XX地稅局開展廉政風(fēng)險防控工作報告

XX地稅局開展廉政風(fēng)險工作匯報

根據(jù)XX辦發(fā)【201*】51號文件的工作部署，為進一步提高干部職工的廉政風(fēng)險防控意識，我局積極開展廉政風(fēng)險防控工作，結(jié)合稅收工作實際，將廉政風(fēng)險防控與稅收執(zhí)法、行政管理工作緊密結(jié)合起來，深入開展風(fēng)險點排查，制訂有效防控措施,積極化解風(fēng)險，做到廉政風(fēng)險關(guān)口前移，有效防控風(fēng)險的發(fā)生。現(xiàn)將工作情況匯報如下：

一是成立領(lǐng)導(dǎo)小組，制定工作方案。為確保廉政風(fēng)險防控工作的順利實施，我局及時成立了廉政風(fēng)險防控領(lǐng)導(dǎo)小組，制訂了《XX地方稅務(wù)局關(guān)于廉政風(fēng)險防控機制建設(shè)工作實施方案》，為進一步推進我局的廉政風(fēng)險防控工作定好調(diào)、把好關(guān)，及時部署開展風(fēng)險排查等有關(guān)事項，做好組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查，有效地加強了廉政風(fēng)險防控工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。

二是抓好學(xué)習(xí)，提高思想認識。按照計劃，我局在2月6日，召開進一步推進廉政風(fēng)險防控機制建設(shè)動員會，XX局長親自做動員報告，使干部職工充分認識進一步開展廉政風(fēng)險防控的重要意義，清醒認識當(dāng)前本部門、本行業(yè)、本崗位存在的廉政風(fēng)險隱患，增強廉政風(fēng)險意識，提高防控風(fēng)險能力。同時通過局域網(wǎng)開展宣傳教育，增強干部職工風(fēng)險防控的主動性、自覺性和積極性。

三是細化查找內(nèi)容，開展風(fēng)險排查。重點圍繞警醒、監(jiān)控、制約、懲戒四個工作環(huán)節(jié)，采用單位自查，內(nèi)部互查，群眾幫查，紀檢協(xié)查，自下而上的梳理方式，全面查找“環(huán)境性、機制性、程序性、管理性、政策性、崗位性”方面可能存在的廉政風(fēng)險，力求將各個崗位的風(fēng)險點找準、找全。同時按照部門職能、崗位職能和工作流程，分三個層面查找風(fēng)險點。一是查找個人崗位廉政風(fēng)險。印發(fā)了《崗位廉政風(fēng)險防控登記表》，干部職工人手一份填寫，干部職工對照履行崗位職責(zé)、執(zhí)行制度、行使國家權(quán)力和內(nèi)部管理權(quán)等方面，認真查找存在的廉政風(fēng)險內(nèi)容及其表現(xiàn)形式。二是查找機關(guān)內(nèi)設(shè)部門及分局廉政風(fēng)險點。以行政管理、執(zhí)紀執(zhí)法等事項中的重要環(huán)節(jié)為重點，查找在業(yè)務(wù)流程、制度機制和外部環(huán)境等方面存在或可能存在的廉政風(fēng)險，并細化分析風(fēng)險的內(nèi)容和表現(xiàn)形式，以股室分局為單位填寫《股室廉政風(fēng)險防控登記表》。三是查找單位廉政風(fēng)險點，以重大事項決策、重要人事任免、重大項目安排和大額資金使用等方面為重點，查找容易產(chǎn)生腐敗行為的廉政風(fēng)險內(nèi)容及表現(xiàn)形式。在查找風(fēng)險過程按照風(fēng)險發(fā)生的幾率大小或可能造成的危害程度，分三個等級對廉政風(fēng)險點逐個進行分析、審核、評估，確定風(fēng)險等級。通過仔細歸納和分類，共找出風(fēng)險點422個，其中一級風(fēng)險點76個、二級風(fēng)險點118個、三級風(fēng)險點228個。個人崗位風(fēng)險248個，部門風(fēng)險154個，單位風(fēng)險20個。

