倉(cāng)庫(kù)文員工作流程

11工作文件編號(hào)版本頁(yè)次HM-CKB/001A11/4倉(cāng)庫(kù)文員工作流程1.0目的1.1為明確工作職責(zé)及工作范圍，協(xié)助倉(cāng)庫(kù)主管，加強(qiáng)物料管理，為生產(chǎn)部門提供有效數(shù)據(jù)，保證計(jì)劃順利進(jìn)行。2.0范圍2.1此工作流程適合用于《深圳好美水科技開發(fā)有限公司》倉(cāng)庫(kù)部門。3.0職責(zé)3.1負(fù)責(zé)根據(jù)各部門提交上報(bào)的原始單據(jù)及時(shí)輸入電腦并負(fù)責(zé)信息接收，傳遞。3.2負(fù)責(zé)定期核對(duì)ERP系統(tǒng)物料數(shù)據(jù)與物料卡數(shù)據(jù)，實(shí)物數(shù)據(jù)，三個(gè)環(huán)節(jié)是否帳物相符，并向主管反映結(jié)果。3.3負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)采購(gòu)單的進(jìn)出存狀況，打印各類匯總表，并對(duì)各種單據(jù)憑證整理，分類存放。3.4向財(cái)務(wù)部如期提供成本核算數(shù)據(jù)。3.5對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)出倉(cāng)物料活動(dòng)情況的終端跟蹤。3.6監(jiān)督倉(cāng)庫(kù)備料和出貨情況。3.7掌握物料到廠的時(shí)間。3.8負(fù)責(zé)保守機(jī)密，不得向無(wú)關(guān)人員泄露有關(guān)倉(cāng)庫(kù)相關(guān)情況。3.9完成倉(cāng)庫(kù)主管的臨時(shí)工作安排。4.0工作內(nèi)容4.1入庫(kù)單的收集工作4.1.1每天上午到品質(zhì)部收集前一天供應(yīng)商送貨單，以及倉(cāng)庫(kù)開據(jù)給品質(zhì)檢驗(yàn)的IQC報(bào)告，檢測(cè)合格的物料，品管員將在IQC報(bào)告單上簽署“合格”字樣。4.1.2整理來(lái)料合格的“送貨單”，及相應(yīng)IQC報(bào)告單據(jù)，交物控部打單員。4.1.3負(fù)責(zé)收回物控部打單員的一式四聯(lián)“入庫(kù)單”并核對(duì)入庫(kù)的數(shù)據(jù)是否正確。4.1.4經(jīng)確定數(shù)據(jù)正確的入庫(kù)單應(yīng)將一式四聯(lián)單交經(jīng)辦倉(cāng)管員簽字，并于最遲次日早上全部交還給打單員。4.1.5負(fù)責(zé)最遲二天內(nèi)要收回“入庫(kù)單”第三聯(lián)，并分類存檔，同時(shí)核對(duì)采購(gòu)簽署欄是否有簽字。4.2注塑車間送貨單入庫(kù)數(shù)據(jù)輸入ERP系統(tǒng)4.2.1負(fù)責(zé)注塑車間的所有塑膠件入庫(kù)輸入工作。4.2.2憑注塑提交的送貨單，倉(cāng)管員的簽收單做為輸入憑證。4.2.3輸入過(guò)程若出現(xiàn)注塑送貨單的數(shù)量或派工單號(hào)與ERP系統(tǒng)不一致之處，應(yīng)及時(shí)通知注塑車間開單員，并修正。4.2.4對(duì)已輸入ERP系統(tǒng)的送貨單進(jìn)行分類保管。4.2.5有權(quán)拒絕不同派工單的送貨單混為一份送貨單。4.3負(fù)責(zé)各部門請(qǐng)購(gòu)輔料及非生產(chǎn)用品收發(fā)工作。4.3.1負(fù)責(zé)各部門有關(guān)輔料、工具、設(shè)備、辦公用品等供應(yīng)商來(lái)貨的收貨及簽收工作。