12.15內(nèi)管201*年工作總結(jié)

岐山縣局內(nèi)部管理監(jiān)督201*年工作總結(jié)

201*年，在市局大力支持下和縣局（公司）的正確領(lǐng)導下，專賣內(nèi)管部門緊緊圍繞“嚴規(guī)范，求突破，見實效，保穩(wěn)定，促和諧”的總體要求，深入學習實踐科學發(fā)展觀，奮發(fā)進取抓工作，規(guī)范管理強基礎(chǔ)，解放思想激活力，服務(wù)創(chuàng)新提水平，著力提升“三項建設(shè)”（嚴格規(guī)范、富有效率、充滿活力）水平，較好地完成了各項目標任務(wù)。今年以來，岐山縣局以創(chuàng)建優(yōu)秀縣級局為契機，把內(nèi)部監(jiān)督管理工作視為重點來抓。在日常工作開展中，我們以“全面建立內(nèi)部專賣管理監(jiān)督長效機制，實現(xiàn)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的制度化、規(guī)范化，不斷提高依法行政、依法管理、依法經(jīng)營水平”。并嚴格堅持以“分解任務(wù)、明確職責；突出重點、提高效能；統(tǒng)一標準、規(guī)范操作；強化考核、推動落實”的內(nèi)管規(guī)范原則，在不斷改進與完善中摸索內(nèi)部監(jiān)督管理的新方法、新措施。回顧今年來的內(nèi)部監(jiān)督工作，主要有以下幾個方面：

一、進一步提高內(nèi)部監(jiān)督效力，創(chuàng)新監(jiān)管方式。今年，我們把內(nèi)管工作作為重中之重來抓，認真學習內(nèi)管工作規(guī)范和省、市局有關(guān)文件精神，嚴格按照內(nèi)部監(jiān)督管理要求“不掩飾、不粉飾，重自律、求規(guī)范、謀發(fā)展”開展日常工作。按照ISO9000質(zhì)量管理體系，目前建立和完善各項內(nèi)管工作制度共三十項。我們把內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作

重點進一步落實到最基層，改變了過去把監(jiān)管重點放在票據(jù)、報表等書面性的資料，而沒有直接面對零售客戶、直接接觸卷煙市場進行調(diào)查的弊端。嚴格以制度為準線，以事實求是的工作作風，對企業(yè)內(nèi)部經(jīng)營活動實現(xiàn)從預(yù)警信息調(diào)查和分析，到市場實地走訪抽查，形成閉環(huán)式監(jiān)管。

1.嚴格按照大戶審批制度，開展對大戶有效監(jiān)管。在對卷煙（大戶）進行監(jiān)管中，嚴格按照“控制大戶，扶持小戶，發(fā)展中戶”原則，及時對千條以上訂單進行跟蹤監(jiān)控調(diào)查。一方面結(jié)合卷煙送貨小票進行認真核對，將可疑訂單摘抄出來，根據(jù)調(diào)查情況和搜集信息反饋等形式開展自查工作。另一方面通過內(nèi)部監(jiān)督管理員深入市場進行對卷煙落地銷售、卷煙流向的監(jiān)管，每周以專賣、營銷聯(lián)席會的形式，對同級監(jiān)管過程中存在的問題與難點進行溝通與交流，及時進行互通情況，有針對性地開展監(jiān)管反饋工作，同時對監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)的異常情況開展入戶實地調(diào)查，有效的杜絕和防范了違規(guī)經(jīng)營行為的發(fā)生。

一是主動出擊，參與經(jīng)營活動的全過程。及時了解和掌握營銷部門本周的貨源分配、市場投放、以及營銷策略活動的過程，更好的開展同級監(jiān)管工作；

二是深入實際，在微機管理上掌握其工作流程。針對在市場走訪檢查中了解和掌握以及舉報投訴的情況，深入相關(guān)部門，對微機管理工作程序進行熟悉掌握，有針對性的溝通

