檢驗(yàn)科201*年工作總結(jié)曁201*年計(jì)劃

 

檢驗(yàn)科工作總結(jié)下一年的計(jì)劃

201*年我科在院領(lǐng)導(dǎo)及各有關(guān)職能部門(mén)的有效指導(dǎo)下，按照年初醫(yī)院制定的工作目標(biāo)和本科室工作計(jì)劃，認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)工作，在各個(gè)方面均較好地完成了任務(wù)，現(xiàn)總結(jié)如下：1、2、

認(rèn)真執(zhí)行本科向患者以及臨床科室承諾的增值服務(wù)。完成微生物室建設(shè)工作并在三月起開(kāi)始為臨床服務(wù),據(jù)統(tǒng)

計(jì)一年來(lái)完成了細(xì)菌培養(yǎng)與藥敏共254人次。3、

在公司保障部的支持下，8月份完成了TCT檢測(cè)工作系統(tǒng)

改新?lián)Q代，提高TCT檢測(cè)質(zhì)量,全年完成了1800人次的檢查，其中陽(yáng)性標(biāo)本是110人次;另外也完成1840人次HPV分型檢測(cè),有531人為陽(yáng)性,為臨床開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)提供依據(jù)4、

參加省臨檢中心舉辦的室間質(zhì)控工作總結(jié)會(huì)議,對(duì)本科去

年室間質(zhì)控工作作全面總結(jié),完成整年的室間質(zhì)的控各項(xiàng)工作.并取得較好的成績(jī)。5、

繼續(xù)開(kāi)展室內(nèi)質(zhì)量控制確保檢驗(yàn)質(zhì)量，對(duì)大型儀器進(jìn)行日

常保養(yǎng)及維護(hù)，確保儀器正常運(yùn)轉(zhuǎn)。選擇了一些穩(wěn)定性，準(zhǔn)確性好的試劑，做到接收試劑有記錄；加強(qiáng)室內(nèi)質(zhì)控的管理，做到失控有原因分析，有月總結(jié)；6、7、

加強(qiáng)科室管理,嚴(yán)格按照制度辦事,全年科室滿(mǎn)意度都達(dá)標(biāo)全年未發(fā)生醫(yī)療技術(shù)問(wèn)題，以及重大醫(yī)療差錯(cuò)事故，各種

登記本記錄完善。加強(qiáng)與臨床醫(yī)生溝通，加大細(xì)菌培養(yǎng)等新項(xiàng)

目開(kāi)發(fā)力度。8、

積極與婦科治療中心護(hù)理部溝通，規(guī)范了婦科病人宮頸液

基的采集工作。9、

完成省婦聯(lián)組織開(kāi)展的宮頸細(xì)胞免費(fèi)查活動(dòng)

檢驗(yàn)科工作雖然取得了不小的成績(jī)，但客觀的講，也還存在很多不足和需要改進(jìn)的地方1、2、3、4、

衣原體陽(yáng)性率不高試劑盒的準(zhǔn)確性不好

生化某些項(xiàng)目檢測(cè)結(jié)果穩(wěn)定性不夠，如：尿素、谷草轉(zhuǎn)氨酶等尿分析儀有些項(xiàng)目結(jié)果準(zhǔn)確性不夠比如有尿比重、尿白細(xì)胞脂

酶、尿糖201*年的工作計(jì)劃

1、在上半年的基礎(chǔ)上繼續(xù)完善各項(xiàng)操作流程，做到報(bào)告及時(shí)，方便病人為目的進(jìn)一步擴(kuò)大檢驗(yàn)項(xiàng)目，更好地服務(wù)臨床。

2、續(xù)做好室內(nèi)質(zhì)量控制，擴(kuò)大質(zhì)控范圍（如：對(duì)分析前、中、后進(jìn)行全面質(zhì)量控制），提高結(jié)果報(bào)告的準(zhǔn)確度，是檢驗(yàn)科長(zhǎng)期工作的重點(diǎn)。我們對(duì)分析前、中、后進(jìn)行全面質(zhì)量控制。其中，涉及到患者檢驗(yàn)前的準(zhǔn)備、標(biāo)本的采集、檢測(cè)時(shí)間的選擇及標(biāo)本保存、運(yùn)送等，3、4、5、

完善TCT各個(gè)操作系統(tǒng)，提高其的陽(yáng)性率。

做好每次室內(nèi)、室間質(zhì)控工作，確保檢查結(jié)果的準(zhǔn)確性完善、總結(jié)過(guò)去各條增值服務(wù)內(nèi)容，對(duì)患者或其它被服務(wù)者反

映比較好的內(nèi)容，給與豐富與推廣。6、

新開(kāi)展糖化血紅蛋白、超敏CPR、尿微量蛋白等項(xiàng)目

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XX耐火材料有限公司

ZhengzhouAncaiRefractoryco.,ltd

201*年工作總結(jié)暨201*年計(jì)劃

尊敬的董事長(zhǎng)、各位董事、監(jiān)事：您們好！

首先感謝各位一年來(lái)對(duì)我工作的理解和大力支持！下面，我將XX公司201*年的工作向大家做以匯報(bào)，敬請(qǐng)批評(píng)指正！

201*年，XX公司全體員工，認(rèn)真貫徹執(zhí)行董事長(zhǎng)提出的“二十四字”工作方針，以“整合型體系”建設(shè)為平臺(tái)，團(tuán)結(jié)一致、齊心協(xié)力，頑強(qiáng)拼搏、銳意進(jìn)取，以人為本、科學(xué)發(fā)展，各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)再創(chuàng)歷史新高，較好地完成了年初制定的方針目標(biāo)計(jì)劃。一、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況：

