關(guān)于201*年度企業(yè)法制工作情況的匯報

關(guān)于201*年度企業(yè)法制工作情況的匯報

201*年既是中央企業(yè)法制工作第二個三年目標(biāo)（201*至201*年）的檢查驗收年，也是“五五”普法的檢查驗收年。按照國資委、全國普法辦的工作部署，集團(tuán)公司在順利完成國資委對第二個三年目標(biāo)檢查驗收工作的同時，也圓滿完成了全國普法辦對集團(tuán)公司“五五”普法的檢查評比工作。201*年10月至12月期間，集團(tuán)公司印發(fā)了《關(guān)于開展依法治企年度檢查工作的通知》（辦法[201*]80號），組織開展了集團(tuán)公司系統(tǒng)依法治企年度工作檢查。本次檢查以企業(yè)法制工作目標(biāo)的落實情況、合同管理情況、普法工作開展情況、法律糾紛案件處理情況為主要內(nèi)容，在各分、子公司自查的基礎(chǔ)上，集團(tuán)公司抽調(diào)9名專家，組成三個工作組，依照評分標(biāo)準(zhǔn)，本著實事求是、公平公正的原則，對25家分、子公司報送材料進(jìn)行了認(rèn)真復(fù)查，并組成檢查組對中國水利電力物資有限公司、中國大唐集團(tuán)海外投資有限公司、大唐陜西發(fā)電有限公司、四川分公司進(jìn)行了現(xiàn)場抽查�，F(xiàn)將集團(tuán)公司系統(tǒng)201*年度企業(yè)法制工作開展情況及年度檢查情況報告如下：

一、取得的成績

201*年，系統(tǒng)各企業(yè)積極貫徹落實集團(tuán)公司法制工作三年目標(biāo)，絕大多數(shù)企業(yè)對依法治企工作的認(rèn)識都有較大程度的提高，在經(jīng)濟(jì)合同、重要決策、規(guī)章制度的法律審核把關(guān)和普法宣傳方面都取得了一定的成績。同時，在總法律顧問制度實施、法律工作組織保障、企業(yè)法律顧問隊伍建設(shè)等方面也取得了新進(jìn)展。

（一）經(jīng)濟(jì)合同、規(guī)章制度、重要決策事項法律審核工作得到進(jìn)一步加強一是合同管理工作取得新進(jìn)步。各分、子公司的合同管理水平較201*年得到了一定程度的提高，突出表現(xiàn)為更加重視合同管理工作。在明確合同管理機構(gòu)、增設(shè)合同管理人員等方面做了大量工作。同時，能夠認(rèn)真執(zhí)行集團(tuán)公司和本企業(yè)合同管理制度，并結(jié)合本企業(yè)實際不斷完善合同管理制度，通過嚴(yán)格執(zhí)行上述制度，使合同從簽訂、履行到結(jié)算環(huán)環(huán)有人把關(guān)，處處有人負(fù)責(zé)。集團(tuán)公司還加大了對分子公司合同管理工作的督導(dǎo)檢查工作和考核力度，將合同法律審核率納入集團(tuán)公司“兩全”考核系統(tǒng)。

二是進(jìn)一步加強了規(guī)章制度的法律審核和管理工作。201*年，集團(tuán)公司總部完成了對各部門起草的22項管理制度的合法性審查工作；大唐國際發(fā)電股份有限公司等12家重要子企業(yè)均做到了規(guī)章制度必須經(jīng)法律審核，實現(xiàn)了規(guī)章制度法律審核的事前把關(guān)和事后可追溯。201*年10月10日，集團(tuán)公司還印發(fā)《關(guān)于開展集團(tuán)公司管理制度清理與制訂相關(guān)立、改、廢計劃工作的通知》（辦法201*

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65號），要求總部各部門梳理本部門相關(guān)制度，截至目前，各部門報送現(xiàn)行有效的管理制度共394項，提出201*年12月前管理制度制訂計劃59項，為集團(tuán)公司進(jìn)一步完善制度體系奠定了基礎(chǔ)。

三是系統(tǒng)各企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部法律意識日益提高，進(jìn)一步認(rèn)識到重要決策法律審核工作的重要性。各分、子公司，特別是12家重要子企業(yè)總法律顧問參與決策，企業(yè)法律顧問對決策事項進(jìn)行法律論證的機制和工作流程逐步規(guī)范化、制度化。

