12.1生產(chǎn)調(diào)度運(yùn)行業(yè)務(wù)流程

12.1生產(chǎn)調(diào)度運(yùn)行業(yè)務(wù)流程12.1生產(chǎn)調(diào)度運(yùn)行業(yè)務(wù)流程

一、11.1

業(yè)務(wù)目標(biāo)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)

按照生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃組織生產(chǎn)活動(dòng)，及時(shí)協(xié)調(diào)解決生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的各種問(wèn)題和矛盾，保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)安全、穩(wěn)定、長(zhǎng)周期和按計(jì)劃運(yùn)行。

1.2

優(yōu)化生產(chǎn)運(yùn)行，提升各項(xiàng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)水平，降低生產(chǎn)成本。

22.1

合規(guī)目標(biāo)

生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)符合國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和股份公司內(nèi)部規(guī)章制度。

二、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)11.1

經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)

生產(chǎn)組織或緊急狀態(tài)的指揮失當(dāng)，造成生產(chǎn)裝置、油井發(fā)生重大事故或非計(jì)劃停工、停井或出現(xiàn)產(chǎn)品出廠質(zhì)量事故、環(huán)境污染事故。

原輔料供應(yīng)、產(chǎn)品出廠等環(huán)節(jié)出現(xiàn)問(wèn)題導(dǎo)致生產(chǎn)裝置被迫停工等。

1.2

日常運(yùn)行管理不嚴(yán)、協(xié)調(diào)不當(dāng)，造成生產(chǎn)運(yùn)行結(jié)果

201*年B12.1－12.1生產(chǎn)調(diào)度運(yùn)行業(yè)務(wù)流程偏離股份公司下達(dá)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。

1.322.1

生產(chǎn)方案不合理，造成技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)不達(dá)標(biāo)。合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)

生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)違反國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)，導(dǎo)致政府管理部門(mén)的處罰；違反股份公司內(nèi)部規(guī)章制度，造成經(jīng)濟(jì)損失。

三、11.1

業(yè)務(wù)流程步驟與控制點(diǎn)制定月度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃

根據(jù)股份公司年度、季度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和總裁班子對(duì)當(dāng)期生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的指示精神，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理部對(duì)月度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃提出具體要求，各事業(yè)部在與分（子）公司生產(chǎn)管理部門(mén)或計(jì)劃部門(mén)進(jìn)行廣泛溝通、充分了解和掌握分（子）公司真實(shí)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況的基礎(chǔ)上，結(jié)合分（子）公司上報(bào)的月度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃建議，提出月度生產(chǎn)建議計(jì)劃，報(bào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理部進(jìn)行綜合平衡后，編制出股份公司月度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，經(jīng)總裁審定批準(zhǔn)后，下達(dá)各事業(yè)部。由各事業(yè)部下達(dá)分（子）公司執(zhí)行。

1.2

分（子）公司生產(chǎn)或計(jì)劃部門(mén)根據(jù)下達(dá)的月度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，結(jié)合本單位實(shí)際情況，制定月度生產(chǎn)運(yùn)

201*年B12.1－12.1生產(chǎn)調(diào)度運(yùn)行業(yè)務(wù)流程行計(jì)劃，經(jīng)分（子）公司分管副經(jīng)理審批后執(zhí)行。

1.3

由于市場(chǎng)或?qū)嶋H生產(chǎn)情況發(fā)生了變化，股份公司需要調(diào)整月度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃時(shí)，在征求分（子）公司和主管事業(yè)部意見(jiàn)的基礎(chǔ)上，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理部提出月度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃調(diào)整建議，經(jīng)總裁審批后下達(dá)各事業(yè)部。由各事業(yè)部下達(dá)分（子）公司執(zhí)行。