指標(biāo)名稱(chēng)產(chǎn)量產(chǎn)值發(fā)貨量發(fā)貨值合同訂購(gòu)回款上交管理費(fèi)利潤(rùn)單位噸萬(wàn)元噸萬(wàn)元萬(wàn)元萬(wàn)元萬(wàn)元萬(wàn)元全年累計(jì)計(jì)劃完成58341180955421121911809106281181225848118715469107091189812144126665完成計(jì)劃率去年完成100%101%99%95%101%114%107%545%4680890549679504107158028較上年同期差額11682966502120511834116累計(jì)比去年增長(zhǎng)25%33%10%13%11%51%注：產(chǎn)量為成品入庫(kù)數(shù)量，產(chǎn)值為入庫(kù)產(chǎn)品價(jià)值。

1

二、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況：1、產(chǎn)量

各車(chē)間全年產(chǎn)量與去年同期對(duì)比統(tǒng)計(jì)表

201*年201*年增減量增幅澆鑄量14322.2911020.4863301.80430%砂型8336.6086548.0871788.52127%破碎7206.9925782.6531424.33925%配料8388.5465779.7052608.84145%加工面積46008.56435572.09410436.4729%

2、質(zhì)量

1)半成品合格率

全年共計(jì)出箱磚材7481.744噸，其中成品為5937.609噸，合格率為79.4%，與去年同期合格率79.4%持平。詳見(jiàn)附表：

材質(zhì)AZS33#AZS33#AZS33#澆鑄成品重量廢品重量方式（噸）（噸）PTWSQX2416.4392950.51414.4395381.392449.564447.549532.684339.0841.67873.438153.48176.231總計(jì)重量（噸）2949.1233289.59816.1096254.83603.134623.787481.7442

初驗(yàn)合退磚重量格率%（噸）81.989.789.68674.671.783.9212.648108.436321.08410.7429.16340.986最終成品最終合重量（噸）格率%2203.7912842.07814.4395060.308438.912438.3895937.60974.786.489.680.972.870.379.433#小計(jì)AZS36#AZS41#WSWSAZS合計(jì)

6278.5951203.1

與去年同期相比：

材質(zhì)AZS33#PTAZS33#WSAZS33#QX33#小計(jì)AZS36#WSAZS41#WSAZS合計(jì)201*年1-12月201*年1-12月上升+下降-201*年201*年合出箱成品（噸）出箱成品（噸）（噸）合格率%格率%2203.7912842.07814.4395060.308438.912438.3895937.6091891.1912293.154188.114372.455201.871226.0434800.369312.6548.924-173.671687.853237.041212.3461137.2474.786.489.680.972.870.3.79.469.589.786.779.679.175.679.4上升+下降-（%）5.2-3.32.91.3-6.3-5.302)半成品漏檢率

全年共發(fā)加工車(chē)間半成品88125塊，漏檢1291塊，漏檢率1.4%，比去年半成品漏檢率

1.01%上升0.39個(gè)百分點(diǎn)。

3)成品漏檢率

全年成品磚材入庫(kù)84000塊，計(jì)5848噸，共計(jì)成品漏檢130塊，成品漏檢率為0.15%，比去年的成品漏檢率0.37%下降0.22個(gè)百分點(diǎn)。

年份201*年201*年相差入庫(kù)塊數(shù)840006112722873重量（噸）5840.7224680.6281160.094漏檢數(shù)130227-97漏檢率0.15%0.37%-0.22%4)加工良品率

加工車(chē)間共計(jì)入庫(kù)12648塊,合格12648塊,良品率100%，與去年持平。5)砂型良品率

共抽檢砂型93960套，其中合格93935套，一次性合格率為99.9%，完成了砂型良品率98%的目標(biāo)。

3、工效

201*年車(chē)間1#電爐3#電爐原料砂型加工201*年月人平12.9916.2092.8317.1155.7009年比08年增長(zhǎng)率月人平8%23%9%8%9%產(chǎn)量7484.8116803.00015595.5388266.30646008.489出勤人次5764201*8483826出工130381210843111276822980工平0.570.563.620.652.00月人平12.05213.15584.80415.83151.036工平0.5970.6173.3330.6092.015工平-4%-9%9%6%-1%4、主要消耗指標(biāo)完成情況

1)原材料：共計(jì)使用原料14881.403噸，其中生料8388.546噸，熟料6492.857噸，

噸耗為1.039噸（1#爐使用原料6949.332噸，噸耗為1.037噸，與定額相比超0.002噸；2#爐使用原料1872.582噸，噸耗為1.047噸，與定額相比超0.012噸；3#爐使用原料6059.489噸，噸耗為1.039噸，與定額相比超0.004噸）。

2)耗電：共耗電3331.76萬(wàn)度，噸耗為2326度，比去年噸耗電2159度高167度。其中1#爐耗電1480.453萬(wàn)度，噸耗為2209度，與定額2300相比節(jié)約91度；2#爐耗電453.294萬(wàn)度，噸耗2534度：3#爐耗電1398.013萬(wàn)度，噸耗為2398度，與定額2300相比超98度）。

3)成品庫(kù)包裝物消耗情況：

全年共包裝磚材5933.097噸，其中托盤(pán)包裝5303.399噸，托盤(pán)包裝定額為50元/噸，定額費(fèi)用265169.95元，實(shí)際包裝費(fèi)用為265169.95元；木箱包裝629.698噸，木箱包裝的定額為420元/噸，定額費(fèi)用264473.16元，實(shí)際費(fèi)用為264473.16元；定額包裝費(fèi)用共計(jì)529643.11元，實(shí)際包裝費(fèi)用474373.75元，實(shí)際比定額費(fèi)用節(jié)約55269.36元。

4)發(fā)運(yùn)磚材費(fèi)用結(jié)算情況：

全年發(fā)運(yùn)共計(jì)6075.108噸，已經(jīng)結(jié)算完畢運(yùn)費(fèi)的有5422.768噸，定額費(fèi)用為250元/噸，發(fā)運(yùn)費(fèi)用為1355692元，實(shí)際發(fā)運(yùn)費(fèi)用為1276995.4元，噸平運(yùn)費(fèi)為235.49元，比定額發(fā)運(yùn)費(fèi)用節(jié)約78696.6元。

