內(nèi)部審核總結(jié)報(bào)告QMS

內(nèi)審總結(jié)報(bào)告

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審核日期：報(bào)告日期：審核目的:驗(yàn)證本公司質(zhì)量管理體系與標(biāo)準(zhǔn)符合性及其實(shí)施和保持的有效性審核范圍:公司管理體系所覆蓋的×××××生產(chǎn)運(yùn)行、銷(xiāo)售和服務(wù)的全過(guò)程、部門(mén)、車(chē)間和場(chǎng)所審核依據(jù)：相關(guān)法律法規(guī)、GB/T9000-ISO19001:201*標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量手冊(cè)、有關(guān)的程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；審核組成員：組長(zhǎng)：組員：審核過(guò)程概述：本次審核是體系文件發(fā)布以來(lái)的第一次審核。公司綜合部編制了審核計(jì)劃，對(duì)內(nèi)審員進(jìn)行了審前培訓(xùn)，并按照各部門(mén)的職責(zé)和體系文件要求制定了較為詳細(xì)的檢查清單。管理者代表進(jìn)行了策劃組織，發(fā)出審核指令，確定了審核組長(zhǎng)，由具有審核資格的內(nèi)審員組成2個(gè)小組，向?qū)徍私M講述了公司目前產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)、銷(xiāo)售情況和產(chǎn)品質(zhì)量狀況等一系列概況，隨后審核組研究確定了審核重點(diǎn)和分工，分頭查閱有關(guān)程序和第三層次文件，編寫(xiě)了審核檢查表。審核組分別對(duì)管理層、質(zhì)檢、人事、供銷(xiāo)部、管理者等的質(zhì)量活動(dòng)進(jìn)行了檢查。現(xiàn)場(chǎng)審核采用抽樣審核的方式，查閱有關(guān)文件記錄100多余份，并通過(guò)與部門(mén)負(fù)責(zé)人面談、現(xiàn)場(chǎng)觀察、詢問(wèn)，獲得了大量客觀證據(jù)。本次審核共提出了3個(gè)一般不符合項(xiàng)，1個(gè)觀察項(xiàng)，均為執(zhí)行性不合格，它們的分布見(jiàn)“不合格項(xiàng)分布表”對(duì)質(zhì)量體系審核運(yùn)行情況的綜合評(píng)價(jià)：自質(zhì)量管理體系建立以來(lái)，經(jīng)過(guò)了組織策劃、全員發(fā)動(dòng)、標(biāo)準(zhǔn)學(xué)習(xí)、建立體系、文件編寫(xiě)和發(fā)布運(yùn)行、內(nèi)審等階段的運(yùn)作。廠領(lǐng)導(dǎo)注重保持質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施、保持和持續(xù)有效的運(yùn)行，并組織各層次人員學(xué)習(xí)和落實(shí)；加強(qiáng)了質(zhì)量管理體系的審核隊(duì)伍，增強(qiáng)了自我制約機(jī)制。表明了所建立的管理體系基本符合標(biāo)準(zhǔn)要求，確保企業(yè)方針、目標(biāo)指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。但是，由于體系運(yùn)行時(shí)間較短，許多工作還處于起步階段，距離標(biāo)準(zhǔn)的要求還有一段距離，通過(guò)本次內(nèi)審發(fā)現(xiàn)了在質(zhì)量活動(dòng)中存在的一些問(wèn)題，明確了改進(jìn)的方向。同時(shí)也提高了員工對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的認(rèn)識(shí)。經(jīng)評(píng)價(jià)認(rèn)為，我公司的管理體系已具備認(rèn)證審核條件，只要關(guān)閉內(nèi)審不合格項(xiàng)，并進(jìn)行管理評(píng)審，即可接受認(rèn)證審核。綜上所述，本次審核達(dá)到了預(yù)期目的。存在的主要問(wèn)題:1.部分員工對(duì)公司的管理方針理解不夠準(zhǔn)確深入，未在部門(mén)以下的各個(gè)層次建立目標(biāo)，且多數(shù)沒(méi)能結(jié)合本部門(mén)的工作和過(guò)程特點(diǎn)，而且，沒(méi)有建立目標(biāo)考核機(jī)制，難以全面、正確的評(píng)價(jià)體系運(yùn)行的有效性。2.對(duì)采購(gòu)分包方的評(píng)價(jià)、選擇和控制力度不夠，缺乏有效的過(guò)程監(jiān)督檢查機(jī)制；3.各部門(mén)在教育訓(xùn)練方面做的不夠，因此各部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)員工的教育訓(xùn)練，提高工作能力。4.在文件控制、記錄的保持方面，尚未完全達(dá)到規(guī)定的程度。5.對(duì)顧客滿意、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施和持續(xù)改進(jìn)缺少有效的實(shí)施證據(jù)建議和要求：1．進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)標(biāo)準(zhǔn)和體系文件的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，嚴(yán)格要求各部門(mén)、各層次和員工按文件要求進(jìn)行操作，并保持記錄。2．加強(qiáng)目標(biāo)管理與考核。加大生產(chǎn)和管理過(guò)程的監(jiān)測(cè)力度。3．根據(jù)內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，體系文件應(yīng)進(jìn)一步完善。4．措施要在一個(gè)月內(nèi)完成，關(guān)閉內(nèi)審不合格項(xiàng)。同時(shí)要舉一反三，查找類(lèi)似問(wèn)題，全力整改，并進(jìn)行追蹤驗(yàn)證，提交管理評(píng)審。審核報(bào)告發(fā)放單位：管理者代表、人事部、供銷(xiāo)部、質(zhì)檢科備注附件1.簽到表2.不符合項(xiàng)報(bào)告3.不符合項(xiàng)分布表4.審核計(jì)劃