（二）未發(fā)生因違法經(jīng)營產(chǎn)生的新的重大法律糾紛，歷史遺留的法律糾紛正在得到解決

（三）普法工作取得新突破

201*年，集團(tuán)公司認(rèn)真總結(jié)“五五”普法以來的工作成績和經(jīng)驗，集團(tuán)公司及所屬部分企業(yè)的普法工作受到了全國普法辦和國資委的認(rèn)可，受到表彰。2

（四）企業(yè)法制工作三年目標(biāo)得到進(jìn)一步落實

201*年，集團(tuán)公司總部首先配備了總法律顧問，設(shè)立了政策與法律部。同時，采取多種措施推進(jìn)各分子公司特別是重要子企業(yè)法制工作計劃的落實。一是將分、子公司推進(jìn)集團(tuán)公司法制工作計劃實施情況納入集團(tuán)公司“兩全”考核系統(tǒng)，以考核促進(jìn)各分、子公司實現(xiàn)集團(tuán)公司法制工作計劃的積極性。二是加強了對總法律顧問的培訓(xùn)。

二、存在的問題

（一）總法律顧問制度建設(shè)和企業(yè)法律工作的組織保障亟待加強1.總法律顧問設(shè)置、獨立職能部門設(shè)置、法律顧問專業(yè)化完成情況（1）總法律顧問設(shè)置情況

截至目前，集團(tuán)公司25家分、子公司中設(shè)置總法律顧問（兼職）的有17家,其余8家企業(yè)均明確了分管法律工作的領(lǐng)導(dǎo)，正在逐步向設(shè)置總法律顧問過渡。但25家分、子公司中無一家設(shè)置專職總法律顧問。

（2）獨立法律職能部門設(shè)置

截至目前，25家分、子公司中5家企業(yè)在總經(jīng)理工作部內(nèi)設(shè)了法律處（室），其余18家重要子企業(yè)在總經(jīng)理工作部內(nèi)設(shè)了專兼職法律崗位。

（二）分、子公司本部法律顧問隊伍執(zhí)業(yè)水平需要進(jìn)一步提高

截止201*年底，集團(tuán)公司25家分、子公司本部中具有全國企業(yè)法律顧問執(zhí)業(yè)資格或法律職業(yè)資格的人員有15人。12家重要子企業(yè)中有10人取得資格（其中：大唐國際發(fā)電股份有限公司2人），但有3家重要子企業(yè)尚未取得資格�，F(xiàn)有的法律顧問隊伍建設(shè)水平還難以完全適應(yīng)防控法律風(fēng)險的要求。同時，現(xiàn)有法律顧問往往身兼多職（除大唐國際外，其他分、子公司法律顧問兼職至少2個以

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上），由于時間、精力限制，不能全面、系統(tǒng)、專業(yè)化的提供法律服務(wù)，對基層企業(yè)業(yè)務(wù)指導(dǎo)和管理無法到位。

（三）合同管理的水平有待進(jìn)一步提高

檢查表明，系統(tǒng)各企業(yè)合同管理制度、管理體系相對完善、健全，但還存在以下問題：一是有些企業(yè)雖然嚴(yán)格執(zhí)行了規(guī)定的合同管理流程，但經(jīng)查發(fā)現(xiàn)合同內(nèi)容中有明顯不利于企業(yè)的表述，在合同的實體內(nèi)容審查上還有較大差距。二是部分企業(yè)合同管理手段還有待改進(jìn)，突出表現(xiàn)在合同管理信息化系統(tǒng)建設(shè)較為滯后。

三、明年的工作思路、重點工作及建議

根據(jù)國資委201*年中央企業(yè)法制工作會議精神及《關(guān)于落實中央企業(yè)法制工作第三個三年目標(biāo)有關(guān)事項的通知》要求，針對上述存在的問題，擬訂以下工作思路、重點工作及工作建議：

