201*年度汽車4S店收銀工作流程

201*年度汽車銷售4S店基本財務(wù)工作內(nèi)容及流程

1會員卡會員卡辦理，①蓋章，收錢②寫卡，給卡③登維修日報

新卡辦理：消費用卡-----無卡----查詢----車牌號后幾位/姓名，找到客戶，雙擊----贈送積分-----辦理會員卡----確認

-------客戶辦卡重新寫卡（不選刷卡）----查詢----雙擊----右下角打印可視卡

消費積分：把卡塞入，選擇普通消費結(jié)賬，消費項目，使用抵用券所有車型，普通四輪定位執(zhí)行消費，

普通卡消費結(jié)賬，或者選工時，把錢輸入，寫卡客戶信息，信息查詢，信息查詢（刷卡）

2精品

保險給白色精品裝飾單，要來給粉聯(lián)銷售單先訂白聯(lián)+發(fā)票，入賬

蓋3聯(lián)賬，留粉聯(lián)，銷售返單時，西訊取消

返銷售單時西訊取消，沒返銷售單時光做賬（粉色）結(jié)算單+精品（維修加精品）

在結(jié)算單第一頁寫：支票號：未做賬，未開發(fā)票，金額1267，支票到賬了就開發(fā)票就做賬

精品支票未到賬

蓋章給銷售，收銀就留白聯(lián)，到了才登，銷，開發(fā)票

3外賣配件（銷售單）批發(fā)客戶（來蓋章）：掛應(yīng)收，零散客戶（銷售帶著來的客人）①蓋章

②刷卡或收現(xiàn)金③開發(fā)票或?qū)懯論?jù)④給客戶白聯(lián)

⑤自留粉聯(lián)，寫上發(fā)票號或收據(jù)號

4租車①刷卡或者收現(xiàn)金

②填寫收據(jù)：給客戶紅聯(lián)蓋有財務(wù)章，自己留綠聯(lián)今收到PWR租車租金POS

大寫小寫

收款人：繳款人：簽字蓋財務(wù)章③照收據(jù)收入憑條

租車租金（京PWR）

POS租期（1.12-1.25）POS條+收據(jù)（綠）：④租車租金登到整車日報中

5維修押金①收現(xiàn)金或刷卡

②給客戶寫收據(jù)：收到京F798業(yè)務(wù)員：名字維修押金（修理費）POS/現(xiàn)金

大寫小寫

收款人：繳款人：簽字蓋財務(wù)章③照收據(jù)填寫收入憑條（事后做）

6賣廢品收賣廢品清單發(fā)票：給客戶的一聯(lián)蓋發(fā)票專用章，自己留的一聯(lián)不蓋章①蓋章，留白聯(lián)給粉聯(lián)②開收據(jù)

7，0單0單，西訊銷賬，入賬

擴展閱讀：收銀崗位制度

收銀崗位制度目錄

第一章《收銀員崗位職責》------------------------------------------1第二章《關(guān)于加強收銀員管理的規(guī)定》---------------------------2第三章《收銀員的服務(wù)禮儀》---------------------------------------3第四章《發(fā)票管理規(guī)定》---------------------------------------------4

第五章《收據(jù)管理規(guī)定》---------------------------------------------6第六章《竣工出廠放行條管理規(guī)定》------------------------------9第七章《商品車放行條管理規(guī)定》----------------------------------10第八章《墊付證明管理規(guī)定》----------------------------------------11

第一章收銀員崗位職責

一、直接匯報關(guān)系直接上級：主辦會計直接下級：無二、工作職責：

1、負責各品牌整車銷售款的現(xiàn)金收取及刷卡工作。

2、負責各品牌服務(wù)站的維修款結(jié)算工作。嚴格按照公司規(guī)定辦理結(jié)算后，才予開具放行條放車。

3、確保資金安全，每日收取的維修款應(yīng)及時交給出納，收取的整車銷售款必須當日交給出納�，F(xiàn)款須及時放進保險柜，因個人過失導(dǎo)致公款的被盜搶或丟失，由個人承擔全部責任。

4、統(tǒng)計每日收取的維修款，并與服務(wù)站維修系統(tǒng)的數(shù)據(jù)核對。核對無誤后，編制日收入報表及配件成本統(tǒng)計表，及時交予會計復(fù)核入帳。

5、統(tǒng)計各個班組的工時費和各個服務(wù)顧問的產(chǎn)值；統(tǒng)計保險車產(chǎn)值及品牌管理者所需的相關(guān)數(shù)據(jù)。

