武器裝備科研生產(chǎn)許可證審查工作總結(jié)2

武器裝備科研生產(chǎn)許可證審查工作總結(jié)

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公司經(jīng)過一年的不懈努力，在相關部門的積極配合下，公司基本完成了武器裝備科研生產(chǎn)許可證申請的各項準備工作，迎接專家組來公司進行正式審查前的現(xiàn)場指導。

12月15日，武器裝備科研生產(chǎn)許可證現(xiàn)場評審專家一行6人來到公司進行為期三天的現(xiàn)場審查工作。

12月16日上午，召開了由分公司辦公室、技術開發(fā)部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、人力資源、銷售部等單位有關領導和人員參加的武器裝備科研生產(chǎn)許可證申請內(nèi)部審核會議。

會議根據(jù)《武器裝備科研生產(chǎn)許可現(xiàn)場審查評定標準和評分指南》，對公司武器裝備科研生產(chǎn)許可證申請的各項準備工作逐項進行了審核檢查，并分組審核了相關項目，查閱了相關檔案文件、管理制度和資料，與有關領導、管理人員、技術人員進行了座談和交流，審查專家審閱了大量相關文件、證件及資料，深入現(xiàn)場進行了考察，并與軍方代表、公司領導及相關人員座談，聽取了軍方對公司的評價。對我公司科研生產(chǎn)、財務、質(zhì)量、保密等多方面進行了現(xiàn)場審查，內(nèi)容涉及組織機構(gòu)與職責、基礎設施與相關設備、人力資源、科研技術與管理、生產(chǎn)技術與管理、財務、質(zhì)量、保密、安全生產(chǎn)與環(huán)境保護等，檢查結(jié)果表明，公司武器裝備科研生產(chǎn)許可證申請準備工作總體情況較好，各相關部門都做了大量的工作，但也存在不少問題，準備工作仍有一些缺項，亟待進行整改和完善。各相關部門應盡快對本部門存在的問題提出整改措施，對缺項和不足之處進行充實和完善，并對整改和完善工作提出了明確要求，限期完成上報材料。

通過此次檢查，將為規(guī)范武器裝備科研生產(chǎn)許可工作起到積極作用。

在末次會議上，專家組組長SDF宣布了評分結(jié)果。專家組一致認為，公司具備申請條件，建議國防科工局給公司發(fā)放武器裝備科研許可證。同時，專家們還對公司今后的軍品科研及管理工作提出了寶貴意見和建議。

公司領導在講話中感謝專家組的辛勤勞動和悉心指導，強調(diào)公司將進一步加強在科研機構(gòu)設置、管理制度建設及項目跟蹤方面的管理，著力完善公司建設，強化公司員工的保密意識，進一步抓緊抓好安全生產(chǎn)，并按照專家組提出的要求盡快完成整改任務。

具體到各個部門，還有許多細節(jié)性的問題，有待改進提高，就“基礎設施和相關的基礎設備”部分，存在的問題如下：外場試驗資料不全；缺少設計輔助工具明細表；無運輸委托合同、單位資質(zhì)證明、評價記錄；設備臺帳不統(tǒng)一，檢驗設備歸設備管理，無科研設備臺帳，無軍工關鍵設備臺帳，無計量器具、設備鑒定委托合同；機械車間計量器具無臺帳。無基礎設施臺帳、維修計劃、執(zhí)行記錄。

就“生產(chǎn)技術及管理”部分，存在的問題如下：無近三年武器裝備科研生產(chǎn)的任務及其一覽表；無生產(chǎn)技術發(fā)展規(guī)劃；生產(chǎn)技術文件管理制度操作性不強，不規(guī)范；

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武器裝備科研生產(chǎn)許可證現(xiàn)場審查評分記錄

審查項目代碼、名稱：評定標準一、組織機構(gòu)與職責1.1主管業(yè)務領導具有相適應1.1主管業(yè)務領導11分審查重點及評分指南分值扣分得分得分率（%）5011審查情況記錄1、關于成立公司武器裝備科研生產(chǎn)許可管理領導小組和工作小組的通知2、董事長選舉證明3、總經(jīng)理任命文件，對行業(yè)潮流的思考；所學專業(yè)證書；4、公司領導班子成員簡歷5、關于印發(fā)《總經(jīng)理工作規(guī)則》的通知6、關于xx公司領導班子成員工作分工的通知7，主管業(yè)務人員的職責明確并落實；責任部門：總秘處、管理部的業(yè)務能力和管理能力，其職責、權(quán)限明確并落實。（11分）1）不熟悉本專業(yè)的技術扣2分；a.具有相適應的業(yè)務能力32）不了解本專業(yè)的發(fā)展狀況扣1分。分；1）主管相關業(yè)務的經(jīng)歷不滿三年的，每差一年扣1b.具有相適應的管理能力3分；分；2）每發(fā)現(xiàn)一例因管理原因出現(xiàn)的問題扣1分。1）未規(guī)定職責、權(quán)限扣1分；c.職責、權(quán)限明確并落實52）規(guī)定的職責、權(quán)限不能滿足管理的要求扣1分；分。3）每發(fā)現(xiàn)一例職責、權(quán)限不落實的問題扣1分。1.2設置了相應的職能管理部門，其職責、權(quán)限、接口關系1.2職能管理部門設置11分111、關于印發(fā)《X公司內(nèi)設機構(gòu)及職能》的通知；組織架構(gòu)；2、人力素質(zhì)分布圖；3、關于開展部門負責人雙向選擇競聘上崗的通知4、關于XX通知聘任職務的通知5、技術，品質(zhì)，生產(chǎn)分工一定要明確，接口關系要明確定義（比如出了問題要找誰是否有文件）；責任部門：管理部明確并落實。（11分）1）未設置科研生產(chǎn)管理部門扣3分；a.設置了科研生產(chǎn)管理部門32）科研生產(chǎn)管理部門管理能力不足扣1分。分；b.設置了質(zhì)量部門3分；1）未設置質(zhì)量部門扣3分；2）質(zhì)量部門管理能力不足扣1分。1）未規(guī)定各相關職能部門職責、權(quán)限扣1分；c.相關各職能管理部門職責、2）每發(fā)現(xiàn)一例職責、權(quán)限不落實的問題扣1分，最權(quán)限落實,接口關系明確5多扣3分；分。3）接口關系不明確扣1分。武器裝備科研生產(chǎn)許可證現(xiàn)場審查評分記錄