和解決實際問題；

三是定期發(fā)放工作情況問卷調(diào)查表，征求卷煙零售戶及消費者的意見和建議，了解和掌握市場情況，為有針對性的開展各項工作提供基礎(chǔ)資料；

四是通過聯(lián)席會議，互通工作情況。在聯(lián)席會議上，及時通報本周的內(nèi)管工作情況，就發(fā)現(xiàn)的問題和不足進行工作交流，切實解決工作中存在的疑點和難點問題，有效防范和杜絕了違規(guī)經(jīng)營現(xiàn)象的發(fā)生。

截止目前系統(tǒng)共計產(chǎn)生各類預(yù)警11043起。其中，單品銷量月預(yù)警446起，單品銷量周預(yù)警339起，單品銷量可疑大戶預(yù)警10起，訂單總量異常預(yù)警7430起，單次訂貨數(shù)量異常預(yù)警1016起，多次訂貨異常預(yù)警413起，銷售月限量預(yù)警209起，銷售日限量預(yù)警89起，屬性頻凡變動預(yù)警605起，可疑拆單預(yù)警4起，零售戶異常情況預(yù)警482起。共啟動異常處理流程936起。通過對卷煙送貨小票進行核查，共計實地走訪抽查卷煙零售戶836戶，通過檢查未發(fā)現(xiàn)違規(guī)經(jīng)營現(xiàn)象，貨源分配基本規(guī)范，系統(tǒng)運行正常。

2.規(guī)范許可證辦理程序，進一步加強許可證辦理監(jiān)督工作。

許可證辦理一直是比較敏感的問題，我對此也高度重視，嚴格按照各項管理制度辦事，主動監(jiān)管。要求專賣部門進一步規(guī)范辦證程序，嚴格按照《許可證管理辦法》，對零

售戶提交的資料逐一審查，并開展實地調(diào)查走訪，了解卷煙零售戶布局情況、經(jīng)營規(guī)模、經(jīng)營方式等實施許可證辦理。

為了穩(wěn)定市場經(jīng)營秩序，減少群眾對許可證辦理的爭議，針對目前岐山卷煙零售點布局情況，我們已經(jīng)擬定了新的《卷煙零售網(wǎng)點合理布局行政指導實施辦法（草案）》，并順利召開了《實施辦法》聽證會。目前此項正在公示階段。

3.切實落實案件審理制度，規(guī)范案件處理程序。我局嚴格按照案件審理制度，進一步將案件處理程序規(guī)范化，將查處案件價值在千元以上的案件交審委會審查通過。內(nèi)管部門全程參與，在案件審理中嚴格依照相關(guān)法律條文進行把關(guān)，審核，確保案件處理法律條文應(yīng)用準確，處理恰當，程序合法。截止目前所處理過的案件無出現(xiàn)行政復(fù)議及行政訴訟案件發(fā)生。

二、痕跡化資料已經(jīng)初步完善且裝訂到冊。

我們在原有資料基礎(chǔ)上重點將專賣管理四個方面內(nèi)容行了完善和修訂。結(jié)合ISO9000質(zhì)量管理體系要求，并將專賣管理組織機構(gòu)、崗位說明、各項管理制度、考核制度及專賣管理學習培訓計劃等資料進行了系統(tǒng)的歸類、裝訂。其中，我們根據(jù)工作開展的實際情況，將專賣管理人員的崗位職責進行了細分，將崗位流程和工作職責上墻公示，明確了工作目標和近期工作任務(wù)。

1.認真落實對標工作。

截止目前，我們對各類文書表格嚴格按照ISO9000質(zhì)量管理體系要求進行統(tǒng)一編號，按流程進行操作。結(jié)合工作實際，針對市場檢查、市場信息投訴舉報、異常預(yù)警登記處理等重新制訂了相關(guān)表格，并投入到了日常工作中，其內(nèi)容主要有舉報投訴信息表、異常情況調(diào)查處理表、預(yù)警處理、客戶滿意度市場調(diào)查表等。按照對標工作要求，依據(jù)其崗位職責逐項進行評分考核。

