ISO9001外審工作總結(jié)及獎(jiǎng)勵(lì)

外審工作小結(jié)及獎(jiǎng)勵(lì)

經(jīng)過6-8號(hào)的審核，公司已順利通過ISO9001:201*質(zhì)量管理體系的復(fù)評(píng)認(rèn)證，新的認(rèn)證證書將在一個(gè)月內(nèi)頒發(fā)。審核未發(fā)現(xiàn)任何不符合項(xiàng)，審核組最終認(rèn)為：公司技術(shù)力量雄厚、市場(chǎng)定位準(zhǔn)確、技術(shù)骨干和管理干部凝聚力強(qiáng)。本著持續(xù)改進(jìn)的原則，審核組共提出了18個(gè)觀察項(xiàng)和改善點(diǎn)，各部門可以以此作為今后工作的改進(jìn)方向，觸類旁通、舉一反三。

本次審核順利通過離不開各部門的共同努力！

市場(chǎng)部和辦公室在整個(gè)迎審過程中，態(tài)度端正、積極主動(dòng)，對(duì)質(zhì)量管理體系的認(rèn)識(shí)也較為深刻，對(duì)內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)整改到位，外審中未發(fā)現(xiàn)任何不符合，表現(xiàn)突出。

技術(shù)部涉及要素單一、人員素質(zhì)和知識(shí)水平較高，各技術(shù)員對(duì)此次審核都非常重視，但從審核結(jié)果可以看出，今后的工作仍有改進(jìn)之處，主要體現(xiàn)在產(chǎn)品開發(fā)過程中的各種文件和相關(guān)記錄的規(guī)范化及嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致等方面還有所欠缺。

生產(chǎn)部涉及要素最多，內(nèi)審發(fā)現(xiàn)問題點(diǎn)也最多，但部門主管能夠正確認(rèn)識(shí)和對(duì)待這些問題點(diǎn)，迅速制訂整改計(jì)劃并積極整改，在外審前做好了充分的準(zhǔn)備。外審的觀察項(xiàng)和改善點(diǎn)很多都涉及到生產(chǎn)部門，希望考慮和采納這些建議事項(xiàng)，以不斷改進(jìn)和提升生產(chǎn)部的質(zhì)量管理體系水平。

質(zhì)保部態(tài)度端正、對(duì)外審工作高度配合并給予支持，內(nèi)審不符合項(xiàng)整改迅速，但全員對(duì)質(zhì)量管理體系的認(rèn)識(shí)和理解還有待加強(qiáng)，在流程的執(zhí)行和落實(shí)方面還需擺脫老的模式和工作習(xí)慣。

結(jié)合各部門的工作表現(xiàn)，按照《關(guān)于一次通過ISO9001復(fù)評(píng)的重要通知》的獎(jiǎng)懲條例，建議給予各部門獎(jiǎng)勵(lì)：

部門獎(jiǎng)勵(lì)金額市場(chǎng)部+辦公室201*技術(shù)部1500生產(chǎn)部1200質(zhì)保部1000望領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)！

附：審核中發(fā)現(xiàn)問題點(diǎn)及建議事項(xiàng)在各部門的分布。

部門問題點(diǎn)及建議事項(xiàng)內(nèi)審?fù)鈱徥袌?chǎng)部110辦公室30技術(shù)部104生產(chǎn)部219質(zhì)保部135辦公室201*年1月14日

擴(kuò)展閱讀：裝卸隊(duì)ISO外審工作指導(dǎo)書

裝卸隊(duì)工作指導(dǎo)書YGGF/QZ09-E-201*1.目的

為規(guī)范本隊(duì)各類人員的工作行為,確保公司Q/E/S的有效實(shí)施,特制定本工作指導(dǎo)書。2.適用范圍

本指導(dǎo)書適用于裝卸隊(duì)Q/E/S的控制與管理。

3.質(zhì)量/環(huán)境/安全目標(biāo)3.1質(zhì)量目標(biāo):

3.1.1無貨損,無貨差及貨運(yùn)質(zhì)量安全事故；3.1.2裝卸機(jī)械完好率>96%。3.2環(huán)境目標(biāo):