審查項目代碼、名稱：評定標準一、組織機構(gòu)與職責1.3科研/生產(chǎn)/試驗的科室或車間的設置滿足武器裝備科研生產(chǎn)需要。（18分）a.設置了相適應的承研/承制1.3科研/生產(chǎn)/試驗的科室或車間設置18分▲1）發(fā)現(xiàn)缺少承擔科研/生產(chǎn)/試驗的科室或車間審查重點及評分指南分值扣分得分得分率（%）5018審查情況記錄1、關于成立軍品科研生產(chǎn)領導小組的通知2、公司經(jīng)營管理機構(gòu)設置3、科研、生產(chǎn)、試驗的科室或車間設置4，科研生產(chǎn)的試驗室和車間要能看到，要能滿足需要；（但是象例行試驗設備不全時也可以委外，但要明確訂出來）責任部門：管理部/承試驗的科室或車間，任務分（不含試驗有可靠外協(xié)渠道的情況）扣13分；工明確13分；2）任務分工有問題扣3分。b.協(xié)作關系明確，運轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)51）工作關系不明確扣2分；分。2）每發(fā)現(xiàn)一例運轉(zhuǎn)不協(xié)調(diào)的問題扣1分。1.4關鍵崗位定編、定職、定責，人員資質(zhì)要求明確。（10分）a.定編、定職、定責7分；b.人員資質(zhì)要求明確3分。1.4關鍵崗位10分1）未定編且人員未到位扣5分；2）未規(guī)定職責、權(quán)限或規(guī)定不合理扣1分；3）每發(fā)現(xiàn)一例職責、權(quán)限不落實的問題扣1分；1）未規(guī)定人員資質(zhì)要求扣1分；2）每發(fā)現(xiàn)1例人員未達到規(guī)定資質(zhì)要求的問題扣1分。

101、公司各崗位任職資格說明書2、公司員工任職資格證3、關于公司員工聘用的通知4、關鍵崗位定編表5、關鍵崗位職責定崗定員（HR提供崗位設置表）責任部門：管理部武器裝備科研生產(chǎn)許可證現(xiàn)場審查評分記錄

審查項目代碼、名稱：評定標準二、工程組織與協(xié)調(diào)2.1申請武器裝備總體和關鍵系統(tǒng)科研生產(chǎn)許可的單位應具有相適應的工程組織與協(xié)調(diào)能力。（15分）2.1工程組織與協(xié)調(diào)能力15分審查重點及評分指南分值扣分得分得分率（%）2515審查情況記錄a.有適應重大工程管理的組1）組織結(jié)構(gòu)不落實，沒有工作規(guī)范扣5分；織結(jié)構(gòu)和工作規(guī)范5分；2）根據(jù)組織結(jié)構(gòu)和工作規(guī)范不適應的程度扣分，最多扣5分。b.項目分解合理，合同管理規(guī)范5分；1）每發(fā)現(xiàn)一例項目分解不合理的問題扣1分；2）每發(fā)現(xiàn)一例合同管理的問題扣2分。c.具有良好的過程協(xié)調(diào)能力51）未規(guī)定過程協(xié)調(diào)的方式扣3分；分。2）過程協(xié)調(diào)的渠道不暢通扣2分。2.2近三年來具有工程組織與協(xié)調(diào)方面的經(jīng)驗。（10分）2.2工程組織與協(xié)調(diào)經(jīng)驗10分1）近三年來沒有工程組織與協(xié)調(diào)的經(jīng)歷扣10分；2）經(jīng)歷不夠三年的，每差一年扣2分。