三、主要工作

（一）轉(zhuǎn)變營(yíng)銷(xiāo)模式，提升盈利能力。

營(yíng)銷(xiāo)處在企業(yè)發(fā)展的龍頭地位，良好的營(yíng)銷(xiāo)模式是打開(kāi)市場(chǎng)、優(yōu)化結(jié)構(gòu)、提升盈利能力的關(guān)鍵。年初，在對(duì)過(guò)去營(yíng)銷(xiāo)模式進(jìn)行分析總結(jié)的基礎(chǔ)上，提出了“穩(wěn)固、開(kāi)發(fā)、擴(kuò)展、服務(wù)”的工作方針，即在穩(wěn)固浮法玻璃市場(chǎng)份額的同時(shí)，要注重開(kāi)發(fā)純氧窯及光伏玻璃窯爐業(yè)務(wù)，強(qiáng)力擴(kuò)展國(guó)際業(yè)務(wù)，突出窯爐設(shè)計(jì)、技術(shù)咨詢(xún)等服務(wù)。

利用我公司在純氧窯爐及光伏玻璃市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì),成功占領(lǐng)了純氧窯及光伏玻璃窯爐市場(chǎng)，開(kāi)發(fā)的主要純氧窯項(xiàng)目有中航三鑫1500萬(wàn)平米/a光伏玻璃項(xiàng)目、天津遠(yuǎn)洋烘彬光伏玻璃有限公司250T/D光伏玻璃生產(chǎn)線(xiàn)、南京遠(yuǎn)鴻特種玻璃有限公司250T/D全氧超白壓延光伏玻璃生產(chǎn)線(xiàn)、安徽中俊新能源科技有限公司250T/D全氧超白壓延光伏玻璃生產(chǎn)線(xiàn)、杭州藍(lán)星新材料技術(shù)有限公司160T/D全氧超白壓延光伏玻璃生產(chǎn)線(xiàn)、江蘇金達(dá)650T/D光伏玻璃項(xiàng)目、河南安彩一窯四線(xiàn)光伏玻璃項(xiàng)目和江西宏宇600T/D超白壓延光伏玻璃項(xiàng)目等。

在公司銷(xiāo)售政策支持及國(guó)際市場(chǎng)復(fù)蘇形勢(shì)下，201*年國(guó)際業(yè)務(wù)份額較去年同期有了明顯改善。直接對(duì)外業(yè)務(wù)總金額約201萬(wàn)元，比去年同期增加120%。其中，Interglass玻璃公司錫槽吊頂磚是我公司首次組織出口玻璃窯爐配套燒結(jié)材料，具有重要實(shí)踐意義，是向國(guó)

際市場(chǎng)提供玻璃窯爐配套燒結(jié)材料及服務(wù)的有益嘗試。另外，重要合作伙伴洛陽(yáng)-西格瑪，天津新世紀(jì)-北美ANH公司共組織合同共約1368萬(wàn)元，比去年同期的281.5萬(wàn)元增加486%。

貫徹、實(shí)施技術(shù)營(yíng)銷(xiāo)理念，突出技術(shù)服務(wù)，即逐步從設(shè)計(jì)、材料、施工和維護(hù)，進(jìn)行一條龍服務(wù)，逐步實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品和服務(wù)的配套供應(yīng)能力，拉長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈條。如我公司與安徽中俊簽訂的合同，就開(kāi)創(chuàng)了我公司進(jìn)行窯爐設(shè)計(jì)、磚材生產(chǎn)整體承包的先河，使得產(chǎn)品附加值大幅提高（33#PT磚的價(jià)格是一般客戶(hù)33#WS的價(jià)格），同時(shí)也展示了公司的技術(shù)實(shí)力。

通過(guò)以上營(yíng)銷(xiāo)措施，優(yōu)化了產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)，增加了WS磚材和M磚材等附加值相對(duì)較高的產(chǎn)品訂購(gòu)。M磚生產(chǎn)入庫(kù)148.25噸，比去年同期增長(zhǎng)25%。AZS33#WS、AZS36#WS、AZS41#WS分別比去年同期增長(zhǎng)43%、108%和87%。今年噸平產(chǎn)值2.03萬(wàn)，比去年的1.9萬(wàn)增長(zhǎng)了13%，提升了盈利能力。

（二）突破產(chǎn)能瓶頸，降低生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本。

提高產(chǎn)能是降低各種分?jǐn)偝杀镜闹匾�途徑。在公司合同充足、生產(chǎn)任務(wù)重、交貨時(shí)間緊的情況下，曾一度出現(xiàn)了各種制約產(chǎn)能的瓶頸。為此，投資70萬(wàn)元，新增組裝平臺(tái)約1000平方米，增購(gòu)端磨和滾磨數(shù)顯磨床各一臺(tái)，解決了因加工和組裝能力不足而制約生產(chǎn)這一問(wèn)題。對(duì)變壓器進(jìn)行增容，及時(shí)招聘員工，滿(mǎn)足三臺(tái)爐子同開(kāi)的需要，使電爐車(chē)間澆鑄能力得到充分釋放。新建砂型電烘干窯一座，提高了砂型產(chǎn)量，使之與電爐澆鑄能力相匹配。通過(guò)采取以上一系列措施，使得今年澆鑄量比去年增加3301.804噸，入庫(kù)增加1168噸。201*年噸平分?jǐn)側(cè)��?xiàng)費(fèi)用3929.48元，比去年的4688.64元降低16%。

（三）加大技改創(chuàng)新力度，增強(qiáng)企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)能力。

技改創(chuàng)新是企業(yè)發(fā)展的不竭動(dòng)力。為了鼓勵(lì)創(chuàng)新，上半年進(jìn)行了技改創(chuàng)新評(píng)選和獎(jiǎng)勵(lì)，極大的激發(fā)了廣大員工創(chuàng)新的積極性。

