電梯管理評審報告 QP-03

修訂號O/AXXXXXXX電梯工程有限公司編號評審時間評審地點共4頁201*年9月7日管理評審報告批準(zhǔn)日期QP-03標(biāo)題本公司評審目的：就質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和程序文件，對公司質(zhì)量管理的現(xiàn)狀進(jìn)行評審，確保體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。評審輸入內(nèi)容：1.政策和程序的適應(yīng)性2.管理和監(jiān)督人員的報告3.近期內(nèi)審的結(jié)果4.客戶反饋信息5.業(yè)務(wù)范圍和業(yè)務(wù)量6.驗證的結(jié)果7.資源及人員培訓(xùn)8.改進(jìn)的建議參加評審人員：評審內(nèi)容：一、公司總經(jīng)理：回顧年的工作，在同事們的支持配合下,日常工作得以順利的開展。建設(shè)方面：工作方面：培訓(xùn)方面：總之，實驗室工作還有不盡人意的地方，在今后的工作中，要注意查缺補漏，規(guī)范管理，積極宣傳，提高自身的服務(wù)意識，讓我公司的技術(shù)水平能上一個新臺階。二、管理和監(jiān)督人員的報告1、質(zhì)量負(fù)責(zé)人匯報：公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和實現(xiàn)情況2、技術(shù)負(fù)責(zé)人匯報：資源及人員培訓(xùn)根據(jù)公司當(dāng)前的需要和今后的發(fā)展目標(biāo)在每年初編制年度人員培訓(xùn)考核計劃；能對今年的培訓(xùn)、考核計劃實施情況及結(jié)果有詳細(xì)的記錄，對人員的年度培訓(xùn)情況進(jìn)行登記匯總，建立人員的定期考核規(guī)定

和記錄。資源配置是比較充分的，人員的配備、物質(zhì)的供應(yīng)、技術(shù)的準(zhǔn)備、職責(zé)和權(quán)利的劃分基本到位。本年度公司加強對檢測人員知識的培訓(xùn),公司有7位同事參加建設(shè)廳舉辦的五強兩比知識，經(jīng)考核均取得優(yōu)異成績。在增加新的檢測項目或檢測任務(wù)較集中時，公司總經(jīng)理應(yīng)及時作出調(diào)整，以保證每個崗位上有足夠的工作，公司將增加公路、建筑工程室內(nèi)環(huán)境、建筑節(jié)能工程等方面的培訓(xùn)計劃，并增加新人員配合工作需要。3、綜合部工作匯報:近幾個月來,按照質(zhì)量體系要求的職能分配,努力做好與質(zhì)量有關(guān)的各項工作。首先是分工明確，我們制定了各部門的崗位職責(zé)，把各項質(zhì)量管理工作分配到每個具體工作人員身上，使得具體工作有人抓，使有關(guān)的質(zhì)量活動都能留下記錄,主要負(fù)責(zé)以下幾件工作：1.收集公司近年來所有發(fā)放的質(zhì)量體系文件，整理成有效文件；2.收集公司現(xiàn)行有效的國家或行業(yè)規(guī)范、規(guī)程等資料。3.查找作廢的文件并進(jìn)行標(biāo)識；4.建立人員培訓(xùn)計劃，培訓(xùn)記錄；5.加強報告副本、原始記錄、委托協(xié)議書等資料檔案的管理。6.建立檢測設(shè)備及試驗設(shè)備臺帳、環(huán)境條件的記錄情況。7.加強樣品流轉(zhuǎn)、標(biāo)識的管理；按管理體系運行情況來看,本部門主管及員工的各項基本工作都能按照相關(guān)程序文件完成工作,工作運行情況基本穩(wěn)定,但有些細(xì)節(jié)仍存在不足:業(yè)務(wù)范圍和業(yè)務(wù)量：客戶反饋信息方面：本公司制定了申訴處理的程序文件，詳細(xì)規(guī)定了質(zhì)量申訴處理的有關(guān)程序、規(guī)定，目前沒有客戶的客戶的申訴和質(zhì)量事故。今年客戶對我所的檢測工作是比較滿意的，說明我所的檢測工作是規(guī)范的、細(xì)致的，對內(nèi)部反饋信息（包括內(nèi)部質(zhì)量體系審核結(jié)果、糾正和預(yù)防措施的實施及有效性）進(jìn)行了自查自糾和跟蹤檢查，使檢測工作質(zhì)量得到了不斷提高。4、建材部工作匯報：按照質(zhì)量體系要求的職能分配,努力做好與質(zhì)量有關(guān)的各項工作。首先，我們把各項質(zhì)量管理工作分配到每個具體工作人員身上，使得具體工作有人抓，使有關(guān)的質(zhì)量活動都能留下記錄,主要負(fù)責(zé)以下幾件工作：1.每位檢測人員都必須在取證的范圍內(nèi)從事工作；2.檢測所采用的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范以及檢測細(xì)則必須現(xiàn)行有效性；3.必須在檢測工作開始前記錄儀器設(shè)備的運行情況；4.必須在檢測工作開始前檢查并記錄檢測環(huán)境條件情況，直至能滿足標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求才能開始檢測工作；5.要求每位檢測人員必須熟悉檢測儀器的操作過程；6.每位檢測員在檢測過程中必須保證樣品標(biāo)識的唯一性；