武器裝備科研生產(chǎn)許可證現(xiàn)場審查評分記錄

審查項目代碼、名稱：評定標準三、基礎設施與相關的基礎設備3.1基礎設施適應武器裝備科研生產(chǎn)的需要。（50分）a.工作場所、場地（如辦公室和生產(chǎn)場所等）及相關的建筑物滿3.1基礎設施50分▲1）科研/生產(chǎn)/試驗場所不具備條件（試驗場所有可靠的外協(xié)渠道即可）扣30分；審查重點及評分指南分值扣分得分得分率（%）15050審查情況記錄1、基礎設施與相關的基礎設備清單2、公司土地/房產(chǎn)權(quán)證3、軍品研究室、實驗室、車間基本情況一覽表（技術水平，市場份額是否前三？）4，供水，氣，電的保證等也需注意；5，科研/生產(chǎn)/試驗場所一定要具備條件（試驗場所）6，HFSS要驗證一次，7，軍標，企標再查一次（試驗設備是否齊全）責任部門：管理部足需求30分2）基本具備條件，但存在不滿足要求的問題扣5分。b.相關的設施（如水、汽、電供應的設施等）及支持性服務設施（如運輸、通訊、信息化手段等）滿足需求20分。1）每發(fā)現(xiàn)一項水、汽、電供應不滿足需求扣5分，最多扣15分。2）每發(fā)現(xiàn)一項支持性服務設施（如運輸、通訊、信息化手段）不滿足需求扣2分3.2研究、設計、試驗、生產(chǎn)的設施及設備適應武器裝備科研生產(chǎn)的需要。（60分）3.2設備60分▲1）發(fā)現(xiàn)缺少關鍵設備扣25分；601、主要科研生產(chǎn)設備運行情況記錄2、主要科研生產(chǎn)設備臺帳3、軍品科研生產(chǎn)關鍵儀器、儀表、設備一覽表4、主要科研生產(chǎn)設備完好率匯總表5、計量檢測體系合格證與檢定證書6，每年的設備維修與檢定計劃及實施記錄---必備品7，所有設備都必須有[規(guī)定]做支持；8，有職稱的人數(shù)偏少了。工齡+設計產(chǎn)品數(shù)+業(yè)績---公司內(nèi)有評定的文件，這樣評出來能解決一些問題（內(nèi)辦培訓班）可以聘外人也算（要聘書，有參與立項，評審及解決過事情的案例）責任部門：生產(chǎn)技術管、品質(zhì)a.所需的設計輔助工具，加工、2）每發(fā)現(xiàn)一項缺少相關設備，并且沒有可靠的協(xié)試驗、檢測設備，以及計量器具作渠道的扣2分。等通用設備滿足需要25分；b.設備性能、使用范圍、精度等滿足要求25分；1）每發(fā)現(xiàn)一例關鍵設備的性能或使用范圍或精度不滿足需求扣10分；2）發(fā)現(xiàn)一例使用國家明令淘汰的設備扣5分。c.設備完好率滿足要求10分。1）設備完好率95%以上（含95%）不扣分；2）設備完好率低于95%，每差1%扣2分。武器裝備科研生產(chǎn)許可證現(xiàn)場審查評分記錄

審查項目代碼、名稱：評定標準三、基礎設施與相關的基礎設備3.3建立健全設施和設備的維護3.3設施和設備的維護管理40分管理制度并有效實施。（40分）a.建立設備和設施的維護管理1）每發(fā)現(xiàn)一例制度不符合有關規(guī)定扣2分；制度10分；2）每發(fā)現(xiàn)一例管理制度未落實的情況扣2分；3）未建立制度扣10分。1）缺乏動態(tài)管理手段扣10分；審查重點及評分指南分值扣分得分得分率（%）150401、設備安全操作規(guī)程2、設備管理制度3、機械動力設備完好標準4、設備日常點檢維護項目表5、設備日常點檢記錄表6、設備定期點期點檢維護項目表7、設備定期點檢記錄表8、設備定期檢查計劃表9、設備定期檢修維護項目表10、設備定期檢修記錄表11、設備封存申請單12、設備事故報告單13、生產(chǎn)設備一/二級保養(yǎng)計劃14、主要生產(chǎn)設備一/二級保完工統(tǒng)計表15、實驗室管理細則16、測量設備計量編號辦法17、測量設備分類管理辦法18、計量器具周期檢定計劃通知單19、計量器具周檢情況月報20、計量器具周檢情況年報21、測量設備維修任務單22、計量儀器管理標識及檢定記錄23、固定資產(chǎn)報廢明細單24、設備維修記錄責任部門：生產(chǎn)技術管理辦公室、品質(zhì)與供應鏈管理部審查情況記錄2）發(fā)現(xiàn)一例賬物卡不相符扣2分。b.建立設備和設施臺帳并進行1）維護和檢定率在98%以上（含98%）不扣分；動態(tài)管理10分；c.設計、加工、試驗設備按規(guī)定2）維護和檢定率低于98%，每差1%扣2分。1）檢定率在99%以上（含99%）不扣分；進行維護和檢定10分；2）檢定率低于99%，每差1%扣2分。d.檢測設備和計量器具按規(guī)定進行計量檢定10分。武器裝備科研生產(chǎn)許可證現(xiàn)場審查評分記錄

審查項目代碼、名稱：評定標準四、人力資源4.1人員具有與所申請武器裝備4.1專業(yè)能力70分審查重點及評分指南分值扣分得分得分率（%）100701、公司員工名單2、軍品關鍵崗位科研技術一覽表3、軍品崗位主要生產(chǎn)人員一覽表4、公司勞動人事管理制度5、公司各崗位任職資格說明書6、公司員工任職資格證7、技術帶頭人簡歷（及名單表）8、公司各類人員基本情況分析9、公司技術帶頭人管理辦法10、技術帶頭人履職情況考核辦法11、中青年技術帶頭人聘任辦法12，技術帶頭人（內(nèi)部要有合理的人力，技術，管理結(jié)構(gòu)梯隊）。人要申請考職稱責任部門：管理部301、員工年度教育培訓計劃與驗證2、特種作業(yè)工種/職業(yè)資格證3、質(zhì)量與保密知識培訓記錄4、生產(chǎn)安全知識培訓記錄表（近幾年）5、公司安全生產(chǎn)負責人培訓證明表6、員工技能評價表（近幾年）7、教育培訓工作小結(jié)8，技術人員應有新技術的培訓；9，管理的，日常工作操作的培訓（所有記錄至少兩三年的）責任部門：管理部審查情況記錄科研生產(chǎn)許可相適應的專業(yè)能力。（70分）a.具有適宜的人才梯隊30分；▲1）缺技術帶頭人扣30分；2）技術人員職稱結(jié)構(gòu)或技工等級結(jié)構(gòu)不適宜扣10分；b.管理及各關鍵崗位人員的專3）人員年齡結(jié)構(gòu)不適宜扣5分。業(yè)結(jié)構(gòu)適宜20分；1）管理崗位專業(yè)結(jié)構(gòu)不適宜扣7分；c.各類人員的專業(yè)素質(zhì)和2）各關鍵崗位專業(yè)結(jié)構(gòu)不適宜扣13分。能力滿足需要20分。1）每發(fā)現(xiàn)1名管理或關鍵崗位人員專業(yè)素質(zhì)和能力不適應扣5分；2）每發(fā)現(xiàn)1名一般崗位人員專業(yè)素質(zhì)和能力不適應扣2分。4.2根據(jù)需要開展相應的專業(yè)培4.2培訓30分訓。（30分）a.制定了滿足需求的培訓計劃1）未制定培訓計劃扣5分；5分；2）制定的培訓計劃不滿足培訓需求扣2分。b.嚴格按培訓計劃實施培訓10分；1）未開展培訓扣10分；2）有培訓計劃，每發(fā)現(xiàn)一例未按計劃進行（在時間上或人員上或培訓內(nèi)容方面）的問題扣2分；3）未制定計劃，但進行了培訓扣6分。c.對培訓的結(jié)果進行了有效性1）未進行有效性評價扣5分；評價，培訓結(jié)果達到預定目標152）培訓結(jié)果未達到預定目標或經(jīng)培訓后同類問題仍然分。發(fā)生扣12分