M磚技術(shù)攻關(guān)獲得重大突破。過(guò)去我公司生產(chǎn)的M磚裂紋多，合格率低，成本高，交貨無(wú)法保證；通過(guò)配方調(diào)整、鑄型材質(zhì)和設(shè)計(jì)的改進(jìn)、澆鑄工藝的優(yōu)化、新型保溫材料的利用和回收等創(chuàng)新措施，取得了良好效果，目前磚材致密、裂紋很少，合格率達(dá)80%以上，得到業(yè)內(nèi)人士的好評(píng)和市場(chǎng)的認(rèn)可。該項(xiàng)目被評(píng)為技改創(chuàng)新特等獎(jiǎng)，授予獎(jiǎng)金10萬(wàn)元。另外，超特型（超高超寬）WS磚材澆鑄項(xiàng)目和砂型車(chē)間干燥爐節(jié)能降耗項(xiàng)目、玻璃窯錫槽底封孔料項(xiàng)目、行車(chē)主梁改造項(xiàng)目、鎂砂帽口改進(jìn)、行車(chē)軸承改進(jìn)、加工方法創(chuàng)新等項(xiàng)目，分別被評(píng)為技改創(chuàng)新一、二、三等獎(jiǎng)。

為了提高企業(yè)自主創(chuàng)新能力，全年申報(bào)了8個(gè)專(zhuān)利。分別是《一種全氧燃燒玻璃窯爐的碹角結(jié)構(gòu)》《一種全氧燃燒玻璃窯爐大碹的膨脹縫結(jié)構(gòu)》《一種新型純氧燃燒火頭保護(hù)結(jié)構(gòu)》《一種唇磚加工模具》《一種爐嘴擋具》《雙弧形卡具》《新型保溫托盤(pán)》和《一種AZS電熔

吊墻磚生產(chǎn)方法》等。

（四）強(qiáng)化內(nèi)部管理，規(guī)范工作流程。

實(shí)行規(guī)范化管理、明確內(nèi)控流程是提高工作效率、堵塞工作漏洞的有效途徑。針對(duì)過(guò)去采購(gòu)和出入庫(kù)等程序不明晰、財(cái)務(wù)簽字手續(xù)不規(guī)范等問(wèn)題，相繼出臺(tái)了有關(guān)規(guī)定。

1、明確物資采購(gòu)流程，提高采購(gòu)效率和質(zhì)量。

采購(gòu)工作實(shí)行全員參與的專(zhuān)人負(fù)責(zé)制，即由采購(gòu)員具體負(fù)責(zé)公司的采購(gòu)事宜，相關(guān)部門(mén)和員工均有配合之義務(wù)和監(jiān)督之權(quán)利。其他任何部門(mén)和個(gè)人不得擅自采購(gòu)各種物資。

物資采購(gòu)堅(jiān)持貨比三家，擇優(yōu)選購(gòu)，盡可能從上游供應(yīng)商采購(gòu)。即能從廠家采購(gòu)的不從批發(fā)商處采購(gòu)；能從批發(fā)商處采購(gòu)的不從零售商處采購(gòu)；能從零售商處采購(gòu)的不從貿(mào)易商（或中間人）處采購(gòu)。主要原輔材料、常用消耗物資以及設(shè)備維修等必須保持2家以上的主力供應(yīng)商（維修商），并考察1-3家后備供應(yīng)商（維修商），禁止獨(dú)家供貨。且1000元以上的采購(gòu)必須由采購(gòu)員、使用部門(mén)(或車(chē)間)共同參與完成、并簽字。

所用供應(yīng)商正式供貨前，必須先經(jīng)考察、小批量試用合格后再轉(zhuǎn)為主力供應(yīng)商。供應(yīng)商的考察必須由采購(gòu)員、使用部門(mén)或車(chē)間、質(zhì)量驗(yàn)收部門(mén)共同完成，并形成考察報(bào)告，與企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、開(kāi)戶(hù)行信息等資質(zhì)文件一起報(bào)總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部備案，若出現(xiàn)問(wèn)題由考察人共同承擔(dān)責(zé)任。

10000元以上的采購(gòu)必須簽訂書(shū)面合同，約定數(shù)量、價(jià)格、質(zhì)量、付款方法、違約賠償責(zé)任等事項(xiàng)，合同簽訂前，必須經(jīng)相關(guān)部門(mén)和公司評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后方可蓋章生效。付款方式盡量采用先使用后結(jié)算、或貨到付款、或預(yù)付部分的方式，并留取不低于10%的質(zhì)保金。

2.進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)簽字手續(xù)，確保各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度落到實(shí)處。

根據(jù)《XX集團(tuán)七屆六次董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要》要求，結(jié)合我公司實(shí)際情況，對(duì)公司資金支付、物資出庫(kù)及入賬、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)簽字手續(xù)等進(jìn)行了進(jìn)一步補(bǔ)充完善。其中資金支付分對(duì)外付款、對(duì)內(nèi)付款和職工借款三種情況，分別就審核簽字程序、資金數(shù)額審批權(quán)限等做了明確規(guī)定。關(guān)于物資出庫(kù)及入賬、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)手續(xù)等，在重申審核簽字程序的同時(shí)，強(qiáng)調(diào)分部門(mén)、分類(lèi)別建賬，非生產(chǎn)性支出如差旅費(fèi)、招待費(fèi)、小車(chē)費(fèi)等要注明報(bào)銷(xiāo)人，每月底統(tǒng)計(jì)匯總后，上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。建立了責(zé)任追究制度，因簽字手續(xù)不全或超賬面支付而造成損失無(wú)法收回、物資出庫(kù)簽字不完整或不符合規(guī)定、物資入賬手續(xù)違規(guī)、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)手續(xù)不規(guī)范、超標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷(xiāo)、簽字不完整等，按照造成損失的多少和責(zé)任大小，給予相關(guān)責(zé)任人不同比例的處罰。

