年度經(jīng)營計劃總結模板

201*年度經(jīng)營總結及201*年度經(jīng)營計劃報告

匯報人：

公司

年月日

目錄

前言

一、201*年度總結1、年度經(jīng)營情況概述

2、年度關鍵績效達成情況

3、年度工作回顧及重點工作完成成果4、取得的成績及經(jīng)驗分享5、存在的問題及糾正措施二、201*年形勢分析1、有利、不利因素分析

2、機遇與挑戰(zhàn)分析3、形勢綜述三、201*年經(jīng)營計劃

1、201*年度的經(jīng)營方針

2、年度重點經(jīng)營目標及關鍵績效計劃

3、年度重點工作計劃及分類別細分經(jīng)營計劃（市場、研發(fā)、品牌、資源等）

4、實現(xiàn)目標的保障措施5、總體要求結束語尊敬的XXXXXXX:（前言）

一、201*年度總結

1、年度經(jīng)營情況概述

2、年度關鍵績效達成情況

序號1234567名稱年度目標0實際達成完成%注：關鍵績效統(tǒng)計表見附件1。3、年度工作回顧及重點工作完成成果

4、取得的成績及經(jīng)驗分享

5、存在的問題及糾正措施

二、201*年形勢分析1、有利、不利因素分析

2、機遇與挑戰(zhàn)分析

3、形勢綜述

三、201*年經(jīng)營計劃

1、201*年度的經(jīng)營方針

2、年度重點經(jīng)營目標及關鍵績效計劃

序號1234567名稱年度目標實際達成完成%注：201*年度績效指標（KPI）監(jiān)測表見附件2

3、分類別細分經(jīng)營計劃（市場、研發(fā)、品牌、資源等）

4、主要經(jīng)營策略（市場、研發(fā)、品牌、資源等）5、年度重點工作計劃

6、實現(xiàn)目標的保障措施

7、總體要求（結束語）

擴展閱讀：XX年度工作總結及XX年度經(jīng)營計劃模板

201*年工作總結和201*年經(jīng)營計劃報告提綱

主題：全面總結201*年工作成績，提煉亮點，查找不足，找尋對策；圍繞戰(zhàn)略規(guī)劃、年度經(jīng)營計劃和全面預算，提出201*年工作思路，制定經(jīng)營方針、工作目標和重點工作措施。

提示：僅供參考。請根據(jù)本單位實際情況編寫相關內(nèi)容，包括但不限于本提綱。

各單位（企業(yè)）適用以下提綱：

第一部分201*年工作總結（計45分）

1.1綜述（2分）

1.1.1戰(zhàn)略執(zhí)行回顧

簡述201*年發(fā)展戰(zhàn)略的推進情況,在發(fā)展戰(zhàn)略層面所取得的重要突破和進展。

1.1.2經(jīng)營成果回顧

用文字概括性地描述201*年至今及預計年底重要經(jīng)營目標達成情況

并與上年達成情況以及201*年年初預算對比。（11月份之前數(shù)據(jù)用實際數(shù)據(jù)，12月份數(shù)據(jù)使用預測數(shù)據(jù)）

1.1.3總體工作成果概況

201*年總體工作成果概要情況，用一段話簡要描述本單位全面工作成果，總結成績。1.2工作亮點（5分）

要求提煉工作亮點3-5項。

（工作亮點要詳細描述，包括時間、事件、參加人員，可以采用文字、數(shù)字、表格、圖形等形式，并描述取得的效果。）1.3分述（26分）

（說明：下屬分述內(nèi)容涉及經(jīng)營數(shù)據(jù)的，11月份之前數(shù)據(jù)用實際數(shù)據(jù)，12月份數(shù)據(jù)使用預測數(shù)據(jù)）

1.3.1發(fā)展戰(zhàn)略執(zhí)行情況分析（2分）

總結既定的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃的推進和落實情況，以及取得的成效。

1.3.2經(jīng)營目標達成情況（2分）

根據(jù)目標責任書的內(nèi)容，詳細總結經(jīng)營目標達成情況以及年初預算執(zhí)行情況，不僅要與既定目標（戰(zhàn)略目標、年度經(jīng)營計劃目標）比較，還要與去年同期比較，找出差異，總結分析（要求用圖表展示）。