四是制訂防范措施，實施分類防控。通過認真研究分析各崗位風(fēng)險點，有針對性地提出具體風(fēng)險防范控制措施356條。達到對風(fēng)險點的最佳識別和防控，做到風(fēng)險描述清楚、防范措施得力，形成以崗位為點、以程序為線、以制度為面的廉政風(fēng)險防控機制。按照實際工作情況，編制崗位職權(quán)目錄64份，業(yè)務(wù)流程和權(quán)力運行流程圖31份，對重要部門、重要崗位權(quán)力運行流實施監(jiān)控，防止自由裁量權(quán)過大產(chǎn)生廉政風(fēng)險。同時對現(xiàn)行32項制度進行了梳理，規(guī)范了兩權(quán)運行，清除了不廉隱患，初步建立起了廉政風(fēng)險防范的制度體系。既推動廉政風(fēng)險防范管理工作，又達到黨風(fēng)廉政教育的目的。

XX地方稅務(wù)局

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附件3

單位廉政風(fēng)險防控登記表

單位：（蓋章）XX縣地方稅務(wù)局填表日期：201*年3月12日1.貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)關(guān)于稅收工作的方針政策和各項稅收法律、法規(guī)和規(guī)章。在自治區(qū)地方稅務(wù)局的領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)管理本縣地方稅收工作，組織稅收收入。2.負責(zé)本縣地方稅收、有關(guān)基金和規(guī)費的征收管理工作；根據(jù)稅源和自治區(qū)地方稅務(wù)局下達的稅收計劃，編制、分配和下達本系統(tǒng)稅收收入計劃并組織實施。3.監(jiān)督檢查本縣各部門、各行業(yè)納稅人和地方稅務(wù)機關(guān)及其工作人員貫徹執(zhí)行國家各項地方稅收法律、法規(guī)和規(guī)章情況。4.按照管理權(quán)限負責(zé)本縣地方稅務(wù)系統(tǒng)經(jīng)費財務(wù)、基本建設(shè)、財務(wù)審計和資產(chǎn)、人事、勞動工資管理工作，以及思想政治工作、精神文明建設(shè)、教育培訓(xùn)和行政監(jiān)察工作。5.負責(zé)本縣地方稅務(wù)系統(tǒng)稅收信息化、辦公自動化工作的規(guī)劃和實施，建設(shè)和管理信息系統(tǒng)。單位主要職責(zé)風(fēng)險種類廉政風(fēng)險點和表現(xiàn)形式在重大事項決策上，考慮不周，風(fēng)險等級一級風(fēng)險防控措施1.堅持民主集中制原則，嚴格執(zhí)行“三重一大”事項集體討論決定。2.嚴格執(zhí)行“一把手”末尾發(fā)言，堅決杜絕一言堂。1.干部選拔任用考察堅持公開、公平、公正原則。2.紀檢監(jiān)察部門參與任職干部考察。3.嚴格執(zhí)行黨政領(lǐng)導(dǎo)干部問責(zé)制及責(zé)任追究制。堅持重大事項集體決策制度。重大決出現(xiàn)決策失誤，有可能發(fā)生違策事項反廉政規(guī)定的風(fēng)險。工作職能特殊性風(fēng)險在重要人事任免上，違反干部重要人選拔任用工作有關(guān)規(guī)定，導(dǎo)致事任免用人失察、失誤，有可能發(fā)生違反廉政規(guī)定的風(fēng)險。一級廉政風(fēng)險點及防控措施重大項在重大項目安排上,不調(diào)研、不科學(xué)論證盲目上項目，有可目安排能發(fā)生違反廉政規(guī)定的風(fēng)險。一級大額資嚴，有可能發(fā)生違反廉政規(guī)定金使用的風(fēng)險。在大額資金使用上把關(guān)不一級1.嚴格執(zhí)行財務(wù)管理規(guī)定，大額資金開支按程序?qū)徟��?0000元以上支出必須經(jīng)班子集體討論決定。2.未經(jīng)過局長辦公會議研究審定的支出分管領(lǐng)導(dǎo)不審批、財務(wù)部門不付款。3.建立財務(wù)管理監(jiān)督制約機制，加強財務(wù)的督察內(nèi)審�；�建工程堅持集體討論決定，嚴格按有關(guān)規(guī)定報批，公開招標工程及建設(shè)過程中涉及容易造成廉政風(fēng)險的有關(guān)環(huán)節(jié)，接受群眾監(jiān)督。1.執(zhí)行政府采購管理辦法。2.