內(nèi)部審核總結(jié)報告(報告撰寫范本)

EDOC

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口口口口有限公司

200X年度第次(月)內(nèi)部審核總結(jié)報告(報告撰寫范本)

報告人：(審核組長)報告日期：年月日

1本次內(nèi)部審核已于年月日~年月日，按《內(nèi)部審核計劃：E11-QMS-09-003》執(zhí)

行完畢。

2本次內(nèi)審共計對個部門，個主題(查檢表張數(shù))，個查核項進(jìn)行抽樣調(diào)查。3審核發(fā)現(xiàn)：符合項數(shù)=項，不符合項數(shù)=項�？傮w符合率=%。(詳見附表一)4對照此前內(nèi)審，原先存在而于本次審核無發(fā)現(xiàn)的不符合項有：………

(若首次內(nèi)審，無此項，刪除)

5對照此前內(nèi)審，原存在而于本次審核依然發(fā)現(xiàn)的不符合項有：……

(若首次內(nèi)審，無此項，刪除)

6對照此前內(nèi)審，原不存在而于本次內(nèi)審新發(fā)現(xiàn)的不符合項有：………

(若首次內(nèi)審，無此項，刪除)

7綜合本次內(nèi)審各部門的所有符合項，獲得有效實施和維持的管理課題(即該課題沒有發(fā)現(xiàn)不

符合事項或僅發(fā)現(xiàn)零星的偶發(fā)性不符合者)計有：(1)xxxxx，(2)xxxxx，……等方面。8綜合本次內(nèi)審各部門的不符合項，本公司質(zhì)量管理體系的實施，目前存在有以下幾個主要的

問題，值得關(guān)注：

8.1在制度的建立方面：………8.2在制度的落實方面：…………8.3在制度的有效性方面：………

(注：陳述制度體系所存在問題的分段條陳形式，不必拘泥上述示例，任何分段分類模式只要

邏輯條理明晰皆可。如以P/D/C/A分4段8分條陳之，按產(chǎn)/銷/人/發(fā)/財?shù)裙芾砺毮芊侄螚l陳之。)

9其它綜合評論(或若干“觀察事項”說明)：………

10本報告匯集此次內(nèi)審不符合項(見附錄一)和內(nèi)審查檢表及審核記錄(見附錄二)，報請管理評

審會議審議。以上報告完畢

審核組長：

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附表一：口口口口有限公司

201*年度第次(月)內(nèi)部審核統(tǒng)計表被審核部門審核員審核主題數(shù)(查檢表張數(shù))ＸＸ部ＸＸ部ＸＸ部ＸＸ部ＸＸ部ＸＸ部ＸＸ部ＸＸ部合計人查核項數(shù)(主要提問項數(shù))符合項數(shù)符合率不符合項數(shù)1.不符合報告見附錄一。查檢表見附錄二。2.上開不符合報告，請各部門主管于月日前回復(fù)，并請按所設(shè)定期限完成整改措施，報管代確認(rèn)后結(jié)案。

附錄一：不符合報告(按部門別排序)附錄二：內(nèi)審查檢表(按部門別排序)

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內(nèi)審總結(jié)報告范本

一、審核目的：

證實質(zhì)量管理體系符合組織所確定的計劃安排及ISO/TS16949:201*標(biāo)準(zhǔn)要求，并得到有效的實施和保持。

二、審核范圍：ISO/TS16949:201*質(zhì)量管理體系涉及到的所有要素及相關(guān)部門。三、審核日期：

200X年X月X日。四、審核員：

陳XX/唐XX/鄧XX/羅XX/邱XX/謝XX，由陳五、審核依據(jù)：1、ISO/TS16949標(biāo)準(zhǔn)；2、質(zhì)量管理體系文件；3、相關(guān)法律法規(guī)；

4、重要的客戶合同和要求等。

XX擔(dān)任此次審核的審核組長。內(nèi)部審核綜述

本次審核是公司的質(zhì)量管理體系建立以來的第一次正式的內(nèi)部審核，也是在公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行四個月以后的一次全面的內(nèi)部審核。審核組由6人組成，對全公司的品管部、管理部、采購部和倉庫、業(yè)務(wù)部、生管/制造部及模房、工程部、文控中心及總經(jīng)理／管理代表等部門進(jìn)行了為期一天的審核。

本次內(nèi)部審核得到了總經(jīng)理及各部門主管的重視和支持，使審核工作進(jìn)展順利，按計劃完成了全部審核任務(wù)。審核中共發(fā)現(xiàn)不符合項5項（具體見不符合項分布情況表）。

另外需指出的是，由于本次審核使用的是抽樣的方法，而且大部分內(nèi)審員都是第一次進(jìn)行審核，審核的經(jīng)驗和技巧都會有所欠缺，在內(nèi)審過程中沒發(fā)現(xiàn)不符合項的部門并不代表該部門不存在不符合項，發(fā)現(xiàn)不符合項的部門也并不是說明該部門做得很差。但不論是發(fā)現(xiàn)有不符合的部門還是未發(fā)現(xiàn)不符合的部門，都應(yīng)該認(rèn)真總結(jié)在內(nèi)審過程中存在的一些不足之處，并對自己部門進(jìn)行定期的檢查，以維持過程的持續(xù)有效性，并不斷改進(jìn)。

綜上所述，本公司的質(zhì)量管理體系已經(jīng)進(jìn)入正常有效的運(yùn)行狀態(tài)，由于本公司建立管理體系的時間不是很長，各部門依然會存在有不少問題。這需要通過全體員工的共同努力，持續(xù)改善公司的產(chǎn)品質(zhì)量，使公司的整體管理水平更上一個臺階。

內(nèi)審總結(jié)報告擬訂人：陳XX日期：200X年X月X日

內(nèi)審總結(jié)報告審批人：日期：200X年月日

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