2.完善關(guān)于新修訂的《煙草專賣法》及《煙草專賣法行政處罰程序規(guī)定》的相關(guān)資料。

按照監(jiān)管工作規(guī)定，我們對專賣服務(wù)大廳中的觸摸屏、顯示屏、員工“一口清”應(yīng)知應(yīng)會手冊、《行政處罰案卷文書范例》等各類有關(guān)資料清理更新工作進行監(jiān)督。同時根據(jù)新法要求重新制定完善相關(guān)規(guī)章制度，重新梳理執(zhí)法工作流程，健全具有可考評可追究的崗位責任制度，并按照新的流程和崗位要求，對大家學習新修訂的《煙草專賣法》、《行政處罰程序規(guī)定》等相關(guān)法律法規(guī)的學習筆記進行檢查，真正做到知法、懂法，把學到的知識同工作實際緊密結(jié)合，確保在今后的銜接過程中執(zhí)法到位，符合新法的規(guī)定要求。按照新法規(guī)定，我們及時建立和完善案件評查制度，從5月1日起，案件處理已按照新修訂處罰程序規(guī)定開展監(jiān)管工作。

嚴格按照內(nèi)部專賣管理監(jiān)督要求開展工作，認真學習和貫徹好內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作精神，繼續(xù)完善內(nèi)部監(jiān)管長效

機制，緊密結(jié)合工作實際，對監(jiān)管工作主動出擊，大膽進行監(jiān)督，做到公開、透明，在過去監(jiān)管的基礎(chǔ)上積極探索，創(chuàng)新監(jiān)管方式，不斷提高監(jiān)管工作水平，對監(jiān)管工作不斷進行總結(jié)，在工作實際中形成監(jiān)管鏈條。深入實際，了解、掌握監(jiān)管工作情況，收集各方面的信息，充分發(fā)揮內(nèi)部專賣管理的監(jiān)督作用，有效杜絕和防范違規(guī)現(xiàn)象的發(fā)生。

二零一零年十二月十五日

擴展閱讀：201*年年度內(nèi)管工作報告

仁和區(qū)煙草專賣局二一年全年內(nèi)部專

賣管理監(jiān)督工作報告

201*年，我局專賣內(nèi)管科緊緊圍繞“完善制度、規(guī)范程序、嚴格監(jiān)管”的要求，嚴格按照《縣級局內(nèi)管工作規(guī)范》并結(jié)合“兩煙”生產(chǎn)經(jīng)營部門工作重點，在上級的正確的領(lǐng)導下，在全局上下的共同努力下，扎實、深入開展內(nèi)部專賣監(jiān)督管理工作�，F(xiàn)將具體監(jiān)管情況總結(jié)如下：

一、卷煙內(nèi)管工作開展情況

按照《縣級局內(nèi)管工作規(guī)范》的要求開展監(jiān)管，檢查內(nèi)容主要包括：每天通過專賣內(nèi)部監(jiān)管預(yù)警系統(tǒng)對上個訂貨周期訂單采集情況、專銷系統(tǒng)零售戶信息情況進行監(jiān)管、每天電話詢訪零售戶10戶、對每月停止經(jīng)營的零售戶實地走訪檢查、抽查零售戶卷煙結(jié)構(gòu)數(shù)量情況及對大客戶訂單采集分析、對營銷部上月份各周卷煙銷量及本月份卷煙總銷訂單采集情況進行了調(diào)查分析，隨即抽查零售戶對其進行實地走訪，監(jiān)控卷煙落地銷售和是否有違規(guī)經(jīng)營情況，現(xiàn)將具體工作情況總結(jié)如下：