3.優(yōu)化績(jī)效考核方法和流程，突出主要指標(biāo)，調(diào)動(dòng)工作積極性。

根據(jù)每個(gè)部門(mén)、車(chē)間的職能和工作特點(diǎn)，細(xì)化其工作項(xiàng)目和指標(biāo)，按照考核項(xiàng)目在整個(gè)部門(mén)工作中的重要程度確定不同的考核權(quán)重。今年考核辦法的主要特點(diǎn)是，每個(gè)部門(mén)和車(chē)

間的績(jī)效均與公司績(jī)效（利潤(rùn)）掛鉤20%，形成了人人關(guān)心利潤(rùn)的氛圍。生產(chǎn)技術(shù)部、財(cái)務(wù)部、供銷(xiāo)部和綜合部的績(jī)效分別與主要工作指標(biāo)直接成本、財(cái)務(wù)費(fèi)用、銷(xiāo)售費(fèi)用和管理費(fèi)用掛鉤15%，突出了對(duì)其主要管理職能的考核，調(diào)動(dòng)了廣大員工的積極性，使相關(guān)費(fèi)用得到了有效控制。

（五）大力引進(jìn)人才，關(guān)心職工生活，穩(wěn)定職工隊(duì)伍，強(qiáng)化團(tuán)隊(duì)建設(shè)。

企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)表面上看是產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量的競(jìng)爭(zhēng)，其實(shí)核心的競(jìng)爭(zhēng)是人才的競(jìng)爭(zhēng)，是員工素質(zhì)的競(jìng)爭(zhēng)。能不能打造一支高素質(zhì)的團(tuán)隊(duì)，關(guān)系到XX的興衰成敗和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。因此，201*年加大了對(duì)人才的引進(jìn)和培訓(xùn)力度，并采取一系列措施，提高員工生活滿(mǎn)意度，穩(wěn)定職工隊(duì)伍。

全年招聘17名大學(xué)生，其中大專(zhuān)14人，本科2人，碩士研究生1人，所學(xué)專(zhuān)業(yè)有市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、耐火材料等。為了建立健全用人激勵(lì)機(jī)制，打造良好的人才優(yōu)化流轉(zhuǎn)平臺(tái)，給廣大員工提供一個(gè)展示自我的機(jī)會(huì)，從而達(dá)到“發(fā)現(xiàn)人才、留住人才、培養(yǎng)人才、重用人才”的目的，年初先后兩次對(duì)三十二個(gè)崗位進(jìn)行了公開(kāi)競(jìng)聘。廣大員工積極應(yīng)聘，一批有知識(shí)、有能力、有抱負(fù)的年輕人才脫穎而出，走上了管理、科研、營(yíng)銷(xiāo)等重要崗位，為企業(yè)的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)，積蓄了后勁。

為了提高廣大員工的整體素質(zhì)，打造學(xué)習(xí)型企業(yè)，各部門(mén)、車(chē)間按照年初制定的培訓(xùn)計(jì)劃對(duì)員工進(jìn)行了培訓(xùn)。同時(shí)，公司也組織對(duì)管理人員進(jìn)行了《砍掉成本》、《有效溝通》、《商務(wù)禮儀》《責(zé)任與能力》等培訓(xùn)。并派人參加有關(guān)部門(mén)組織的各種培訓(xùn)班8人次。

企業(yè)的效益和職工的待遇等固然是凝聚職工的重要條件，但是，能否為職工打造一個(gè)工作、生活和娛樂(lè)的良好環(huán)境，也是一個(gè)企業(yè)留住人才不可或缺的重要因素之一。首先，關(guān)注職工健康，及時(shí)發(fā)放各種勞保用品，并要求按照規(guī)定必須進(jìn)行穿戴。加大餐廳管理力度，豐富飯菜品種，提高飯菜質(zhì)量。按照出工情況給職工適當(dāng)?shù)牟唾M(fèi)補(bǔ)助。公司領(lǐng)導(dǎo)和部門(mén)負(fù)責(zé)人實(shí)行工作餐制度。按照職工自愿的原則為職工繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)金，201*年新辦理入保職工26名，累計(jì)辦理146名；同時(shí)為265名員工辦理了意外傷害保險(xiǎn)。為了豐富廣大職工的文化生活，五月份對(duì)公司籃球場(chǎng)、羽毛球場(chǎng)進(jìn)行了整修，購(gòu)置了新球籃，安裝了照明設(shè)施，成立了公司籃球隊(duì)。五一期間，組織了拔河、象棋、籃球比賽等文體活動(dòng)，與曲梁鎮(zhèn)政府籃球隊(duì)等進(jìn)行了友誼賽。為了開(kāi)闊廣大員工的視野，使廣大員工勞逸適度、勞有所樂(lè)，五月份組織廣大員工到萬(wàn)仙山進(jìn)行了一次旅游。

通過(guò)以上一系列措施，提高了職工生活滿(mǎn)意度，增強(qiáng)了企業(yè)凝聚力。（六）積極進(jìn)行各種資質(zhì)和榮譽(yù)申報(bào)，樹(shù)立企業(yè)對(duì)外形象，提高公司美譽(yù)度。經(jīng)過(guò)廣大員工的共同努力，公司的產(chǎn)品質(zhì)量在業(yè)界得到了廣泛認(rèn)可，XX的品牌效應(yīng)已

初步形成，鋯剛玉系列產(chǎn)品被河南省名牌推進(jìn)委員會(huì)評(píng)選為《河南省名牌產(chǎn)品》。

根據(jù)商務(wù)部、中宣部、發(fā)改委和工信部等部位《關(guān)于繼續(xù)開(kāi)展201*年“誠(chéng)信興商宣傳月”活動(dòng)的通知》精神，鄭州市企業(yè)信譽(yù)認(rèn)定委員會(huì)組織申報(bào)了第三批企業(yè)信譽(yù)認(rèn)定單位，我公司積極參與，被確定為企業(yè)信譽(yù)認(rèn)定單位。