1.4分（子）公司因生產(chǎn)運(yùn)行因素需要調(diào)整月度計(jì)劃，

對(duì)于其內(nèi)部控制的計(jì)劃指標(biāo)，由生產(chǎn)、計(jì)劃、營(yíng)銷(xiāo)等有關(guān)部門(mén)提出調(diào)整建議，經(jīng)經(jīng)理或分管副經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后執(zhí)行；對(duì)于總部下達(dá)的計(jì)劃指標(biāo)，由分（子）公司生產(chǎn)、計(jì)劃、營(yíng)銷(xiāo)等有關(guān)部門(mén)提出調(diào)整建議，經(jīng)經(jīng)理或分管副經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后，上報(bào)主管事業(yè)部和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理部審批確定后執(zhí)行。

22.1

生產(chǎn)運(yùn)行管理

各級(jí)生產(chǎn)調(diào)度部門(mén)對(duì)生產(chǎn)實(shí)行統(tǒng)一調(diào)度、綜合協(xié)調(diào)，確保生產(chǎn)活動(dòng)安全穩(wěn)定運(yùn)行。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理部、各事業(yè)部和分（子）公司的生產(chǎn)調(diào)度（運(yùn)行）管理部門(mén)，按各層次不同授權(quán)和職責(zé)分工，掌握生產(chǎn)運(yùn)行動(dòng)態(tài)，組織指揮生產(chǎn)活動(dòng)。

2.2

生產(chǎn)組織。生產(chǎn)調(diào)度部門(mén)根據(jù)月度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)運(yùn)行計(jì)劃，協(xié)調(diào)人財(cái)物，銜接各專(zhuān)業(yè)管理部門(mén)，按照HSE

201*年B12.1－12.1生產(chǎn)調(diào)度運(yùn)行業(yè)務(wù)流程的各項(xiàng)規(guī)定組織指揮生產(chǎn)，完成分管副經(jīng)理和上級(jí)調(diào)度下達(dá)的各項(xiàng)生產(chǎn)調(diào)度令和生產(chǎn)調(diào)度指令，確保全面完成生產(chǎn)運(yùn)行計(jì)劃。下達(dá)生產(chǎn)調(diào)度令必須經(jīng)分管副經(jīng)理或經(jīng)其授權(quán)的負(fù)責(zé)人審核簽發(fā)。調(diào)度員下達(dá)生產(chǎn)調(diào)度指令，并做好記錄。接受生產(chǎn)調(diào)度令或生產(chǎn)調(diào)度指令的單位必須無(wú)條件執(zhí)行并做好記錄。

2.3

優(yōu)化平衡。組織資源、物料互供、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、產(chǎn)供銷(xiāo)、公用工程的平衡和優(yōu)化工作，確定的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)優(yōu)化方案須經(jīng)同級(jí)生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批后執(zhí)行。

2.4

處理緊急狀態(tài)、生產(chǎn)事故和非計(jì)劃停工。在發(fā)生緊急狀態(tài)、生產(chǎn)事故和非計(jì)劃停工時(shí)，調(diào)度部門(mén)負(fù)責(zé)信息傳遞、參與組織、調(diào)遣各專(zhuān)業(yè)部門(mén)的力量，及時(shí)、妥善地處理生產(chǎn)事故，并參與事故調(diào)查工作。處理緊急狀態(tài)、影響安全的生產(chǎn)事故，當(dāng)班調(diào)度均有權(quán)發(fā)指令進(jìn)行指揮；處理其他生產(chǎn)事故必須經(jīng)同級(jí)生產(chǎn)調(diào)度管理部門(mén)負(fù)責(zé)人審批。

2.5

組織開(kāi)停工。分（子）公司生產(chǎn)調(diào)度部門(mén)參與審查開(kāi)、停工方案和臨時(shí)開(kāi)、停工應(yīng)急預(yù)案，經(jīng)分（子）公司分管副經(jīng)理或其授權(quán)的負(fù)責(zé)人審批后，組織實(shí)施。油田分（子）公司應(yīng)制定開(kāi)、停井管理規(guī)定。

2.6分（子）公司生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)抽查下級(jí)生產(chǎn)部門(mén)交接

201*年B12.1－12.1生產(chǎn)調(diào)度運(yùn)行業(yè)務(wù)流程班制、巡回檢查制，確保安全生產(chǎn)。每月不定期、不定時(shí)、不定點(diǎn)進(jìn)行抽查，發(fā)現(xiàn)違紀(jì)情況以書(shū)面形式督促整改。