（一）工作思路（簡稱1、2、3、4工作思路）實現(xiàn)一個目標(biāo)：

全面構(gòu)建中國大唐集團(tuán)公司“依法經(jīng)營、規(guī)范運作”工作格局，為做強做優(yōu)一流企業(yè)提供堅強的法律保障。

建立兩個體系：

建立健全法律管理工作體系；建立健全法律風(fēng)險防范體系。推進(jìn)三項工作：

推進(jìn)企業(yè)“三合一分”（合法性、合規(guī)性、合程序，風(fēng)險點分析）評價活動；推進(jìn)企業(yè)合規(guī)文化建設(shè)；推進(jìn)總法律顧問履職能力建設(shè)。

完成四項指標(biāo)：

領(lǐng)導(dǎo)人員、關(guān)鍵崗位人員普法培訓(xùn)100%；

集團(tuán)總部和重要子企業(yè)規(guī)章制度、經(jīng)濟(jì)合同、重要決策法律審核率達(dá)到100%；總法律顧問專職率和法律顧問持證上崗率達(dá)到80%；杜絕發(fā)生因企業(yè)自身違反違規(guī)引發(fā)的重大法律糾紛案件。

（二）201*年的重點工作

1.召開中國大唐集團(tuán)公司法制工作會議；

認(rèn)真總結(jié)集團(tuán)公司第二個三年法制工作完成情況，全面部署今后三年法制工作，同時推出集團(tuán)公司三年的法制工作規(guī)劃。

2.建立健全集團(tuán)公司法律工作制度；

結(jié)合機構(gòu)調(diào)整修編制度，全面系統(tǒng)的修改集團(tuán)公司法律工作管理制度，用一

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至兩年的時間建立健全法律工作制度體系。

3.落實集團(tuán)公司“六五”普法規(guī)劃;

按照集團(tuán)公司“六五”普法規(guī)劃的要求，推進(jìn)企業(yè)合規(guī)文化建設(shè)。開展12.4普法教育宣傳周活動，樹立合規(guī)文化理念，打造合規(guī)文化示范基地。

4.建立健全集團(tuán)公司系統(tǒng)法律工作機構(gòu)和法律顧問;

結(jié)合機構(gòu)調(diào)整統(tǒng)一規(guī)范系統(tǒng)各級法律工作機構(gòu)，將法律部門的機構(gòu)、人員編制納入二、三級企業(yè)機構(gòu)編制方案，推進(jìn)總法律顧問制度建設(shè)。特別是應(yīng)將總部法律事務(wù)處的調(diào)整、充實作為工作重點，以帶動各分、子公司法律部門的機構(gòu)健全和人員配備。

5加強合同管理工作;

進(jìn)一步規(guī)范集團(tuán)公司系統(tǒng)各級企業(yè)的合同管理工作，要逐步將合同統(tǒng)一分類進(jìn)行管理，實現(xiàn)合同管理規(guī)范化、流程化、信息化。

6.推進(jìn)”三合一分“評價活動；

開展企業(yè)管理的合法性、合規(guī)性、合程序、法律風(fēng)險分析評價活動。建立起規(guī)范的評價內(nèi)容、評價標(biāo)準(zhǔn)和考評專家隊伍，形成集團(tuán)公司法律工作長效考評機制。

7.加強法律顧問隊伍建設(shè)；

按照集團(tuán)公司第三個法制工作要求，加強法律從業(yè)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，實施法律顧問持證上崗制度，將法律工作定位在服務(wù)中心、防控風(fēng)險、融入管理，實現(xiàn)與企業(yè)管理工作的有效融合。

8.創(chuàng)新法律工作信息平臺;

結(jié)合集團(tuán)本部的信息化建設(shè)，將法制工作的宣傳教育、法律制度、新聞報道等統(tǒng)一納入信息平臺。

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華北石油局、華北分公司201*年度法制工作情況匯報

尊敬的張主任及各位領(lǐng)導(dǎo)：

在集團(tuán)公司和法律事務(wù)部的正確領(lǐng)導(dǎo)和親切關(guān)懷下，華北石油局、華北分公司的法制工作和其他工作一樣，持續(xù)改進(jìn)，步步提高。廣大干部職工的法制意識和法律素質(zhì)不斷增強，依法治企、合法經(jīng)營的理念逐漸升華為企業(yè)管理的實際行動，在圓滿完成“五五”普法任務(wù)的同時，法制工作三年計劃目標(biāo)基本實現(xiàn)。