武器裝備科研生產(chǎn)許可證現(xiàn)場審查評分記錄

審查項目代碼、名稱：評定標準五、科技技術及管理5.1積累了相關領域的成熟技術。（80分）a.申請的專業(yè)（產(chǎn)品）符合申請單位的科研方向30分；5.1技術積累80分▲1）申請的專業(yè)（產(chǎn)品）與申請單位的科研方向不相符扣30分；2）申請的專業(yè)（產(chǎn)品）與申請單位的科研方向有偏移，但可調(diào)整扣10分。1）沒有專業(yè)技術研究成果扣20分；審查重點及評分指南分值扣分得分得分率（%）150801、科研技術與管理簡介2、技術/產(chǎn)品成果獲獎清單3、新產(chǎn)品鑒定/驗收情況匯總表4、專利產(chǎn)品情況匯總表5、公司科研方向6，申請的專業(yè)與方向必須是正確的（RF）7，要有成果（如2.92由浙江��？？）---提供鑒定，專利等證書（證書時間不能太長）8，管軍品的主管要懂這些成果與相關的法律法規(guī)，一定要說得出1239，技術要求也要懂。也要說得出個12310，[設計開發(fā)程度]與軍品有關的事---軍品管理制度的問題責任部門：技術中心審查情況記錄b.取得了相關的專業(yè)技術研究2）專業(yè)技術研究成果未應用過扣10分。成果并得到應用20分；c.專業(yè)技術在同行業(yè)處于▲1）專業(yè)技術水平不滿足需求扣30分；領先水平30分。2）專業(yè)技術沒有達到國內(nèi)領先水平，根據(jù)其水平的高底適當扣分。武器裝備科研生產(chǎn)許可證現(xiàn)場審查評分記錄

審查項目代碼、名稱：評定標準五、科技技術及管理5.2科研管理適應武器裝備科研5.2科研管理45分審查重點及評分指南分值扣分得分得分率（%）15045審查情況記錄1、XXX年軍品科研生產(chǎn)管理實施細則（近幾年）2、XX年關于促進科研和產(chǎn)品開發(fā)工作的若干規(guī)定3、設計和開發(fā)控制程序及相應表單4、記錄控制程序5、產(chǎn)品質(zhì)量策劃管理程序6、標識和可追溯性控制程序7、關于執(zhí)行軍工產(chǎn)品技術狀態(tài)管理的通知（制度）8，要有技術狀態(tài)管理，管理者一定要知道，能談得出來。責任部門：技術中心管理的需求。（45分）a.熟知軍品科研法規(guī)和標準的1）發(fā)現(xiàn)1名主要領導不了解相關的軍品科研法規(guī)和標要求15分；準要求扣5分；2）每發(fā)現(xiàn)1名關鍵崗位人員不了解本崗位相關的軍品科研法規(guī)和技術標準要求扣5分。b.制定并完善了相適應的科研1）從事過軍品科研的單位，未制定軍品科研管理規(guī)章管理規(guī)章制度15分；制度扣15分；制定了軍品科研管理規(guī)章制度，但執(zhí)行存在問題，根據(jù)問題的大小扣1～15分；c.技術狀態(tài)管理規(guī)范15分。2）未從事過軍品科研的單位，也沒有民品科研管理規(guī)章制度扣15分；已有完善的科研管理規(guī)章制度，但執(zhí)行存在問題，根據(jù)問題大小扣1～15分。1）沒有相關的制度扣5分；2）每發(fā)現(xiàn)一例技術狀態(tài)管理的問題扣2分。5.3近三年來承擔過類似項目的5.3近三年來承擔過類似項目的科研或預研25分科研或預研，達到國內(nèi)先進水平。1）近三年來沒有開展過類似項目的科研或預研扣25分；（25分）2）近三年來完成過類似項目的預研，但技術儲備不足扣5分。

25提供近三年相關項目的計劃任務書/合同/鑒定證書等小心技術儲備不足---成果應對！責任部門：技術中心武器裝備科研生產(chǎn)許可證現(xiàn)場審查評分記錄

