201*年管理評審總結(jié)報告---ISO辦

201*年管理評審總結(jié)報告

ISO辦公室

（5月9月）

目錄：

一、工作總述（５月至９月）１、主導(dǎo)的審核工作：（１）新產(chǎn)品的審核；

（２）內(nèi)部審核（試行）；（３）內(nèi)部審核（正式）；（4）文件審核（程序文件）；２、培訓(xùn)工作：

（１）ISO9001：201*質(zhì)量管理體系內(nèi)審員資格培訓(xùn)（2）機(jī)芯生產(chǎn)車間管理人員培訓(xùn)（7月31日）（3）新員工入職培訓(xùn)；（4）外部培訓(xùn)；

3、質(zhì)量目標(biāo)完成情況的統(tǒng)計及對未達(dá)標(biāo)部門的跟進(jìn)；4、糾正與預(yù)防措施執(zhí)行情況；5、部門日常工作：

二、工作總結(jié)及接下來工作的計劃；

一、工作總述：

本公司自201*年５月開始推行ISO9001：201*版質(zhì)量管理體系，ISO辦此階段主要工作有如下幾個方面：１、主導(dǎo)的審核工作有以下四項：

（１）新產(chǎn)品的審核——６月９日：

本次針對６、８機(jī)芯導(dǎo)入生產(chǎn)的過程進(jìn)行審核，審核中發(fā)現(xiàn)新產(chǎn)品導(dǎo)入過程中在樣件試制分階

段和小批量試產(chǎn)階段存在一些問題點，審核后，由項目負(fù)責(zé)人張軍主導(dǎo)技術(shù)開發(fā)部、品質(zhì)部、PE部、PMC部對相關(guān)問題點進(jìn)行改進(jìn)，ISO辦進(jìn)行監(jiān)督及跟進(jìn)改善措施的落實情況，以確保新產(chǎn)品的導(dǎo)入工作順利進(jìn)行。

（２）內(nèi)部審核（試行）——６月２９日至６月３０日：

在本次審核中主要存以下問題（體系試行階段）：

1）各部門的文件（程序文件和三級文件）需進(jìn)一步的完善；2）各部門現(xiàn)行工作過程與程序文件不符；3）各部門質(zhì)量記錄表單使用情況有待完善等；

（3）內(nèi)部審核（正式）--8月31日至9月1日：

本次內(nèi)部審核中最主要體現(xiàn)在以下幾個方面：

1）生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)性文件沒有發(fā)揮其實際性的指導(dǎo)作用，如相關(guān)的技術(shù)數(shù)未在文件中明確顯示；2）本公司對客戶和供應(yīng)商的管理方面需改善：如未對客戶訂單進(jìn)行評審，對供應(yīng)商的選擇評

審，定期評審活動未得落實及相關(guān)的記錄未及時更新；

3）各部門對產(chǎn)品的品質(zhì)意識不夠高，品質(zhì)部需加強(qiáng)品質(zhì)監(jiān)督的執(zhí)行力度；4）需加強(qiáng)質(zhì)量體系在各部門實際工作中的有效運行；

（4）文件審核（程序文件）7月至8月；

在體系建立的試行階段中，初版程序文件有部分內(nèi)容不適應(yīng)現(xiàn)生產(chǎn)情況，從而導(dǎo)致質(zhì)量體系

缺乏實際的有效運行，本部門組織各部門對現(xiàn)有的各程序文件進(jìn)行審核，經(jīng)過各部門的共同討論和審核，所有程序文件進(jìn)行了重新修訂和發(fā)行。

２、本部門組織的培訓(xùn)有以下幾項：

（１）3月27日至3月28日外請培訓(xùn)機(jī)構(gòu)老師進(jìn)行ISO9001：201*質(zhì)量管理體系內(nèi)審員資格

培訓(xùn)；

（2）7月31日機(jī)芯生產(chǎn)車間管理人員培訓(xùn)：

（3）新員工入職培訓(xùn)---ISO9001：201*質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)知識培訓(xùn)和現(xiàn)場6S管理培訓(xùn)。（4）外部培訓(xùn)（珠海美固組織）：ISO/TS16949:201*管理體系培訓(xùn)和五大核心工具培訓(xùn)。

3、質(zhì)量目標(biāo)完成情況的統(tǒng)計及對未達(dá)標(biāo)部門的跟進(jìn)；

各部門質(zhì)量目標(biāo)完成情況見下表（各部門自行分析，在此簡略）

4、糾正與預(yù)防措施執(zhí)行情況：

目前本部門記錄了18份《糾正和預(yù)防措施單》，其中1份是品質(zhì)部發(fā)出的產(chǎn)品終檢的不符合項，此項已采取有效的改善措施已得到了落實；有7份是質(zhì)量目標(biāo)未達(dá)標(biāo)，由相關(guān)部門對各部門未達(dá)成目標(biāo)情況進(jìn)行原因分析，采取有效的糾正和預(yù)防措施，但在此之前的各部門對《糾正和預(yù)防措施單》的回復(fù)不夠及時、原因分析比較客觀化、需采取的預(yù)防措施大部分未做到真正的實行，如PMC部門的“生產(chǎn)計劃達(dá)成率”在4個月中就有3次未達(dá)標(biāo)，以此證明此不符合項的預(yù)防措施并沒有得到有效的實行。部門行政個數(shù)人事不符合項目標(biāo)統(tǒng)計產(chǎn)品終審體系審核部ISO辦PMC部生產(chǎn)部品質(zhì)部PE部技術(shù)開發(fā)部1512112211