嚴格落實報批、審批管理規(guī)定。3.大宗物品經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)集體討論并需2人以上共同采購。4.加強日常監(jiān)督檢查。1.嚴格按照《征管法》和稅法規(guī)定及時足額征收稅款。2.嚴格遵守稅款入庫紀律，堅持稅款當(dāng)日匯繳入庫。3.嚴格執(zhí)行票款分離制度。每日做到票和款結(jié)清并有匯總表上報，每月進行一次票款匯審和結(jié)報。4.加強內(nèi)部監(jiān)督檢查。環(huán)境性廉政風(fēng)險1.基建工程在招投標、合同簽訂、項目實施、資金支付、工程驗收方面有可能發(fā)生違反廉政規(guī)定的風(fēng)險。2.在大宗物資采購過程中，把關(guān)不嚴，造成采購商品質(zhì)次價高，質(zhì)量得不到保證，有可能發(fā)生違反廉政規(guī)定的風(fēng)險。一級一級機制性廉政風(fēng)險1.在稅款征收入庫環(huán)節(jié)，有可能發(fā)生違反廉政規(guī)定的風(fēng)險。一級2.在稅收票證使用計繳銷環(huán)節(jié)，有可能發(fā)生違反廉政規(guī)定的風(fēng)險。一級1.完善制度，做好票證發(fā)放繳銷工作。2．嚴格執(zhí)行票款分離制度。盡量避免工作人員接觸現(xiàn)金，防止積壓、挪用稅款情況的發(fā)生。3.認真執(zhí)行票證盤點規(guī)定，每日做到票和款結(jié)清并有匯總表上報，每月進行一次票款匯審和結(jié)報，確保帳實相符。4．加強內(nèi)部監(jiān)督檢查，實行收入核算部門制度性的抽查，開展執(zhí)法大檢查和專項檢查進行監(jiān)督管理。1.完善制度，做好普通發(fā)票發(fā)放繳銷工作。2，嚴格按照《發(fā)票管理辦法》使用計繳銷普通發(fā)票，每月末進行發(fā)票繳銷登記，對領(lǐng)用存銷進行核對，確保帳實相符。3.加強內(nèi)部監(jiān)督檢查。1.嚴格按稅收法律、法規(guī)、規(guī)章執(zhí)行權(quán)限和工作制度，實行選案、檢查、審理、執(zhí)行四分離，實施交叉檢查、協(xié)作檢查、電腦查帳、結(jié)案廉情反饋等相互監(jiān)督的工作辦法。2.稅務(wù)重大案件必須經(jīng)案件審理委員會集體審理決定。3.嚴格執(zhí)行行政處罰政策規(guī)定和程序。4.嚴格執(zhí)法考核，實施責(zé)任追究。要落實檢查材料存檔，責(zé)任追究、年終考評等監(jiān)管制度。1.嚴格執(zhí)行《征管法》有關(guān)規(guī)定，辦理納稅人注銷稅務(wù)登記要從嚴把關(guān)。2.對非正常業(yè)戶的認定，采取雙人上崗，認真核查，防止有可能利用停歇業(yè)、非正常戶認定等方式幫助納稅人偷稅。3.完善核定征收有關(guān)制度，合理設(shè)定核定參考值，建立事后抽查復(fù)核制度。4.開展辦稅公開，接受納稅人監(jiān)督，減少評定稅不公。5.嚴格落實執(zhí)法責(zé)任制和過錯責(zé)任追究制，監(jiān)察部門不定期下戶進行檢查和走訪，防止為稅不廉行為的發(fā)生。1.嚴格執(zhí)行國家有關(guān)稅收優(yōu)惠政策。2.嚴格審核制度，客觀公正進行審核。1.嚴格執(zhí)行國家有關(guān)減免稅政策。2.落實基礎(chǔ)材料審核負責(zé)制，嚴格執(zhí)行審批權(quán)限、審批流程，按有關(guān)規(guī)定權(quán)限審批或報批減免稅。3.實行集體討論、領(lǐng)導(dǎo)審定、結(jié)果公開，接受群眾監(jiān)督。1.建立臺賬，嚴格固定資產(chǎn)的登記、使用和管理。2.嚴格按照政府采購程序購置固定資產(chǎn)。3.固定資產(chǎn)購置、收益、處置必須報局領(lǐng)導(dǎo)審批后，按照管理程序及權(quán)限辦理相關(guān)手續(xù)1.加強代征代扣手續(xù)費專項經(jīng)費的管理，嚴格按照國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的比例執(zhí)行代扣代收稅款手續(xù)費。2.嚴格按規(guī)定支付代征稅款手續(xù)費。3.代征代扣手續(xù)費實行�？顚Ｓ�，不得挪作他用。4.建立代征代扣手續(xù)費支出單位(部門、個人)臺帳，并建立代扣、代收和代征稅款協(xié)議檔案備查。3.