3

組織生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)調(diào)度例會(huì)

3.1生產(chǎn)調(diào)度會(huì)的主要任務(wù)為分析內(nèi)外部環(huán)境變化對(duì)生

產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的影響和執(zhí)行計(jì)劃過(guò)程中存在的問(wèn)題，安排部署應(yīng)對(duì)措施。股份公司生產(chǎn)調(diào)度例會(huì)分周調(diào)度會(huì)和月度生產(chǎn)調(diào)度會(huì)，月度生產(chǎn)調(diào)度會(huì)由總裁辦公室組織，周調(diào)度會(huì)由生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理部組織，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)編寫(xiě)會(huì)議紀(jì)要，經(jīng)會(huì)議主持者審核簽發(fā)執(zhí)行，并監(jiān)督檢查落實(shí)會(huì)議議定事項(xiàng)。各分（子）公司的生產(chǎn)調(diào)度例會(huì)制度，參照此規(guī)定自行制定。

44.1

編制報(bào)表，檢查計(jì)劃完成情況

各事業(yè)部和分（子）公司生產(chǎn)調(diào)度管理部門(mén)應(yīng)編制《生產(chǎn)調(diào)度日?qǐng)?bào)》和《生產(chǎn)完成旬報(bào)》等調(diào)度快報(bào)，經(jīng)同級(jí)生產(chǎn)、調(diào)度部門(mén)負(fù)責(zé)人審閱后，逐級(jí)上報(bào)，并報(bào)分管生產(chǎn)負(fù)責(zé)人。

4.2

生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理部每日跟蹤檢查各事業(yè)部和分（子）公司、各事業(yè)部每日跟蹤檢查分（子）公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)度完成情況，逐家落實(shí)分（子）公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)運(yùn)行計(jì)劃的執(zhí)行情況，及時(shí)糾正執(zhí)行過(guò)程中

201*年B12.1－12.1生產(chǎn)調(diào)度運(yùn)行業(yè)務(wù)流程發(fā)現(xiàn)的偏差，提出書(shū)面整改意見(jiàn)。分（子）公司參照?qǐng)?zhí)行。

5

月度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)完成分析

5.1股份公司及分（子）公司的生產(chǎn)或計(jì)劃部門(mén)應(yīng)根據(jù)

生產(chǎn)月度統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行月度生產(chǎn)運(yùn)行完成情況分析，查找生產(chǎn)運(yùn)行中存在的問(wèn)題，提出整改措施，編寫(xiě)月度經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后，提交同級(jí)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析會(huì)。

5.2分（子）公司和由股份公司代管生產(chǎn)的存續(xù)企業(yè)每

月必須在12日前將上月份經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析會(huì)材料和紀(jì)要以電子郵件的形式報(bào)送生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理部、主管事業(yè)部。

四、相關(guān)制度目錄（制度后標(biāo)號(hào)為《內(nèi)部控制手冊(cè)配套

規(guī)章制度匯編》目錄索引號(hào)）

1關(guān)于印發(fā)《中國(guó)石油化工股份有限公司煉油企業(yè)工

藝技術(shù)管理制度（修訂）的通知（石化股份煉[201*]58號(hào)）----1.15.2

2關(guān)于印發(fā)《中國(guó)石油化工股份有限公司月度煉油生

產(chǎn)計(jì)劃管理辦法》的通知（石化股份煉調(diào)[201*]50號(hào)）----2.15.8

201*年B12.1－

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一、11.1

業(yè)務(wù)目標(biāo)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)

按照生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃組織生產(chǎn)活動(dòng)，及時(shí)協(xié)調(diào)解決生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的各種問(wèn)題和矛盾，保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)安全、穩(wěn)定、長(zhǎng)周期和按計(jì)劃運(yùn)行。

1.2

優(yōu)化生產(chǎn)運(yùn)行，提升各項(xiàng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)水平，降低生產(chǎn)成本。