（一）經(jīng)檢查仁和區(qū)局（營銷部）201*年全年實際銷售卷煙36966.5295件，入網(wǎng)率為100%。

（二）全年電話詢訪零售戶共計2420戶，覆蓋我局所

有管轄片區(qū)。經(jīng)檢查，卷煙入網(wǎng)銷售率為100%，無異常情況出現(xiàn)。

（三）通過前期對系統(tǒng)信息的核查和專賣內(nèi)部監(jiān)管預(yù)警系統(tǒng)的監(jiān)管，全年沒有出現(xiàn)頻繁修改卷煙零售戶類別、訪銷電話等信息的情況。兩系統(tǒng)內(nèi)卷煙零售戶總戶數(shù)相同（687戶），正常經(jīng)營戶數(shù)（666戶）、停業(yè)戶數(shù)相同（21戶），無空掛戶情況出現(xiàn)。

（四）訂單采集及對比分析情況

經(jīng)對每月卷煙總銷、上月各周卷煙銷量情況和每天系統(tǒng)預(yù)警卷煙零售戶訂單采集分析情況監(jiān)督檢查，在本年度卷煙銷售過程中無異常情況出現(xiàn)，但仍存在以下幾點共性問題：

1、108個卷煙品牌存在單日銷量高于或低于上月銷量50%的情況；

2、204個單一品牌存在一個星期銷量超過該品牌本月總銷量50%的情況；

3、全年共有1473名卷煙零售戶存在過單品牌單次訂貨數(shù)量超過前三個訂貨周期平均數(shù)的150%。

4、1935名零售戶存在單次訂單總量超過前三個訂貨周期平均數(shù)的150%。

5、共250個卷煙品牌存在日銷量超過該品牌本月銷量的25%。

針對上述問題，我局專賣內(nèi)管科每月要求營銷部門對問

題存在的原因進行分析，并形成書面報告于發(fā)現(xiàn)預(yù)警情況后5個工作日內(nèi)報送內(nèi)部專賣管理監(jiān)督科。

對存在的共性問題，銷售部門已在規(guī)定期限內(nèi)完成了對問題的分析和報送。通過對異動情況的分析、自查，在檢查中出現(xiàn)的異動情況均屬正常異動，無任何違規(guī)、違紀行為發(fā)生。

二、煙葉內(nèi)管工作開展情況（一）煙葉生產(chǎn)監(jiān)管工作

201*年我局專賣內(nèi)管科嚴格按照《縣級局內(nèi)管工作規(guī)范》要求，并根據(jù)煙葉生產(chǎn)經(jīng)營階段性工作開展監(jiān)督檢查，采取實地走訪、數(shù)據(jù)核對、系統(tǒng)查詢、人員詢問等方式對種子發(fā)放、育苗、烤煙合同簽訂、大田移栽、烤煙收購、煙葉調(diào)運及廢棄煙葉、煙末銷毀等環(huán)節(jié)展開監(jiān)管工作。

經(jīng)查，我局（營銷部）煙葉科及各煙站在201*年煙葉生產(chǎn)過程中均嚴格按照相關(guān)規(guī)定、要求開展各項工作，未發(fā)現(xiàn)存在違規(guī)違紀行為。

（二）廢棄煙苗，廢棄煙葉、煙末銷毀情況

201*年，我局專賣內(nèi)管科嚴格按照《廢棄煙葉、煙末管理辦法》及相關(guān)規(guī)定，開展廢棄煙苗，廢棄煙葉、煙末監(jiān)銷工作，共計銷毀廢棄煙苗52846盤，廢棄煙葉、煙末6527.3公斤，各煙站具體銷毀數(shù)量如下：