審查項目代碼、名稱：評定標準六、生產(chǎn)技術及管理6.1具有相適應的生產(chǎn)技術能力。（80分）a.申請許可專業(yè)（產(chǎn)品）符合申請單位的技術優(yōu)勢35分；b.工藝成熟并適應需求30分；c.生產(chǎn)技術文件齊全、管理規(guī)范15分。1）每發(fā)現(xiàn)缺少一份重要的生產(chǎn)技術文件扣5分；2）沒有相關的文件管理制度扣3分；3）每發(fā)現(xiàn)一例生產(chǎn)技術文件管理的問題扣2分。6.1生產(chǎn)的技術能力80分1）申請許可專業(yè)（產(chǎn)品）與申請單位的技術優(yōu)勢不相符扣35分；2）申請許可專業(yè)（產(chǎn)品）與申請單位的技術優(yōu)勢基本相符，按差距的程度扣1～5分。1）工藝成熟程度有差距扣3分，不成熟扣10分；2）工藝適應程度有差距扣5分；▲3）工藝完全不適應扣30分.審查重點及評分指南分值扣分得分得分率（%）150801、生產(chǎn)技術及管理簡介2、定型產(chǎn)品工藝文件---要成熟的工藝，特色工藝。不能出現(xiàn)依這個做卻做出來一堆廢品3，主管人員要說得出技術，工藝，質(zhì)量的優(yōu)點在哪里---如自己強過人家的點在哪里要談得出。（如對工藝，過程，設計中有哪些別人沒有的小發(fā)明，優(yōu)勢設備，工裝都行。最好是有記錄成冊）3、生產(chǎn)過程控制檢測（半檢）規(guī)定4、產(chǎn)品標準5，工藝卡等文件要定得規(guī)范，科學，有效，不能亂改，---拿出來就是成套的，不是零亂的�。�！責任部門：生產(chǎn)技術管理辦公室、工藝、軍品事業(yè)部審查情況記錄武器裝備科研生產(chǎn)許可證現(xiàn)場審查評分記錄

審查項目代碼、名稱：評定標準六、生產(chǎn)技術及管理6.2生產(chǎn)管理適應武器裝備生產(chǎn)6.2生產(chǎn)管理45分審查重點及評分指南分值扣分得分得分率（%）15045審查情況記錄1、生產(chǎn)部生產(chǎn)運作控制程序2、質(zhì)量記錄控制程序3、標識和可追溯性控制程序4、產(chǎn)品防護及交付控制程序5、不合格品控制程序6、軍品生產(chǎn)管理規(guī)章制度7、生產(chǎn)部各崗位操作規(guī)程8、生產(chǎn)部各崗位責任制9、作業(yè)指導書10、（可收集武器裝備科研生產(chǎn)相關法規(guī)或文件）11，主要領導人，管軍品的關鍵人員要懂相關的技術，質(zhì)量，工藝的要求12，有沒有成套的軍品生產(chǎn)，質(zhì)量管理制度。13，工藝評審過的記錄要能查得到。管技術，生產(chǎn)等到的要懂法律法規(guī)責任部門：生產(chǎn)技術、品質(zhì)的需要。（45分）a.熟知軍品生產(chǎn)法規(guī)和標準的1）發(fā)現(xiàn)1名主要領導不了解相關的軍品生產(chǎn)法規(guī)和標要求15分；準要求扣5分；2）每發(fā)現(xiàn)1名關鍵崗位人員不了解本崗位相關的軍品生產(chǎn)法規(guī)和標準的要求扣5分。b.制定并完善了相適應的生產(chǎn)1）從事過軍品生產(chǎn)的單位，未制定軍品生產(chǎn)管理規(guī)章管理規(guī)章制度30分；制度扣30分；制定了軍品生產(chǎn)管理規(guī)章制度，但執(zhí)行存在問題，根據(jù)問題的大小扣1～20分。2）未從事過軍品生產(chǎn)的單位，未制定民品生產(chǎn)管理規(guī)章制度扣30分；已有完善的管理規(guī)章制度，但執(zhí)行存在問題，根據(jù)問題的大小扣1～20分。6.3近三年來承擔過該類產(chǎn)品或類似產(chǎn)品的生產(chǎn)，并圓滿完成了生產(chǎn)任務。（25分）6.3生產(chǎn)經(jīng)驗25分1）近三年來沒有開展過類似產(chǎn)品的生產(chǎn)扣25分；2）近三年來未完成該類產(chǎn)品生產(chǎn)，但進行過相近產(chǎn)品生產(chǎn)扣10分。

251、近2-3年生產(chǎn)計劃單2、近2-3年生產(chǎn)統(tǒng)計表3、近三年訂貨合同執(zhí)行情況匯總表責任部門：生產(chǎn)技術管理辦公室、商務部武器裝備科研生產(chǎn)許可證現(xiàn)場審查評分記錄

審查項目代碼、名稱：評定標準七、財務7.1具有與申請專業(yè)（產(chǎn)品）相7.1經(jīng)濟實力和財務狀況40分審查重點及評分指南分值扣分得分得分率（%）75401、營業(yè)執(zhí)照2、固定資產(chǎn)，附資產(chǎn)清單3、財務狀況，附公司年度審計報告及主要指標分析4、會計機構(gòu)設置和會計人員配置5、財務人員花名冊6，注冊資金達到規(guī)定標準（流動+固定要大于？）；7，06~08的負債比率要算好；8，總資產(chǎn)報酬率多少？責任部門：財務部審查情況記錄適應的經(jīng)濟實力和財務狀況。（40分）a.注冊資金及固定資產(chǎn)達到所▲1）注冊資金達不到規(guī)定扣20分；需的規(guī)模20分；b.負債狀況良好20分。2）固定資產(chǎn)達不到規(guī)定扣10分。1）資產(chǎn)負債率超過70%或特殊行業(yè)超過其行業(yè)規(guī)定扣5分；2）流動比率小于100%，扣5分；大于100%，但小于150%，扣3分；大于150%但小于200%扣1分；3）速動比率小于50%，扣5分；大于50%，但小于80%，扣3分；大于80%但小于100%扣1分；4）總資產(chǎn)報酬率小于零扣5分。7.2建立健全財務管理制度并有效執(zhí)行。（20分）a.建立了財務管理制度（包括審7.2財務管理制度20分▲1）未建立財務管理制度扣10分；201、公司財務管理制度，財務制度要分項；財務內(nèi)控制度；沒有發(fā)生過重大財務違規(guī)問題等；2、公司資金管理及審批辦法3，良好信譽：對供方付款，銀行貸款的還款資料；責任部門：財務部查財務會計內(nèi)部控制制度、財務2）財務管理制度每缺1項內(nèi)容扣1分。預算管理、財務核算、成本管理、債權(quán)債務管理、財務電算化管理、資金管理等）10分；b.嚴格執(zhí)行財務管理制度10分�！�1）每發(fā)現(xiàn)一例嚴重違反財務管理制度的問題扣10分；2）每發(fā)現(xiàn)一例財務管理制度執(zhí)行的問題扣2分。