22.1

合規(guī)目標(biāo)

生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)符合國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和股份公司內(nèi)部規(guī)章制度。

二、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)11.1

經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)

生產(chǎn)組織或緊急狀態(tài)的指揮失當(dāng)，造成生產(chǎn)裝置、油井發(fā)生重大事故或非計(jì)劃停工、停井或出現(xiàn)產(chǎn)品出廠質(zhì)量事故、環(huán)境污染事故。

原輔料供應(yīng)、產(chǎn)品出廠等環(huán)節(jié)出現(xiàn)問(wèn)題導(dǎo)致生產(chǎn)裝置被迫停工等。

1.2

日常運(yùn)行管理不嚴(yán)、協(xié)調(diào)不當(dāng)，造成生產(chǎn)運(yùn)行結(jié)果

201*年B12.1－12.1生產(chǎn)調(diào)度運(yùn)行業(yè)務(wù)流程偏離股份公司下達(dá)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。

1.322.1

生產(chǎn)方案不合理，造成技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)不達(dá)標(biāo)。合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)

生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)違反國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)，導(dǎo)致政府管理部門(mén)的處罰；違反股份公司內(nèi)部規(guī)章制度，造成經(jīng)濟(jì)損失。

三、11.1

業(yè)務(wù)流程步驟與控制點(diǎn)制定月度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃

根據(jù)股份公司年度、季度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和總裁班子對(duì)當(dāng)期生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的指示精神，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理部對(duì)月度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃提出具體要求，各事業(yè)部在與分（子）公司生產(chǎn)管理部門(mén)或計(jì)劃部門(mén)進(jìn)行廣泛溝通、充分了解和掌握分（子）公司真實(shí)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況的基礎(chǔ)上，結(jié)合分（子）公司上報(bào)的月度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃建議，提出月度生產(chǎn)建議計(jì)劃，報(bào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理部進(jìn)行綜合平衡后，編制出股份公司月度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，經(jīng)總裁審定批準(zhǔn)后，下達(dá)各事業(yè)部。由各事業(yè)部下達(dá)分（子）公司執(zhí)行。

1.2

分（子）公司生產(chǎn)或計(jì)劃部門(mén)根據(jù)下達(dá)的月度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，結(jié)合本單位實(shí)際情況，制定月度生產(chǎn)運(yùn)

201*年B12.1－12.1生產(chǎn)調(diào)度運(yùn)行業(yè)務(wù)流程行計(jì)劃，經(jīng)分（子）公司分管總經(jīng)理審批后執(zhí)行。

1.3

由于市場(chǎng)或?qū)嶋H生產(chǎn)情況發(fā)生了變化，股份公司需要調(diào)整月度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃時(shí)，在征求分（子）公司和主管事業(yè)部意見(jiàn)的基礎(chǔ)上，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理部提出月度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃調(diào)整建議，經(jīng)總裁審批后下達(dá)各事業(yè)部。由各事業(yè)部下達(dá)分（子）公司執(zhí)行。

1.4分（子）公司因生產(chǎn)運(yùn)行因素需要調(diào)整月度計(jì)劃，

對(duì)于其內(nèi)部控制的計(jì)劃指標(biāo)，由生產(chǎn)、計(jì)劃、營(yíng)銷(xiāo)等有關(guān)部門(mén)提出調(diào)整建議，經(jīng)總經(jīng)理或分管總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后執(zhí)行；對(duì)于總部下達(dá)的計(jì)劃指標(biāo)，由分（子）公司生產(chǎn)、計(jì)劃、營(yíng)銷(xiāo)等有關(guān)部門(mén)提出調(diào)整建議，經(jīng)總經(jīng)理或分管總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后，上報(bào)主管事業(yè)部和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理部審批確定后執(zhí)行。

1.4.1東北油氣分公司因生產(chǎn)運(yùn)行因素需要調(diào)整月度計(jì)劃

時(shí)，由生產(chǎn)管理處提出調(diào)整建議，經(jīng)主管副總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后執(zhí)行。