6、每月月末，打印在修車輛及欠帳車輛清單，督促服務(wù)顧問及時清查和追收欠款，對于超過1個月未結(jié)算的車輛，應(yīng)將情況上報服務(wù)總監(jiān)和主辦會計。7、收銀在調(diào)換崗位前，應(yīng)及時處理好本服務(wù)站的未了事項，不能馬上處理的，應(yīng)作詳細說明交給下一任收銀。

8、嚴格按照規(guī)定開具發(fā)票和保管發(fā)票，用完后及時交回會計處領(lǐng)取新發(fā)票。9、嚴格按照規(guī)定開具和保管收款收據(jù)及放行條。10、

保持本崗位辦公區(qū)域的清潔衛(wèi)生，要求做到物品擺放有序、地面無垃圾、

桌面和物品無塵。

11、遵守《收銀員服務(wù)禮儀》各項規(guī)定，熱情對待客戶；12、堅持職業(yè)操守，不挪用公款，不利用職務(wù)之便謀取私利。

13、努力學習驗鈔知識，嚴防收到假鈔。收現(xiàn)金要經(jīng)過點鈔機驗鈔，收到假鈔由個人承擔責任。

14、每日收到的款項應(yīng)自行盤點，出現(xiàn)短款且無法向客戶追收的自行承擔責任。15、積極配合品牌開展的各項活動，服從品牌管理者的現(xiàn)場管理。

16、服從調(diào)崗安排和其他臨時工作的安排。

第二章關(guān)于加強收銀員管理的規(guī)定

1.**負責每月收銀員的休息排班、晚上值班表，并于每月最后一天，復(fù)印一份給各主辦會計。

2.各主辦會計負責考核自己所屬品牌的收銀員的出勤情況，晚上值班出勤情況，并于每月末填寫自己所屬品牌的收銀員的出勤表。

3.各主辦會計負責檢查自己所屬品牌的收銀員的是否有做早操、崗位衛(wèi)生情況和固定資產(chǎn)的損壞情況并登記（登記表見附件），每月末將當月收銀存在的問題向財務(wù)經(jīng)理反映。

4.**負責考核流動崗收銀的做操情況、出勤情況、調(diào)休情況。

5.**的固定收銀員需特殊情況，需要調(diào)休的，可通知**，盡量安排流動崗頂上。6.主辦會計負責安排所屬品牌收銀員中午吃飯頂班事宜。（注意：未轉(zhuǎn)正的普通會計暫時不安排中午值班）

7.主辦會計負責收銀員的日常業(yè)務(wù)指導(dǎo)（也可指派普通會計分管）。

8.收銀員如要調(diào)休或請假，需要提前兩個工作日向**請示，***安排好人手并與主辦會計溝通后，答復(fù)收銀員是否可調(diào)休。

9.主辦會計對收銀員的庫存現(xiàn)金進行不定期的盤點。每月至少兩次，每次盤點要有盤點報告。

10.收銀員的績效考核由主辦會計及品牌管理者負責。11.收銀員的禮儀培訓(xùn)、收款知識培訓(xùn)由出納主管負責。12.以上規(guī)定從201*年6月1日開始實行。

第三章收銀員的服務(wù)禮儀

收銀員是直接面對客戶提供服務(wù)的人員，其一舉一動，都代表公司對外的形象。因此，為樹立我公司的一流服務(wù)形象，體現(xiàn)公司企業(yè)文化中的服務(wù)宗旨，特規(guī)范公司收銀人員的服務(wù)禮儀。（一）儀容儀表

1．整潔的制服：著工裝、戴工牌，保持工裝干凈、挺括。

2．清爽的發(fā)型：干凈無異味，梳理整齊。發(fā)長過肩者，要以發(fā)帶束起。劉海不能遮眼。

3．適度的化妝：化淡裝、勿濃妝艷抹、勿帶夸張裝飾品。4．簡單的臺面：臺面物品擺放整齊，無關(guān)資料隨時收放歸檔。（二）待客禮儀

1．當客戶走近時。站起來，面帶微笑，說聲“您好”（用國語:不知道客人

說什么語言情況下）2．雙手接過客人現(xiàn)金，說：“收您XX元�！闭伊沐X給客戶時，雙手遞付，

說：“先生（小姐），找您XX元�！�3．客人刷卡，雙手接過卡，說：“您稍等”。需要客人簽名，說：“請簽名”。

刷完卡，雙手遞付卡片、卡紙給客人。4．收款工作完成，面帶微笑，說：“先生（小姐），手續(xù)辦完”，客人如要

發(fā)票，微笑地說：“請稍等，發(fā)票開車牌號碼還是單位名稱”。5．收銀員回到崗位，如有客人在等候，說：“不好意思，讓您久等�！�6．有客人來交款，收銀員正在收別的客戶款項時，應(yīng)說：“對不起，請您

