(單位名稱)財(cái)務(wù)檢查自查自糾情況報(bào)告表

（單位名稱）財(cái)務(wù)檢查自查自糾情況報(bào)告表行次一123456二12345678三自查內(nèi)容重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)決策機(jī)制建設(shè)情況是否細(xì)化落實(shí)集體決策制度,明確集體決策事項(xiàng)的范圍和程序決策前是否充分進(jìn)行了調(diào)研、溝通、論證、咨詢、評(píng)估、績效分析等前期準(zhǔn)備工作集體決策過程中是否進(jìn)行了充分討論和表決,并作了詳細(xì)的會(huì)議記錄執(zhí)行中是否明確分工,落實(shí)部門責(zé)任,并及時(shí)跟蹤反饋執(zhí)行結(jié)束后是否開展評(píng)估考核工作其他預(yù)算管理情況單位財(cái)務(wù)活動(dòng)是否編制了預(yù)算計(jì)劃,預(yù)算計(jì)劃是否科學(xué)、完整、可行,一切收支是否全部納入預(yù)算管理是否做到以收定支、收支平衡、統(tǒng)籌兼顧、保證重點(diǎn)在預(yù)算執(zhí)行中,預(yù)算調(diào)整是否符合規(guī)定程序要求是否建立了預(yù)算執(zhí)行控制措施,嚴(yán)格控制無預(yù)算安排的支出項(xiàng)目是否存在未經(jīng)批準(zhǔn)，擅自動(dòng)用凈結(jié)余資金或改變資金使用用途的行為是否存在擅自擴(kuò)大開支范圍、提高開支標(biāo)準(zhǔn)等問題是否建立了預(yù)算考核分析評(píng)價(jià)制度其他落實(shí)“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),集中管理”的財(cái)務(wù)管理體制發(fā)現(xiàn)問題涉及金額整改落實(shí)情況責(zé)任人備注12345678四12345五1情況是否明確了財(cái)務(wù)管理體系,各單位只能有一個(gè)財(cái)務(wù)部門,一切收入、支出應(yīng)全部納入財(cái)務(wù)部門統(tǒng)一核算，統(tǒng)一管理,嚴(yán)禁設(shè)立賬外賬、“小金庫”是否嚴(yán)格執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和衛(wèi)生部有關(guān)規(guī)章制度，內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度和內(nèi)部控制制度是否健全并嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)、財(cái)務(wù)崗位設(shè)置是否符合規(guī)定，財(cái)務(wù)人員是否具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格,是否有明確的職責(zé)分工，不相容職務(wù)是否相互分離支出審批制度是否落實(shí)到位，是否存在越權(quán)審批支出問題銀行賬戶的開設(shè)和管理、票據(jù)管理是否符合相關(guān)規(guī)定支出中是否存在虛報(bào)、冒領(lǐng)、截留、挪用和滯留資金的問題項(xiàng)目（包括基本建設(shè)項(xiàng)目）的決策、概預(yù)算編制和資金支付是否按規(guī)定執(zhí)行其他單位事務(wù)公開制度落實(shí)情況是否建立了單位事務(wù)公開制度,明確議事程序是否細(xì)化事務(wù)公開目錄,并有效實(shí)施是否充分發(fā)揮職工代表大會(huì)的作用，建立群眾參與、監(jiān)督管理的工作機(jī)制是否建立監(jiān)督檢查機(jī)制,開展單位內(nèi)部自身檢查工作其他資產(chǎn)管理情況是否建立完善的資產(chǎn)管理制度和崗位責(zé)任制23456六12345七1234八九資產(chǎn)處置及收入的管理是否按規(guī)定執(zhí)行對(duì)外投資是否按“三重一大”程序要求辦理,是否進(jìn)行可行性論證，是否經(jīng)集體研究決策，并逐級(jí)上報(bào)批準(zhǔn)對(duì)外投資收益是否納入財(cái)務(wù)部門統(tǒng)一管理長期虧損企業(yè)是否按規(guī)定及時(shí)進(jìn)行清理其他采購管理情況采購工作是否嚴(yán)格執(zhí)行《政府采購法》、《招投標(biāo)法》及相關(guān)規(guī)定是否制定本單位政府采購相關(guān)制度和辦法是否存在規(guī)避政府采購和招投標(biāo)的行為是否存在未經(jīng)審批，擅自變更采購方式或采購進(jìn)口產(chǎn)品的行為其他內(nèi)部控制制約機(jī)制建設(shè)情況是否建立了一級(jí)抓一級(jí)、層層抓落實(shí)的內(nèi)部監(jiān)督檢查制度,部門內(nèi)部是否對(duì)不相容職務(wù)做到了相互分離部門與部門之間的控制與制約是否健全有效,落實(shí)檢查情況是否到位對(duì)違反控制要求,超越權(quán)限辦理經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)的人員是否建立進(jìn)行了責(zé)任追究其他預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度項(xiàng)目是否按預(yù)算執(zhí)行，截止目前執(zhí)行情況大型儀器設(shè)備使用及共享情況（200萬以上）大型儀器設(shè)備使用及共享情況，利用率。請(qǐng)責(zé)任人按自查內(nèi)容逐項(xiàng)寫出書面報(bào)告，于201*年6月5日前務(wù)必報(bào)到財(cái)務(wù)處。