4.3.2負(fù)責(zé)來(lái)貨后驗(yàn)收合格后的ERP電腦輸入工作。4.3.3負(fù)責(zé)通知請(qǐng)購(gòu)部門領(lǐng)取到貨的貨品，并辦理領(lǐng)取登記手續(xù)。4.3.4所有領(lǐng)取人均必須辦理簽收手續(xù)，方可發(fā)放。22工作文件編號(hào)版本頁(yè)次HM-CKB/001A12/4倉(cāng)庫(kù)文員工作流程4.3.5涉及到貴重物品的領(lǐng)用，必須核查請(qǐng)購(gòu)的物品是部門原因，除部門新增補(bǔ)充之外，可直接領(lǐng)用，否則，所有維修、更換、升級(jí)請(qǐng)購(gòu)，均必須以舊換新。4.3.6涉及到以舊換新的物品，領(lǐng)用物品時(shí)須提交“退貨清單”及實(shí)物，經(jīng)核對(duì)正確方可發(fā)貨。4.3.7并將一式二聯(lián)的“退貨清單”保留，月底做統(tǒng)計(jì)之用。4.4負(fù)責(zé)車間領(lǐng)料ERP輸入工作4.4.1車間領(lǐng)取的物料單，必須是一式四聯(lián)、四色的A4電腦紙。4.4.2車間報(bào)廢、遺失、OEM包裝單的領(lǐng)用可使用A5一式四聯(lián)、四色的電腦紙。4.4.3車間當(dāng)天領(lǐng)出的領(lǐng)料單，必須于當(dāng)天完成ERP系統(tǒng)輸入操作流程。4.4.4憑倉(cāng)管員發(fā)完料并經(jīng)物料員領(lǐng)取后的單據(jù)，輸入電腦，并保留一份領(lǐng)料憑證。4.5負(fù)責(zé)組件入庫(kù)ERP操作流程4.5.1車間必須使用公司統(tǒng)一印制的入庫(kù)清單，做為半成品入庫(kù)單據(jù)。4.5.2經(jīng)倉(cāng)管員簽收的單據(jù)，做為ERP系統(tǒng)操作入庫(kù)的憑證。4.5.3每月定期與倉(cāng)管員核對(duì)組件入庫(kù)的實(shí)物，是否，帳物相符。4.6負(fù)責(zé)定期核查物料的工作流程4.6.1每一周必須抽查10-30種物料與物料卡核對(duì)庫(kù)存是否帳物相符合。4.6.2經(jīng)抽查屬帳物相符的，應(yīng)在物料卡在簽上名字及日期。4.6.3存在帳物不相符合，應(yīng)找出問(wèn)題原因，并及時(shí)向主管匯報(bào)。4.6.4每周已抽查過(guò)的物料，應(yīng)避免再次抽查，做到每種物料都能在每月完成抽查工作。4.7負(fù)責(zé)車間物料“報(bào)廢，退貨的補(bǔ)料”數(shù)據(jù)輸入的操作；4.7.1憑車間開出的“報(bào)廢、退換貨”的補(bǔ)料清單。4.7.2補(bǔ)料清單必須是一式四聯(lián)、四色的電腦紙。4.7.3補(bǔ)料清單必須是有領(lǐng)料員、車間主管及發(fā)貨經(jīng)辦的倉(cāng)管員簽字方能做為ERP輸入憑證。4.8負(fù)責(zé)成品發(fā)貨需所的耗材輸入工作。4.8.1負(fù)責(zé)成品倉(cāng)管員有關(guān)成品出貨，所需配置各類耗材“領(lǐng)料單”與ERP系統(tǒng)批示是否一致。4.8.2確認(rèn)一致后給予在ERP系統(tǒng)出庫(kù)。4.9負(fù)責(zé)文件、資料的整理與保管4.9.1有關(guān)倉(cāng)庫(kù)所有供應(yīng)商的送貨單、車間各類領(lǐng)料單、以及所有發(fā)出的憑證、公司文件均需分類整理。4.9.2不同年限、不同月份、不同類別的憑證、文件、資料不能混為一起。4.9.3所有文件、憑證、資料分類后必須裝訂整齊。4.9.4負(fù)責(zé)所有的文件、憑證、資料的保管工作。4.9.5負(fù)責(zé)部門之間及主管查閱的登記工作，及收回借閱未交的工作。4.9.6已裝訂后的所有文件、憑證、資料借閱，必須經(jīng)主管同意后方可實(shí)施。