稍等一下”。

7．聽不清或沒聽懂客人問話時，說：“對不起，請您再說一遍”。8．當客戶使用假幣或卡不能使用時，說：“不好意思，麻煩您換一張好嗎？”9．當客戶對維修服務(wù)有抱怨時，原則上先由服務(wù)顧問去解釋。如服務(wù)顧問

不在場，建議如下應(yīng)對：

（1）當顧客抱怨修車時間長、修車質(zhì)量差時，我們的應(yīng)對：“很抱歉，我們的服務(wù)未能令你滿意，我把您的意見記下來，稍后由專人跟進您的意見，好嗎”。（Ａ）如客人說不必了，我們就說“多謝您的諒解”，不登記；（Ｂ）如果客人說“好的”，我們就要把時間、客戶的車牌號牌、車主的姓氏及抱怨事項記下來，反映給品牌的服務(wù)總監(jiān)。（設(shè)立專門的意見本，以示尊重）。（2）當顧客抱怨收費貴時，我們的應(yīng)對：“您覺得是工時貴還是材料貴呢”，如果客戶說兩樣都是，我們應(yīng)對：“我們的配件都是原廠件，工時也是廠家規(guī)定的收費，收費可能比外面的維修店貴點，但我們的維修質(zhì)量是有保證的。”

10、雖不要求收銀員整個收款過程保持微笑，但臉部表情和說話語氣要保持柔和。

11、不要在客戶面前抱怨或責怪其他同事。（三）技能要求：

1．收款、審校資料動作應(yīng)準確、迅速。

2．專心工作，收款時不可接聽電話，非收款時只可接聽工作電話，不可閑聊。（四）服務(wù)禁忌

1、不可在工作崗位吃東西；

2、不面向客人做打嗝、打哈欠、打噴嚏、抓癢等不雅動作；3、不可趴在工作臺上及倚靠在物品上。

第四章發(fā)票管理規(guī)定

為了規(guī)范本公司的發(fā)票的統(tǒng)一管理，強化財務(wù)操作，防范風險特制定本規(guī)

定。

一、發(fā)票的購買：主辦會計負責安排人員進行發(fā)票的購買，根據(jù)各公司的實際情況（不能出現(xiàn)缺發(fā)票現(xiàn)象，保證供應(yīng)量）向主管稅務(wù)機關(guān)申請領(lǐng)購發(fā)票。二、發(fā)票開具：發(fā)票開具前，一定要核對紙質(zhì)發(fā)票的號碼與系統(tǒng)內(nèi)的號碼是否一致，以防錯碼。

（一）機動車銷售發(fā)票的開具：

1、資料的審核：（1）收銀員要審核價格是否超出權(quán)限，超出權(quán)限的需要有相應(yīng)的審批手續(xù)（折價申請單）；（2）審核收款情況是否符合開票要求；（3）是否有墊付證明（有墊付情況下）；（4）審核光車價（開票價）是否合理，審核公式：（光車價/11.7+光車價）

單位性質(zhì)的客戶且提供了完整的開票資料。

2、開給廠家的索賠、首保發(fā)票，原則上由會計開具增值稅專用發(fā)票。3、整車銷售的專用發(fā)票：原則上由會計開具。

4、收銀員設(shè)立《專用發(fā)票登記本》，登記領(lǐng)票部門、發(fā)票號碼、購貨方名稱、金額，開具日期等信息。會計每個星期對《專用發(fā)票登記本》進行檢查，并及時將廢票收回保管。三、發(fā)票的管理

（1）發(fā)票從稅所購買回來后，由會計統(tǒng)一登記，收銀員按三日需要量

從會計處領(lǐng)票；

（2）加強作廢發(fā)票的管理。收銀員作廢發(fā)票時應(yīng)先確認聯(lián)次是否收

齊，紙質(zhì)發(fā)票號碼與機內(nèi)號碼核對無誤后，再進行作廢處理；當月要作廢的發(fā)票及時作廢，發(fā)票在系統(tǒng)中不能跨月作廢。對于已作廢的紙質(zhì)發(fā)票妥善保管，每月末由會計收回。