22.1

生產(chǎn)運(yùn)行管理

各級(jí)生產(chǎn)調(diào)度部門(mén)對(duì)生產(chǎn)實(shí)行統(tǒng)一調(diào)度、綜合協(xié)調(diào)，確保生產(chǎn)活動(dòng)安全穩(wěn)定運(yùn)行。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理部、各事業(yè)部和分（子）公司的生產(chǎn)調(diào)度（運(yùn)行）管理部門(mén)，按各層次不同授權(quán)和職責(zé)分工，掌握生產(chǎn)運(yùn)行

201*年B12.1－12.1生產(chǎn)調(diào)度運(yùn)行業(yè)務(wù)流程動(dòng)態(tài)，組織指揮生產(chǎn)活動(dòng)。

2.1.1東北油氣分公司生產(chǎn)管理處對(duì)生產(chǎn)實(shí)行統(tǒng)一調(diào)度、

綜合協(xié)調(diào)，確保生產(chǎn)活動(dòng)安全平穩(wěn)運(yùn)行。掌握生產(chǎn)運(yùn)行動(dòng)態(tài)，組織指揮生產(chǎn)活動(dòng)。

2.2

生產(chǎn)組織。生產(chǎn)調(diào)度部門(mén)根據(jù)月度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)運(yùn)行計(jì)劃，協(xié)調(diào)人財(cái)物，銜接各專(zhuān)業(yè)管理部門(mén)，按照HSE的各項(xiàng)規(guī)定組織指揮生產(chǎn)，完成分管總經(jīng)理和上級(jí)調(diào)度下達(dá)的各項(xiàng)生產(chǎn)調(diào)度令和生產(chǎn)調(diào)度指令，確保全面完成生產(chǎn)運(yùn)行計(jì)劃。下達(dá)生產(chǎn)調(diào)度令必須經(jīng)分管總經(jīng)理或經(jīng)其授權(quán)的負(fù)責(zé)人審核簽發(fā)。調(diào)度員下達(dá)生產(chǎn)調(diào)度指令，并做好記錄。接受生產(chǎn)調(diào)度令或生產(chǎn)調(diào)度指令的單位必須無(wú)條件執(zhí)行并做好記錄。

2.2.1東北油氣分公司生產(chǎn)管理處根據(jù)月度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)運(yùn)行

計(jì)劃，協(xié)調(diào)人財(cái)物，銜接各管理部門(mén)，按照HSE的各項(xiàng)規(guī)定組織指揮生產(chǎn)，完成分管副總經(jīng)理和上級(jí)調(diào)度下達(dá)的各項(xiàng)生產(chǎn)調(diào)度令和生產(chǎn)調(diào)度指令，確保全面完成生產(chǎn)運(yùn)行計(jì)劃。

2.2.2東北油氣分公司生產(chǎn)管理處下達(dá)生產(chǎn)調(diào)度令必須經(jīng)

分管副總經(jīng)理或其授權(quán)的負(fù)責(zé)人審核簽發(fā)，調(diào)度員下達(dá)生產(chǎn)調(diào)度指令，并做好記錄。接受生產(chǎn)調(diào)度令或生產(chǎn)調(diào)度指令的單位必須無(wú)條件執(zhí)行并做好記

201*年B12.1－12.1生產(chǎn)調(diào)度運(yùn)行業(yè)務(wù)流程錄。

2.3

優(yōu)化平衡。組織資源、物料互供、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、產(chǎn)供銷(xiāo)、公用工程的平衡和優(yōu)化工作，確定的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)優(yōu)化方案須經(jīng)同級(jí)生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批后執(zhí)行。

2.4

處理緊急狀態(tài)、生產(chǎn)事故和非計(jì)劃停工。在發(fā)生緊急狀態(tài)、生產(chǎn)事故和非計(jì)劃停工時(shí)，調(diào)度部門(mén)負(fù)責(zé)信息傳遞、參與組織、調(diào)遣各專(zhuān)業(yè)部門(mén)的力量，及時(shí)、妥善地處理生產(chǎn)事故，并參與事故調(diào)查工作。處理緊急狀態(tài)、影響安全的生產(chǎn)事故，當(dāng)班調(diào)度均有權(quán)發(fā)指令進(jìn)行指揮；處理其他生產(chǎn)事故必須經(jīng)同級(jí)生產(chǎn)調(diào)度管理部門(mén)負(fù)責(zé)人審批。