被河南省發(fā)改委授予河南之星最佳（先進(jìn)）企業(yè)榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)。

為了維護(hù)企業(yè)和職工的合法權(quán)益，鄭州市人力資源和社會(huì)保障局、市總工會(huì)、市企業(yè)聯(lián)合會(huì)/企業(yè)家協(xié)會(huì)組織開(kāi)展了201*年全市模范勞動(dòng)關(guān)系和諧企業(yè)評(píng)選表彰活動(dòng)。我公司被確定為《全市模范勞動(dòng)關(guān)系和諧企業(yè)》。

進(jìn)行節(jié)能項(xiàng)目申報(bào)，爭(zhēng)取國(guó)家資金支持。為了推進(jìn)我公司節(jié)約能源，提高能源利用率和經(jīng)濟(jì)效益，保護(hù)環(huán)境，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展，根據(jù)國(guó)家發(fā)改委等五部委《千家企業(yè)節(jié)能行動(dòng)實(shí)施方案》和河南省重點(diǎn)耗能行業(yè)“3515節(jié)能行動(dòng)計(jì)劃”要求，決定對(duì)公司主要耗能設(shè)備進(jìn)行技術(shù)改造，并積極爭(zhēng)取國(guó)家資金支持。各部門(mén)、車(chē)間高度重視，站在公司發(fā)展全局，立足長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)，積極主動(dòng)，密切配合，通力協(xié)作，對(duì)于技改的各項(xiàng)工作做了深入扎實(shí)的準(zhǔn)備，目前，已順利通過(guò)了國(guó)家財(cái)政部等部門(mén)組織的審核，根據(jù)鄭州市財(cái)政局下發(fā)的《關(guān)于下達(dá)201*年（第二批）節(jié)能技術(shù)改造中央財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì)資金的通知》，我公司有望得到財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì)資金225萬(wàn)元。

（七）搞好基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，滿(mǎn)足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要。

搶抓機(jī)遇，大干快上，加速四線(xiàn)和五線(xiàn)建設(shè)。為了確保工程質(zhì)量，進(jìn)一步強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)，明確工作責(zé)任，按照生產(chǎn)、建設(shè)兩不誤的原則，成立籌建指揮部。指揮部下設(shè)辦公室，配備了部分專(zhuān)職工作人員。所有的建筑商和設(shè)備采購(gòu)均引入招標(biāo)機(jī)制，嚴(yán)格按照采購(gòu)流程執(zhí)行。五線(xiàn)廠房建設(shè)和設(shè)備安裝立足高起點(diǎn)，達(dá)到同行業(yè)先進(jìn)水平。爐前采用雙梁行車(chē)，減少大磚澆注運(yùn)行中由于震動(dòng)而產(chǎn)生機(jī)械裂紋；爐前設(shè)置澆注坑，內(nèi)設(shè)升降平臺(tái)和旋轉(zhuǎn)平臺(tái)，滿(mǎn)足澆注大磚、特大型磚材需求；爐后設(shè)置更換爐體裝置，以隨時(shí)改變澆注品種需求；配料采用先進(jìn)全自動(dòng)電子配料技術(shù)（精確、保密、防塵）；除塵設(shè)置更加合理，減少材料損耗，減低成本；調(diào)整變電器，使變壓器與爐子更加匹配、省電，節(jié)約成本；車(chē)間與外界密封嚴(yán)實(shí)，減少溫差。目前，各項(xiàng)籌備工作已基本到位，確保201*年元月15日熱調(diào)試，2月份正式投入生產(chǎn)。

五、存在的主要問(wèn)題：

經(jīng)過(guò)全體員工的共同努力，201*年雖然取得了較大的成績(jī)，但生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中也存在著不少問(wèn)題。主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

1.對(duì)XX文化的學(xué)習(xí)、貫徹力度不夠。

XX有一系列成熟的企業(yè)文化，如“三講三不講”“五化”“五不要”“五不準(zhǔn)”等，特別是董事長(zhǎng)提出的“包死基數(shù)、充分放權(quán)、利益驅(qū)動(dòng)、精干高效、多重制約、個(gè)人負(fù)責(zé)”二十四字管理方針，言簡(jiǎn)意賅，環(huán)環(huán)相扣，富有哲理，是指導(dǎo)企業(yè)管理工作行之有效的法寶。但是，工作中落實(shí)還不夠，貫徹還不力。如泡沫磚質(zhì)量責(zé)任事故的發(fā)生，沒(méi)有做到“多重制約、個(gè)人負(fù)責(zé)”是其中的因素之一。

2.高層團(tuán)隊(duì)多次涉及到人員變動(dòng)，使公司整體工作思路的連貫性不強(qiáng)；財(cái)務(wù)、倉(cāng)庫(kù)、銷(xiāo)售等核心崗位人員變動(dòng)較頻繁，手續(xù)和工作交接不徹底，給工作帶來(lái)了較大影響。如財(cái)務(wù)部門(mén)成本核算人員今年變更了兩次，造成生產(chǎn)成本核算嚴(yán)重脫節(jié)和滯后。

3．AZS產(chǎn)品質(zhì)量沒(méi)有大的提升，成本沒(méi)有明顯下降。雖然M磚和部分磚型澆鑄技術(shù)獲得突破，但是今年綜合合格率與去年持平，產(chǎn)品整體質(zhì)量沒(méi)有得到大的提升，再加上成本管理體系沒(méi)有得到有效運(yùn)行、原材料漲價(jià)等因素，使得今年的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本沒(méi)有明顯下降，企業(yè)的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力很弱。