改善要求：

在此以后，ISO辦要求各部門在工作中接收到任何《糾正和預(yù)防措施單》時，必須認(rèn)真的填寫相關(guān)內(nèi)容（可參照《糾正和預(yù)防措施單填寫規(guī)范》），及時回復(fù)給發(fā)出部門，并及時采取有效的糾正和預(yù)防措施，以通知驗證人員進(jìn)行驗證。

5、部門日常工作：

1）每周至少2次的生產(chǎn)車間6S管理檢查。

本部門采取不同頻次隨機(jī)抽檢生產(chǎn)車間6S管理工作實施的情況，經(jīng)過近三個月以來的監(jiān)督檢查工作的實施和生產(chǎn)管理人員的大力支持下，生產(chǎn)車間的現(xiàn)場6S管理得到了很大程序上的改善。針對生產(chǎn)現(xiàn)場6S管理工作還有待繼續(xù)完善，對此以后需從以下三個方面去改善：

①加強(qiáng)質(zhì)量管理宣傳，設(shè)置專門的ISO知識宣傳欄，提升員工的質(zhì)量管理體系意識；②加強(qiáng)6S管理的基礎(chǔ)知識的培訓(xùn)；③加強(qiáng)各管理層人員對6S管理的重視及所管理的執(zhí)行的力度；④本部門加強(qiáng)監(jiān)督的執(zhí)行力度等；2）文控工作的落實。

本部門文控中心由張月園負(fù)責(zé)一切文件的受控發(fā)放、回收和作廢處理，對各部門所需受控的文件一律按《文件和資料控制程序》中的要求執(zhí)行管理等。3）各部門工作中所涉及體系文件的運行情況的處理。

二、工作總結(jié)及下年度的工作計劃；

經(jīng)過近四個月的工作，本部門著重推行質(zhì)量體系在本公司的有效運行，在工作中，有做得好的一面

也有做得足的一面，希望在以后的工作中持續(xù)改善，確保公司的質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性，故在此對接下來的工作做出如下計劃：

1）跟進(jìn)各部門在內(nèi)部審核中所發(fā)現(xiàn)的問題點進(jìn)行改善措施的落實情況。

2）本公司ISO9001：201*質(zhì)量管理體系的認(rèn)證；3）加強(qiáng)質(zhì)量管理體系和6S管理的培訓(xùn)工作；4）生產(chǎn)現(xiàn)場6S管理制度的實施的監(jiān)督工作；

5）完善公司各類所需文件和資料和加強(qiáng)各類文件的有效管理；6）公司各部門的〈糾正和預(yù)防措施單〉的跟進(jìn)；7）加強(qiáng)本部門各項工作的有效執(zhí)行等。

本公司嚴(yán)格按照質(zhì)量管理體系八大原則進(jìn)行管理，執(zhí)行管理體系標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)的法律法規(guī)、相關(guān)方的要求及公司內(nèi)部管理制度，從整體上看，質(zhì)量管理體系自運行以來，取得了一定的成效，但在運行中的細(xì)節(jié)上存在一些需要改善的地方，希望通過大家的共同努力，持續(xù)改善，使公司的體系的得到更有效運行。

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201*年度管理評審總結(jié)報告

尊敬的總經(jīng)理、各位主管：

按本公司201*年度管理評審會議計劃的要求，于201*年9月30日順利召開了201*年度管理評審會議。會上各部門按照相關(guān)文件的要求，匯報了本部門近幾個月來按ISO9001：201*質(zhì)量管理體系要求所開展的各項主要工作,總經(jīng)理針對各部門匯報的工作情況做出了相關(guān)的評審。在此，將總經(jīng)理所做的評審內(nèi)容作如下總結(jié)，希望各部門在今后的工作中遵照執(zhí)行：

一、質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)

自201*年本公司開始推行ISO9001：201*質(zhì)量管理體系以來，各部門基本上能按照公司制定的質(zhì)量管理體系文件的要求開展各項工作，并取得了較好的效果（體系審核基本無嚴(yán)重不符出現(xiàn)）。這說明本公司建立的質(zhì)量管理體系基本有效，基本符合ISO9001：201*標(biāo)準(zhǔn)的要求。但鑒于本公司的質(zhì)量管理體系難免存在一些不足，特別在一些具體的作業(yè)內(nèi)容方面可能還顯得比較粗疏，對相關(guān)作業(yè)的控制還不是十分的嚴(yán)格和細(xì)致，如201*年9月27日的內(nèi)審發(fā)現(xiàn)下列不符合：序ISO條款號1

因此，各部門在今后的工作中，一定要進(jìn)一步領(lǐng)會ISO9001：201*質(zhì)量管理體系的管理理念和要求，從發(fā)現(xiàn)問題解決問題的角度出發(fā)，多檢討各自工作

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