7.檢測前，應(yīng)檢查儀器設(shè)備的使用期限是否檢定有效期情況；8.校核人員應(yīng)認(rèn)真校核檢測原始數(shù)據(jù)并簽名；報告的編制、校核、審核、批準(zhǔn)應(yīng)完整，每位人員應(yīng)在報告上簽名。從管理體系運行情況來看，本部門主管及檢測人員的各項基本工作都能按照程序文件要求來進(jìn)行操作，工作運行基本穩(wěn)定，但尚存在一些不足之處：（1）儀器設(shè)備的運行記錄不夠完整，相關(guān)負(fù)責(zé)人應(yīng)引起重視。（2）檢測人員安全意識不足，相關(guān)主管應(yīng)給予批評教育并予糾正。5、市政部工作匯報：本著堅持貫徹“科學(xué)、公正、準(zhǔn)確、高效”的質(zhì)量方針，堅持“立場公正、服務(wù)熱情、嚴(yán)格把關(guān)、作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)”的辦事原則，嚴(yán)格按照國家現(xiàn)行規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)操作：1.按要求完成公司下達(dá)的檢測任務(wù)2.對原始數(shù)據(jù)進(jìn)行校核3.編制檢測報告，對檢測報告進(jìn)行審核4.按計劃完成本部門承擔(dān)的科研、標(biāo)準(zhǔn)項目5.協(xié)助綜合部做好設(shè)備的校準(zhǔn)/計量檢定工作6.負(fù)責(zé)設(shè)備的日常維護(hù)、保養(yǎng)和正確使用7.維護(hù)試驗室環(huán)境條件，搞好試驗室內(nèi)務(wù)管理8.負(fù)責(zé)本部檢測人員的操作技能培訓(xùn)按管理體系運行情況來看,本部門的各項基本工作都能按照相關(guān)程序文件完成工作,工作運行情況基本穩(wěn)定,但有些細(xì)節(jié)仍存在不足,（1）為確保工作的準(zhǔn)確性與及時性，在工作量增加的同時，應(yīng)相應(yīng)的增加人員和使用工具（2）在新項目的摸索和學(xué)習(xí)上不夠，有待于今后的工作中不斷加強6、監(jiān)督人員工作匯報：本年度在監(jiān)督方面發(fā)出不合格報告2份，主要存在以下的一些情況：標(biāo)識卡未置于試件明顯位置驗證情況如下：并進(jìn)行會議培訓(xùn)，記錄填寫培訓(xùn)責(zé)令責(zé)任人做整改后匯報由此可見，公司的監(jiān)督管理已得到有效的運行。計劃在**年度，公司要加強人員培訓(xùn)，人員考核，技術(shù)人員原始記錄填寫等方面的培訓(xùn)，以便來年更好的開展工作。7、內(nèi)審人員工作匯報：在*年*月*日由內(nèi)部審核組按質(zhì)量體系的要求對檢測部和綜合部進(jìn)行為期兩天的審核工作。本次審核共發(fā)出不合格報告3份，按不合格項的性質(zhì)分類：嚴(yán)重不合格0項；一般不合格3項；主要存在以下的一些情況：人員檔案管理中發(fā)現(xiàn)一位員工的經(jīng)歷未寫。現(xiàn)場有發(fā)現(xiàn)磚成型室地板衛(wèi)生不干凈。本次內(nèi)審發(fā)出的3份不合格報告，在1天內(nèi)將不合格原因分析和糾正措施制定工作完成。在12月15日組織內(nèi)審員進(jìn)行驗證。驗證情況如下：