1.3.3財務及運營指標分析（1分）

（1）財務預算（總結預算實施情況、預算指標因素影響分析、存在問題）；（2）毛利潤、毛利潤率、凈利潤、經(jīng)利潤率、現(xiàn)金流量、成本結構等分

析；

（3）存貨、應收賬款分析；（4）本年盈虧因素概要分析。

1.3.4營銷工作（2分）

1、銷售情況

（1）銷售收入完成情況（計劃完成率，同比分析增長率）；（2）銷售構成（如按產(chǎn)品分類）數(shù)據(jù)分析；

（3）訂單情況、合同執(zhí)行履約情況分析。2、市場分析

分析企業(yè)的優(yōu)勢市場、優(yōu)勢產(chǎn)品及企業(yè)行業(yè)中所處的位置，優(yōu)勢市場和優(yōu)勢產(chǎn)品與去年的比較和變化，優(yōu)勢產(chǎn)品銷量及占銷售收入的比重；

重點客戶保有和新客戶開發(fā)情況總結（重點客戶的情況應列表分析）。3、圍繞銷售所開展的工作及取得的成效

1.3.5生產(chǎn)管理（2分）

（1）生產(chǎn)計劃完成情況（產(chǎn)值、產(chǎn)量數(shù)據(jù)與計劃的差異性分析）；（2）產(chǎn)能匹配情況分析，生產(chǎn)瓶頸分析；（3）圍繞生產(chǎn)管理所開展的工作及取得的成效。

1.3.6財務管理（1分）

1、財務體系建設情況；

2、財務管理方面所開展的工作及取得的成效。

1.3.7供應鏈管理（1分）

1、采購成本對比分析；

2、采購管理（供應商評價體系建設和采購成本降低措施）。

1.3.8人力資源管理（2分）

1、人員結構（分析人員年齡結構、崗位比例結構，以及是否適應現(xiàn)有

需求）；

2、人均工資數(shù)值、人均工資增長率及工資總額占銷售收入比例(目標設

定和差距分析)；

3、人員流動（引進/流失）比例分析；

4、中高級人才引進/流失情況分析，特別是技術人才情況；5、員工培訓工作開展情況。

1.3.9安全生產(chǎn)（2分）

1、安全生產(chǎn)總體概況；2、安全責任制落實情況。

1.3.10質(zhì)量工作（2分）

1、質(zhì)量目標完成情況；2、產(chǎn)品質(zhì)量整體狀況分析；

3、質(zhì)量損失情況（占銷售收入比例）；4、質(zhì)量管理體系運行情況。

1.3.11技術研發(fā)（2分）

5、技術研發(fā)計劃情況總結（新產(chǎn)品、新工藝、新材料開發(fā)應用情況，

取得的科技獎項、專利、標準制定情況介紹；產(chǎn)品技術水平升級情況，產(chǎn)品技術儲備情況，高新技術產(chǎn)品占銷售收入的比重）；6、研發(fā)經(jīng)費投入情況；

7、爭取的政府政策支持項目與金額；8、市級重點技術創(chuàng)新項目數(shù)量和明細。

1.3.12信息化建設（1分）

信息化建設規(guī)劃和實施情況（結合年度預算的信息化投入情況分析）。

1.3.13管理改進方面（2分）

1、管理創(chuàng)新、改進的應用情況（提煉管理方面已采取的舉措及效果。

可從戰(zhàn)略制定、組織結構調(diào)整、營銷、技術研發(fā)、信息化推進、現(xiàn)場管理、日常管理等方面介紹改進經(jīng)驗）；

2、管理中目前存在的問題情況，應與上面所列的各管理領域相對應。

1.3.14黨建、工會和企業(yè)文化建設（3分）

按照機械總公司201*年黨委工作要點進行總結，包括但不限于以下內(nèi)容：

1、企業(yè)舉辦的特色活動介紹、各項工作取得的榮譽等

2、是否按有關規(guī)定和計劃召開職代會。（分析問題，采取措施）3、企業(yè)文化建設工作介紹

4、關心職工，為職工解決困難做了哪些工作(數(shù)據(jù)、實例)5、對職工上訪及欠薪欠費情況介紹

1.3.15其它(1分)

