201*年度建材公司工作計劃

山西美錦建材有限公司

201*年度工作計劃

我公司年產(chǎn)30萬m3加氣混凝土砌塊生產(chǎn)線于201*年6月12日投產(chǎn)，經(jīng)過三個月的帶料調(diào)試及試生產(chǎn)，于九月份生產(chǎn)線達到達并超過設(shè)計產(chǎn)量，連續(xù)三天達到日產(chǎn)量1000M3以上，全月完成2201*m3產(chǎn)量，產(chǎn)品質(zhì)量達到國家5.0Mpa優(yōu)等品的標準，很快在呂梁和晉中太原占領(lǐng)打開市場，但由于市場競爭激烈，我公司進入市場時間較短，不能實現(xiàn)產(chǎn)銷平衡，9-12月一直采取以銷定產(chǎn)。

201*年國家宏觀經(jīng)濟形勢不容樂觀，固定資產(chǎn)投資項目尤其是房

地產(chǎn)行業(yè)仍是國家調(diào)控范圍，對建材產(chǎn)品的市場需求量減少，加氣砼砌塊市場競爭形勢嚴竣，太原市十四家加氣砼砌塊廠201*年產(chǎn)能接近200萬m3，嚴重供大于求，并且呂梁、晉中還有新的生產(chǎn)線在建設(shè)中，我們面臨著前所未有的競爭壓力。因此，產(chǎn)品市場銷售的困難會越來越大，市場如戰(zhàn)場，無情而且公平的，我們唯一的出路就是加快提升公司的綜合競爭力，化危為機，勇敢面對市場的挑戰(zhàn)。

一、主要工作指標

1、加氣砼砌塊產(chǎn)銷量25萬m3，成品質(zhì)量合格率97%2、加氣砼砌塊全年平均出廠價格140元／m3，銷售額3500萬元3、利潤180萬元

二、年度加氣產(chǎn)銷量逐月分解計劃表

月份123456789101112合計生產(chǎn)量(m3)0201*201*02201*25000250002500026000280003000025000201*0250000銷售量(m3)201*300025000250002500025000280002500025000300002500015000250000

三、產(chǎn)品成本分解表

粉煤灰加氣砌塊單位成本

單位kg/m″″″g/m33每模用量單14.4″36″9″1.7″5.666.7元外購：自用=7：330元/噸240元/噸300元/噸85元/噸140000元/噸序號指標名稱一二原料消耗粉煤灰生石灰水泥石膏鋁粉合計能源消耗數(shù)量4801503020三四五六七八九十十一十二水電汽修理費脫模劑工資碼垛勞務(wù)費折舊費管理費生產(chǎn)總成本銷售成本總成本利潤t/mkwh/mt/m人3330.420kwh0.1511010%0.891827.8元2元2元12元6元10元2元128.53元131.5元8.5元2元/噸0.45元/度120元/噸四、年度原料及資金平衡一二三四五六七八原料消耗粉煤灰生石灰水泥石膏鋁粉能源消耗水電汽修理費脫模劑工資碼垛勞務(wù)費折舊費管理費11010%每方用量4801503020400.420kwh90.15182元2元126元10元2元500000kwh375000噸225450505030015025050每方單價（元）3691.75.60.81201*0噸（外購84000噸）37500噸7500噸5000噸100噸100000噸全年用量全年資金需求量(萬元)36090022542.5140九十銷售費合計3元753187.5五、月度原料資金平衡表

月份生產(chǎn)量(m3)0201*201*02201*2201*25000250007201*2500026000280007900030000250002201*77000250000粉煤灰123一季度456二季度789三季度101112四季度合計0960960010560105601201*1201*345601201*1248013440主要原料用量（噸）生石灰03003000330033003750375010800375039004200水泥060600660660750750石膏040400440440500500鋁粉00.888.88.8101028.81010．411.231.612108.8201*0資金需求量（萬元）外部50150260460201*803508302202402407003003002508502840集團內(nèi)部0301301006010080240606060180808010026078021607501440500780840237090075066023107500520560158060050044015405000379201*850144001201*10560369601201*04500375033001155037500六、年度重點工作

1、三月份辦理工程竣工驗收2、四月份辦理免稅工作

3、試驗西湖電廠粉煤灰、爐渣最大程度減少外購粉煤灰量，降低成本。

4、金屬鎂渣生產(chǎn)替代水泥，降低生產(chǎn)成本。5、6月份召開用戶座談會，加快產(chǎn)品占領(lǐng)市場步伐。

山西美錦建材公司201*年2月5日

擴展閱讀：201*年冶金建材行業(yè)管理科執(zhí)法工作規(guī)劃

201*年冶金建材行業(yè)管理科工作規(guī)劃

為進一步強化冶金建材行業(yè)安全執(zhí)法檢查工作，規(guī)范冶金建材安全執(zhí)法檢查行為，提高執(zhí)法檢查工作的計劃性、針對性，根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《建設(shè)項目安全設(shè)施“三同時”監(jiān)督管理暫行辦法》、《遼寧省建設(shè)項目安全設(shè)施監(jiān)督管理辦法》《安全生產(chǎn)違法行為行政處罰辦法》等法律法規(guī)和冶金建材行業(yè)管理科工作職責要求，結(jié)合我市的實際情況，特制訂冶金建材行業(yè)管理科年度執(zhí)法檢查工作計劃。

