隊班組分解為基數(shù)核算。

通過半年多的執(zhí)行來看,《掛鉤考核辦法》對全礦的經(jīng)營管理特別是成本控制是非常有效的,它使成本管理覆蓋到了全礦,真正實現(xiàn)了成本管理的細化、量化,明確了責(zé)任,落實到了個人,形成了成本管理齊抓共管的局面,開創(chuàng)了成本管理的新模式,上半年,經(jīng)考核并嚴格兌現(xiàn),全礦掛鉤責(zé)任獎勵共發(fā)放30.4260萬元!稈煦^考核辦法》有效地促進了我礦上半年各項成本指標的順利完成。

(二)嚴格落實《全礦各單位及管理人員工作目標管理責(zé)任內(nèi)容考核辦法》今年,集團公司把我礦列為企業(yè)文化建設(shè)試點單位,我礦進行了積極的探索,大力實施精細管理,這一《考核辦法》的出臺就是這方面的一個具體體現(xiàn)!犊己宿k法》對全礦各單位及管理人員的工作內(nèi)容進行了細化、量化、目標化,直接與個人及單位工資掛鉤,是今年我礦工作的一條重要主線,在管理責(zé)任內(nèi)容的制定上,特別把經(jīng)營管理及成本管理列為重要項目,占到了較大分值,從礦領(lǐng)導(dǎo)到每一個單位及工作人員都有經(jīng)營指標考核,進一步突出了成本在全礦工作中的重要地位,對強化經(jīng)營理念,樹立成本意識起到了重大促進作用,提高了全礦干部員工抓好經(jīng)營和成本管理工作的緊迫感和責(zé)任感,推動了成本控制工作的有效開展。經(jīng)考核并按文件規(guī)定嚴格兌現(xiàn),上半年共有21名副總以上礦領(lǐng)導(dǎo)受過罰,最高罰款金額占到個人工資總額的6.7%,全礦共發(fā)放工作目標管理獎勵95649元,罰款72242元。對這一《考核辦法》的嚴格落實,是我礦上半年順利完成各項經(jīng)營指標的重要原因。

三、實行剛性考核,形成嚴密的經(jīng)營管理考核體系

今年以來,我礦在不斷完善經(jīng)營管理考核制度的同時,大力強化考核辦職能,把對經(jīng)營管理和成本管理的考核作為考核辦的重點業(yè)務(wù)工作,做到了“嚴、細、實、廣”。

“嚴”具體體現(xiàn)在不免扣罰,不說人情,工資不保底,嚴格按照規(guī)定執(zhí)行。其考核程序是:每月由有關(guān)職能部門將負責(zé)考核項目完成情況按時報考核辦,報表必須有單位領(lǐng)導(dǎo)或分管礦領(lǐng)導(dǎo)簽字,考核辦按照領(lǐng)導(dǎo)層、管理層掛鉤考核項目進行對應(yīng)分類制表,根據(jù)考核辦法進行獎罰,考核結(jié)果報經(jīng)營副礦長、礦長審批后執(zhí)行。嚴格的考核程序,為實現(xiàn)剛性考核創(chuàng)造了條件!凹殹本唧w體現(xiàn)在制定各種嚴密的考核制度,使考核工作真正落實到全礦各單位的方方面面,目前我礦重點考核的項目有綜合單價效益工資考核;經(jīng)營責(zé)任掛鉤考核;全礦各單位及管理人員工作目標責(zé)任制考核;年薪制考核;科室、部門專項考核(如供電、供熱、創(chuàng)收自養(yǎng)、自制自修產(chǎn)值、煤質(zhì)增收等),形成了立體交叉式的考核體系。如我礦對部分采掘隊組實行年薪制,除考核產(chǎn)量、進尺指標外,還重點考核材料和配件指標,綜采一隊由于產(chǎn)量和材料、配件指標沒完成,兩年沒有得到年薪,而綜采三隊由于產(chǎn)量和材料、配件指標完成的好,201*年得年薪16.278萬元。年薪制增強了生產(chǎn)單位控制成本的積極性,從而對全礦的成本控制起到了很好的作用。

“實”具體體現(xiàn)在考核工作真正落到實處。我們加強考核力量,勤檢查、常督促,認真執(zhí)行考核辦法,做到獎不封頂,罰不保底,工資挖深肉,借款發(fā)工資。例如七月份綜采二隊材料費用超支6.66萬元,配件費超支4.23萬元,在考核中按超一罰一的原則共扣罰了10.89萬元,造成了該隊工資缺口,向礦借款發(fā)放工資,以后逐月扣還。綜采三隊材料費節(jié)約2.62萬元,配件費節(jié)約6036元,在考核中按節(jié)一獎一的原則獎勵該隊3.22萬元。上半年全礦綜合單價效益工資考核共獎64.9萬元,罰67.8萬元。