一、健全組織機構(gòu)，完善體制機制

按照國資委和集團(tuán)公司全面推行總法律顧問制度的要求，華北石油局及下屬各單位都聘任了法律總顧問，設(shè)立了（處、科、室等）專、兼職法律事務(wù)工作機構(gòu)和工作崗位，人員持證率80%以上。層層做到制度落實、崗位落實、責(zé)任落實，建立了布督導(dǎo)檢查評比從上到下職責(zé)明確、運行有序的法制工作體系。通過年初的工作布會，年中的檢查督促會和年末的考核總結(jié)會，使工作得到落實，效果得到保證，質(zhì)量得以提高。堅持做到重大決策提供法律意見，重要事項法律人員參與，各項管理制度和辦法通過法律識別和審核等具體舉措，使法制工作真正成為企業(yè)健康發(fā)展的可靠支撐。

除了不斷完善內(nèi)部工作機制外，加強與兄弟單位的交流與溝通，相互學(xué)習(xí)、取長補短、共同提高。與中原油田、江漢油

田簽訂了戰(zhàn)略合作協(xié)議，建立了信息通報、定期座談的制度，主動和地方司法機構(gòu)、高等院校聯(lián)系，請他們到企業(yè)舉辦法律法規(guī)講座，剖析典型案例，開展警示教育等，為豐富廣大干部職工的法律知識，提高法律素質(zhì)創(chuàng)造了條件。通過開展形式多樣的企企聯(lián)合、企地聯(lián)合、企校聯(lián)合，不斷為法制工作注入新的生機與活力。

把單位法制工作效果和干部職工學(xué)法用法情況納入班子考核和員工績效考核范疇，把依法經(jīng)營和遵紀(jì)守法情況作為評先、晉升的基本條件，使學(xué)法、懂法、知法、用法成為廣大干部職工的自覺行動，為構(gòu)建法制企業(yè)營造濃厚的氛圍。

二、以普法驗收為契機，鞏固成果，學(xué)以致用

根據(jù)總部的統(tǒng)一部署,四月份對下屬單位的“五五”普法活動進(jìn)行了一次全面的檢查驗收，在認(rèn)真總結(jié)各單位先進(jìn)經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，重點強調(diào)了與企業(yè)關(guān)系密切的一些基本法律的貫徹執(zhí)行，把“六法一條例”（勞動法、勞動合同法、保密法、知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)法、企業(yè)國有資產(chǎn)法、安全生產(chǎn)法和工傷保險條例）的落實情況，作為考核的基本內(nèi)容，結(jié)合法制工作“比、學(xué)、趕、幫、超”活動，年底前進(jìn)行檢查驗收，督促普法成果盡快轉(zhuǎn)化為用法的實際行動。正是由于以上法律法規(guī)的執(zhí)行到位，在企業(yè)內(nèi)部機構(gòu)調(diào)整等重大事項運行過程中，沒有出現(xiàn)上訪、勞動爭議和糾紛等現(xiàn)象，非在職人員與企業(yè)的關(guān)系也越來越融洽，為企業(yè)的和諧穩(wěn)定奠定了基礎(chǔ)。

三、以制度建設(shè)為抓手，努力推進(jìn)企業(yè)法制化進(jìn)程。根據(jù)總法律顧問制度建設(shè)的要求，相繼完善了局、分公司《總法律顧問制度實施方案》、《法律顧問制度實施辦法》、《合同管理實施細(xì)則》、《法律糾紛管理辦法》、《合同簽署權(quán)限指引》、《合同事務(wù)管理辦法》、《合同專用章使用管理規(guī)定》等制度，初步構(gòu)建起了法律事務(wù)工作和法律風(fēng)險防控體系。為了把規(guī)章制度的合法性審核真正落到實處，法律事務(wù)處牽頭并申報專項，對華北局、華北分公司201*年以來，持續(xù)執(zhí)行的各種規(guī)章制度進(jìn)行了全面的梳理，根據(jù)國家和集團(tuán)公司的政策法規(guī)以及內(nèi)部控制制度，進(jìn)行了法律識別和進(jìn)一步的補充、修訂和完善，盡可能地使制度涵蓋了企業(yè)管理的方方面面，不留盲區(qū)、不留死角，用制度這一“家規(guī)家法”，根除“人治”引發(fā)的各種弊病，真正能夠為企業(yè)健康發(fā)展把舵領(lǐng)航。目前，36類283項管理制度和辦法已經(jīng)編輯成冊，正在印裝過程中，年內(nèi)計劃分發(fā)到所有基層單位。通過建章立制，規(guī)范經(jīng)營管理行為，使依法治企的理念，逐步升華為建設(shè)現(xiàn)代跨國能源化工公司的實際行動。