管理代表/日期:編寫(xiě)/日期:

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EDOC

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口口口口有限公司

200X年度第次(月)內(nèi)部審核總結(jié)報(bào)告(報(bào)告撰寫(xiě)范本)

報(bào)告人：(審核組長(zhǎng))報(bào)告日期：年月日

1本次內(nèi)部審核已于年月日~年月日，按《內(nèi)部審核計(jì)劃：E11-QMS-09-003》執(zhí)

行完畢。

2本次內(nèi)審共計(jì)對(duì)個(gè)部門(mén)，個(gè)主題(查檢表張數(shù))，個(gè)查核項(xiàng)進(jìn)行抽樣調(diào)查。3審核發(fā)現(xiàn)：符合項(xiàng)數(shù)=項(xiàng)，不符合項(xiàng)數(shù)=項(xiàng)�？傮w符合率=%。(詳見(jiàn)附表一)4對(duì)照此前內(nèi)審，原先存在而于本次審核無(wú)發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)有：………

(若首次內(nèi)審，無(wú)此項(xiàng)，刪除)

5對(duì)照此前內(nèi)審，原存在而于本次審核依然發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)有：……

(若首次內(nèi)審，無(wú)此項(xiàng)，刪除)

6對(duì)照此前內(nèi)審，原不存在而于本次內(nèi)審新發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)有：………

(若首次內(nèi)審，無(wú)此項(xiàng)，刪除)

7綜合本次內(nèi)審各部門(mén)的所有符合項(xiàng)，獲得有效實(shí)施和維持的管理課題(即該課題沒(méi)有發(fā)現(xiàn)不

符合事項(xiàng)或僅發(fā)現(xiàn)零星的偶發(fā)性不符合者)計(jì)有：(1)xxxxx，(2)xxxxx，……等方面。8綜合本次內(nèi)審各部門(mén)的不符合項(xiàng)，本公司質(zhì)量管理體系的實(shí)施，目前存在有以下幾個(gè)主要的

問(wèn)題，值得關(guān)注：

8.1在制度的建立方面：………8.2在制度的落實(shí)方面：…………8.3在制度的有效性方面：………

(注：陳述制度體系所存在問(wèn)題的分段條陳形式，不必拘泥上述示例，任何分段分類(lèi)模式只要

邏輯條理明晰皆可。如以P/D/C/A分4段8分條陳之，按產(chǎn)/銷(xiāo)/人/發(fā)/財(cái)?shù)裙芾砺毮芊侄螚l陳之。)

9其它綜合評(píng)論(或若干“觀察事項(xiàng)”說(shuō)明)：………

10本報(bào)告匯集此次內(nèi)審不符合項(xiàng)(見(jiàn)附錄一)和內(nèi)審查檢表及審核記錄(見(jiàn)附錄二)，報(bào)請(qǐng)管理評(píng)

審會(huì)議審議。以上報(bào)告完畢

審核組長(zhǎng)：

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附表一：口口口口有限公司

201*年度第次(月)內(nèi)部審核統(tǒng)計(jì)表被審核部門(mén)審核員審核主題數(shù)(查檢表張數(shù))ＸＸ部ＸＸ部ＸＸ部ＸＸ部ＸＸ部ＸＸ部ＸＸ部ＸＸ部合計(jì)人查核項(xiàng)數(shù)(主要提問(wèn)項(xiàng)數(shù))符合項(xiàng)數(shù)符合率不符合項(xiàng)數(shù)1.不符合報(bào)告見(jiàn)附錄一。查檢表見(jiàn)附錄二。2.上開(kāi)不符合報(bào)告，請(qǐng)各部門(mén)主管于月日前回復(fù)，并請(qǐng)按所設(shè)定期限完成整改措施，報(bào)管代確認(rèn)后結(jié)案。

附錄一：不符合報(bào)告(按部門(mén)別排序)附錄二：內(nèi)審查檢表(按部門(mén)別排序)

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