武器裝備科研生產(chǎn)許可證現(xiàn)場審查評分記錄

審查項目代碼、名稱：評定標準七、財務7.3具有良好的財務信譽。（15分）a.及時償還銀行貸款5分；b.嚴格履行合同，及時支付貨款10分。7.3財務信譽15分1）長期拖欠銀行貸款扣5分；2）每發(fā)現(xiàn)一例不及時償還銀行貸款扣2分。1）長期拖欠貨款扣5分；2）每發(fā)現(xiàn)一例不及時支付貨款扣2分。審查重點及評分指南分值扣分得分得分率（%）7515審查情況記錄1、銀行貸款合同及按時還款憑證2、公司主要物資采購合同及付款憑證3、相關能證明公司信用的資料責任部門：財務部武器裝備科研生產(chǎn)許可證現(xiàn)場審查評分記錄

審查項目代碼、名稱：評定標準八、質(zhì)量8.1嚴格執(zhí)行軍工質(zhì)量法規(guī)和標8.1軍工質(zhì)量法規(guī)和標準的執(zhí)行情況15分審查重點及評分指南分值扣分得分得分率（%）7515的政策匯編）2、質(zhì)量管理體系認證證書3、質(zhì)量手冊4、程序文件5、本單位的軍品質(zhì)量管理相關制度責任部門：品質(zhì)與供應鏈管理部審查情況記錄1、法規(guī)裝訂成冊，（國家和軍防科技等方面準要求。（15分）1）每發(fā)現(xiàn)1名主要領導不了解軍工質(zhì)量法規(guī)和標準的a.熟悉軍工質(zhì)量法規(guī)和標準要要求扣2分；求5分；2）每發(fā)現(xiàn)1名關鍵崗位人員不了解本崗位相關的軍工b.制定并嚴格執(zhí)行質(zhì)量管理規(guī)章制度10分。質(zhì)量法規(guī)和標準的要求扣1分。1）從事過軍品科研生產(chǎn)的單位，未制定軍品質(zhì)量管理規(guī)章制度扣10分；制定了軍品質(zhì)量管理規(guī)章制度，但執(zhí)行存在問題，根據(jù)問題的大小扣1～6分。2）未從事過軍品科研生產(chǎn)的單位，未制定民品質(zhì)量管理規(guī)章制度扣10分；已有完善的質(zhì)量管理規(guī)章制度，但執(zhí)行存在問題，根據(jù)問題大小扣1～6分。8.2建立健全相應的質(zhì)量管理體8.2質(zhì)量管理體系20分系，并持續(xù)有效運行。（20分）a.質(zhì)量管理體系覆蓋了申請的▲1）沒有覆蓋申請的專業(yè)或產(chǎn)品扣10分；專業(yè)（產(chǎn)品）10分；2）已經(jīng)過整改，但還沒獲得覆蓋申請專業(yè)或產(chǎn)品的認證證書，扣8分。b.對管理評審、內(nèi)審和認證機構(gòu)檢查提出的問題及時采取糾正和預防措施10分。1）每發(fā)現(xiàn)一項內(nèi)審提出的不符合項未按規(guī)定采取糾正/預防措施扣1分；2）每發(fā)現(xiàn)一項認證機構(gòu)檢查提出的不符合項未按規(guī)定采取糾正/預防措施扣2分；3）每發(fā)現(xiàn)一項管理評審提出的不符合項未按規(guī)定采取糾正/預防措施扣3分。

201、各年度外審報告與不符合項整改2、各年度內(nèi)審報告與不符合項整改3、XX年管理評審報告4、第二/第三方認定材料5、國軍標內(nèi)審員名單（培訓取證登記表）責任部門：品質(zhì)與供應鏈管理部武器裝備科研生產(chǎn)許可證現(xiàn)場審查評分記錄