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（單位名稱）財(cái)務(wù)檢查自查自糾情況報(bào)告表行次一123456二12345678三自查內(nèi)容重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)決策機(jī)制建設(shè)情況是否細(xì)化落實(shí)集體決策制度,明確集體決策事項(xiàng)的范圍和程序決策前是否充分進(jìn)行了調(diào)研、溝通、論證、咨詢、評(píng)估、績效分析等前期準(zhǔn)備工作集體決策過程中是否進(jìn)行了充分討論和表決,并作了詳細(xì)的會(huì)議記錄執(zhí)行中是否明確分工,落實(shí)部門責(zé)任,并及時(shí)跟蹤反饋執(zhí)行結(jié)束后是否開展評(píng)估考核工作其他預(yù)算管理情況單位財(cái)務(wù)活動(dòng)是否編制了預(yù)算計(jì)劃,預(yù)算計(jì)劃是否科學(xué)、完整、可行,一切收支是否全部納入預(yù)算管理是否做到以收定支、收支平衡、統(tǒng)籌兼顧、保證重點(diǎn)在預(yù)算執(zhí)行中,預(yù)算調(diào)整是否符合規(guī)定程序要求是否建立了預(yù)算執(zhí)行控制措施,嚴(yán)格控制無預(yù)算安排的支出項(xiàng)目是否存在未經(jīng)批準(zhǔn)，擅自動(dòng)用凈結(jié)余資金或改變資金使用用途的行為是否存在擅自擴(kuò)大開支范圍、提高開支標(biāo)準(zhǔn)等問題是否建立了預(yù)算考核分析評(píng)價(jià)制度其他落實(shí)“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),集中管理”的財(cái)務(wù)管理體制發(fā)現(xiàn)問題涉及金額整改落實(shí)情況責(zé)任人備注12345678四12345五1情況是否明確了財(cái)務(wù)管理體系,各單位只能有一個(gè)財(cái)務(wù)部門,一切收入、支出應(yīng)全部納入財(cái)務(wù)部門統(tǒng)一核算，統(tǒng)一管理,嚴(yán)禁設(shè)立賬外賬、“小金庫”是否嚴(yán)格執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和衛(wèi)生部有關(guān)規(guī)章制度，內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度和內(nèi)部控制制度是否健全并嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)、財(cái)務(wù)崗位設(shè)置是否符合規(guī)定，財(cái)務(wù)人員是否具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格,是否有明確的職責(zé)分工，不相容職務(wù)是否相互分離支出審批制度是否落實(shí)到位，是否存在越權(quán)審批支出問題銀行賬戶的開設(shè)和管理、票據(jù)管理是否符合相關(guān)規(guī)定支出中是否存在虛報(bào)、冒領(lǐng)、截留、挪用和滯留資金的問題項(xiàng)目（包括基本建設(shè)項(xiàng)目）的決策、概預(yù)算編制和資金支付是否按規(guī)定執(zhí)行其他單位事務(wù)公開制度落實(shí)情況是否建立了單位事務(wù)公開制度,明確議事程序是否細(xì)化事務(wù)公開目錄,并有效實(shí)施是否充分發(fā)揮職工代表大會(huì)的作用，建立群眾參與、監(jiān)督管理的工作機(jī)制是否建立監(jiān)督檢查機(jī)制,開展單位內(nèi)部自身檢查工作其他資產(chǎn)管理情況是否建立完善的資產(chǎn)管理制度和崗位責(zé)任制23456六12345七1234八九資產(chǎn)處置及收入的管理是否按規(guī)定執(zhí)行對(duì)外投資是否按“三重一大”程序要求辦理,是否進(jìn)行可行性論證，是否經(jīng)集體研究決策，并逐級(jí)上報(bào)批準(zhǔn)對(duì)外投資收益是否納入財(cái)務(wù)部門統(tǒng)一管理長期虧損企業(yè)是否按規(guī)定及時(shí)進(jìn)行清理其他采購管理情況采購工作是否嚴(yán)格執(zhí)行《政府采購法》、《招投標(biāo)法》及相關(guān)規(guī)定是否制定本單位政府采購相關(guān)制度和辦法是否存在規(guī)避政府采購和招投標(biāo)的行為是否存在未經(jīng)審批，擅自變更采購方式或采購進(jìn)口產(chǎn)品的行為其他內(nèi)部控制制約機(jī)制建設(shè)情況是否建立了一級(jí)抓一級(jí)、層層抓落實(shí)的內(nèi)部監(jiān)督檢查制度,部門內(nèi)部是否對(duì)不相容職務(wù)做到了相互分離部門與部門之間的控制與制約是否健全有效,落實(shí)檢查情況是否到位對(duì)違反控制要求,超越權(quán)限辦理經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)的人員是否建立進(jìn)行了責(zé)任追究其他預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度項(xiàng)目是否按預(yù)算執(zhí)行，截止目前執(zhí)行情況大型儀器設(shè)備使用及共享情況（200萬以上）大型儀器設(shè)備使用及共享情況，利用率。請(qǐng)責(zé)任人按自查內(nèi)容逐項(xiàng)寫出書面報(bào)告，于201*年6月5日前務(wù)必報(bào)到財(cái)務(wù)處。

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