（3）開具后的發(fā)票存根聯(lián)應(yīng)裝訂成冊，主辦會計并應(yīng)當按照稅務(wù)機關(guān)

的規(guī)定存放和保管，不得擅自損毀。已經(jīng)開具的發(fā)票存根聯(lián)和發(fā)票使用登記薄，應(yīng)當保存十年。保存期滿，由財務(wù)部提出申請，經(jīng)總經(jīng)理批準，報經(jīng)稅務(wù)機關(guān)查驗后銷毀。

（4）會計對收銀員開具的普票進行抽查，以核對其真實性與準確性；（5）其他規(guī)定：發(fā)票如遇丟失、損毀或盜竊時，應(yīng)及時向上司及財務(wù)

經(jīng)理匯報。

四、本規(guī)定于201*年6月1日起實施。

第五章收據(jù)的管理規(guī)定

一．目的：為了規(guī)范收據(jù)的印刷、領(lǐng)用、開具、核銷、保管的過程，強化財

務(wù)監(jiān)督，規(guī)范財務(wù)操作，特制定本規(guī)定。（一）印刷

1.收據(jù)管理專員負責申請印刷收據(jù)。根據(jù)收據(jù)的庫存量小于100本時，填寫《辦公用品申請單》，印刷500本/次（也可根據(jù)實際需求申請需求量），《辦公用品申請單》交總經(jīng)辦處。（二）領(lǐng)用

1.收據(jù)管理專員把印刷好的收據(jù)進行驗收，核對收據(jù)的數(shù)量、起止號碼，并保管好。

2.收據(jù)管理專員設(shè)立《收據(jù)簽收本》，用于登記收發(fā)收據(jù)。

3.主辦會計根據(jù)品牌的收據(jù)實際使用情況及預(yù)留收據(jù)量提前向收據(jù)管理專員申領(lǐng)收據(jù)。領(lǐng)用收據(jù)時，主辦會計檢查所領(lǐng)收據(jù)是否號碼連續(xù)，各聯(lián)次是否齊全、檢查無誤后在《收據(jù)簽收本》登記收據(jù)編號、起止號碼、所領(lǐng)品牌、領(lǐng)用時間、領(lǐng)用人簽名確認；4.主辦會計指派普通會計或收銀員完成收據(jù)的蓋章工作；

5.收銀員或值班經(jīng)理領(lǐng)用收據(jù)時，主辦會計負責登記領(lǐng)用收據(jù)號碼、所領(lǐng)品牌、領(lǐng)用時間、領(lǐng)用人簽名確認；

6.收據(jù)的編碼規(guī)則：收據(jù)管理專員在收據(jù)未領(lǐng)出前編上總號碼，這號碼從1開始，一直編下去，號碼寫在收據(jù)裝訂處的側(cè)面；為了便于品牌收據(jù)的管理，品牌同時須按以下規(guī)則編碼，寫在收據(jù)封面左上角處。

收銀、出納領(lǐng)出收據(jù)時須同時登記總編碼和品牌編碼。7、收銀員開具的現(xiàn)金收據(jù)，交現(xiàn)金給出納時，出納要在收據(jù)“出納”處簽收。收銀員開具的非現(xiàn)金收據(jù)（刷卡、轉(zhuǎn)帳），交單時會計要在收據(jù)“會計”處簽名。（三）開具

1.收據(jù)用于收取車款、車船稅及保費、精品款、維修押金及其他往來性質(zhì)的款項；

2.收銀員根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)開具收據(jù)，收銀員按照收據(jù)的序列號順序開

具，不得空號，跳號，收據(jù)的各項內(nèi)容應(yīng)詳細認真填寫，不得空項；3.收銀員根據(jù)收據(jù)一式四聯(lián)，交給相應(yīng)的業(yè)務(wù)人員，不得隨意篡改各聯(lián)次的用途；

4.收銀員填寫收據(jù)錯誤時，要將填寫錯誤的記賬聯(lián)、客戶聯(lián)、存根聯(lián)、核對聯(lián)合訂在一起，并分別在收據(jù)的四聯(lián)加蓋“作廢”章；5.客戶要求退款時，收銀員要收回收據(jù)的客戶聯(lián)，按照退款的手續(xù)辦理退款；若收據(jù)的客戶聯(lián)丟失，填寫《遺失聲明》，客戶在《遺失聲明》處簽名確認；

