崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找和防控措施表.doc000

附件2：

崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找和防控措施表

單位：平南縣國土資源局辦公室填表日期：201*年6月18日

姓名李冬生領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)好參謀、助手；二、負(fù)責(zé)本局文件收發(fā)管理和全局綜合性文件的起草工作；三、負(fù)責(zé)提交局長(zhǎng)辦公會(huì)、局務(wù)會(huì)議討論研究的事項(xiàng)和日程安排、記錄及決議事項(xiàng)的承辦、催辦工作；四、負(fù)責(zé)局黨組、局務(wù)會(huì)議決定召開的各種會(huì)議的會(huì)務(wù)組織管理工作；五、負(fù)責(zé)全局保密工作及行政事務(wù)管理；六、負(fù)責(zé)全局信、函管理工作，做好縣人大議案、意見、建議和縣政協(xié)提案受理、協(xié)調(diào)、督辦工作；七、負(fù)責(zé)本局政治、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)的組織安排，協(xié)助局領(lǐng)導(dǎo)做好本局職工思想政治工作。做好局機(jī)關(guān)各項(xiàng)規(guī)章制度的執(zhí)行監(jiān)督；八、按照局領(lǐng)導(dǎo)安排，做好全局職工的年終考核，日常考勤、辦公樓值班、環(huán)境衛(wèi)生檢查、休假時(shí)間安排等項(xiàng)工作；九、承辦局領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。職務(wù)（崗位）辦公室主任一、負(fù)責(zé)為局領(lǐng)導(dǎo)、各股室服務(wù)做好各項(xiàng)行政協(xié)調(diào)和后勤事務(wù)服務(wù)工作，為局崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)種類思想道德風(fēng)險(xiǎn)廉政風(fēng)險(xiǎn)主要內(nèi)容和表現(xiàn)形式個(gè)人自查不注重加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)1、單位辦公用品采購中容易出現(xiàn)中飽私囊。2、對(duì)辦公用品分類不明確，登記管互查加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高能力潛在崗位職責(zé)廉政風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)理不及時(shí)，可能造成不必要的消耗和物品浪費(fèi)。3、接聽電話、收發(fā)郵件不及時(shí)，可能導(dǎo)致本單位工作出現(xiàn)失誤，造成不良后果。4、車輛管理不到位5、對(duì)單位檔案管理不嚴(yán)格、更新不及時(shí)，可能造成檔案資料不完善或遺失。1、印章審批、保管和使用上隨意性大利用職務(wù)上便利謀取私利、加強(qiáng)車輛、辦公室日常管理工作業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)2、在單位公章管理中容易出現(xiàn)私自出具不合法文件、函件、證明，徇私辦理不符合規(guī)定業(yè)務(wù)方面的證明、文件等。制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)機(jī)要文件收發(fā)、傳閱、保管、流轉(zhuǎn)等工作過程中，可能出現(xiàn)丟失或泄密。熟人關(guān)系違規(guī)利用職權(quán)招待、出車?yán)�用職�?quán)招待、出車個(gè)人防控措施承諾1、加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)和黨性修養(yǎng)，提高政策理論水平和政治素質(zhì)，增強(qiáng)責(zé)任感、自信心和意志力，積極參加理想信念教育、宗旨教育、革命傳統(tǒng)教育和反腐倡廉教育，增強(qiáng)拒腐防變能力，筑牢反腐倡廉思想防線。2、嚴(yán)格執(zhí)行單位印信管理制度，所有文件、函、證明均通過主管領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)方可發(fā)出。所有辦公用品采購均通過主管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后購買發(fā)放。車輛嚴(yán)格按規(guī)章制度管理，杜絕違規(guī)亂開支，亂招待。3、加強(qiáng)履職盡責(zé)情況的監(jiān)督檢查，不斷完善制度及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，不斷改進(jìn)工作。建議采取的防控措施加強(qiáng)學(xué)習(xí)，注重綜合能力學(xué)習(xí)，提高廉潔自律的能力，加強(qiáng)思想道德建設(shè)，不斷提高修養(yǎng)；嚴(yán)格執(zhí)行車輛、印章、收發(fā)文管理制度。查找人簽名：饒淑梅廉政風(fēng)險(xiǎn)防控措施承諾人：湯志恒備注：1、本表一式二份，一份個(gè)人自留，一份公示；2、上表中“查找人簽名”分別為股室同事、股室負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)；3、填寫內(nèi)容如有需要，可另附頁。附件5：

崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)確定和防控措施審核備案表

單位：九江縣國土資源局辦公室填表日期：201*年8月18日

姓名湯志恒職務(wù)（崗位）辦公室一、負(fù)責(zé)為局領(lǐng)導(dǎo)、各股室服務(wù)做好各項(xiàng)行政協(xié)調(diào)和后勤事務(wù)服務(wù)工作，為局領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)好參謀、助手；二、負(fù)責(zé)本局文件收發(fā)管理和全局綜合性文件的起草工作；三、負(fù)責(zé)提交局長(zhǎng)辦公會(huì)、局務(wù)會(huì)議討論研究的事項(xiàng)和日程安排、記錄及決議事項(xiàng)的承辦、催辦工作；四、負(fù)責(zé)局黨組、局務(wù)會(huì)議決定召開的各種會(huì)議的會(huì)務(wù)組織管理工作；五、負(fù)責(zé)全局保密工作及行政事務(wù)管理，局信息化工作；六、負(fù)責(zé)全局信、函管理工作，做好縣人大議案、意見、建議和縣政協(xié)提案受理、協(xié)調(diào)、督辦工作；七、負(fù)責(zé)本局政治、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)的組織安排，協(xié)助局領(lǐng)導(dǎo)做好本局職工思想政治工作。做好局機(jī)關(guān)各項(xiàng)規(guī)章制度的執(zhí)行監(jiān)督；八、按照局領(lǐng)導(dǎo)安排，做好全局職工的年終考核，日�？记�、辦公樓值班、環(huán)境衛(wèi)生檢查、休假時(shí)間安排等項(xiàng)工作；九、承辦局領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)種類廉政風(fēng)險(xiǎn)主要內(nèi)容和表現(xiàn)形式自評(píng)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控措施加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)和黨性修養(yǎng)，提高政策理論水平和政治素質(zhì)，增強(qiáng)責(zé)任感、自信心和意志力，積思想道德潛在廉政風(fēng)險(xiǎn)崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)不注重加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)3極參加理想信念教育、宗旨教育、革命傳統(tǒng)教育和反腐倡廉教育，增強(qiáng)拒腐防變能力，筑牢反腐倡廉思想防線。1、單位辦公用品采購中容易出現(xiàn)中飽私囊。2、對(duì)辦公用品分類不明確，登記管理不及時(shí)，可能造成不必要的消耗和物品浪費(fèi)。3、接聽電話、收發(fā)郵件不及時(shí)，可能導(dǎo)致本單位工作出現(xiàn)失誤，造成不良后果。4、車輛管理不到位5、對(duì)單位檔案管理不嚴(yán)格、更新不及時(shí)，可能造成檔案資料不完善或遺失。嚴(yán)格執(zhí)行縣采購辦法規(guī)定，所有辦公用品采購均通過主管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后購買發(fā)放。車輛嚴(yán)格按規(guī)章制度管理，杜絕違規(guī)亂開支，亂招待。1、印章審批、保管和使用上隨意性大嚴(yán)格執(zhí)行單位印信管理業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)2、在單位公章管理中容易出現(xiàn)私自出具不合法文件、函件、證明，徇私辦理不符合規(guī)定業(yè)務(wù)方面的證明、文件等。1制度，所有文件、函、證明均通過主管領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)方可發(fā)出。制度機(jī)制機(jī)要文件收發(fā)、傳閱、保管、風(fēng)險(xiǎn)流轉(zhuǎn)等工作過程中，可能出現(xiàn)丟失或泄密。2加強(qiáng)履職盡責(zé)情況的監(jiān)督檢查，嚴(yán)格執(zhí)行招待和用車管理制度外部環(huán)境熟人關(guān)系違規(guī)利用職權(quán)招待、風(fēng)險(xiǎn)出車3自評(píng)崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)綜合等級(jí)：2單位分管紀(jì)檢監(jiān)察工作領(lǐng)導(dǎo)審核意見：?jiǎn)挝活I(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)議會(huì)議研究意見：部門（單位）：蓋章備注：1、本表“廉政風(fēng)險(xiǎn)主要內(nèi)容和表現(xiàn)形式”、“廉政風(fēng)險(xiǎn)防控措施”由被查找對(duì)象綜合自查、互查、公示反饋意見等情況填寫；2、本表“自評(píng)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)”一欄由崗位人員自評(píng)，“自評(píng)崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)綜合等級(jí)”一欄由崗位人員根據(jù)各項(xiàng)自評(píng)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)情況填寫本崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)綜合等級(jí)；3、本表一式一份，單位存檔；4、填寫內(nèi)容如有需要，可另附頁。