3.2.1廢油、廢電池、廢舊物質(zhì)回收率達(dá)100%。3.3安全目標(biāo)：

3.3.1人身、機(jī)損、火災(zāi)重大責(zé)任事故為零；3.3.2月均事故頻率裝卸隊(duì)工作指導(dǎo)書YGGF/QZ09-E-201*○接受調(diào)度指令Y布置當(dāng)班作業(yè)任務(wù)Y接受中控室指令Y確認(rèn)Q/E/S工作環(huán)境Y實(shí)施堆料/取料自檢專檢YY互檢檢查YN當(dāng)班Q/E/S控制小結(jié)工班小結(jié)

4.2.2裝船

接受公司調(diào)度指令召開工前會(huì)○當(dāng)班操作量小結(jié)接受中控室指令，確認(rèn)工作環(huán)境Y車至場(chǎng)堆料/裝船作業(yè)車至船自檢工班小結(jié)場(chǎng)至船4、3裝卸機(jī)械維護(hù)保養(yǎng)過程4.3.1卸車：○Y填寫運(yùn)行日志清除現(xiàn)場(chǎng)雜物設(shè)備日常檢查接受公司月度維修計(jì)劃Y維修場(chǎng)所Q/E/S確認(rèn)Y維修實(shí)施Y驗(yàn)收Y○第2頁(yè)共11頁(yè)修改狀態(tài)：0發(fā)布日期201*-7-裝卸隊(duì)工作指導(dǎo)書YGGF/QZ09-E-201*4.3.2裝船

計(jì)劃申請(qǐng)NY審批修改實(shí)施計(jì)劃N自檢抽檢使用4.3.3故障處理點(diǎn)檢Y合格Y抽檢突發(fā)性故障不合格處置NY驗(yàn)收Y使用YO

O

4.4煤炭裝卸服務(wù)過程

4.4.1卸車：

4.4.1.1車→場(chǎng)

4.4.1.1.1火車→卸車機(jī)→料坑→1-4#皮帶機(jī)→卸料小車→5#皮帶機(jī)

4.4.1.1.2

火車→卸車機(jī)→1-4#皮帶機(jī)→卸料小車→在線篩分機(jī)→5E皮帶機(jī)4.4.1.2車→船

4.4.1.2.1火車→卸車機(jī)→料坑→1-4#皮帶機(jī)→卸料小車→5#皮帶機(jī)

4.4.2裝船

a)車至場(chǎng)（單線、雙線）b)車至船（單線、雙線）c)場(chǎng)至船（單線、雙線）4.5焦炭裝卸服務(wù)a)焦碳裝卸服務(wù)的策劃b）車→篩分→場(chǎng)c)車→篩分→船

第3頁(yè)共11頁(yè)修改狀態(tài)：0發(fā)布日期201*-7-裝卸隊(duì)工作指導(dǎo)書YGGF/QZ09-E-201*d)場(chǎng)→船

e)場(chǎng)→裝船平臺(tái)→船

5.工作職責(zé)5.1隊(duì)長(zhǎng)

5.1.1負(fù)責(zé)公司Q/E/S管理體系在本隊(duì)的建立、實(shí)施、保持與持續(xù)改進(jìn)；

5.1.2負(fù)責(zé)全隊(duì)的生產(chǎn)、安全、設(shè)備維護(hù)過程環(huán)境因素識(shí)別/危害因素的辨識(shí)、評(píng)價(jià)與控制，并對(duì)其工作負(fù)第一責(zé)任。5.2生產(chǎn)副隊(duì)長(zhǎng)職責(zé)

5.2.1協(xié)助負(fù)責(zé)公司Q/E/S管理體系在本隊(duì)的建立、實(shí)施、保持與持續(xù)改進(jìn)；5.2.2負(fù)責(zé)全隊(duì)的生產(chǎn)、安全與現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境的管理，并對(duì)其工作負(fù)直接責(zé)任。5.3技術(shù)副隊(duì)長(zhǎng)職責(zé)

5.3.1協(xié)助負(fù)責(zé)公司Q/E/S管理體系在本隊(duì)的建立、實(shí)施、保持與持續(xù)改進(jìn)。

5.3.2負(fù)責(zé)全隊(duì)的機(jī)械設(shè)備安全及維護(hù)保養(yǎng)，確保完好率指標(biāo)并對(duì)其工作負(fù)直接責(zé)任。5.3.3負(fù)責(zé)全隊(duì)能耗指標(biāo)方案實(shí)現(xiàn)的策劃與實(shí)施,確保能耗指標(biāo)的完成。5.4機(jī)械技術(shù)員

