內(nèi)部稽核總結(jié)報告

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審核目的審核范圍審核時間審核依據(jù)審核小組組長：成員：不符合情況描述：本次審核不合格項分布表如下:責(zé)任部門涉及條款合計不合格分析：合計更多免費資料下載請進：好好學(xué)習(xí)社區(qū)

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年度稽核計劃表

月份類別123456789101112內(nèi)部稽核管理評審備注更多免費資料下載請進：好好學(xué)習(xí)社區(qū)

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稽核計劃行程表

1．稽核小組人員名單：

組長：成員：

2．稽核行程安排：

日期具體時間稽核員稽核部門稽核范圍（ISO條款）陪審人員首次會議/末次會議/注：1.稽核中有疑問者與稽核組長聯(lián)絡(luò)；

2.稽核行程不能按時完成者，可以向稽核組長提出時程變更申請；

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擴展閱讀：內(nèi)部稽核總結(jié)報告(全面適用)

XXX有限公司

201*年第一次內(nèi)部審核總結(jié)報告

根據(jù)ISO9001:201*之8.2.2條款及公司內(nèi)部審核管理程序規(guī)定,特組織了201*10年第一次內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核.一.審核目的:

對公司現(xiàn)有質(zhì)量管理體系全面審核,通過審核了解公司的質(zhì)量管理系是否有效運行與實施,是否滿足ISO9001:201*運行的要求.二.審核范圍:

ISO9001所涉及之全部要素(除7.3.1-7.3.6外),產(chǎn)品及各相關(guān)職能部門(不包括辦

公室財務(wù))

三、審核依據(jù):

1.ISO9001:201*質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn);2.質(zhì)量手冊;3.程序文件;

4.作業(yè)指導(dǎo)書及檢驗標(biāo)準(zhǔn);5.合約或訂單；6.質(zhì)量記錄。

四.審核組成員/被審核部門及其主要主管/經(jīng)理1.審核小組成員:審核組長：XXX

審核員:XXXXXXXXXXXX2.被審核部門及其主管/經(jīng)理:

部門經(jīng)理/主管總經(jīng)理室XXX辦公室XXXX生產(chǎn)部XXXX品管部XXX五.審核時間：201*.10.26～27日

六.不合格項的觀察結(jié)果(不合格項記錄匯總表附于后)

此次內(nèi)部審核共觀察到3項不合格項,3項都為主要缺點.分布情況如下:

1.違反ISO9001標(biāo)準(zhǔn)6.3條款(XX公司ZX-QPM-007)的為:生產(chǎn)部1項;2.違反ISO9001標(biāo)準(zhǔn)7.6條款(XX公司ZX-QPM-019)的為:品管部1項.3.違反ISO9001標(biāo)準(zhǔn)8.2.4條款(XX公司ZX-QPM-013)的為:品管部1項;

附表：不合格項記錄匯總表

被審核部門不合格記錄在生產(chǎn)部審核時發(fā)現(xiàn)，部分設(shè)備日場保養(yǎng)未按規(guī)生產(chǎn)部定填寫《設(shè)備保養(yǎng)日檢表》,以上不符合《設(shè)備管理控制程序》第4.6及ISO9001:201*第6.3條款之相關(guān)規(guī)定.在品管部審核時發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場使用的游標(biāo)卡尺沒有品管部按規(guī)定校驗,以上不符合《檢驗、量測與測試設(shè)備管理程序》第4.4及ISO9001:201*第7.6條款之相關(guān)規(guī)定。在品管部審核時發(fā)現(xiàn)，部分來料沒有按規(guī)定進行品管部檢驗與查證。以上不符合《進料檢驗管制程序》第4.3及ISO9001:201*第7.4.3條款之相關(guān)規(guī)定。7．4.3次要缺點XXXXXX7.6次要缺點XXXXXX6．3次要缺點ISO9001條款分類審核員XXXXXX

七.此次內(nèi)部審核后對公司質(zhì)量管理體系運行有效性的結(jié)論意見:

通過這次內(nèi)部審核可看出,公司的ISO9001：201*質(zhì)量管理體系雖然在各部門發(fā)現(xiàn)一些次要缺點,但基本運行正常,希望公司各部門主管嚴(yán)格要求,嚴(yán)格按公司制定的程序文件要求實施，促進公司質(zhì)量管理體系的有效運行而努力.八.審核報告發(fā)放清單:1.總經(jīng)理、廠長;

2.被審核部門(見本報告之第“四”項);3.審核組成員(見本報告之第“四”項).

報告人:XXX

201*.10.28

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