審查項目代碼、名稱：評定標準八、質(zhì)量8.3配備了相適應的質(zhì)量專業(yè)人8.3質(zhì)量專業(yè)人員和質(zhì)量培訓15分審查重點及評分指南分值扣分得分得分率（%）75151、內(nèi)審員任命通知2、質(zhì)量檢驗員任命通知3、檢驗員印章發(fā)放登記表4、質(zhì)量教育/培訓計劃及落實情況5、軍品質(zhì)量（各類）專業(yè)人員一覽表6、質(zhì)量體系運行崗位職責7，產(chǎn)品試樣階段的可靠性驗證分析與記錄；（驗證的項目，內(nèi)容等到）8，可靠性分析的人士（理論計算產(chǎn)品先期的可靠性）9，持證上崗（效果驗證）責任部門：品質(zhì)與供應鏈管理部審查情況記錄員，并有計劃地實施質(zhì)量培訓。（15分）1）發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理、質(zhì)量檢驗、試驗和可靠性專業(yè)人員a.配備了相適應的具備資格的中任何一類缺少扣8分；質(zhì)量管理、質(zhì)量檢驗、試驗和可靠性專業(yè)人員8分；2）發(fā)現(xiàn)一例質(zhì)量人員資質(zhì)不滿足要求的問題扣2分。1）未制定培訓計劃扣2分；b.有計劃地進行質(zhì)量意識教育2）培訓計劃不滿足培訓需求扣2分。和質(zhì)量知識培訓7分。3）未開展培訓扣6分；4）每發(fā)現(xiàn)一例未按計劃進行（在時間上或人員上或培訓內(nèi)容方面）扣1分，最多扣5分；5）未進行有效性評價扣2分；6）培訓結(jié)果未達到預定目標或仍然沒有掌握必備知識扣6分。8.4具有相應的質(zhì)量保證能力，產(chǎn)品具有較高的技術質(zhì)量水平。（25分）8.4產(chǎn)品質(zhì)量的能力25分▲1）產(chǎn)品技術性能水平達不到國家/行業(yè)標準要求扣10251、不合格審理組及運行記錄；2、質(zhì)量工作考核辦法3、近三年質(zhì)量管理重點工作計劃4、近三年部門質(zhì)量分目標5、近三年測量儀器檢定計劃6、生產(chǎn)過程巡檢工作要求7、產(chǎn)品質(zhì)量情況統(tǒng)計分析報告8、產(chǎn)品合格證和軍檢證書9、不合格品處理與歸零管理記錄10、檢驗印章發(fā)放記錄11，性能應達到國際/國/行標準；12，對某種產(chǎn)品有持續(xù)改善的案例是最好的證明；責任部門：品質(zhì)與供應鏈管理部a.產(chǎn)品具有較高的技術和質(zhì)量分；水平10分；▲2）產(chǎn)品質(zhì)量水平達不到要求扣10分。b.按規(guī)定處理不合格品，對質(zhì)量問題進行歸零管理10分；1）每發(fā)現(xiàn)一項未按規(guī)定處理不合格品扣2分；2）未開展質(zhì)量問題歸零工作的扣10分；3）每發(fā)現(xiàn)一例歸零存在問題的扣2分。c.有效運用質(zhì)量與可靠性技術，改進產(chǎn)品質(zhì)量5分。1）沒有識別質(zhì)量與可靠性技術應用的需求扣2分；2）沒有應用質(zhì)量與可靠性技術扣3分。武器裝備科研生產(chǎn)許可證現(xiàn)場審查評分記錄

審查項目代碼、名稱：評定標準九、保密9.1已獲得的保密資格等級與申請的專業(yè)（產(chǎn)品）的密級要求相符。（30分）9.1保密資格等級的適應性30分▲1）密級等級不適應扣30分；2）密級等級適應不扣分。審查重點及評分指南分值扣分得分得分率（%）50301，保密資格證書2，三級保密單位（元件，部件級）3，保密本，U盤及相關文件流傳的記錄責任部門：保密辦審查情況記錄9.2保密資格標準得到有效實施，獲得保密資格證書后沒有發(fā)生過重大泄密事件。（20分）9.2保密資格標準的執(zhí)行情況20分1）按保密資格標準進行抽查，每發(fā)現(xiàn)一項不符合扣2分；▲2）獲得保密資格證書后發(fā)生重大泄密事件，扣20分。

201、提供保密工作的各項管理制度2、關于公司保密委員會組成人員的通知3、檢查保密工作落實情況（保密本是否標定頁碼等）4、保密工作檢查及保密教育培訓記錄5、年度保密工作總結(jié)責任部門：保密辦武器裝備科研生產(chǎn)許可證現(xiàn)場審查評分記錄

審查項目代碼、名稱：評定標準十、安全生產(chǎn)關規(guī)章制度。（10分）▲1）不了解國家和行業(yè)相關法規(guī)和標準扣2分；▲2）未制定安全生產(chǎn)責任制、相關規(guī)章制度和安全操作規(guī)程扣2分；3）未按規(guī)定對安全生產(chǎn)狀況進行檢查扣2分；4）每發(fā)現(xiàn)一例未執(zhí)行國家和行業(yè)相關法規(guī)和標準的問題扣1分；5）每發(fā)現(xiàn)一例檢查出的隱患未及時采取整改措施扣1分；6）每發(fā)現(xiàn)一例事故未按“四不放過”原則處理扣1分。10審查重點及評分指南分值扣分得分得分率（%）5010審查情況記錄10.1建立并執(zhí)行安全生產(chǎn)的有10.1安全生產(chǎn)的有關規(guī)章制度10分1、關于調(diào)整公司安全生產(chǎn)委員會的通知2、公司安全生產(chǎn)管理實施細則3、公司消防安全管理制度4、公司安全生產(chǎn)崗位操作規(guī)程5、公司勞動防護用品發(fā)放制度6、公司安全事故隱患整改通知單7、公司義務消防隊員名單8、安全生產(chǎn)工作總結(jié)9，了解國家相關安全的法律法規(guī)10，安全崗位人員的培訓，安全設備的標識；責任部門：管理部10.2有計劃地進行安全生產(chǎn)意10.2安全生產(chǎn)意識教育和培訓10分識教育和培訓。（10分）▲1）單位主要領導和安全生產(chǎn)管理人員未獲取安全培訓合格證書扣3分；2）未開展職工安全培訓扣2分。

1、安全生產(chǎn)（消防）責任書2、生產(chǎn)經(jīng)營單位負責人安全生產(chǎn)培訓證書3、消防、放射源、職業(yè)衛(wèi)生培訓證書4、安全生產(chǎn)知識培訓通知5、安全生產(chǎn)知識培訓考試考試記錄表6，安全管理員要有證；詹總必須有證；責任部門：管理部武器裝備科研生產(chǎn)許可證現(xiàn)場審查評分記錄