5.4.1協(xié)助負(fù)責(zé)全隊(duì)的機(jī)械設(shè)備安全及維護(hù)保養(yǎng)，確保機(jī)械完好率指標(biāo)。5.4.2負(fù)責(zé)對(duì)運(yùn)行設(shè)備各類臺(tái)帳的檢查，對(duì)故障提出處理意見，并負(fù)責(zé)落實(shí)。5.4.3負(fù)責(zé)能耗指標(biāo)的落實(shí)，并對(duì)落實(shí)情況進(jìn)行分析。5.5電氣技術(shù)員

5.5.1協(xié)助負(fù)責(zé)全隊(duì)的電氣設(shè)備安全及維護(hù)保養(yǎng)，確保電氣完好率指標(biāo)。5.5.2負(fù)責(zé)對(duì)電氣設(shè)備的檢查，對(duì)故障提出處理意見，并負(fù)責(zé)落實(shí)。5.5.3負(fù)責(zé)能耗指標(biāo)的落實(shí)，并對(duì)落實(shí)情況進(jìn)行分析5.6核算員

5.6.1認(rèn)真做好公司Q/E/S環(huán)境體系在本隊(duì)的實(shí)施運(yùn)行及相關(guān)資料、數(shù)據(jù)的收集分析與總結(jié)，并為隊(duì)Q/E/S管理體系的持續(xù)改進(jìn)提供信息。5.6.2負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)考勤，負(fù)責(zé)全隊(duì)護(hù)品發(fā)放。5.7皮帶機(jī)工

第4頁(yè)共11頁(yè)修改狀態(tài)：0發(fā)布日期201*-7-裝卸隊(duì)工作指導(dǎo)書YGGF/QZ09-E-201*5.7.1按操作規(guī)程及安全技術(shù)規(guī)程完成和超額完成生產(chǎn)任務(wù)，并對(duì)崗位安全質(zhì)量環(huán)境實(shí)施控制。

5.7.2認(rèn)真執(zhí)行公司設(shè)備管理制度，愛護(hù)機(jī)械設(shè)備，提高機(jī)械完好率。5.7.3嚴(yán)格遵守交接班制度，認(rèn)真做好相關(guān)記錄。5.8卸車機(jī)司機(jī)

5.8.1按生產(chǎn)工藝和安全技術(shù)規(guī)程完成和超額完成生產(chǎn)任務(wù)，并對(duì)崗位安全質(zhì)量環(huán)境實(shí)施控制。

5.8.2認(rèn)真執(zhí)行公司設(shè)備管理制度,做好卸車機(jī)日常檢查、維護(hù)保養(yǎng)工作，保證機(jī)械完好。5.8.3嚴(yán)格遵守交接班制度，認(rèn)真做好相關(guān)記錄。5.9給料機(jī)工

5.9.1按操作規(guī)程及安全技術(shù)規(guī)程完成和超額完成生產(chǎn)任務(wù)，并對(duì)崗位安全質(zhì)量環(huán)境實(shí)施控制。

5.9.2認(rèn)真執(zhí)行公司設(shè)備管理制度，愛護(hù)機(jī)械設(shè)備，提高機(jī)械完好率。5.9.3嚴(yán)格遵守交接班制度，認(rèn)真做好相關(guān)記錄。5.10斗輪機(jī)工

5.10.1按操作規(guī)程及安全技術(shù)規(guī)程完成和超額完成生產(chǎn)任務(wù)，并對(duì)崗位安全質(zhì)量環(huán)境實(shí)施控制。

5.10.2認(rèn)真執(zhí)行公司設(shè)備管理制度，愛護(hù)機(jī)械設(shè)備，提高機(jī)械完好率。5.10.3嚴(yán)格遵守交接班制度，認(rèn)真做好相關(guān)記錄。5.11裝船機(jī)工

5.11.1按操作規(guī)程及安全技術(shù)規(guī)程完成和超額完成生產(chǎn)任務(wù)，并對(duì)崗位安全質(zhì)量環(huán)境實(shí)施控制。

5.11.2認(rèn)真執(zhí)行公司設(shè)備管理制度，愛護(hù)機(jī)械設(shè)備，提高機(jī)械完好率。5.11.3嚴(yán)格遵守交接班制度，認(rèn)真做好相關(guān)記錄。5.12機(jī)組潤(rùn)滑人員

