綜合柜員職責(zé)

中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行綜合柜員業(yè)務(wù)職責(zé)

(一)、負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)管理。業(yè)務(wù)管理具體包括柜員管理、尾箱管理、現(xiàn)金、支票和重要空白憑證管理、審核監(jiān)督、鑰匙管理、章戳管理、報(bào)表管理、檔案管理、合規(guī)及反洗錢工作等基本內(nèi)控管理和監(jiān)管職責(zé)，以及新業(yè)務(wù)中有關(guān)規(guī)定職責(zé)；

(二)、負(fù)責(zé)安全管理。綜合柜員（會(huì)計(jì)主管）負(fù)責(zé)對(duì)網(wǎng)點(diǎn)的監(jiān)控設(shè)備、安全設(shè)施進(jìn)行檢查，對(duì)網(wǎng)點(diǎn)人員執(zhí)行安全操作管理規(guī)定進(jìn)行監(jiān)督，負(fù)責(zé)報(bào)告有關(guān)異常情況和對(duì)發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)隱患提出整改建議；(三)、負(fù)責(zé)督促內(nèi)控隱患整改。綜合柜員（會(huì)計(jì)主管）協(xié)助網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人對(duì)發(fā)現(xiàn)的隱患及各級(jí)監(jiān)督檢查部門檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行整改，督促整改的實(shí)施情況；

(四)、負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)指導(dǎo)。綜合柜員（會(huì)計(jì)主管）要熟識(shí)業(yè)務(wù)規(guī)章制度、內(nèi)控制度和操作流程，指導(dǎo)營(yíng)業(yè)人員正確辦理業(yè)務(wù)，提高營(yíng)業(yè)人員業(yè)務(wù)水平，協(xié)助或輔導(dǎo)解決營(yíng)業(yè)過(guò)程遇到的業(yè)務(wù)問(wèn)題。協(xié)助網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人做好業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作；

(五)、負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)授權(quán)和監(jiān)督。綜合柜員（會(huì)計(jì)主管）按儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)的柜員權(quán)限，履行授權(quán)職責(zé)。負(fù)責(zé)對(duì)營(yíng)業(yè)人員辦理業(yè)務(wù)的有效性、合規(guī)性、完整性進(jìn)行監(jiān)督；

(六)、與綜合柜員（會(huì)計(jì)主管）職能相應(yīng)的其他相關(guān)職責(zé)。

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綜合業(yè)務(wù)柜員崗位職責(zé)

一、審查各種票證以及印鑒的初審（印鑒還需事后監(jiān)督復(fù)審），無(wú)誤后進(jìn)行賬務(wù)處理。

二、在授權(quán)權(quán)限之內(nèi)（超過(guò)權(quán)限的，必須經(jīng)主管柜員授權(quán)），及時(shí)辦理開、銷戶、現(xiàn)金收付、電子轉(zhuǎn)賬以及查詢等臨柜業(yè)務(wù)，堅(jiān)持一戶一清，做到核算準(zhǔn)確、處理及時(shí)；對(duì)大額業(yè)務(wù)、錯(cuò)賬沖正、抹賬等特殊業(yè)務(wù)必須經(jīng)主管柜員授權(quán)后辦理，不得擅自處理。

三、正確使用和妥善保管本柜員的各種業(yè)務(wù)用章、印鑒卡及本人名章，登記本柜所設(shè)的各種登記簿（卡折開銷戶、卡折掛失、查詢查復(fù)、授權(quán)、反洗錢、金農(nóng)卡、尾箱現(xiàn)金及重空、款項(xiàng)交接、重空使用銷號(hào)、假幣收繳、大額提現(xiàn)審批、錯(cuò)賬沖正等）

四、負(fù)責(zé)保管本柜員現(xiàn)金、重要單證；按規(guī)定辦理業(yè)務(wù)所需現(xiàn)金、重要空白憑證的領(lǐng)繳、出售、使用、保管、登記，確保賬、證、款相符。

五、協(xié)助做好內(nèi)外對(duì)賬，及時(shí)收回對(duì)賬回單。六、嚴(yán)格執(zhí)行《固鎮(zhèn)農(nóng)村信用合作聯(lián)社綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)通存通兌管理辦法》和有關(guān)制度，及時(shí)準(zhǔn)確辦理電子轉(zhuǎn)賬、大額支付、系統(tǒng)內(nèi)往來(lái)業(yè)務(wù)，確保賬務(wù)的準(zhǔn)確。

七、正確使用會(huì)計(jì)科目和賬戶，執(zhí)行存款實(shí)名制，嚴(yán)格按照《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》開立賬戶，做好客戶身份的聯(lián)網(wǎng)核查。

八、接收打印、審核有關(guān)資料，做好待解報(bào)單處理及查詢查復(fù)工作。

九、保管應(yīng)解匯款及臨時(shí)存款、其他應(yīng)收應(yīng)付款掛賬存根聯(lián)、及時(shí)清理有關(guān)賬務(wù)。

十、營(yíng)業(yè)終了，按規(guī)定進(jìn)行軋賬，確保所記錄的流水賬日終（日中）軋賬平衡。核對(duì)現(xiàn)金、重要單證并經(jīng)事后監(jiān)督員審核無(wú)誤后，共同將現(xiàn)金、重要單證、印章、柜員卡整點(diǎn)、封箱、上雙鎖。

十一、負(fù)責(zé)本柜憑證的整理核對(duì)，做到蓋章、分錄齊全、正確。及時(shí)與事后監(jiān)督員辦理憑證等會(huì)計(jì)資料的傳遞、交接。

十二、負(fù)責(zé)本柜臺(tái)使用機(jī)具、設(shè)備的清潔。十三、及時(shí)清理柜面雜物，關(guān)閉本柜電源。

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