4.10負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)辦公室的5S衛(wèi)生工作4.10.1辦公室內(nèi)須保持整潔，不得堆放垃圾、污垢或紙屑（放置指定位置）。4.10.2窗明幾凈，墻面清潔，死角無(wú)積塵、無(wú)蛛網(wǎng)，燈具、電器、用具要清潔、。4.10.3桌面物品堆放整齊，通道暢通，室內(nèi)無(wú)雜特，地面無(wú)煙頭。5.0.負(fù)責(zé)每月提交報(bào)表5.1負(fù)責(zé)提交表格編號(hào)NO:HM-ZJB/003-028A1.33工作文件編號(hào)版本頁(yè)次HM-CKB/001A13/4倉(cāng)庫(kù)文員工作流程5.1.1根據(jù)上個(gè)月倉(cāng)庫(kù)實(shí)際原料的進(jìn)出況，以及庫(kù)存數(shù)量，按表格內(nèi)容如實(shí)填寫。5.1.2不同的派工單號(hào)及不同領(lǐng)料時(shí)間，不能混在一欄表格中。5.1.3塑膠原料的報(bào)表必須經(jīng)采購(gòu)員，倉(cāng)庫(kù)主管、以及領(lǐng)用部門主管簽字確認(rèn)。5.2負(fù)責(zé)提交表格名稱為“前置濾桶進(jìn)出月報(bào)表”編號(hào)NO:HM-ZJB/003-030A1.5.2.1根據(jù)上月車間實(shí)際入倉(cāng)庫(kù)的各類“前置濾桶”，并表格內(nèi)容填寫。5.2.2根據(jù)實(shí)際成品倉(cāng)發(fā)出的數(shù)據(jù)做為提交報(bào)表的依據(jù)。5.2.3報(bào)表必須經(jīng)成品倉(cāng)、倉(cāng)庫(kù)主管、及生產(chǎn)車間主管簽字確認(rèn)方能生效。5.3負(fù)責(zé)提交表格名稱為“成品進(jìn)出月報(bào)表”編號(hào)NO:HM-ZJB/003-031A1。5.3.1根據(jù)上月車間實(shí)際入倉(cāng)數(shù)量、以及實(shí)際發(fā)貨數(shù)量做為報(bào)表的依據(jù)。5.3.2所有出貨的憑證必須是經(jīng)財(cái)務(wù)部人員簽字確認(rèn)“已收款”字樣方能做為憑證。5.3.3未有財(cái)務(wù)部簽字直接出貨的憑證必須是有經(jīng)總經(jīng)理簽字單據(jù)。5.3.4報(bào)表完成必須經(jīng)成品倉(cāng)、倉(cāng)庫(kù)主管、車間主管、市場(chǎng)物流員確認(rèn)。5.3.5表格“派工號(hào)”欄中的中性機(jī)號(hào)，一個(gè)派工號(hào)若涉及二個(gè)以上OEM單，中性機(jī)只需寫一就行，但表格應(yīng)合拼。5.4負(fù)責(zé)提交表格名稱為“注塑水口料回收月報(bào)表”表格編號(hào)NO:HM-ZJB/003-029A1。5.4.1根據(jù)工程部發(fā)出的塑膠件BOM清單上，所標(biāo)明車間應(yīng)退還的水口料重量。5.4.2水口料退倉(cāng)可按月匯總交付。5.4.3倉(cāng)庫(kù)將車間應(yīng)交水口料減去上月實(shí)際退倉(cāng)的水口料，計(jì)算出車間是否尚有未交的余料5.4.4欠收水口料未能及時(shí)交回，應(yīng)及時(shí)向主管匯報(bào)。5.4.5報(bào)表的生成必須經(jīng)工程部、注塑車間主管確認(rèn)、倉(cāng)庫(kù)主管審核。5.5負(fù)責(zé)提交表格名稱為“來(lái)料不良挑選使用月報(bào)表”編號(hào)NO:HM-ZJB/003-。