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崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找和防控措施表

單位：九江縣國土資源局辦公室填表日期：201*年8月18日

姓名湯志恒領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)好參謀、助手；二、負(fù)責(zé)本局文件收發(fā)管理和全局綜合性文件的起草工作；三、負(fù)責(zé)提交局長(zhǎng)辦公會(huì)、局務(wù)會(huì)議討論研究的事項(xiàng)和日程安排、記錄及決議事項(xiàng)的承辦、催辦工作；四、負(fù)責(zé)局黨組、局務(wù)會(huì)議決定召開的各種會(huì)議的會(huì)務(wù)組織管理工作；五、負(fù)責(zé)全局保密工作及行政事務(wù)管理；六、負(fù)責(zé)全局信、函管理工作，做好縣人大議案、意見、建議和縣政協(xié)提案受理、協(xié)調(diào)、督辦工作；七、負(fù)責(zé)本局政治、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)的組織安排，協(xié)助局領(lǐng)導(dǎo)做好本局職工思想政治工作。做好局機(jī)關(guān)各項(xiàng)規(guī)章制度的執(zhí)行監(jiān)督；八、按照局領(lǐng)導(dǎo)安排，做好全局職工的年終考核，日常考勤、辦公樓值班、環(huán)境衛(wèi)生檢查、休假時(shí)間安排等項(xiàng)工作；九、承辦局領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。職務(wù)（崗位）辦公室主任一、負(fù)責(zé)為局領(lǐng)導(dǎo)、各股室服務(wù)做好各項(xiàng)行政協(xié)調(diào)和后勤事務(wù)服務(wù)工作，為局崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)種類思想道德風(fēng)險(xiǎn)廉政風(fēng)險(xiǎn)主要內(nèi)容和表現(xiàn)形式個(gè)人自查不注重加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)1、單位辦公用品采購中容易出現(xiàn)中飽私囊。2、對(duì)辦公用品分類不明確，登記管互查加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高能力潛在崗位職責(zé)廉政風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)理不及時(shí)，可能造成不必要的消耗和物品浪費(fèi)。3、接聽電話、收發(fā)郵件不及時(shí)，可能導(dǎo)致本單位工作出現(xiàn)失誤，造成不良后果。4、車輛管理不到位5、對(duì)單位檔案管理不嚴(yán)格、更新不及時(shí)，可能造成檔案資料不完善或遺失。1、印章審批、保管和使用上隨意性大利用職務(wù)上便利謀取私利、加強(qiáng)車輛、辦公室日常管理工作業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)2、在單位公章管理中容易出現(xiàn)私自出具不合法文件、函件、證明，徇私辦理不符合規(guī)定業(yè)務(wù)方面的證明、文件等。制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)機(jī)要文件收發(fā)、傳閱、保管、流轉(zhuǎn)等工作過程中，可能出現(xiàn)丟失或泄密。熟人關(guān)系違規(guī)利用職權(quán)招待、出車?yán)�用職�?quán)招待、出車個(gè)人防控措施承諾1、加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)和黨性修養(yǎng)，提高政策理論水平和政治素質(zhì)，增強(qiáng)責(zé)任感、自信心和意志力，積極參加理想信念教育、宗旨教育、革命傳統(tǒng)教育和反腐倡廉教育，增強(qiáng)拒腐防變能力，筑牢反腐倡廉思想防線。2、嚴(yán)格執(zhí)行單位印信管理制度，所有文件、函、證明均通過主管領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)方可發(fā)出。所有辦公用品采購均通過主管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后購買發(fā)放。車輛嚴(yán)格按規(guī)章制度管理，杜絕違規(guī)亂開支，亂招待。3、加強(qiáng)履職盡責(zé)情況的監(jiān)督檢查，不斷完善制度及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，不斷改進(jìn)工作。建議采取的防控措施加強(qiáng)學(xué)習(xí)，注重綜合能力學(xué)習(xí)，提高廉潔自律的能力，加強(qiáng)思想道德建設(shè)，不斷提高修養(yǎng)；嚴(yán)格執(zhí)行車輛、印章、收發(fā)文管理制度。查找人簽名：饒淑梅廉政風(fēng)險(xiǎn)防控措施承諾人：湯志恒備注：1、本表一式二份，一份個(gè)人自留，一份公示；2、上表中“查找人簽名”分別為股室同事、股室負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)；3、填寫內(nèi)容如有需要，可另附頁。附件5：

崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)確定和防控措施審核備案表

單位：九江縣國土資源局辦公室填表日期：201*年8月18日

姓名湯志恒職務(wù)（崗位）辦公室一、負(fù)責(zé)為局領(lǐng)導(dǎo)、各股室服務(wù)做好各項(xiàng)行政協(xié)調(diào)和后勤事務(wù)服務(wù)工作，為局領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)好參謀、助手；二、負(fù)責(zé)本局文件收發(fā)管理和全局綜合性文件的起草工作；三、負(fù)責(zé)提交局長(zhǎng)辦公會(huì)、局務(wù)會(huì)議討論研究的事項(xiàng)和日程安排、記錄及決議事項(xiàng)的承辦、催辦工作；四、負(fù)責(zé)局黨組、局務(wù)會(huì)議決定召開的各種會(huì)議的會(huì)務(wù)組織管理工作；五、負(fù)責(zé)全局保密工作及行政事務(wù)管理，局信息化工作；六、負(fù)責(zé)全局信、函管理工作，做好縣人大議案、意見、建議和縣政協(xié)提案受理、協(xié)調(diào)、督辦工作；七、負(fù)責(zé)本局政治、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)的組織安排，協(xié)助局領(lǐng)導(dǎo)做好本局職工思想政治工作。做好局機(jī)關(guān)各項(xiàng)規(guī)章制度的執(zhí)行監(jiān)督；八、按照局領(lǐng)導(dǎo)安排，做好全局職工的年終考核，日�？记�、辦公樓值班、環(huán)境衛(wèi)生檢查、休假時(shí)間安排等項(xiàng)工作；九、承辦局領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)種類廉政風(fēng)險(xiǎn)主要內(nèi)容和表現(xiàn)形式自評(píng)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控措施加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)和黨性修養(yǎng)，提高政策理論水平和政治素質(zhì)，增強(qiáng)責(zé)任感、自信心和意志力，積思想道德潛在廉政風(fēng)險(xiǎn)崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)不注重加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)3極參加理想信念教育、宗旨教育、革命傳統(tǒng)教育和反腐倡廉教育，增強(qiáng)拒腐防變能力，筑牢反腐倡廉思想防線。1、單位辦公用品采購中容易出現(xiàn)中飽私囊。2、對(duì)辦公用品分類不明確，登記管理不及時(shí)，可能造成不必要的消耗和物品浪費(fèi)。3、接聽電話、收發(fā)郵件不及時(shí)，可能導(dǎo)致本單位工作出現(xiàn)失誤，造成不良后果。4、車輛管理不到位5、對(duì)單位檔案管理不嚴(yán)格、更新不及時(shí)，可能造成檔案資料不完善或遺失。嚴(yán)格執(zhí)行縣采購辦法規(guī)定，所有辦公用品采購均通過主管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后購買發(fā)放。車輛嚴(yán)格按規(guī)章制度管理，杜絕違規(guī)亂開支，亂招待。1、印章審批、保管和使用上隨意性大嚴(yán)格執(zhí)行單位印信管理業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)2、在單位公章管理中容易出現(xiàn)私自出具不合法文件、函件、證明，徇私辦理不符合規(guī)定業(yè)務(wù)方面的證明、文件等。1制度，所有文件、函、證明均通過主管領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)方可發(fā)出。制度機(jī)制機(jī)要文件收發(fā)、傳閱、保管、風(fēng)險(xiǎn)流轉(zhuǎn)等工作過程中，可能出現(xiàn)丟失或泄密。2加強(qiáng)履職盡責(zé)情況的監(jiān)督檢查，嚴(yán)格執(zhí)行招待和用車管理制度外部環(huán)境熟人關(guān)系違規(guī)利用職權(quán)招待、風(fēng)險(xiǎn)出車3自評(píng)崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)綜合等級(jí)：2單位分管紀(jì)檢監(jiān)察工作領(lǐng)導(dǎo)審核意見：?jiǎn)挝活I(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)議會(huì)議研究意見：部門（單位）：蓋章備注：1、本表“廉政風(fēng)險(xiǎn)主要內(nèi)容和表現(xiàn)形式”、“廉政風(fēng)險(xiǎn)防控措施”由被查找對(duì)象綜合自查、互查、公示反饋意見等情況填寫；2、本表“自評(píng)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)”一欄由崗位人員自評(píng)，“自評(píng)崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)綜合等級(jí)”一欄由崗位人員根據(jù)各項(xiàng)自評(píng)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)情況填寫本崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)綜合等級(jí)；3、本表一式一份，單位存檔；4、填寫內(nèi)容如有需要，可另附頁。

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