四、以合同管理為重點，有效防范風(fēng)險。

我們深知：市場經(jīng)濟(jì)就是法制經(jīng)濟(jì)、契約經(jīng)濟(jì)，因此，始終堅持把合同管理放在風(fēng)險防范的首位。201*年立項開發(fā)了合同管理系統(tǒng)，201*年正式上線運行，今年又進(jìn)行了升級改造，合同管理的運行效率和質(zhì)量不斷提高。特別注重了以下幾個方面:

（一）加強業(yè)務(wù)培訓(xùn)。隊伍建設(shè)是管理上臺階的關(guān)鍵，業(yè)務(wù)素質(zhì)是隊伍建設(shè)的基礎(chǔ)。華北石油局、華北分公司業(yè)務(wù)種類繁多，工區(qū)分散，點多、線長、面廣，提高基層管理人員的素質(zhì)對保證管理質(zhì)量至關(guān)重要，因此，我們把“關(guān)口前移、重心下移”作為管理工作的基本原則，抓隊伍建設(shè)不動搖，抓業(yè)務(wù)培訓(xùn)不放松，通過請進(jìn)來、送出去，脫產(chǎn)與函授兼顧,集中學(xué)習(xí)和自學(xué)相結(jié)合等辦法，強化骨干，帶動一般。除積極組織參加集團(tuán)公司舉辦的合同管理員培訓(xùn)班外，自己又組織專題培訓(xùn)兩次。年初結(jié)合系統(tǒng)升級改造對全系統(tǒng)的合同管理人員進(jìn)行了普遍培訓(xùn)，不僅對合同管理的基本知識進(jìn)行了系統(tǒng)講解，對上線運行的技能也進(jìn)行了反復(fù)實踐。五月份結(jié)合普法工作總結(jié)，對各單位的法律骨干又集中進(jìn)行了重點法律貫徹落實的強化輔導(dǎo)，把培訓(xùn)合格作為年檢過關(guān)和上崗的必要條件，促進(jìn)了人員素質(zhì)的不斷提高。

（二）進(jìn)一步規(guī)范合同文本。在總部推行的合同文本基礎(chǔ)上，結(jié)合各基層單位主要經(jīng)營業(yè)務(wù)內(nèi)容，法律事務(wù)處組織有關(guān)人員，并聘請地方律師事務(wù)所專家參與，對業(yè)務(wù)量較大的合同文本進(jìn)行了梳理、審核，對關(guān)鍵和主要條款作出了硬性規(guī)定，有效地降低了風(fēng)險，杜絕了失誤或考慮不周造成的經(jīng)濟(jì)損失。一年多來，沒有發(fā)生任何合同糾紛。

（三）加大審核力度。要求所有合同必須上線運行，不論標(biāo)準(zhǔn)文本還是非標(biāo)準(zhǔn)文本，都必須逐級履行審核職責(zé)，簽署審

核意見，及時登錄臺帳。并且對非標(biāo)準(zhǔn)文本，還推行在具有相同業(yè)務(wù)的單位中開展交叉審核，擴大監(jiān)督范圍，促進(jìn)簽約質(zhì)量的提高。在法律事務(wù)處建立了合同管理員考績檔案，把考評結(jié)果與任職聘用、績效獎金等緊密掛鉤。促進(jìn)了法律事務(wù)工作者事業(yè)心、責(zé)任感的不斷增強。

（四）注重信息的綜合利用。在要求各單位建立健全合同臺帳的同時，建立承包商檔案，對每筆交易業(yè)務(wù)都作出信用評價，并將評價結(jié)果定期在華北局和分公司范圍內(nèi)公開發(fā)布，同時作為市場準(zhǔn)入和確定業(yè)務(wù)量的重要依據(jù)，對重合同、守信用的客戶，獎勵相同業(yè)務(wù)的工作量，對投機取巧、履約不力，不守信用的單位，取消準(zhǔn)入，杜絕交易。盡可能地將風(fēng)險降到最低限度。