人員檔案管理中未寫經(jīng)歷的員工已把經(jīng)歷補上。把衛(wèi)生打掃干凈。從以上情況來看，全公司職工質(zhì)量意識增強，質(zhì)量管理已基本按規(guī)范化、程序化、科學(xué)化方向發(fā)展，按文件辦事意識逐步蔚然成風(fēng)。為保證內(nèi)部審核工作的計劃性、系統(tǒng)性和獨立性，將編制內(nèi)部審核管理程序，對內(nèi)部審核工作的計劃安排、準(zhǔn)備工作、實施審核、結(jié)果報告、不符合工作的糾正及驗證等環(huán)節(jié)進(jìn)行合理規(guī)范。將定期或按季度安排對質(zhì)量活動進(jìn)行審核、有計劃的內(nèi)部審核一年不少于一次。公司將在*年度07月份開展內(nèi)部審核工作。三、改進(jìn)的建議1.繼續(xù)加強全體工作人員的質(zhì)量意識教育,牢固樹立“質(zhì)量第一”的方針；加強新知識、新標(biāo)準(zhǔn)的學(xué)習(xí)，不斷提高執(zhí)業(yè)技能，為此應(yīng)堅持每周進(jìn)行一次總結(jié)和學(xué)習(xí)；2.全體工作人員特別是檢測人員要自覺學(xué)習(xí)質(zhì)量體系文件、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書和操作規(guī)程，要理解熟悉，并嚴(yán)格地遵照執(zhí)行；3.要努力落實不斷提高檢測水平和能力；4.持續(xù)提高全員參與質(zhì)量體系改進(jìn)的積極性和能力；不斷補充完善質(zhì)量體系文件，以適應(yīng)檢測工作的需要，技術(shù)主管要切實跟蹤最新發(fā)展，保持體系文件現(xiàn)行有效。

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修訂號O/AXXXXXXX電梯工程有限公司編號QP-03標(biāo)題批準(zhǔn)日期共4頁201*年9月7日管理評審報告

評審時間評審目的：就質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和程序文件，對公司質(zhì)量管理的現(xiàn)狀進(jìn)行評審，確保體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。評審輸入內(nèi)容：1.政策和程序的適應(yīng)性2.管理和監(jiān)督人員的報告3.近期內(nèi)審的結(jié)果4.客戶反饋信息5.業(yè)務(wù)范圍和業(yè)務(wù)量6.驗證的結(jié)果7.資源及人員培訓(xùn)8.改進(jìn)的建議參加評審人員：評審內(nèi)容：一、公司總經(jīng)理：回顧年的工作，在同事們的支持配合下,日常工作得以順利的開展。建設(shè)方面：工作方面：培訓(xùn)方面：總之，實驗室工作還有不盡人意的地方，在今后的工作中，要注意查缺補漏，規(guī)范管理，積極宣傳，提高自身的服務(wù)意識，讓我公司的技術(shù)水平能上一個新臺階。二、管理和監(jiān)督人員的報告1、質(zhì)量負(fù)責(zé)人匯報：公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和實現(xiàn)情況2、技術(shù)負(fù)責(zé)人匯報：資源及人員培訓(xùn)根據(jù)公司當(dāng)前的需要和今后的發(fā)展目標(biāo)在每年初編制年度人員培訓(xùn)考核計劃；能對今年的培訓(xùn)、考核計劃實施情況及結(jié)果有詳細(xì)的記錄，對人員的年度培訓(xùn)情況進(jìn)行登記匯總，建立人員的定期考核規(guī)定和記錄。資源配置是比較充分的，人員的配備、物質(zhì)的供應(yīng)、技術(shù)的準(zhǔn)備、職責(zé)和權(quán)利的劃分基本到位。本年度公司加強對檢測人員知識的培訓(xùn),公司有7位同事參加建設(shè)廳舉辦的五強兩比知識，經(jīng)考核均取得優(yōu)異成績。在增加新的檢測項目或檢測任務(wù)較集中時，公司總經(jīng)理應(yīng)及時作出調(diào)整，以保證每個崗位上有足夠評審地點本公司