根據(jù)企業(yè)實際情況進行介紹、總結。1.4重點投資項目推進情況（如有）（2分）

1、對公司重要投資項目以及總公司提供資金的投資項目推進情況進行總結；

2、對完成超過半年的投資項目現(xiàn)狀及收益狀況進行分析。1.5重點工作完成情況（5分）

（主要依據(jù)年度經(jīng)營目標責任書的重點工作內(nèi)容）1、總經(jīng)理辦公會決議做出的重要事項進展

2、根據(jù)本年度經(jīng)營目標責任書中的重點工作分解計劃，匯報各項工作

進展，總結分析原因。

3、針對機械工業(yè)總公司201*年度工作報告涉及到本企業(yè)應承擔的重

要事項完成情況。

1.6差距、困難及存在的主要問題分析（5分）

1、根據(jù)企業(yè)自身情況分析與經(jīng)營管理目標的差距、困難和主要問題分

析。對于未完成年度經(jīng)營目標和出現(xiàn)虧損的企業(yè)，請認真分析，找出原因。

2、要列出擬采取措施。

第二部分201*年經(jīng)營計劃（計50分）

1.7產(chǎn)業(yè)、行業(yè)及市場分析摘要（2分）

在對公司所在的產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)發(fā)展態(tài)勢、市場形式等進行充分分析的前提下，提供概要的內(nèi)容，并重點闡述發(fā)展機遇、外部威脅以及應對策略等。

1.8內(nèi)部優(yōu)劣勢及能力分析概要（2分）

分析企業(yè)內(nèi)部的優(yōu)勢和劣勢，認清企業(yè)自身能力和現(xiàn)狀。1.9發(fā)展戰(zhàn)略調(diào)整概要（2分）

根據(jù)內(nèi)外部分析結果，闡述對發(fā)展戰(zhàn)略的調(diào)整原因、調(diào)整思路及相關調(diào)整內(nèi)容。

1.10201*年主要經(jīng)營目標（10分）

明確201*年度主要經(jīng)營指標（銷售收入、利潤總額、貸款回收、產(chǎn)值、產(chǎn)量、在崗人均收入、在崗人均銷售收入、研發(fā)費投入占銷售收入比例、市級重點創(chuàng)新成果數(shù)量等），并列出各指標與201*年相比的增長率。1.11201*年經(jīng)營方針及思路（4分）

明確201*年經(jīng)營方針以及總體經(jīng)營思路。1.12經(jīng)營策略及舉措（20分）

1.12.1市場銷售（2分）

從市場銷售方面分述201*年銷售策略、工作和管理目標、主要舉措和推進計劃、計劃開發(fā)的客戶（請列出重點開發(fā)客戶的明細表）。

1.12.2生產(chǎn)工作（2分）

從生產(chǎn)方面分述201*年生產(chǎn)策略、工作和管理目標、主要舉措和推進計劃。

1.12.3財務工作（2分）

從財務方面分述201*年財務策略、工作和管理目標、主要舉措和推

進計劃。

1.12.4人力資源工作（2分）

從人力資源方面分述201*年人力資源策略、工作和管理目標、主要舉措和推進計劃。

1.12.5質(zhì)量管理工作（1分）

從質(zhì)量方面分述201*年質(zhì)量管理目標、主要舉措和推進計劃。

1.12.6技術研發(fā)進步（2分）

從技術進步方面分述201*年技術發(fā)展策略和規(guī)劃、工作和管理目標、主要舉措和推進計劃。

1.12.7信息化工作（1分）

從信息化方面分述201*年信息化規(guī)劃、工作和管理目標、主要舉措和推進計劃。

1.12.8安全生產(chǎn)工作（2分）

從安全生產(chǎn)方面分述201*年工作和管理目標、主要重要舉措和推進計劃。

1.12.9管理改進方面（2分）

從管理改進方面分述201*年工作目標、主要舉措和推進計劃。

1.12.10

黨建、工會、文化建設工作（3分）

從黨建、工會、文化建設方面分述201*年工作目標、舉措和推進計劃。

1.12.11

其它（1分）

根據(jù)企業(yè)實際情況和需要補充說明。1.13投資項目及事項計劃（2分）

列出201*年擬投資的項目或投資事項，包括但不限于投資項目、投資目的、投資資金需求、預計投資時間等內(nèi)容。1.14重點工作任務布置（6分）

請分項列出企業(yè)的年度重點工作，包括工作內(nèi)容、目標、責任部門（人）、進度計劃表等。重點工作可以根據(jù)企業(yè)的自身實際情況從市場開拓、投資項目、研發(fā)項目、兼并收購、園區(qū)建設、信息化建設、管理調(diào)整、土地關系理順、解決歷史問題等方面描述。

1.15需總公司協(xié)調(diào)的工作（2分）

1、需總公司幫助開發(fā)的客戶（可列出明細表）；2、其它需要總公司協(xié)調(diào)的工作。

（說明：以上評價分數(shù)總計95分，另外5分為提報時間考評（計5分），按時間節(jié)點報送得滿分，每遲報一天減1分，可減為負分。）

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