六、201*年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（一）主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)名稱(chēng)201*年201*年增長(zhǎng)率產(chǎn)量6691584814%產(chǎn)值165331187139%銷(xiāo)售量銷(xiāo)售收入6356546916%141311070932%回款148801214423%上交管理費(fèi)14112612%利潤(rùn)660665-1%（二）工作措施

201*年是XX公司新的五年規(guī)劃的開(kāi)局之年，是內(nèi)抓管理、外樹(shù)形象，適度建設(shè)、擴(kuò)大規(guī)模，科技創(chuàng)新、優(yōu)化結(jié)構(gòu)，開(kāi)拓市場(chǎng)、搶抓機(jī)遇的發(fā)展之年，也是為確保201*年達(dá)成企業(yè)上市目標(biāo)夯實(shí)基礎(chǔ)的關(guān)鍵一年。為確保公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，主要措施如下：

全面貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，以五年規(guī)劃為藍(lán)圖，以確保201*年企業(yè)上市為目標(biāo)，以學(xué)習(xí)企業(yè)文化為動(dòng)力，以“立足當(dāng)前，展望未來(lái)；穩(wěn)定提高，引進(jìn)消化；以新創(chuàng)市，全面帶動(dòng)”為工作方針，以理順內(nèi)控流程、規(guī)范企業(yè)管理為重點(diǎn)，以?xún)?yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、加大創(chuàng)新力度、提高核心競(jìng)爭(zhēng)能力為突破口，以完善并強(qiáng)化績(jī)效考核為措施，以嚴(yán)抓成本費(fèi)用控制、提高盈利能力為最終目的，認(rèn)真領(lǐng)會(huì)201*年公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方針計(jì)劃，繼續(xù)深入貫徹魏董事長(zhǎng)提出的“二十四字”管理方針，與時(shí)俱進(jìn)，開(kāi)拓創(chuàng)新，全面提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)能力。

密切配合深圳萬(wàn)勝咨詢(xún)管理公司對(duì)內(nèi)控管理流程進(jìn)行規(guī)范和優(yōu)化，提高管理水平，向管理要效益。按照“精干高效、多重制約”的原則，對(duì)機(jī)構(gòu)設(shè)置進(jìn)行改革；進(jìn)一步明確各部門(mén)職責(zé)，做到不重不漏；制定內(nèi)控管理程序文件，并設(shè)置公司內(nèi)控專(zhuān)員和各部門(mén)內(nèi)控員，對(duì)內(nèi)

控管理文件執(zhí)行情況進(jìn)行審核。

繼續(xù)充實(shí)、完善“五定”方案，強(qiáng)化績(jī)效考核，建立嚴(yán)格、科學(xué)的考核制度，將各項(xiàng)指標(biāo)層層分解，責(zé)任到人，做到個(gè)個(gè)有指標(biāo)、人人有考核，真正體現(xiàn)“利益驅(qū)動(dòng)，個(gè)人負(fù)責(zé)”。

1、綜合部負(fù)責(zé)管理費(fèi)用的管理，在實(shí)際操作過(guò)程中應(yīng)嚴(yán)格按照年度和月度計(jì)劃進(jìn)行控制。要強(qiáng)化人員招聘，按照公司用工需要和標(biāo)準(zhǔn)，及時(shí)招聘員工，尤其是加強(qiáng)對(duì)無(wú)機(jī)非金屬材料、硅酸鹽等專(zhuān)業(yè)和高級(jí)設(shè)備工程師等急需人才的引進(jìn)力度。采取引進(jìn)來(lái)和送出去等方法，加大培訓(xùn)力度，提高廣大員工的整體素質(zhì)，從而為公司的發(fā)展提供強(qiáng)有力的人力資源支撐。做好后勤保障服務(wù)，優(yōu)化餐廳、宿舍、職工澡堂、班車(chē)等管理，積極組織員工文體活動(dòng)，成立圖書(shū)閱覽室，完成互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，滿(mǎn)足辦公和員工網(wǎng)絡(luò)需要，提高員工生活滿(mǎn)意度。強(qiáng)化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，確保四線(xiàn)和五線(xiàn)按期投產(chǎn)，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，從而形成規(guī)模效益，滿(mǎn)足公司發(fā)展和上市需要。公司將按照利潤(rùn)目標(biāo)達(dá)成、管理費(fèi)用控制、餐廳滿(mǎn)意度、體系管理、宣傳、企劃、環(huán)保等方面對(duì)綜合部進(jìn)行考核。

2、生產(chǎn)技術(shù)部要采取各種措施，努力提高AZS產(chǎn)品質(zhì)量，確保綜合合格率達(dá)到83.5%，比201*年綜合合格率79.8%上升3.7個(gè)百分點(diǎn)。首先要穩(wěn)定磚材化學(xué)成分，重點(diǎn)是熟料化學(xué)成分控制和品質(zhì)提升；采用新型保溫材料，改善現(xiàn)有保溫退火工藝；加大樹(shù)脂砂型的使用力度，在條件成熟的前提下，建設(shè)樹(shù)脂砂型專(zhuān)用生產(chǎn)線(xiàn)；加大部分磚型（如大型池壁磚材等）的攻關(guān)力度，建立各種磚材的生產(chǎn)工藝檔案，全面提升磚材品質(zhì)。充實(shí)研發(fā)隊(duì)伍，提高技術(shù)引進(jìn)和消化吸收能力，加大創(chuàng)新力度，開(kāi)發(fā)純氧窯用尖晶石磚材和利用研磨料制作鋯質(zhì)保溫磚等項(xiàng)目，計(jì)劃申報(bào)專(zhuān)利5項(xiàng)。