認(rèn)真執(zhí)行公司月潤(rùn)滑計(jì)劃，并按其做好潤(rùn)滑工作，確保裝卸機(jī)械完好率。5.13機(jī)械修理工

5.13.1按時(shí)并保質(zhì)保量完成隊(duì)里下達(dá)的修理任務(wù)。

第5頁(yè)共11頁(yè)修改狀態(tài)：0發(fā)布日期201*-7-裝卸隊(duì)工作指導(dǎo)書YGGF/QZ09-E-201*5.13.2搞好修舊利廢,降低修理成本。

5.13.3正確使用并保管好自己的修理工具,做好日常保養(yǎng)工作。5.13.4嚴(yán)格執(zhí)行公司各項(xiàng)規(guī)章制度,確保安全作業(yè)。5.14焊工

5.14.1按照技術(shù)工藝要求保質(zhì)保量完成隊(duì)里下達(dá)的焊接任務(wù)。

5.14.2正確使用并保管好自己的焊接工具、儀表，做好焊接設(shè)備的日常檢查保養(yǎng)工作。5.14.3嚴(yán)格執(zhí)行公司各項(xiàng)規(guī)章制度,確保安全作業(yè)。5.15系、解纜人員

認(rèn)真執(zhí)行系船工安全操作規(guī)程，穿戴好防護(hù)用品，聽從碼頭管調(diào)人員指令，做好系解纜工作。

6.工作內(nèi)容與要求

6.1環(huán)境因素識(shí)別、危險(xiǎn)源辨別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與控制；6.1.1環(huán)境因素識(shí)別與危險(xiǎn)源辨別：

根據(jù)公司《環(huán)境因素、危險(xiǎn)源識(shí)別、更新、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序》及ISO14001/ISO18001的識(shí)（辨）三種狀態(tài)（正常、異常、緊急），三種時(shí)態(tài)（過去、現(xiàn)在、將來），ISO18001所要求辨識(shí)七種類型（機(jī)械能、電能、熱能、化學(xué)能、放射能、生物因素、人機(jī)工程因素）和ISO14001所要求的八種類型九個(gè)方面（向大氣的排放；向水體的排放；向土壤的排放；原材料和自然資源的使用；能源的使用；能量釋放；廢物和副產(chǎn)品；物理屬性；地方或區(qū)域環(huán)境）進(jìn)行危險(xiǎn)源的辨識(shí)與環(huán)境因素的識(shí)別，并分別填制[環(huán)境因素調(diào)查表]報(bào)總經(jīng)理辦公室，[危害因素調(diào)查表]報(bào)安質(zhì)部。

6.1.2環(huán)境因素與危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)

根據(jù)公司所確定[重要環(huán)境因素清單]及[危害因素辨別風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表]、[重大危害因素清單]確定本部門的管理方案及一般控制的環(huán)境因素與危害因素措施。6.1.3運(yùn)行控制

6.1.3.1依據(jù)公司《環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行控制程序》及相關(guān)環(huán)境與安全管理方案對(duì)重大環(huán)境因素及重大危害因素進(jìn)行控制并填制相關(guān)的運(yùn)行記錄；6.1.3.2應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)

對(duì)公司所確定的重大環(huán)境因素及重大危害，應(yīng)依據(jù)《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)管理程序》要求制定必要的應(yīng)急預(yù)案，并對(duì)預(yù)案的適宜性、有效性進(jìn)行演習(xí)驗(yàn)證并保持必要的[演習(xí)記錄]。6.1.3.3對(duì)新貨種開發(fā)與裝卸服務(wù)前，應(yīng)按本指導(dǎo)書的6.1.1要求，按照公司《新項(xiàng)目環(huán)境、

第6頁(yè)共11頁(yè)修改狀態(tài)：0發(fā)布日期201*-7-裝卸隊(duì)工作指導(dǎo)書YGGF/QZ09-E-201*危害影響管理程序》進(jìn)行評(píng)價(jià)并填制本指導(dǎo)書6.1.1所要求的記錄報(bào)公司相關(guān)部門；6.1.4環(huán)境、安全監(jiān)視和測(cè)量

依據(jù)公司《環(huán)境、安全監(jiān)測(cè)和測(cè)量控制程序》及本指導(dǎo)書第3章所確定的本單位能監(jiān)視與測(cè)量的Q/E/S時(shí)，進(jìn)行監(jiān)視與測(cè)量并保持必要的記錄。6.1.5勞動(dòng)保護(hù)和職業(yè)病控制