廢棄煙苗時間：201*年度單位：盤

煙站大龍?zhí)锻�德平地啊喇合�?/p>

品名廢棄煙苗廢棄煙苗廢棄煙苗廢棄煙苗單位盤盤盤盤數(shù)量18334873210331260652846備注廢棄煙葉、煙末時間：201*年度單位：公斤煙站啊喇品名廢棄煙葉、煙末單位公斤公斤公斤公斤公斤公斤公斤數(shù)量416.83290.3504.8141879162526534.9備注2次2次5次4次香料煙香料煙大龍?zhí)稄U棄煙葉、煙末干海子廢棄煙葉、煙末平地同德同德合計廢棄煙葉、煙末廢棄煙葉、煙末廢棄煙葉、煙末大龍?zhí)稄U棄煙葉、煙末201*年對上述煙站廢棄煙苗采取翻盤、鏟根的方式銷毀，廢棄煙葉、煙末的銷毀主要采取焚燒的方式進行，并對銷毀過程進行了現(xiàn)場拍照記錄，且有參與監(jiān)銷部門人員的簽字確認。廢棄煙苗的銷毀有效地防止了廢棄煙苗流入到煙農(nóng)手中，落實了雙控政策；廢棄煙葉煙末的銷毀有效地防止了殘次廢棄煙葉、煙末的外流，切實加強了專賣內(nèi)部監(jiān)管。

（三）準調(diào)單使用情況監(jiān)管

201*年，我局專賣內(nèi)管科采用現(xiàn)場查看、系統(tǒng)查詢、數(shù)據(jù)對比分析的方式對準調(diào)單使用情況進行監(jiān)管。經(jīng)查，我局201*年共開具準調(diào)單187張，其中作廢6張，有效使用181張，準調(diào)單使用手續(xù)完備、齊全，未發(fā)現(xiàn)無準調(diào)單運輸、準調(diào)單與實物不符、準調(diào)單開具時間和運輸時間不符等問題。

三、工作中存在的問題

盡管我局在201*年的內(nèi)部專賣管理監(jiān)督中做了大量工作，也取得一些成績，但對照上級領(lǐng)導的要求和與兄弟單位相比，還存在諸多的問題和不足，主要表現(xiàn)在：

（一）201*年我局專賣內(nèi)管人員調(diào)整兩次，對接手的內(nèi)管人員培訓力度不夠，使交接期間的監(jiān)管工作做得有點格式化，監(jiān)管方式方法不夠全面，停留在較淺層面，不夠深入。

（二）文件匯編和制度建設(shè)資料歸檔滯后，省局、市局兩級的文件、制度由于轉(zhuǎn)發(fā)、辦理環(huán)節(jié)較多，一般是被檢查出缺少相關(guān)文件、制度，才針對性的尋找這些文件、制度進行歸檔。

（三）創(chuàng)優(yōu)資料和內(nèi)管資料出現(xiàn)裝訂混淆現(xiàn)象，重復(fù)性資料單方面裝檔，使整體資料看起來不夠規(guī)范。

四、201*年工作計劃

201*年內(nèi)管工作已告一段落，201*年我局將繼續(xù)深入貫徹落實省、市局內(nèi)管會議精神，堅持“夯實基礎(chǔ)、突出重點、整體推進”的工作主線，促進我局內(nèi)部管理監(jiān)督工作實現(xiàn)新的跨越。

（一）加大對內(nèi)管人員的業(yè)務(wù)培訓，組織學習，抓好工作作風整頓，使其更勝任內(nèi)管工作，把內(nèi)管工作做得更扎實、更完善。努力建設(shè)一支忠于職守、善于監(jiān)管的專職化、專業(yè)化內(nèi)管隊伍。

（二）按照卷煙銷售季節(jié)性和煙葉生產(chǎn)階段性的特點，有針對性的加大內(nèi)部監(jiān)管工作力度，狠抓執(zhí)行和落實，確保將內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作落到實處取得實效，為“兩煙”生產(chǎn)經(jīng)營保駕護航。

（三）進一步加強內(nèi)管標準化建設(shè)。突出重點抓好內(nèi)管《規(guī)范》的貫徹落實，嚴格按照《規(guī)范》要求的工作內(nèi)容、程序、步驟開展內(nèi)管工作，努力打造符合仁和煙草實際的“全面覆蓋、良性互動、注重實效”的內(nèi)管工作體系和長效工作機制。

（四）繼續(xù)推進我局優(yōu)秀縣級局創(chuàng)建工作。結(jié)合自身實際，積極探索有利于加強內(nèi)部監(jiān)管的基礎(chǔ)管理、有利于提高內(nèi)管質(zhì)量和水平的新舉措。

仁和區(qū)煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督科201*年12月30日

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