在地稅普通發(fā)票的使用計繳銷環(huán)節(jié)，有可能發(fā)生違反廉政規(guī)定的風(fēng)險。一級機制性廉政風(fēng)險4.在稅收稽查環(huán)節(jié)，有可能發(fā)生違反廉政規(guī)定的風(fēng)險。二級1.在稅務(wù)登記、個體工商業(yè)戶的停歇業(yè)、個體工商戶稅收定期定額、企業(yè)稅款核定環(huán)節(jié)，有可能發(fā)生違反廉政規(guī)定的風(fēng)險。二級1.在執(zhí)行稅收優(yōu)惠政策環(huán)節(jié)，有可能發(fā)生違反廉政規(guī)定的風(fēng)險。三級程序性廉政風(fēng)險2.在稅收減免環(huán)節(jié)，有可能發(fā)生違反廉政規(guī)定的風(fēng)險。三級1.國有資產(chǎn)管理，有可能發(fā)生不經(jīng)審批或不執(zhí)行預(yù)算計劃，隨意購置固定資產(chǎn)，管理不善，造成重大流失等違反廉政規(guī)定的風(fēng)險。三級管理性廉政風(fēng)險2.在使用代征手續(xù)費環(huán)節(jié)，有可能發(fā)生違反廉政規(guī)定的風(fēng)險。二級在政府補充經(jīng)費使用管理和規(guī)范津補貼上，有可能發(fā)生違反廉政規(guī)定的風(fēng)險。二級1.嚴格執(zhí)行財務(wù)規(guī)定及開支標準。2.嚴格財務(wù)審批，實行層級負責(zé)制。3.加強預(yù)算外收入管理的檢查，堅決杜絕私設(shè)收費項目，杜絕私設(shè)小金庫。4.嚴格執(zhí)行津補貼發(fā)放標準，不以各種理由濫發(fā)津補貼。1.嚴格執(zhí)行公務(wù)接待管理辦法。不得利用職務(wù)之便進行公款消費。2.縣內(nèi)公務(wù)接待應(yīng)到單位食堂和定點飯店，不得隨意到其他接待場所，或關(guān)系戶飯店。3.公務(wù)接待要控制開支，不得超標準宴請，大吃大喝。4.嚴格執(zhí)行車輛使用管理辦法.嚴禁公車私駕、公車私用。5.車輛維修和保養(yǎng)必須在指定廠家進行，由辦公室開據(jù)報修審核單，分管機關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。1.加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)工作水平。2.認真貫徹執(zhí)行稅收政策。管理性廉政風(fēng)險機關(guān)接待、車輛使用及維修環(huán)節(jié)，存在接待超標，車輛管理不嚴的風(fēng)險。三級政策性廉政風(fēng)險1.稅收政策理解有誤，可能出現(xiàn)違紀違法的風(fēng)險。2.在干部選拔和調(diào)動上，有可能發(fā)生違反廉政規(guī)定的風(fēng)險。三級1.嚴格執(zhí)行干部選拔任用有關(guān)規(guī)定，選拔和調(diào)動干部應(yīng)按有關(guān)程序進行。2.人員提拔、工作調(diào)動、崗位調(diào)整、人員聘用等用人事項均需領(lǐng)導(dǎo)集體討論決定，未經(jīng)會議研究，不得隨意調(diào)整干部工作崗位。1.加強學(xué)習(xí)，注重自身修養(yǎng)，增強廉潔自律意識。2.落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，開展黨風(fēng)廉政教育。3.嚴格執(zhí)行各項規(guī)章制度，加強監(jiān)督監(jiān)察，及時防范風(fēng)險。4.嚴格績效考核，實施責(zé)任追究。三級崗位性廉政風(fēng)險理論學(xué)習(xí)不夠，忽視思想改造，監(jiān)察執(zhí)法方面存在監(jiān)督不到位，嚴格執(zhí)法與現(xiàn)實利益矛盾沖突，有說情請客送禮風(fēng)險。三級黨委（黨組）會議研究意見縣廉政風(fēng)險防控機制建設(shè)辦公室意見縣構(gòu)建懲防腐敗體系工作領(lǐng)導(dǎo)小組意見（公章）年月日（公章）年月日（公章）年月日填表說明：1.本表一式三份，一份單位存檔，一份（連同電子文檔）報縣紀檢監(jiān)察機關(guān)（機構(gòu)）備案，一份公示；

2.填寫內(nèi)容如有需要，可另附頁。

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