6.1.5.1應(yīng)按公司規(guī)定定期領(lǐng)取勞動(dòng)護(hù)品，各作業(yè)隊(duì)安全人員每天班前應(yīng)檢查職工護(hù)品的穿戴情況；

6.1.5.2依據(jù)公司《勞動(dòng)保護(hù)和職業(yè)病控制程序》定期對(duì)職工進(jìn)行身體檢查，發(fā)現(xiàn)有職業(yè)病時(shí)應(yīng)及時(shí)向工會(huì)報(bào)告；6.1.6不符合的處置

經(jīng)監(jiān)視與測(cè)量發(fā)現(xiàn)不符合時(shí)，應(yīng)按照《環(huán)境和職業(yè)健康安全不符合事件、事故處理程序》、《不合格品控制程序》的要求進(jìn)行處置并填制[不合格品記錄]。6.1.7改進(jìn)

上述6.1.1至6.1.7條款的情況應(yīng)及時(shí)報(bào)告管理者代表，經(jīng)驗(yàn)證有效的改進(jìn)措施還應(yīng)及時(shí)按照公司《管理評(píng)審規(guī)定》要求作為Q/S/E的管理評(píng)審輸入。6.2Q/E/S煤/焦炭裝卸控制過程6.2.1接受調(diào)度指令

生產(chǎn)副隊(duì)長(zhǎng)應(yīng)依據(jù)《裝卸過程控制程序》每日定時(shí)參加公司組織的生產(chǎn)會(huì)，并收集好其信息，及時(shí)傳達(dá)到各當(dāng)班班長(zhǎng)。

6.2.2各當(dāng)班班長(zhǎng)應(yīng)依據(jù)所接受的當(dāng)日生產(chǎn)安全信息，及時(shí)在工前會(huì)上布置當(dāng)日的生產(chǎn)任務(wù)與安全保證措施。6.2.3接受中控室指令

認(rèn)真執(zhí)行《煤炭裝卸工藝規(guī)程》，及時(shí)接受調(diào)度指令，準(zhǔn)確接收卸車、裝船與裝卸機(jī)械使用的開啟時(shí)間及進(jìn)度指令及要求。

6.2.4現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)的卸車機(jī)工、皮帶機(jī)工、給料工、斗輪機(jī)工及裝船機(jī)工應(yīng)在接到生產(chǎn)部中控室指令后，應(yīng)依據(jù)公司《煤炭裝卸工藝規(guī)程》、《焦炭裝卸工藝規(guī)程》、《貨運(yùn)質(zhì)量管理規(guī)定》/《安全管理規(guī)定》、《設(shè)備管理規(guī)定》，相關(guān)的《危害因素管理方案》/《環(huán)境管理方案》及《環(huán)境安全檢測(cè)和測(cè)量控制程序》對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的Q/E/S環(huán)境進(jìn)行確認(rèn)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)報(bào)告隊(duì)相關(guān)隊(duì)長(zhǎng)。6.2.5檢查

第7頁(yè)共11頁(yè)修改狀態(tài)：0發(fā)布日期201*-7-裝卸隊(duì)工作指導(dǎo)書YGGF/QZ09-E-201*

每工班結(jié)束后，各作業(yè)人員均應(yīng)依據(jù)《煤炭裝卸質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》及本指導(dǎo)書的6.2.4所列規(guī)定實(shí)施自檢與互檢，并將檢驗(yàn)情況記錄在[裝卸隊(duì)值班交接記錄]上。6.2.6工班小結(jié)

班長(zhǎng)于每工班后，召開工后會(huì)，總結(jié)當(dāng)天的安全生產(chǎn)及質(zhì)量環(huán)境工作，并將管理工作情況記錄在[工前工后會(huì)記錄]上。6.3裝卸機(jī)械維護(hù)保養(yǎng)過程6.3.1檢查

機(jī)械操作人員應(yīng)依據(jù)公司《設(shè)備管理規(guī)定》、《設(shè)備檢查與考評(píng)制度》、“危害因素管理方案”及“環(huán)境管理方案”對(duì)所使用的設(shè)備實(shí)施例行檢查，并將其情況填制在[裝卸隊(duì)班組交接記錄]上。對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題要及時(shí)處理，尚無能力處理時(shí)需立即上報(bào)。6.3.2維修場(chǎng)所Q/E/S確認(rèn)