的工作，公司將增加公路、建筑工程室內(nèi)環(huán)境、建筑節(jié)能工程等方面的培訓(xùn)計劃，并增加新人員配合工作需要。3、綜合部工作匯報:近幾個月來,按照質(zhì)量體系要求的職能分配,努力做好與質(zhì)量有關(guān)的各項工作。首先是分工明確，我們制定了各部門的崗位職責(zé)，把各項質(zhì)量管理工作分配到每個具體工作人員身上，使得具體工作有人抓，使有關(guān)的質(zhì)量活動都能留下記錄,主要負(fù)責(zé)以下幾件工作：1.收集公司近年來所有發(fā)放的質(zhì)量體系文件，整理成有效文件；2.收集公司現(xiàn)行有效的國家或行業(yè)規(guī)范、規(guī)程等資料。3.查找作廢的文件并進(jìn)行標(biāo)識；4.建立人員培訓(xùn)計劃，培訓(xùn)記錄；5.加強報告副本、原始記錄、委托協(xié)議書等資料檔案的管理。6.建立檢測設(shè)備及試驗設(shè)備臺帳、環(huán)境條件的記錄情況。7.加強樣品流轉(zhuǎn)、標(biāo)識的管理；按管理體系運行情況來看,本部門主管及員工的各項基本工作都能按照相關(guān)程序文件完成工作,工作運行情況基本穩(wěn)定,但有些細(xì)節(jié)仍存在不足:業(yè)務(wù)范圍和業(yè)務(wù)量：客戶反饋信息方面：本公司制定了申訴處理的程序文件，詳細(xì)規(guī)定了質(zhì)量申訴處理的有關(guān)程序、規(guī)定，目前沒有客戶的客戶的申訴和質(zhì)量事故。今年客戶對我所的檢測工作是比較滿意的，說明我所的檢測工作是規(guī)范的、細(xì)致的，對內(nèi)部反饋信息（包括內(nèi)部質(zhì)量體系審核結(jié)果、糾正和預(yù)防措施的實施及有效性）進(jìn)行了自查自糾和跟蹤檢查，使檢測工作質(zhì)量得到了不斷提高。4、建材部工作匯報：按照質(zhì)量體系要求的職能分配,努力做好與質(zhì)量有關(guān)的各項工作。首先，我們把各項質(zhì)量管理工作分配到每個具體工作人員身上，使得具體工作有人抓，使有關(guān)的質(zhì)量活動都能留下記錄,主要負(fù)責(zé)以下幾件工作：1.每位檢測人員都必須在取證的范圍內(nèi)從事工作；2.檢測所采用的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范以及檢測細(xì)則必須現(xiàn)行有效性；3.必須在檢測工作開始前記錄儀器設(shè)備的運行情況；4.必須在檢測工作開始前檢查并記錄檢測環(huán)境條件情況，直至能滿足標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求才能開始檢測工作；5.要求每位檢測人員必須熟悉檢測儀器的操作過程；6.每位檢測員在檢測過程中必須保證樣品標(biāo)識的唯一性；7.檢測前，應(yīng)檢查儀器設(shè)備的使用期限是否檢定有效期情況；8.校核人員應(yīng)認(rèn)真校核檢測原始數(shù)據(jù)并簽名；報告的編制、校核、審核、批準(zhǔn)應(yīng)完整，每位人員應(yīng)在報告上簽名。從管理體系運行情況來看，本部門主管及檢測人員的各項基本工作都能按照程序文件要求來進(jìn)行操作，工作運行基本穩(wěn)定，但尚存在一些不足之處：（1）儀器設(shè)備的運行記錄不夠完整，相關(guān)負(fù)責(zé)人應(yīng)引起重視。