5.5.1因生產(chǎn)急用，對(duì)供應(yīng)商來(lái)料需要挑選使用的，由品質(zhì)IQC提交挑的工時(shí)及費(fèi)用單據(jù)。5.6負(fù)責(zé)提交表格明稱為“來(lái)料不良退貨匯總表”表格編號(hào)NO:HM-ZJB/003-。5.6.1根據(jù)上月供應(yīng)商來(lái)料不良，經(jīng)品質(zhì)判退貨的不良品的憑證填寫。5.6.2同一家供應(yīng)商、同一單號(hào)、退貨方式、接收人均同為一致者，只需將表格欄合拼，填寫一項(xiàng)。5.6.3不同供應(yīng)商但同一時(shí)間，亦不可將表格合拼。5.7負(fù)責(zé)提交表格明稱為“上月報(bào)廢品處理通知單”表格編號(hào)NO:HM-ZJB/003-。5.7.1根據(jù)上月各部門報(bào)廢清單整理。5.8負(fù)責(zé)提交表格明稱為“倉(cāng)庫(kù)進(jìn)出材料月報(bào)表”表格編號(hào)NO:HM-ZJB/003-32A1.5.8.1上月倉(cāng)庫(kù)實(shí)際發(fā)生已輸入ERP系統(tǒng)的數(shù)據(jù)做為報(bào)表依據(jù)。5.8.2本報(bào)表的提交只需內(nèi)部郵箱。5.9負(fù)責(zé)提交表格名稱為“季度倉(cāng)庫(kù)滯料處理報(bào)表”表格編號(hào)NO:HM-ZJB/003-033A1.5.9.1根據(jù)“吊滯、報(bào)廢料處理流程規(guī)定”編號(hào)HM-XZB/010-。所明確的定義及內(nèi)容。5.10負(fù)責(zé)提交表格明稱為“備品月報(bào)表”表格編號(hào)NO:HM-ZJB/003-047A1。6.0.報(bào)表提交的方式6.1涉及到月報(bào)的表格，應(yīng)于每月15號(hào)前提交給財(cái)務(wù)部成本核算主管。6.2有關(guān)成品進(jìn)出及庫(kù)存的月報(bào)表，必須同時(shí)提交給主管市場(chǎng)部的副總經(jīng)理。6.3以上報(bào)表必須全部向總經(jīng)理提交。6.4除公司明確的接收?qǐng)?bào)表人員之外，任何部門主管或個(gè)人均不得查閱報(bào)表信息。44工作文件編號(hào)版本頁(yè)次HM-CKB/001A14/4倉(cāng)庫(kù)文員工作流程7.0表格與記錄7.1《塑膠原材料月份進(jìn)出報(bào)表》表格編號(hào)NO：HM-ZJB/003-028A1；7.2《注塑水口料回收月報(bào)表》表格編號(hào)NO:HM-ZJB/003-029A17.3《前置濾桶進(jìn)出月報(bào)表》編號(hào)NO:HM-ZJB/003-030A17.4《成品進(jìn)出月報(bào)表》編號(hào)NO:HM-ZJB/003-031A17.5《倉(cāng)庫(kù)進(jìn)出材料月報(bào)表》表格編號(hào)NO:HM-ZJB/003-32A17.6《季度倉(cāng)庫(kù)滯料處理報(bào)表》表格編號(hào)NO:HM-ZJB/003-033A1.7.7《備品月報(bào)表》表格編號(hào)NO:HM-ZJB/003-047A1。7.8《來(lái)料不良退貨匯總表》表格編號(hào)NO:HM-ZJB/003-。7.9《上月報(bào)廢品處理通知單》表格編號(hào)NO:HM-ZJB/003-7.10《吊滯、報(bào)廢料處理流程規(guī)定》編號(hào)HM-XZB/010-。8.0記錄8.1本規(guī)定根據(jù)實(shí)際需求情況，公司總經(jīng)辦保留修改的權(quán)利。8.2本工作文件在實(shí)施過(guò)程，確有需要修改的部分，依據(jù)《制度評(píng)審小組工作流程與規(guī)定》進(jìn)行。8.3201*年8月第1次修訂。