各修理工應(yīng)依據(jù)公司《設(shè)備管理規(guī)定》，相關(guān)修理規(guī)范《安全管理規(guī)定》、《危害因素管理方案》、《環(huán)境因素管理方案》及《環(huán)境安全檢測(cè)和測(cè)量控制程序》對(duì)維修現(xiàn)場(chǎng)的Q/E/S進(jìn)行確認(rèn)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)報(bào)告相關(guān)隊(duì)長(zhǎng)。

6.3.3隊(duì)技術(shù)員應(yīng)依據(jù)《環(huán)境安全檢測(cè)和測(cè)量控制程序》、《設(shè)備檢查考評(píng)制度》負(fù)責(zé)本單位設(shè)備的檢查工作，并定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行檢查，填寫檢查記錄，對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的故障和隱患，檢查人員應(yīng)及時(shí)向使用班組下發(fā)[設(shè)備整改通知單];對(duì)需要修理的項(xiàng)目,由隊(duì)部通知隊(duì)屬修理班,修理人員接到維修指令后,應(yīng)立即開展維修工作,確保維修質(zhì)量與進(jìn)度。完工時(shí)維修人員應(yīng)及時(shí)準(zhǔn)確填寫修理內(nèi)容。由相關(guān)人員驗(yàn)收合格后，設(shè)備方能使用，并將結(jié)果記錄在[設(shè)備故障維修記錄表]上。

6.3.4技術(shù)員應(yīng)依據(jù)《設(shè)備檢查與考評(píng)制度》、《環(huán)境安全檢測(cè)和測(cè)量控制程序》每月對(duì)本隊(duì)在用設(shè)備檢查一次，并填寫[設(shè)備技術(shù)狀況檢查表]。

6.3.5當(dāng)班操作人員對(duì)除塵機(jī)進(jìn)行檢查，并將使用情況、檢查結(jié)果填寫在[除塵機(jī)使用記錄]上。6.3.6計(jì)劃維修

6.3.6.1技術(shù)員應(yīng)依據(jù)公司每月生產(chǎn)任務(wù)情況及抽查情況于每月月底向技術(shù)部上報(bào)[裝卸機(jī)械維修計(jì)劃申報(bào)表]和[裝卸機(jī)械潤(rùn)滑保養(yǎng)計(jì)劃表]。

6.3.6.2技術(shù)副隊(duì)長(zhǎng)及技術(shù)員應(yīng)嚴(yán)格按照月度[裝卸機(jī)械維修計(jì)劃表]組織實(shí)施。6.3.6.3驗(yàn)收

第8頁(yè)共11頁(yè)修改狀態(tài)：0發(fā)布日期201*-7-裝卸隊(duì)工作指導(dǎo)書YGGF/QZ09-E-201*

本隊(duì)實(shí)施計(jì)劃修理的項(xiàng)目，依據(jù)相關(guān)的技術(shù)要求，組織相關(guān)人員實(shí)施檢驗(yàn),并在[設(shè)備維修記錄表]上標(biāo)明“合格/不合格”的狀態(tài)，并將維修結(jié)果記錄在[單機(jī)檔案履行冊(cè)]上。6.3.6.4本隊(duì)尚無能力修理的，需上報(bào)技術(shù)部,由技術(shù)部安排外委修理。6.4Q/E/S的不合格處置

應(yīng)依據(jù)《現(xiàn)場(chǎng)安全管理規(guī)定》、《環(huán)境安全檢測(cè)和測(cè)量控制程序》，對(duì)人、機(jī)、貨環(huán)境進(jìn)行監(jiān)督，當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，應(yīng)按照《不合格控制程序》、《環(huán)境和職業(yè)健康安全不符合事件，事故處理程序》編制《不合格品評(píng)審記錄》，下發(fā)責(zé)任班組。

6.5對(duì)于出現(xiàn)的不合格，由隊(duì)部依據(jù)《糾正措施控制程序》，擬定[糾正措施計(jì)劃]，交由隊(duì)對(duì)其措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。6.6Q/E/S目標(biāo)的監(jiān)視與測(cè)量