開(kāi)展節(jié)能降耗活動(dòng)，有效降低成本。通過(guò)對(duì)5#電爐調(diào)試，盡快確定生產(chǎn)工藝參數(shù)，在穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，使噸澆鑄量電力消耗降低10%~20%。然后推廣到現(xiàn)有三臺(tái)電爐，進(jìn)行節(jié)能技術(shù)改造。用石墨型板全面代替現(xiàn)有復(fù)合型板，降低原輔材料消耗；加大對(duì)αβ-Al2O3質(zhì)鋪面、U型槽磚、唇磚的攻關(guān)力度，提升磚材品質(zhì)；改變現(xiàn)有M磚鑄型設(shè)計(jì)思路，降低加工損耗。嚴(yán)格控制非生產(chǎn)開(kāi)支，逐步優(yōu)化降低生產(chǎn)性開(kāi)支。生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)嚴(yán)格控制直接成本和各項(xiàng)費(fèi)用，嚴(yán)抓安全、質(zhì)量和現(xiàn)場(chǎng)管理，公司將按照利潤(rùn)目標(biāo)達(dá)成、產(chǎn)品質(zhì)量、入庫(kù)產(chǎn)量、直接成本控制等方面對(duì)生產(chǎn)技術(shù)部進(jìn)行考核。

3、品質(zhì)保證部要做好工藝的跟蹤、監(jiān)督，對(duì)原材料及產(chǎn)品及時(shí)進(jìn)行理化分析，對(duì)產(chǎn)品檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)向生產(chǎn)技術(shù)部反饋，對(duì)生產(chǎn)工藝的調(diào)整優(yōu)化起到指導(dǎo)作用。進(jìn)一步完善各道工序的產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?nèi)控標(biāo)準(zhǔn)并加以嚴(yán)格控制，建立產(chǎn)品質(zhì)量檔案，確保產(chǎn)品出廠合格率達(dá)到100%。加強(qiáng)半成品庫(kù)的管理，做到擺放有序、賬賬相符、帳物相符。公司將按照利潤(rùn)目標(biāo)達(dá)成、產(chǎn)品出廠合格率、半成品漏檢率、成品漏檢率等方面對(duì)品質(zhì)保證部進(jìn)行考核。

4、供銷(xiāo)部要穩(wěn)定國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，積極開(kāi)發(fā)國(guó)際市場(chǎng)，優(yōu)化產(chǎn)品訂購(gòu)結(jié)構(gòu)，重點(diǎn)突破純氧玻璃窯爐和光伏玻璃窯爐，提高α-β磚材市場(chǎng)占有率，將α-β磚材打造成我公司的拳頭產(chǎn)品。要建立供應(yīng)商和各種采購(gòu)物資價(jià)格信息庫(kù)，完善招標(biāo)機(jī)制，保證物資供應(yīng)滿(mǎn)足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，并達(dá)到物美價(jià)廉。實(shí)施戰(zhàn)略采購(gòu)，大宗原材料要直接從廠家進(jìn)購(gòu)，如從澳大利亞、越南和南非等國(guó)家直接進(jìn)口鋯砂等，從而降低采購(gòu)成本。公司將按照利潤(rùn)目標(biāo)達(dá)成、合同訂購(gòu)、回款、銷(xiāo)售費(fèi)用控制、采購(gòu)成本降低、原輔材料入廠合格率、包裝成本控制等方面對(duì)供銷(xiāo)部進(jìn)行考核。

5、財(cái)務(wù)部要實(shí)行全面預(yù)算管理，按照月度支付計(jì)劃和財(cái)務(wù)制度嚴(yán)格控制資金支出和報(bào)銷(xiāo)入賬。要加強(qiáng)成本核算，指導(dǎo)成本控制。要確保銀行貸款及時(shí)到位，滿(mǎn)足基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要。不斷優(yōu)化借貸款結(jié)構(gòu)，逐步降低財(cái)務(wù)費(fèi)用。作為內(nèi)部控制流程管理的主導(dǎo)部門(mén)，要加強(qiáng)與深圳萬(wàn)勝管理咨詢(xún)公司的溝通協(xié)調(diào)，盡快建立既符合上市公司要求，又適應(yīng)XX管理需要的內(nèi)部控制管理流程。公司將按照利潤(rùn)目標(biāo)達(dá)成、財(cái)務(wù)費(fèi)用控制、加強(qiáng)回款監(jiān)督、資金保證和成本核算等方面對(duì)財(cái)務(wù)部進(jìn)行考核。

6、督查辦要對(duì)管理職責(zé)、崗位責(zé)任制、各項(xiàng)管理制度、公司領(lǐng)導(dǎo)和會(huì)議安排的各項(xiàng)工作執(zhí)行情況跟蹤監(jiān)督；以《員工行為手冊(cè)》為依據(jù)，以不斷強(qiáng)化推進(jìn)員工的行為科學(xué)化、規(guī)范化為目的，督促檢查各項(xiàng)勞動(dòng)紀(jì)律的落實(shí)情況，確保公司管理逐步走上正規(guī)化、程序化的道路。做好公司安全保衛(wèi)、5S管理和監(jiān)督。公司將按照利潤(rùn)目標(biāo)達(dá)成、工作指標(biāo)完成情況、安全保衛(wèi)、5S管理等方面進(jìn)行考核。

在這辭舊迎新之際，我們認(rèn)真回顧過(guò)去一年的工作，總結(jié)成績(jī)，查找不足，為的是在新的一年里，趨利避害，揚(yáng)長(zhǎng)避短。201*年，面對(duì)玻璃耐材行業(yè)激烈競(jìng)爭(zhēng)的嚴(yán)峻考驗(yàn)，公司的發(fā)展必然會(huì)遇到各種困難，前進(jìn)的道路一定不會(huì)一帆風(fēng)順，但是，我們堅(jiān)信，在集團(tuán)公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，XX公司全體員工有勇氣、有能力、有信心克服各種艱難險(xiǎn)阻，同心協(xié)力、集思廣益，開(kāi)拓創(chuàng)新、銳意進(jìn)取，以人為本、科學(xué)發(fā)展，確保201*年的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)圓滿(mǎn)完成，在新的一年取得更大的成績(jī)和進(jìn)步！

XXX

201*年1月12日

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