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1.0目的

1.1為明確工作職責(zé)及工作范圍，協(xié)助倉(cāng)庫(kù)主管，加強(qiáng)物料管理，為生產(chǎn)部

門提供有效數(shù)據(jù)，保證計(jì)劃順利進(jìn)行。

2.0范圍

2.1此工作流程適合用于倉(cāng)庫(kù)部門。3.0職責(zé)

3.1負(fù)責(zé)根據(jù)各部門提交上報(bào)的原始單據(jù)及時(shí)輸入電腦并負(fù)責(zé)信息接收，傳

遞。

3.2負(fù)責(zé)定期核對(duì)ERP系統(tǒng)物料數(shù)據(jù)與物料卡數(shù)據(jù)，實(shí)物數(shù)據(jù)，三個(gè)環(huán)節(jié)是

否帳物相符，并向主管反映結(jié)果。

3.3負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)采購(gòu)單的進(jìn)出存狀況，打印各類匯總表，并對(duì)各種單據(jù)憑證整

理，分類存放。

3.4向財(cái)務(wù)部如期提供成本核算數(shù)據(jù)。3.5對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)出倉(cāng)物料活動(dòng)情況的終端跟蹤。3.6監(jiān)督倉(cāng)庫(kù)備料和出貨情況。3.7掌握物料到廠的時(shí)間。

3.8負(fù)責(zé)保守機(jī)密，不得向無(wú)關(guān)人員泄露有關(guān)倉(cāng)庫(kù)相關(guān)情況。3.9完成倉(cāng)庫(kù)主管的臨時(shí)工作安排。4.0工作內(nèi)容

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4.1入庫(kù)單的收集工作

4.1.1每天上午到品質(zhì)部收集前一天供應(yīng)商送貨單，以及倉(cāng)庫(kù)開據(jù)給品

質(zhì)檢驗(yàn)的IQC報(bào)告，檢測(cè)合格的物料，品管員將在IQC報(bào)告單上簽署“合格”字樣。

4.1.2整理來(lái)料合格的“送貨單”，及相應(yīng)IQC報(bào)告單據(jù)，交物控部打單

員。

4.1.3負(fù)責(zé)收回物控部打單員的一式四聯(lián)“入庫(kù)單”并核對(duì)入庫(kù)的數(shù)據(jù)

是否正確。

4.1.4經(jīng)確定數(shù)據(jù)正確的入庫(kù)單應(yīng)將一式四聯(lián)單交經(jīng)辦倉(cāng)管員簽字，并

于最遲次日早上全部交還給打單員。

4.1.5負(fù)責(zé)最遲二天內(nèi)要收回“入庫(kù)單”第三聯(lián)，并分類存檔，同時(shí)核

對(duì)采購(gòu)簽署欄是否有簽字。

4.2注塑車間送貨單入庫(kù)數(shù)據(jù)輸入ERP系統(tǒng)

4.2.1負(fù)責(zé)注塑車間的所有塑膠件入庫(kù)輸入工作。

4.2.2憑注塑提交的送貨單，倉(cāng)管員的簽收單做為輸入憑證。4.2.3輸入過(guò)程若出現(xiàn)注塑送貨單的數(shù)量或派工單號(hào)與ERP系統(tǒng)不一致

之處，應(yīng)及時(shí)通知注塑車間開單員，并修正。4.2.4對(duì)已輸入ERP系統(tǒng)的送貨單進(jìn)行分類保管。4.2.5有權(quán)拒絕不同派工單的送貨單混為一份送貨單。4.3負(fù)責(zé)各部門請(qǐng)購(gòu)輔料及非生產(chǎn)用品收發(fā)工作。

4.3.1負(fù)責(zé)各部門有關(guān)輔料、工具、設(shè)備、辦公用品等供應(yīng)商來(lái)貨的收

貨及簽收工作。

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