一、指導思想

為全面貫徹落實黨的十七大和國務(wù)院安委會關(guān)于加強安全生產(chǎn)的工作會議精神，執(zhí)法隊201*年要緊緊圍繞市安全生產(chǎn)和煤管局黨組提出的中心工作任務(wù)要求，堅持以科學發(fā)展觀、“三個代表”重要思想為指導，以強化政府的監(jiān)管職責、嚴格管理、嚴格執(zhí)法為主要任務(wù)，以嚴把準入關(guān)、嚴格驗收、嚴厲打擊和查處違法違規(guī)生產(chǎn)行為為工作重點，堅持“安全第一、預防為主、綜合治理”的方針，認真履行市委、市政府賦予的安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)督檢查職責，堅決遏制重特大事故的發(fā)生，切實促進我市冶金建材行業(yè)安全生產(chǎn)工作進一步穩(wěn)定好轉(zhuǎn)。

二、工作任務(wù)及目標

工作任務(wù)：201*年要按照局領(lǐng)導工作要求，認真履行市委、市政府賦予的監(jiān)管職責，強化監(jiān)管，加大執(zhí)法檢查工作力度，從源頭上控制和減少重大安全隱患，要以持續(xù)嚴厲打擊非法違

法行為為重點，進一步強化行政執(zhí)法。要堅持把打擊非法違法生產(chǎn)建設(shè)行為，作為有效防范和遏制事故的重要手段，要加強對冶金建材有色等行業(yè)實施“三同時”、“創(chuàng)建標準化”過程中安全監(jiān)管執(zhí)法檢查，嚴厲打擊違法違規(guī)生產(chǎn)行為，確保不發(fā)生有影響的重特大安全生產(chǎn)事故，努力完成局領(lǐng)導交辦的任務(wù)。

工作目標：通過嚴格審批、驗收和執(zhí)法檢查，促進企業(yè)自覺貫徹落實安全生產(chǎn)法律法規(guī)，提高企業(yè)隱患排查和事故防范能力，落實企業(yè)主體責任，進一步減少和消除企業(yè)不安全因素，有效遏制重特大安全生產(chǎn)事故，防范較大生產(chǎn)安全事故，減少一般生產(chǎn)安全事故。

三、監(jiān)管人員確定

冶金建材行業(yè)管理科在冊人員4人，直接從事冶金建材行業(yè)安全監(jiān)管的4人（包括科長和副科長）。

四、執(zhí)法工作日確定（一）總工作日的確定。

總工作日=法定工作日×執(zhí)法人員數(shù)量，法定工作日為251，直接從事冶金建材行業(yè)安全監(jiān)管的4人

總工作日=251×4=1004（二）非執(zhí)法工作日的確定

非執(zhí)法工作日=（參加各種會議需用工作日+學習培訓需用工作日+考核需用工作日）+年休假占用工作日+病事假占用工作日=96+56+59=211個。

1.參加有關(guān)會議，需用工作日＝48+48＝96個。（1）參加市局組織召開的各類會議，全年預計12次，每次1天，需用工作日=4×12=48個

（2）參加國家總局視頻會議，全年12次，每次參加5人，需用工作日=12×4=48個。

2.培訓學習，需用工作日＝48＋8＝56個。

（1）政治、業(yè)務(wù)學習，平均每人每月安排1天，需用工作日=全年月數(shù)×每月安排天數(shù)×參加人數(shù)=12×1×4=48個。（2）參加市政府行政執(zhí)法培訓，全體執(zhí)法人員參加，每年1次每次2天，需工作日=參加人數(shù)×每人培訓天數(shù)=4×2＝8個。

3.公務(wù)員法定年休假和病事假，需要工作日＝35+24＝59個。

（1）按照國家規(guī)定計算，工齡

1.監(jiān)督和指導縣（區(qū)）安全監(jiān)管工作，計劃安排對全市2縣、5區(qū)的冶金建材行業(yè)安全監(jiān)管工作開展檢查指導工作。計劃每年監(jiān)督和指導4次（每季度一次），每次4人，每次工作1天，需用工作日=縣（區(qū)）數(shù)×次數(shù)×人數(shù)×天數(shù)=7×4×4=112個工作日。

2.市級投資在201*萬以上的建設(shè)項目的“三同時”審批、核準、竣工驗收工作5件，需要工作日=件數(shù)×人數(shù)×每件需用工作日=5×2×3=30個工作日。