五、積極辯訴，維護(hù)石化集團(tuán)的良好形象。

201*年以來，在內(nèi)蒙古二連浩特區(qū)塊，由于合作方的原因?qū)е铝宋迤鹪V訟案件，把華北石油局追加為被告，訴求承擔(dān)連帶責(zé)任。在總部法律事務(wù)部的統(tǒng)籌策劃和協(xié)調(diào)下，均取得了終審勝訴的圓滿結(jié)果。杭州和延安的案子，法律事務(wù)部親自指導(dǎo)制定方案，積極幫助搜集依據(jù)、證據(jù)，多方努力扎實工作，依法辯訴，據(jù)理力爭，終審判決不擔(dān)任何責(zé)任。張家口的案子，在一審敗訴的情況下，總部法律事務(wù)部高度關(guān)注，調(diào)動系統(tǒng)內(nèi)所有資源，幫助工作。河北石油積極參與，最后按照“大協(xié)調(diào)”的思路和方案，二審法院作出了“撤銷一審判決，批準(zhǔn)原告撤

訴”的滿意裁定。法院還對此處理方法給予了充分肯定和高度贊揚。

六、存在的主要問題

（一）華北石油局、華北分公司規(guī)模雖小，但生產(chǎn)經(jīng)營種類繁多，風(fēng)險識別工作量大，法律事務(wù)處人員緊張，科學(xué)有效的風(fēng)險識別體系還沒有建立健全。工區(qū)分散的客觀實際，給系統(tǒng)有序的管理工作帶來了較大的困難。

（二）人才匱乏仍是主要矛盾。華北石油局、華北分公司目前正處于快速發(fā)展的階段，方方面面的人才需求量大，但生產(chǎn)經(jīng)營單位首先要解決的是工程技術(shù)人員，即便有個別學(xué)法律的大學(xué)生能夠招聘進(jìn)來，其他崗位的急需，又迫使他們不得不改行或轉(zhuǎn)崗，大多數(shù)二級單位的法律事務(wù)崗位都處于兼職狀態(tài)，這樣無疑會影響到法律事務(wù)工作的效果和質(zhì)量。

（三）法律事務(wù)人員的基本素質(zhì)和處理具體事務(wù)的實際工作能力亟待提高。

七、下步工作重點

（一）按照法制工作三年目標(biāo)工作計劃安排，繼續(xù)加大推進(jìn)力度，以隊伍建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，通過強化學(xué)習(xí)培訓(xùn)，確保機構(gòu)到位、持證率到位、人員素質(zhì)到位。

（二）繼續(xù)加強法律工作制度建設(shè)，盡快制定出臺《公司事務(wù)管理辦法》、《授權(quán)委托管理辦法》、《法律事務(wù)考評辦法》《法律事務(wù)工作流程》、《違法經(jīng)營責(zé)任追究辦法》等規(guī)章制度，通

過制度體系的逐步完善，使法律事務(wù)工作不斷取得新進(jìn)展、不斷躍上新臺階。

（三）進(jìn)一步加強風(fēng)險管理，系統(tǒng)開展對局、分公司各項業(yè)務(wù)的法律風(fēng)險識別、分析和評估，建立有序有效的預(yù)警機制，切實提高風(fēng)險防控能力，為生產(chǎn)經(jīng)營提供法律保障。

各位領(lǐng)導(dǎo)，雖然我們的工作距離總部的要求還存在著相當(dāng)大的差距，但是我們有信心、有決心在集團(tuán)公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在法律事務(wù)部等職能部門的幫助指導(dǎo)下，在華北石油局、華北分公司領(lǐng)導(dǎo)班子的帶領(lǐng)下，不懈努力，開拓創(chuàng)新，不斷開創(chuàng)法律事務(wù)工作的新局面，建立和完善企業(yè)法制建設(shè)的長效機制，用依法治企的實際行動，為企業(yè)健康、持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展提供堅強的法律支撐。

華北石油局、華北分公司法律事務(wù)處

二O一O年十一月十九日

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