“廣”是把考核波及到全礦各系統(tǒng)、各單位的各個方面,使每個單位、每個部門、每位個人層層有指標,人人有責(zé)任。

在成本管理考核上我們主要體現(xiàn)了四個特征:

一是一體性。我們所有考核是一體的,都是圍繞成本管理這個中心,只是從單位不同的性質(zhì)、不同的角度,采用不同的方法。二是雙重性。為加強成本管理的力度,從幾個方面進行了重復(fù)性的考核,如成本(材料、配件)超支在綜合效益工資里執(zhí)行了超一罰一、節(jié)一獎一的一比一工資總額扣罰,同時又在單位及管理人員工作目標責(zé)任考核里按照評分情況進行總額工資百分比的獎罰。如綜采一隊從去年下半年到今年以來,生產(chǎn)一直被動,材料、配件成本每月超支,按照綜合單價效益工資考核辦法,每月都要扣罰其一萬元左右的工資,同時,因成本超支,按照工作目標管理責(zé)任考核辦法,每月還扣除該隊工資總額的5%--6%。三是專項性。在成本管理上為調(diào)動全礦各方面的積極因素,對與成本有直接關(guān)系的職能部門進行專項考核,其負管理責(zé)任,如對財務(wù)科與全礦總成本掛鉤考核,根據(jù)超支情況按照超一罰二、節(jié)一獎一進行獎罰。上半年,各職能科室充分發(fā)揮管理職能,加大了成本管理力度,促進了全礦成本的下降,全礦共獎職能科室10.8萬元。

四是綜合性。我們在制定考核辦法時,不僅僅從成本管理的角度制定考核項目,還從單位整體工作管理方面充實內(nèi)容,使單位的各項工作,相互制約、相互促進,全面推動工作發(fā)展。

四、強化主項成本管理,挖潛堵漏,節(jié)支降耗,實現(xiàn)了低成本運營

1、建立健全管理制度,構(gòu)成嚴細的管理網(wǎng)絡(luò)體系。201*年以來,我們不斷完善材料、配件等各項主要成本項目的管理制度,到目前為止共制定下發(fā)了《關(guān)于部分材料領(lǐng)用的審批規(guī)定》、《設(shè)備配件修理及外委加工和皮帶管理規(guī)定》等30多個規(guī)章制度,全面規(guī)范了材料、配件及其它主要成本項目審批、領(lǐng)用、發(fā)放、使用各環(huán)節(jié)的管理,從根本上保證了堵塞漏洞,合理投入,降低損耗,節(jié)約成本的管理目標的實現(xiàn)。

2、成立專項管理組,加強了大型材料、配件和費用的業(yè)務(wù)管理。我們成立了皮帶、電纜、油脂、工掘支護、采煤支護、生產(chǎn)準備、勞保用品、單體柱、安技措資金、檢修十個管理組,分別由一名副總負責(zé),加大這十個項目的管理力度,控制投入,降低消耗,并進行動態(tài)跟蹤管理。我們在年初分解指標時將材料分項指標相應(yīng)分解到了這十個管理組,按月考核,節(jié)獎超罰。上半年各管理組運行正常,管理效果顯著,共節(jié)約材料費40.5萬元。