6.值班經(jīng)理領(lǐng)出的收據(jù)，當晚收到的現(xiàn)金，要在第二天早上交回所屬品牌收銀員并要求收銀員在收據(jù)上簽收；每周一上午把收據(jù)交回公司會計處審核；

7、收銀員開具的現(xiàn)金收據(jù)，交現(xiàn)金給出納時，出納要在收據(jù)“出納”

處簽收。收銀員開具的非現(xiàn)金收據(jù)（刷卡、轉(zhuǎn)帳），交單時會計要在收據(jù)“會計”處簽名。

8、收銀員在日常開具收據(jù)過程中，發(fā)現(xiàn)任何問題，要第一時間向主辦會計匯報；主辦會計發(fā)現(xiàn)收據(jù)開具管理過程中，有任何問題，也要在第一時間向財務(wù)經(jīng)理匯報。

（四）核銷

1.收銀員或值班經(jīng)理收據(jù)使用完畢應(yīng)及時交回主辦會計核銷，收據(jù)交接要有簽收手續(xù)；

2.主辦會計核銷收據(jù)須檢查如下項目：（1）作廢聯(lián)次是否齊全；（2）收據(jù)是否缺號；（3）每張有效收據(jù)上是否有出納或會計的簽名。3.主辦會計將已核銷的收據(jù)交回收據(jù)管理專員處，收據(jù)管理專員負責統(tǒng)計登記收回收據(jù)的情況，核對交回的收據(jù)與領(lǐng)用記錄是否一致。無誤后，收據(jù)管理專員簽收；

4.主辦會計對收銀領(lǐng)出收據(jù)的保管、使用情況進行常規(guī)檢查，每月至少一次。

5.收據(jù)管理專員每月末檢查收據(jù)的結(jié)存情況，對不合理的結(jié)存、長期未繳銷的收據(jù)，及時查明原因向財務(wù)經(jīng)理匯報。

（五）保管

1.收據(jù)管理專員負責新收據(jù)和已繳銷收據(jù)的保管。

2.已經(jīng)開具的收據(jù)存根聯(lián)和收據(jù)登記薄，應(yīng)當保存五年，保存期滿，由財務(wù)部提出申請，經(jīng)總經(jīng)理批準后銷毀。

3.誰領(lǐng)用的收據(jù)誰負責保管。收據(jù)的丟失，應(yīng)由丟失責任人主動向上

司匯報，并由丟失責任人及相關(guān)責任人尋找。確實沒辦法找到的，責任人寫書面報告交公司處理。

三.

處罰

1.若相關(guān)責任人未按《收據(jù)管理規(guī)定》的，在相關(guān)責任人當月的績效考核

中扣除2-10分；

2.若給公司造成經(jīng)濟損失的，扣除相關(guān)責任人當月獎金的50%。四.

第六章竣工出廠放行條管理規(guī)定

一．目的：規(guī)范竣工出廠放行條（以下簡稱放行條）的領(lǐng)用、使用、歸檔、

保管的過程。二．放行條的管理：

（一）放行條領(lǐng)用

1.主辦會計根據(jù)品牌的需要，每周二在《辦公用品筆記本》填寫需求；2.辦公用品申請員根據(jù)品牌的需求填寫《辦公用品申請單》，向人力資源部辦公用品專員處領(lǐng)��；

3.主辦會計在每周五早上，向辦公用品申請員處領(lǐng)取放行條，辦公用品申請員登記領(lǐng)取數(shù)量、號碼，所屬品牌、領(lǐng)用時間，主辦會計核對無誤后簽收。

4.收銀員根據(jù)業(yè)務(wù)需要，向主辦會計申請，主辦會計登記數(shù)量、號碼、所屬品牌、領(lǐng)用時間，收銀員核對無誤后簽收。

（二）放行條使用

1、放行條的編號要求：編號寫在放行條側(cè)面裝訂處，單位名稱代碼（參、

照收據(jù)的公司代碼）+放行條使用的起止日期。因此要求收銀員在開始啟用放行條時，在放行條側(cè)面裝訂處寫上開始啟用的日期，在結(jié)束使用放行條時，在側(cè)面裝訂處寫上結(jié)束使用的日期。