審查項目代碼、名稱：評定標準十、安全生產(chǎn)制。（20分）1）未進行危險因素分析與風險評價扣5分；2）每發(fā)現(xiàn)一項危險因素分析與風險評價不正確扣2分；3）每發(fā)現(xiàn)一項未識別的重大危險源扣2分；4）每發(fā)現(xiàn)一項重大危險源未登記建檔扣2分；5）每發(fā)現(xiàn)一項重大危險源未制定監(jiān)視與控制措施扣3分；▲6）針對可能發(fā)生的重大事故未制定應急預案的扣6分。10.4對安全生產(chǎn)進行必要的投10.4安全生產(chǎn)的資源10分入，安全生產(chǎn)的資源得到保證。1）每發(fā)現(xiàn)一例特種作業(yè)人員不具備操作資格扣2分；（10分）2）未按規(guī)定配備安全防護、報警監(jiān)控設施扣3分；3）每發(fā)現(xiàn)一例特種設備和安全防護、報警監(jiān)測設施未按規(guī)定進行維護、保養(yǎng)或定期檢測扣1分；4）每發(fā)現(xiàn)一例未按規(guī)定配備或佩戴勞動安全防護用具扣2分。

101、特殊工種人員資格證2、年度安全生產(chǎn)資金投入計劃表3、安全生產(chǎn)專項費用明細賬4、團體人身意外傷保險單5、勞動防護用品發(fā)放標準6、公司監(jiān)控報警系統(tǒng)管理規(guī)定責任部門：管理部審查重點及評分指南分值扣分得分得分率（%）5020審查情況記錄10.3對重大危險源進行有效控10.3重大危險源控制20分1、危險源清單與技術防范檔案2、公司職業(yè)病健康檢查檔案3、安全/消防/環(huán)保目標管理責任書4、安全/消防/環(huán)保管理制度5、安全/消防/環(huán)保日常檢查表6、各類人員安全職責7、各職能部門安全職責8、各類人員/設備安全操作規(guī)程9、安全事故應急預案10，車床飛屑，頭發(fā)，手套等管制；責任部門：管理部武器裝備科研生產(chǎn)許可證現(xiàn)場審查評分記錄

審查項目代碼、名稱：評定標準十一、環(huán)境保護準要求。（20分）1）未制定相關的規(guī)章制度扣5分；2）每發(fā)現(xiàn)一例規(guī)章制度有不符合環(huán)境法規(guī)或標準要求扣2分；3）每發(fā)現(xiàn)一例未執(zhí)行規(guī)章制度扣3分。審查重點及評分指南分值扣分得分得分率（%）50201、公司污染排放許可證2、公司近三年度水樣檢測報告3、公司環(huán)保管理制度4，三廢的處理；責任部門：管理部審查情況記錄11.1執(zhí)行相關的環(huán)境法規(guī)和標11.1執(zhí)行相關的環(huán)境法律和法規(guī)要求20分11.2相關的重要環(huán)境因素受控。11.2重要環(huán)境因素受控情況30分（30分）▲1）造成重大污染，未改正的扣20分；2）有輕微不符合的現(xiàn)象，每發(fā)現(xiàn)1例扣5分；3）沒有進行監(jiān)控扣10分；4）每發(fā)現(xiàn)一例監(jiān)控發(fā)現(xiàn)的問題未及時糾正扣3分。

301、環(huán)境管理體系手冊2、政府部門的環(huán)境驗收監(jiān)測報告3、如有污水（油）提供相關監(jiān)控及處理記錄表責任部門：管理部武器裝備科研生產(chǎn)許可證現(xiàn)場審查評分記錄

審查項目代碼、名稱：評定標準十二、信譽12.1按合同（或任務書）要求提供產(chǎn)品。（30分）12.1履約30分1）每發(fā)現(xiàn)一例質(zhì)量有問題扣5分；▲2）發(fā)生重大質(zhì)量問題未整改的扣30分；3）每發(fā)現(xiàn)一例進度不滿足要求扣6分。10審查重點及評分指南分值扣分得分得分率（%）75301、公司產(chǎn)品簡介2、近幾年軍工配套產(chǎn)品相關合同及發(fā)貨臺帳3，軍品退貨或不合格的客訴；責任部門：商務部1、售后服務管理制度與實際做過的記錄；2、走訪用戶資料（售后服務統(tǒng)計表/三包處理單等）責任部門：商務部1、近幾年顧客滿意程度情況2、用戶市場信息資料3、顧客滿意程度管理程序4、顧客滿意程度分析報告5，產(chǎn)品在客戶使用中被發(fā)現(xiàn)，提出或反映的一些不良，意見或建議是否有發(fā)送記錄？6，軍品如果被連續(xù)三次反饋相同問題時，公司必須改善產(chǎn)品；（硬規(guī)定）有這樣的統(tǒng)計資料嗎？責任部門：商務部201、歷年來部分產(chǎn)品獲獎得獎情況2、可提供國內(nèi)相關單位對本公司產(chǎn)品的信譽評價責任部門：管理部審查情況記錄12.2按合同或有關要求及時為12.2技術服務10分用戶提供技術服務。（10分）1）未建立售后服務制度扣5分；2）每發(fā)現(xiàn)一例未按計劃實施服務扣1分；3）每發(fā)現(xiàn)一例未及時處理用戶提出的問題扣2分。12.3用戶對產(chǎn)品和服務滿意。12.3用戶滿意程度15分（15分）1）未制定滿意度評價辦法扣3分。2）未及時收集并分析用戶的意見扣3分；3）對用戶投訴及意見不及時分析、改進的，每發(fā)現(xiàn)一例扣5分。1512.4社會信譽好。（20分）12.4社會信譽20分▲1）國家技術監(jiān)督部門監(jiān)督抽查產(chǎn)品不合格且不改正扣20分；2）國家技術監(jiān)督部門監(jiān)督抽查中每發(fā)現(xiàn)1個一般問題扣2分；▲3）有被新聞媒體曝光的事件未改正扣20分。

友情提示：本文中關于《武器裝備科研生產(chǎn)許可證審查工作總結(jié)2》給出的范例僅供您參考拓展思維使用，武器裝備科研生產(chǎn)許可證審查工作總結(jié)2：該篇文章建議您自主創(chuàng)作。

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