（2）檢測人員安全意識不足，相關(guān)主管應(yīng)給予批評教育并予糾正。5、市政部工作匯報：本著堅持貫徹“科學(xué)、公正、準(zhǔn)確、高效”的質(zhì)量方針，堅持“立場公正、服務(wù)熱情、嚴(yán)格把關(guān)、作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)”的辦事原則，嚴(yán)格按照國家現(xiàn)行規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)操作：1.按要求完成公司下達(dá)的檢測任務(wù)2.對原始數(shù)據(jù)進(jìn)行校核3.編制檢測報告，對檢測報告進(jìn)行審核4.按計劃完成本部門承擔(dān)的科研、標(biāo)準(zhǔn)項目5.協(xié)助綜合部做好設(shè)備的校準(zhǔn)/計量檢定工作6.負(fù)責(zé)設(shè)備的日常維護(hù)、保養(yǎng)和正確使用7.維護(hù)試驗室環(huán)境條件，搞好試驗室內(nèi)務(wù)管理8.負(fù)責(zé)本部檢測人員的操作技能培訓(xùn)按管理體系運行情況來看,本部門的各項基本工作都能按照相關(guān)程序文件完成工作,工作運行情況基本穩(wěn)定,但有些細(xì)節(jié)仍存在不足,（1）為確保工作的準(zhǔn)確性與及時性，在工作量增加的同時，應(yīng)相應(yīng)的增加人員和使用工具（2）在新項目的摸索和學(xué)習(xí)上不夠，有待于今后的工作中不斷加強6、監(jiān)督人員工作匯報：本年度在監(jiān)督方面發(fā)出不合格報告2份，主要存在以下的一些情況：標(biāo)識卡未置于試件明顯位置驗證情況如下：并進(jìn)行會議培訓(xùn)，記錄填寫培訓(xùn)責(zé)令責(zé)任人做整改后匯報由此可見，公司的監(jiān)督管理已得到有效的運行。計劃在**年度，公司要加強人員培訓(xùn)，人員考核，技術(shù)人員原始記錄填寫等方面的培訓(xùn)，以便來年更好的開展工作。7、內(nèi)審人員工作匯報：在*年*月*日由內(nèi)部審核組按質(zhì)量體系的要求對檢測部和綜合部進(jìn)行為期兩天的審核工作。本次審核共發(fā)出不合格報告3份，按不合格項的性質(zhì)分類：嚴(yán)重不合格0項；一般不合格3項；主要存在以下的一些情況：人員檔案管理中發(fā)現(xiàn)一位員工的經(jīng)歷未寫�，F(xiàn)場有發(fā)現(xiàn)磚成型室地板衛(wèi)生不干凈。本次內(nèi)審發(fā)出的3份不合格報告，在1天內(nèi)將不合格原因分析和糾正措施制定工作完成。在12月15日組織內(nèi)審員進(jìn)行驗證。驗證情況如下：人員檔案管理中未寫經(jīng)歷的員工已把經(jīng)歷補上。把衛(wèi)生打掃干凈。從以上情況來看，全公司職工質(zhì)量意識增強，質(zhì)量管理已基本按規(guī)范化、程序化、科學(xué)化方向發(fā)展，按文件辦事意識逐步蔚然成風(fēng)。為保證內(nèi)部審核工作的計劃性、系統(tǒng)性和獨立性，將編制內(nèi)部審核管理程序，對內(nèi)部審核工作的計劃安排、準(zhǔn)備工作、實施審核、結(jié)果報告、不符合工作的糾正及驗證等環(huán)節(jié)進(jìn)行合理規(guī)范。將定期或按

季度安排對質(zhì)量活動進(jìn)行審核、有計劃的內(nèi)部審核一年不少于一次。公司將在*年度07月份開展內(nèi)部審核工作。三、改進(jìn)的建議1.繼續(xù)加強全體工作人員的質(zhì)量意識教育,牢固樹立“質(zhì)量第一”的方針；加強新知識、新標(biāo)準(zhǔn)的學(xué)習(xí)，不斷提高執(zhí)業(yè)技能，為此應(yīng)堅持每周進(jìn)行一次總結(jié)和學(xué)習(xí)；2.全體工作人員特別是檢測人員要自覺學(xué)習(xí)質(zhì)量體系文件、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書和操作規(guī)程，要理解熟悉，并嚴(yán)格地遵照執(zhí)行；3.要努力落實不斷提高檢測水平和能力；4.持續(xù)提高全員參與質(zhì)量體系改進(jìn)的積極性和能力；不斷補充完善質(zhì)量體系文件，以適應(yīng)檢測工作的需要，技術(shù)主管要切實跟蹤最新發(fā)展，保持體系文件現(xiàn)行有效。

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