生鮮收貨員工作流程

收貨員工作流程

一．目的：

為了規(guī)范收貨部收貨操作流程，使工作做到準(zhǔn)確、高效而

有序的進(jìn)行。二．范圍：

本操作流程適用于本公司收貨部。

三．定義：

１．供應(yīng)商小票：由供應(yīng)商自己開據(jù)，內(nèi)容必須包括：商品名稱、單價(jià)、金額、姓名、聯(lián)系方式等相關(guān)事項(xiàng)。

２．采購(gòu)單：由采購(gòu)部門根據(jù)門店貨物需求，而開出的物品購(gòu)買單據(jù)，內(nèi)容必須包括：商品名稱、單價(jià)、金額、供應(yīng)商名稱，供應(yīng)商號(hào)、庫(kù)號(hào)，兩位采購(gòu)人員簽字確認(rèn)等相關(guān)事項(xiàng)。

３．生鮮配送收貨單：由錄入人員根據(jù)實(shí)收物品而打印的物品收貨憑證，內(nèi)容必須包括：日期、商品名稱、單價(jià)、金額、供應(yīng)商名稱，供應(yīng)商號(hào)、庫(kù)號(hào)等事項(xiàng)。

４．收貨差異：實(shí)收數(shù)量與采購(gòu)數(shù)量之間的差數(shù)。四．內(nèi)容：

１．收貨部根據(jù)供應(yīng)商小票和采購(gòu)單，抽檢商品質(zhì)量，如商品質(zhì)量不合格，應(yīng)暫停收貨，由采購(gòu)人員處理；商品質(zhì)量達(dá)到公司要求，應(yīng)立即收貨。

２．檢查實(shí)際商品名稱與采購(gòu)單上所寫商品名稱是否一致，不一致暫停收貨，交采購(gòu)處理。３．收貨在確保地磅置零，商品放置正確的前提下稱重，清點(diǎn)件數(shù)，去皮，計(jì)算出實(shí)收凈重。

４．將實(shí)收重量記錄在收貨明細(xì)單和采購(gòu)單備注欄。

５．檢查實(shí)收數(shù)量與采購(gòu)數(shù)量之間的差異，對(duì)于有差異的商品，應(yīng)立即通知采購(gòu)人員，填寫《收貨差異表》。

６．收貨完畢后，將書寫有實(shí)收數(shù)量的采購(gòu)單和供應(yīng)商小票交錄入員錄入，打印《生鮮配送收貨單》。

７．最后由收貨員核對(duì)《生鮮配送收貨單》的正確性，準(zhǔn)確性，并簽字，由防損、采購(gòu)員簽字確認(rèn)后交錄。

收貨部

２０11年09月09日

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收貨部工作流程

一．目的：

為了規(guī)范收貨部收貨操作流程，使工作做到準(zhǔn)確、高效而

有序的進(jìn)行。二．范圍：

本操作流程適用于本公司收貨部。

三．定義：

１．供應(yīng)商小票：由供應(yīng)商自己開據(jù)，內(nèi)容必須包括：商品名稱、數(shù)量、單價(jià)、金額、姓名、聯(lián)系方式等相關(guān)事項(xiàng)。

２．采購(gòu)單：由采購(gòu)部門根據(jù)門店貨物需求，而開出的物品購(gòu)買單據(jù)，內(nèi)容必須包括：商品名稱、數(shù)量、單價(jià)、金額、供應(yīng)商名稱，供應(yīng)商號(hào)、庫(kù)號(hào)，兩位采購(gòu)人員簽字確認(rèn)等相關(guān)事項(xiàng)。３．收貨單：由錄入人員根據(jù)實(shí)收物品而打印的物品收貨憑證，內(nèi)容必須包括：日期、商品名稱、數(shù)量、單價(jià)、金額、供應(yīng)商名稱，供應(yīng)商號(hào)、庫(kù)號(hào)等事項(xiàng)。

４．收貨差異：實(shí)收數(shù)量與采購(gòu)數(shù)量之間的差數(shù)。四．內(nèi)容：

１．收貨部根據(jù)供應(yīng)商小票和采購(gòu)單，抽檢商品質(zhì)量，如商品質(zhì)量不合格，應(yīng)暫停收貨，由采購(gòu)人員處理；商品質(zhì)量達(dá)到公司要求，應(yīng)見貨收貨。

２．檢查實(shí)際商品名稱與采購(gòu)單上所寫商品名稱是否一致，不一致暫停收貨，交采購(gòu)處理。３．檢查采購(gòu)單與供應(yīng)商小票所寫內(nèi)容是否齊全，簽字是否齊全。４．所有商品必須同時(shí)具備采購(gòu)單和供應(yīng)商小票，才能收貨。５．收貨在確保地磅置零，商品放置正確的前提下稱重，清點(diǎn)件數(shù)，去皮，計(jì)算出實(shí)收凈重。

６．所有商品必須打標(biāo)簽，并注明毛重、皮重等相關(guān)事項(xiàng)。７．將實(shí)收重量記錄在收貨明細(xì)單和采購(gòu)單備注欄。

８．檢查實(shí)收數(shù)量與采購(gòu)數(shù)量之間的差異，對(duì)于少秤或少件數(shù)的商品，應(yīng)立即通知采購(gòu)人員要求補(bǔ)貨，對(duì)于不能補(bǔ)貨的商品應(yīng)填寫《收貨差異表》。

９．檢查實(shí)收數(shù)量與采購(gòu)數(shù)量之間的差異，對(duì)于多秤的商品，應(yīng)檢查前一天是否有少秤現(xiàn)象，對(duì)于前一天少秤的商品，應(yīng)在《收貨差異表》上注明已補(bǔ)并簽字確認(rèn)。

１０．收貨完畢后，將書寫有實(shí)收數(shù)量的采購(gòu)單和供應(yīng)商小票交錄入員錄入，打印《收貨單》。

１１．由收貨員核對(duì)《收貨單》的正確性，準(zhǔn)確性，并簽字，由防損、采購(gòu)員簽字確認(rèn)后交錄。

收貨部

２００9年2月22日

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