3、嚴把物資采購、供應(yīng)及使用管理關(guān),實現(xiàn)節(jié)支降耗。一是嚴格審批制度,杜絕計劃外投入。我們嚴格執(zhí)行材料、配件投入的逐級審批制度,日常材料、配件的審批由分管副礦長和經(jīng)營副礦長審批,對大型材料執(zhí)行礦長一支筆審批,部分二類材料和三類材料必須先由經(jīng)營副礦長審批,千元以上大件配件由機電副礦長一支筆審批。因特殊情況,需增加項目,造成材料、配件費用超支的,必須由單位提出申請,在1萬元以下先由分管領(lǐng)導(dǎo)批示,再由經(jīng)營副礦長審核批示后發(fā)放,在1萬元以上還需最后報請礦長批準方可使用費用。二是嚴把采購、驗收、使用關(guān)。材料機電部門層層負責(zé),在采購上,嚴格執(zhí)行“貨比三家,三先三后,就近不就遠”的原則。在驗收上,從數(shù)量、質(zhì)量、價格上進行全面驗收,堅決杜絕質(zhì)次價高的物資進礦,對于不合格的物資堅決退貨,同時,使用單位有權(quán)拒領(lǐng)質(zhì)次價高的物資。上半年共退回不合格材料價值達100多萬元。在領(lǐng)用、發(fā)放上,采取計劃、資金雙向控制,材料部門對用料單位的供料嚴格按月初的生產(chǎn)用料計劃及所下達的考核資金控制,無用料計劃無資金者一律不予供料,對定額材料每月分三次供應(yīng),不得一次領(lǐng)用,同時日清日結(jié),隨時掌握資金消耗動態(tài),有效控制了材料的亂領(lǐng)超用現(xiàn)象。在材料的考核上,嚴格按照年初承包指標進行考核,把材料費用和各分管礦長、副總、區(qū)隊長直至領(lǐng)料員、庫工的工資進行掛鉤,完成有獎,超支罰款,上半年對各超支單位罰款達48萬元。在使用上,對已發(fā)放的材料、配件的使用、回收、復(fù)用,我們要求材料、機電部門深入井上、井下進行跟蹤管理,材料科由專職井下管理員深入井下,對井下各大盤區(qū)、工作面的所有大型材料全部建立臺帳,定期檢查,隨時掌握井下用料情況,避免了不必要的投入,機電科由配件組人員深入井下了解掌握配件的消耗情況,對流通、使用過程中造成損壞、丟失、浪費的單位及個人進行扣罰。

4、強化修舊利廢、回收復(fù)用工作,減少新的投入。對于修理、回收、復(fù)用我們每月都要下達任務(wù)指標,特別是回收復(fù)用,在年初即制定計劃任務(wù)并逐級按月分解到各單位和十個管理組,每月現(xiàn)場測算一次,確定一次,根據(jù)當(dāng)月回采范圍內(nèi)的回采數(shù)據(jù),按照回收指標嚴格考核兌現(xiàn)。我們設(shè)立了大井和南山兩個井下回收站,成立了材料、配件回收復(fù)用管理隊,負責(zé)全礦井下材料、配件的回收、修理和復(fù)用工作,根據(jù)各隊組生產(chǎn)情況制定回收和修復(fù)任務(wù),進行嚴格的檢查和督促落實,在回收有用物料的同時,對井下影響煤質(zhì)的無用雜物如樹皮、棉紗頭等也要求回收,專門制作了雜物兜,由礦領(lǐng)導(dǎo)下井時攜帶,帶頭對雜物進行回收。我們還成立了井下油脂、錨栓發(fā)放倉庫,減少了油脂和錨栓在發(fā)放、運輸過程中的損耗,我們號召全體員工積極投身回收復(fù)用工作中,做到出井不空手,并根據(jù)個人所回收的材料按照回收物料補貼標準給予補貼。上半年,全礦共回收各類物資價值達799.47萬元,復(fù)用價值達583.75萬元,有效地沖減了成本。按文件規(guī)定,經(jīng)考核,上半年礦共兌現(xiàn)生產(chǎn)單位回收補貼41633元,回收站獎勵7396元,個人回收補貼59272元,極大地提高了各單位及員工大搞回收復(fù)用的積極性。在自制上,我們上半年自制實現(xiàn)產(chǎn)值112.9萬元。

經(jīng)過不斷地控潛堵漏,1-7月份全礦材料成本累計完成11元/噸,比年計劃11.52元/噸降低0.52元/噸,比去年同期實際12.96元/噸降低1.96元/噸;配件累計完成4.51元/噸,比去年同期5.4元/噸節(jié)支0.89元/噸;其它如自用煤、電力、折舊、租賃費等成本指標也比年計劃和同期有大幅節(jié)支,取得了較好效果?傊,今年以來,我們增強經(jīng)營理念,強化成本意識,創(chuàng)新管理機制,健全責(zé)任體系,狠抓節(jié)支降耗,有效地控制了原煤成本,為不斷提高經(jīng)濟效益奠定了基礎(chǔ)。但是,成本管理是企業(yè)管理中最為復(fù)雜、難度最大的一項工作。目前,我礦在成本管理上還存在著挖潛不深、堵漏不嚴的問題,兄弟單位的一些好的做法和經(jīng)驗值得我們學(xué)習(xí)和借鑒,在今后的成本管理上,我們要繼續(xù)實施精細管理,深入挖潛堵漏,以控制成本為核心,練硬企業(yè)管理基本功,創(chuàng)造一流的經(jīng)濟效益。

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