2.5

組織開(kāi)停工。分（子）公司生產(chǎn)調(diào)度部門(mén)參與審查開(kāi)、停工方案和臨時(shí)開(kāi)、停工應(yīng)急預(yù)案，經(jīng)分（子）公司分管總經(jīng)理或其授權(quán)的負(fù)責(zé)人審批后，組織實(shí)施。油田分（子）公司應(yīng)制定開(kāi)、停井管理規(guī)定。

2.5.1東北油氣分公司生產(chǎn)管理處參與審查開(kāi)、停工方案

和臨時(shí)開(kāi)、停工應(yīng)急預(yù)案，經(jīng)分管副總經(jīng)理或其授權(quán)的負(fù)責(zé)人審批后，組織實(shí)施。

2.6分（子）公司生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)抽查下級(jí)生產(chǎn)部門(mén)交接

班制、巡回檢查制，確保安全生產(chǎn)。每月不定期、不定時(shí)、不定點(diǎn)進(jìn)行抽查，發(fā)現(xiàn)違紀(jì)情況以書(shū)面形

201*年B12.1－12.1生產(chǎn)調(diào)度運(yùn)行業(yè)務(wù)流程式督促整改。

3

組織生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)調(diào)度例會(huì)

3.1生產(chǎn)調(diào)度會(huì)的主要任務(wù)為分析內(nèi)外部環(huán)境變化對(duì)生

產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的影響和執(zhí)行計(jì)劃過(guò)程中存在的問(wèn)題，安排部署應(yīng)對(duì)措施。股份公司生產(chǎn)調(diào)度例會(huì)分周調(diào)度會(huì)和月度生產(chǎn)調(diào)度會(huì)，月度生產(chǎn)調(diào)度會(huì)由總裁辦公室組織，周調(diào)度會(huì)由生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理部組織，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)編寫(xiě)會(huì)議紀(jì)要，經(jīng)會(huì)議主持者審核簽發(fā)執(zhí)行，并監(jiān)督檢查落實(shí)會(huì)議議定事項(xiàng)。各分（子）公司的生產(chǎn)調(diào)度例會(huì)制度，參照此規(guī)定自行制定。

3.1.1東北油氣分公司生產(chǎn)管理處每周一上午8：3010：

00組織召開(kāi)生產(chǎn)例會(huì)，由分公司分管領(lǐng)導(dǎo)主持，分公司領(lǐng)導(dǎo)、部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)、二級(jí)單位領(lǐng)導(dǎo)參加。生產(chǎn)管理處匯報(bào)上周生產(chǎn)任務(wù)完成情況，提出工作建議和意見(jiàn)，分公司領(lǐng)導(dǎo)部署安排本周工作。

44.1

編制報(bào)表，檢查計(jì)劃完成情況

各事業(yè)部和分（子）公司生產(chǎn)調(diào)度管理部門(mén)應(yīng)編制《生產(chǎn)調(diào)度日?qǐng)?bào)》和《生產(chǎn)完成旬報(bào)》等調(diào)度快報(bào)，經(jīng)同級(jí)生產(chǎn)、調(diào)度部門(mén)負(fù)責(zé)人審閱后，逐級(jí)上報(bào)，并報(bào)分管生產(chǎn)負(fù)責(zé)人。

4.1.1東北油氣分公司生產(chǎn)管理處負(fù)責(zé)編制《生產(chǎn)日?qǐng)?bào)》

201*年B12.1－12.1生產(chǎn)調(diào)度運(yùn)行業(yè)務(wù)流程和《生產(chǎn)旬報(bào)》，經(jīng)生產(chǎn)管理處負(fù)責(zé)人審閱后，報(bào)分管生產(chǎn)負(fù)責(zé)人。