9

本規(guī)定于201*年6月1日起實施。

2、收銀員根據(jù)結(jié)算單的收款情況，收到款項后，按車牌號碼開具放行條，在“結(jié)算”位置打勾，并簽名確認；若是其他業(yè)務(wù)性質(zhì)的，要在放行條相應(yīng)位置上打勾，并簽名確認；

3、嚴禁收銀員把放行條放在桌面上，當不用開具時，要將放行條放在抽屜里；

4、放行條必須要由收銀員本人填寫的項目包括車牌號碼、打勾項目、時間、經(jīng)辦人；而服務(wù)顧問簽名由服務(wù)顧問本人填寫。（三）放行條歸檔

1.收銀員把開具完的放行條存根繳到主辦會計處，主辦會計核對數(shù)量后在簽收本上簽名簽收；

2.主辦會計每月末將上繳的放行條存根交到辦公用品申請員處，辦公用品申請員核對數(shù)量后在簽收本上簽名簽收；

3.辦公用品申請員將放行條存根整理歸檔，存放在財務(wù)檔案室。4.保安員將放行條交給董事長助理進行檢查。（四）放行條保管

1.放行條的保管遵循誰領(lǐng)用認負責的原則。三.

本規(guī)定于201*年6月1日起執(zhí)行。

第七章商品車放行條管理規(guī)定

一、商品車放行條是保安部據(jù)以放行商品車的憑據(jù)。

二、各品牌按商品車放行條的用量，由會計到辦公用品專員處領(lǐng)取（每次領(lǐng)用量約為1個月），辦公用品專員登記；

三、會計領(lǐng)回來的放行條蓋財務(wù)專用章并編號，編號規(guī)則參照《收據(jù)管理》。四、收銀員按一個星期的用量從會計處領(lǐng)出商品車放行條，并登記；

五、商品車放行條開具：（1）上牌用的放行條：收銀員開具完機動車銷售發(fā)票

后，開出放行條，放行條的第二聯(lián)連同發(fā)票交給銷售顧問，銷售顧問在放行條上簽名確認；（2）調(diào)拔車輛用的放行條：由品牌填寫《車輛調(diào)撥單》（調(diào)拔單上要有銷售總監(jiān)簽名），收銀員開具商品車放行條，第二聯(lián)交銷售顧問簽收；《車輛調(diào)撥單》附在放行條第一聯(lián)（存根聯(lián)）后面；

六、收銀員把已開具完畢的商品車放行條存根聯(lián)交回會計處，會計核銷并登記，并發(fā)出新的商品車放行條。

七、會計每月把已核銷的放行條存根聯(lián)交回辦公用品專員，辦公用品專員登記交回數(shù)量和號碼，統(tǒng)一存放于檔案室。

八、保安保管好收到的商品車放行條（第二聯(lián)）并每月裝訂成冊，自行保管備查；

九、本規(guī)定于201*年6月1日起實施。

第八章墊付證明管理規(guī)定

一．目的：規(guī)范墊付證明的使用，降低公司財務(wù)風險，特制定本規(guī)定。二．墊付證明使用

（一）收銀員每日早上8點半準備每日充足的墊付證明，保證當日量的使用。（每日早上準備量不少于20張）

（二）銷售部分墊付證明

1.銷售顧問事先向客人言明我司墊付款項需出具墊付證明的規(guī)定；2.付款方為私人的，墊付證明上必須有付款人親筆簽名；付款方為單位的，墊付證明上必須加蓋付款單位公章。并在墊付證明EXCEL表格中登記；

3.如收款方式為刷卡，收銀員核對簽名與車主不一致的情況下，要求刷卡者即時填寫墊付證明，并附在收據(jù)后面（收據(jù)開具車主姓名）。

4、收銀員開票前要檢查是否有墊付情況，有墊付情況時必須有書面的

墊付證明才能開具發(fā)票。

5.會計人員在未收到相關(guān)墊付證明之前，不得放車；

6.禁止銷售人員冒充客人開具墊付證明，收銀員一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，要即時退回給銷售顧問，并上報財務(wù)經(jīng)理。同時要求銷售顧問重新提供客戶親筆簽名的墊付證明。

（三）維修款墊付證明

維修款不需出具墊付證明，但為避免日后經(jīng)濟糾紛，收銀員收款時，要按以下規(guī)定操作：客戶刷卡結(jié)算時，需核對刷卡者簽名與結(jié)算單上客戶簽名是否一致，不一致的情況下，讓刷卡者在結(jié)算單上客戶簽名處簽名即可，無需另外出具墊付證明。

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