依據(jù)公司《服務(wù)系統(tǒng)測(cè)量、分析管理規(guī)定》要求每季按照本指導(dǎo)書的Q/E/S目標(biāo)要求，對(duì)其進(jìn)行監(jiān)視與測(cè)量，并填制[季度目標(biāo)考核表]報(bào)公司辦公室一份，自備一份。6.7過程業(yè)績(jī)的監(jiān)視與測(cè)量

應(yīng)利用適宜的統(tǒng)計(jì)技術(shù)與方法確定Q/E/S運(yùn)作過程應(yīng)收集的數(shù)據(jù)，每季度整理分析一次，并保持收集分析的記錄，以便對(duì)過程的改進(jìn)提供輸入。6.8記錄的要求

本指導(dǎo)書所要求的保持記錄，均按《記錄控制程序》要求，認(rèn)真填制與保持。6.9其它

本指導(dǎo)書未提及的工作要求，按公司相關(guān)規(guī)定及程序?qū)嵤��?.相關(guān)文件

7.1環(huán)境因素、危險(xiǎn)源識(shí)別、更新、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序7.2安全技術(shù)操作規(guī)程（匯編）7.3煤炭裝卸工藝規(guī)程7.4煤炭裝卸質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)7.5螺旋卸車機(jī)例行保養(yǎng)規(guī)范

7.6裝卸工藝一般要求

7.7設(shè)備及設(shè)施管理辦法7.8機(jī)電設(shè)備檢查與考評(píng)制度

第9頁(yè)共11頁(yè)修改狀態(tài)：0發(fā)布日期201*-7-裝卸隊(duì)工作指導(dǎo)書YGGF/QZ09-E-201*7.9機(jī)械設(shè)備點(diǎn)檢制度7.10對(duì)講機(jī)管理規(guī)定

7.11帶式輸送機(jī)完好技術(shù)條件7.12橋式螺旋卸車機(jī)完好技術(shù)條件7.13環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)和更新控制程序7.14環(huán)境管理方案7.15焦炭工藝操作規(guī)7.16裝卸生產(chǎn)管理規(guī)定

7.17服務(wù)系統(tǒng)測(cè)量分析管理規(guī)定7.18貨運(yùn)質(zhì)量管理規(guī)定7.19檢驗(yàn)管理規(guī)定

7.20環(huán)境安全檢測(cè)和測(cè)量控制程序7.21不合格品控制程序

7.22環(huán)境和職業(yè)健康安全不符合、事件、事故處理程序7.23糾正措施控制程序7.24預(yù)防措施控制程序7.25人力資源管理規(guī)定

7.26環(huán)境安全監(jiān)測(cè)和測(cè)量控制程序7.27應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)管理程序7.28勞動(dòng)保護(hù)和職業(yè)病控制程序7.29電子稱管理規(guī)定7.30設(shè)備潤(rùn)滑管理規(guī)定8.相關(guān)記錄

8.1點(diǎn)檢卡片8.2裝卸隊(duì)交接班記錄

8.3設(shè)備維修通知驗(yàn)收單8.4工前工后會(huì)記錄8.5裝卸機(jī)械維修計(jì)劃申報(bào)表

第10頁(yè)共11頁(yè)修改狀態(tài)：0發(fā)布日期201*-7-裝卸隊(duì)工作指導(dǎo)書YGGF/QZ09-E-201*8.6裝卸機(jī)械潤(rùn)滑保養(yǎng)計(jì)劃8.7設(shè)備故障維修記錄表8.8設(shè)備整改通知單8.9單機(jī)檔案履行冊(cè)8.10設(shè)備技術(shù)狀況檢查表8.11保養(yǎng)/派工驗(yàn)收單8.12除塵機(jī)使用記錄8.13設(shè)備固定資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)表8.14季度目標(biāo)考核表8.15不合格評(píng)審記錄

8.16危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表及控制措施8.17環(huán)境因素調(diào)查表8.18重要環(huán)境因素清單8.19重大危害因素清8.20環(huán)境因素控制措施8.21危害因素調(diào)查表9.附則

本工作指導(dǎo)書由總經(jīng)理辦公室提出本工作指導(dǎo)書由裝卸隊(duì)伏紅梅起草本工作指導(dǎo)書由裝卸隊(duì)副隊(duì)長(zhǎng)曹清海審核本工作指導(dǎo)書由裝卸隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)曹向中批準(zhǔn)本工作指導(dǎo)書自發(fā)布之日起生效

第11頁(yè)共11頁(yè)修改狀態(tài)：0發(fā)布日期201*-7-

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