4.2

生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理部每日跟蹤檢查各事業(yè)部和分（子）公司、各事業(yè)部每日跟蹤檢查分（子）公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)度完成情況，逐家落實(shí)分（子）公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)運(yùn)行計(jì)劃的執(zhí)行情況，及時(shí)糾正執(zhí)行過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的偏差，提出書(shū)面整改意見(jiàn)。分（子）公司參照?qǐng)?zhí)行。

4.2.1東北油氣分公司生產(chǎn)管理處每日跟蹤檢查生產(chǎn)運(yùn)行

計(jì)劃的執(zhí)行情況，及時(shí)糾正執(zhí)行過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的偏差。

5

月度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)完成分析

5.1股份公司及分（子）公司的生產(chǎn)或計(jì)劃部門(mén)應(yīng)根據(jù)

生產(chǎn)月度統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行月度生產(chǎn)運(yùn)行完成情況分析，查找生產(chǎn)運(yùn)行中存在的問(wèn)題，提出整改措施，編寫(xiě)月度經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后，提交同級(jí)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析會(huì)。

5.1.1東北油氣分公司每月7日上午8：30開(kāi)始，由分公

司主要領(lǐng)導(dǎo)主持，分公司領(lǐng)導(dǎo)、部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)、二級(jí)單位領(lǐng)導(dǎo)參加。由財(cái)務(wù)處、勘探處、開(kāi)發(fā)處等部門(mén)匯報(bào)上月主要工作，生產(chǎn)任務(wù)完成情況，上月生產(chǎn)進(jìn)度落實(shí)情況及提出本月工作建議和意見(jiàn)，分析影響

201*年B12.1－12.1生產(chǎn)調(diào)度運(yùn)行業(yè)務(wù)流程生產(chǎn)進(jìn)度的主要原因，解決各生產(chǎn)環(huán)節(jié)銜接上的突出問(wèn)題，分公司領(lǐng)導(dǎo)部署安排本月工作。會(huì)后由黨政辦公室整理會(huì)議紀(jì)要按著要求報(bào)送相關(guān)部門(mén)。

5.2分（子）公司和由股份公司代管生產(chǎn)的存續(xù)企業(yè)每

月必須在12日前將上月份經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析會(huì)材料和紀(jì)要以電子郵件的形式報(bào)送生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理部、主管事業(yè)部。

四、相關(guān)制度目錄（制度后標(biāo)號(hào)為《內(nèi)控手冊(cè)相關(guān)規(guī)章

制度匯編》目錄索引號(hào)）

1中國(guó)石油化工股份有限公司煉油工藝技術(shù)管理制度

（石化股份煉[201*]226號(hào)）----1.15.2

2關(guān)于印發(fā)《中國(guó)石油化工股份有限公司月度煉油生

產(chǎn)計(jì)劃管理辦法》的通知（石化股份煉調(diào)[201*]50號(hào)）----2.15.8

3關(guān)于印發(fā)《中國(guó)石化生產(chǎn)營(yíng)運(yùn)指揮系統(tǒng)運(yùn)行管理辦

法》、《中國(guó)石化生產(chǎn)調(diào)度值班規(guī)定》的通知（石化股份生〔201*〕388號(hào)）----1.5.9

4關(guān)于中國(guó)石化生產(chǎn)調(diào)度指揮中心聯(lián)系方式的通知

（中國(guó)石化生〔201*〕482號(hào)）----1.5.10

5關(guān)于印發(fā)《中國(guó)石化生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)信息報(bào)送規(guī)定》的通

201*年B12.1－12.1生產(chǎn)調(diào)度運(yùn)行業(yè)務(wù)流程知（中國(guó)石化生〔201*〕548號(hào)）----1.5.11

201*年B12.1－

友情提示：本文中關(guān)于《12.1生產(chǎn)調(diào)度運(yùn)行業(yè)務(wù)流程》給出的范例僅供您參考拓展思維使用，12.1生產(chǎn)調(diào)度運(yùn)行業(yè)務(wù)流程：該篇文章建議您自主創(chuàng)作。

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