內部審核總結報告

內部審核總結報告

編號：審核目的審核日期審核范圍審核依據對公司現有鍋爐、壓力管道安裝管理體系做全面的審核，通過審核了解公司鍋爐、壓力管道安裝管理體系是否有效運行，評價體系的有效性和符合性。201*.11.25-201*.11.27公司涉及所有鍋爐壓力管道安裝的全部內容TSGD3001-201*《壓力管道安裝許可規(guī)則》；TSGG001-201*《鍋爐安全技術監(jiān)察規(guī)程》公司質量手冊、程序文件及其它相關文件審核組長:審核組成員審核組成員:審核過程綜述：此次審核得到了大家全力的配合，才得以順利完成，各部門對審核的態(tài)度也非常之認真，同時在這次內審中也存在許多問題，其中有未按文件規(guī)定落實、文件不充分、記錄不完全等問題。內審于201*.11.25-201*.11.27各內審員在審核中耐心詢問，仔細查找，對發(fā)現的問題各部門也全力配合內審工作，及時糾正問題所在，使得內審得以順利結束。審核中發(fā)現的問題有：1.部門對質量目標的沒有定期測量、統(tǒng)計分析.2.現場的表單沒有按規(guī)定填寫，沒有部門主管審核。3.一些作業(yè)程序還未有規(guī)定或做相應的作業(yè)指導，沒形成文件。4.現場材料無標識不合格項的統(tǒng)計與分析：本次內審共有8項不符合項，沒有嚴重不符合項，均屬一般不符合項。其中辦公室1項不符合；工程部2項不符合；材料科3項不符合；項目部2項不符合。目前各部門已根據內審結果進行相應的糾正預防措施，并在實施中，預計201*.12.15前完成。審核結論及體系有效性的判定：公司對各部門進行了全面的審核，審核中存在的問題，也得到相應的解決，從本次審核來看，公司在推行鍋爐壓力管道質量管理體系中還存在著一些問題，對于這些問題各部門也進行了切實的整改�；仡櫛敬螌徍�，基本上證明了鍋爐壓力管道質量管理體系在我公司得到了較好的實施和維護.糾正措施及要求完成日期：所有問題切實糾正，糾正措施在201*.12.15前整改完畢。審核報告分發(fā)對象：總經理、管理者代表、經營部、辦公室、工程部、材料科、項目部、審核組成員總經理

管理者代表

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201*年裕同印刷包裝有限公司

環(huán)境內審總結報告

內部環(huán)境稽核小組按年度內審計劃于3月24日至25日對公司所有部門進行了稽核，具體報告如下：

一、審核目的

為了評估和驗證ISO14001：201*版環(huán)境管理體系標準在公司運行的持續(xù)有效性；方針、目標的適宜性和管理方面的充分性。找出問題點，加以改善，從而進一步完善體系，作到持續(xù)改進。

二、審核范圍

全公司所有部門

三、審核依據

ISO14001：201*版標準；①

公司的體系文件；②

法律法規(guī)及相關方要求。③

四、審核日期：201*年3月24日至201*年3月25日五、審核描述

按照審核計劃的要求，審核期間結合動態(tài)（現場、詢問）和靜態(tài)

（文件、記錄）的方式以檢查表為核心內容分別對以上部門進行了審核，審核組成員在各責任部門的大力配合下，順利地完成了本次審核任務。本次審核共發(fā)現12條不符合項，不符合項的內容涉及到危險化學

品的儲存、標示；供應商的環(huán)境管理；廢棄物的分類等過程，具體不符合事實詳見《內審不符合項報告》和《糾正預防措施報告》。

七、審核結論

通過本次審核，審核認為公司環(huán)境體系符合ISO14001：201*版標

準要求，體系運行基本有效，具備體系持續(xù)改進的能力。

本次審核雖已結束，但各部門應針對審核中的問題作誠意的改善，

狠抓公司體系文件學習工作，以在體系實施方面有所突破，改進。

201*年3月29日

批準：制訂：

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