3.企業(yè)創(chuàng)建標準化驗收工作需要工作日=戶數(shù)×天數(shù)×人數(shù)=60×1×4=240個工作日。

4.聽證、復議、資料整理歸檔、統(tǒng)計分析,需工作日＝28＋48＋24＝122個。

（1）復議、聽證，預計發(fā)生行政復議、聽證案件共2起，每起案件需要2人參加處理，其中每次有2人工作5天，2人工作2天。需要工作日=案件數(shù)×每件需用工作日=2×（2×5＋2×2）=28個。

（2）資料整理歸檔全體執(zhí)法人員每人每月1天，需要工作日=全體監(jiān)管員人數(shù)×每人每月天數(shù)×全年月份數(shù)=4×1×12=48個。

（3）制定隊年度執(zhí)法計劃、月度統(tǒng)計分析執(zhí)法情況并上報，每月2個工作日，需用工作日=每月工作日×全年月份數(shù)=2×12=24個。

5.機關(guān)值班，每月安排1人8小時值班，需用工作日=12×1=12個。

6.冶金建材行業(yè)安全生產(chǎn)舉報案件的核查，接到冶金建材行業(yè)存在隱瞞重大事故隱患、違法生產(chǎn)行為等案件，需派人查處的，全年按4起計算，每次派出2人進行調(diào)查處理，工作1天，需工作日=案件起數(shù)×核查人員×核查天數(shù)=4×2×1=8個。7.上級機關(guān)安排的其他任務(wù)，全年2次，每次2人，每次2天，需用工作日=次數(shù)×參加人數(shù)×工作天數(shù)=2×2×2=8個。

8.機動工作預留17個工作日。（四）、執(zhí)法檢查工作日確定

全年個工作日非執(zhí)法工作日其他執(zhí)法工作日=執(zhí)法檢查工作日=1004211549=244個工作日。

五、執(zhí)法工作日安排（全年244個工作日）1.市直管冶金行業(yè)執(zhí)法檢查。

7戶×4次（每季度一次）×4人=112個工作日2.市直管建材行業(yè)執(zhí)法檢查。

3戶×4次（每季度一次）×4人=48個工作日3.特殊時期執(zhí)法檢查36個工作日。兩會期間12工作日十一期間12工作日十八大期間12工作日

4.其他行業(yè)執(zhí)法檢查48個工作日。

3戶×4次（每季度一次）×4人=48個工作日六、執(zhí)法檢查內(nèi)容1.企業(yè)領(lǐng)導依法履職情況；

2.安全生產(chǎn)責任制建立和落實情況；3.安全生產(chǎn)費用提取及投入實施使用情況；

4.安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程等制定和落實情況；5.安全管理機構(gòu)、救護隊伍設(shè)置和人員、裝備配備情況；6.人員培訓及取得有關(guān)證書情況；7.企業(yè)開展安全生產(chǎn)標準化情況；

8.新建、改建、擴建工程履行“三同時”情況；

9.生產(chǎn)經(jīng)營場所、設(shè)備設(shè)施等安全防護措施、維護、保養(yǎng)、定期檢測、安全標志設(shè)置情況；

10.組織檢查、隱患排查治理等情況；11.重大危險源登記、建檔、管理等情況；12.從業(yè)人員勞動防護配備和使用、佩戴情況；13.應(yīng)急救援方案制定及演練情況。七、工作要求

（一）執(zhí)法工作要全面貫徹"安全第一，預防為主，綜合治理"的方針。執(zhí)法人員要認真貫徹落實國家有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)以及市委市政府有關(guān)工作部署和要求，加強學習和研究，進一步提高監(jiān)察執(zhí)法工作水平。

（二）執(zhí)法工作中要做到依法行政，嚴格執(zhí)法、公正執(zhí)法、

廉潔執(zhí)法。監(jiān)察執(zhí)法人員要增強法律意識、責任意識、廉政意識，首都意識，進一步提高綜合素質(zhì)，不斷加強隊伍自身建設(shè)。（三）堅持要實事求是，依法調(diào)查取證，秉公執(zhí)法。做到執(zhí)法主體合法，適用法律合法，執(zhí)法程序合法，處罰對象合法，樹立"執(zhí)法嚴，作風廉"的形象。

（四）加強與地方監(jiān)管部門溝通和配合，充分發(fā)揮監(jiān)管職能。根據(jù)執(zhí)法中存在的問題和隱患，定期向?qū)Φ胤饺嗣裾�府提出加強安全管理的意見和建議，加大對地方安全監(jiān)管部門工作的檢查和指導力度。

（五）建立健全聯(lián)合執(zhí)法工作機制。加強與發(fā)展改革、國土、工商、公安及監(jiān)察等部門的聯(lián)系和配合，完善工作通報、信息交流、聯(lián)席會議和聯(lián)合執(zhí)法制度，突出執(zhí)法的權(quán)威性。（六）嚴格按照執(zhí)法工作計劃執(zhí)行，確保執(zhí)法工作計劃的嚴肅性，完成全年執(zhí)法工作任務(wù)。

冶金建材行業(yè)管理科201*年5月3日

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