建材室管理評審報告 201*年

201*年建材室管理工作報告

建材室是中心實驗室的主要檢測科室，主要從事建筑材料檢測試驗工作。201*年建材室依據(jù)中心實驗室《質(zhì)量手冊》（B版）和《程序文件》（B版）要求，開展日常質(zhì)量活動，認真履行管理體系賦予的職責，圓滿地完成了各項工作�，F(xiàn)將建材室工作總結(jié)如下。

1、人員方面

加強對員工管理體系文件、新標準新規(guī)范的培訓(xùn)教育。201*年組織人員培訓(xùn)60人次，使員工能切實按照要求開展各項檢測工作。

所有試驗檢測人員持證上崗，相關(guān)崗位人員滿足相關(guān)要求。2、設(shè)施和環(huán)境條件方面

建材室布局合理，各檢測區(qū)域無交叉干擾，檢測區(qū)域與非檢測區(qū)域進行了分離，并在檢測間門上張貼“檢測場所非請勿入”標識，防止無關(guān)人員進入和使用檢測區(qū)域。

按照中心實驗室《環(huán)境控制程序》和《現(xiàn)場檢測程序》要求，進行建材室檢測設(shè)施及環(huán)境條件的配置及其控制，使檢測環(huán)境條件滿足標準要求。

3、試驗檢測方法方面

檢測人員在接受送檢樣品后，對照技術(shù)要求，選擇符合要求的標準方法，進行試驗檢測工作。

4、儀器設(shè)備方面

201*年建材室未購置大型儀器設(shè)備。按照中心實驗室《儀器設(shè)備管理程序》，建材室負責本室小型儀器設(shè)備、試驗檢測消耗品的采購及驗收。并根據(jù)要求對供應(yīng)商進行了有效評價、登記。

5、量值溯源方面

對于應(yīng)檢定的儀器設(shè)備，按計劃送到“合格服務(wù)方名錄”中包含的相關(guān)計量檢定單位檢定。

對于非強檢但對試驗結(jié)果有影響的儀器設(shè)備，依據(jù)作業(yè)指導(dǎo)書，建材室按自檢周期及時進行自校檢，認真填寫自校驗記錄，并繪制了量值溯源框圖。

依據(jù)中心實驗室《期間核查程序》，制定了儀器設(shè)備的核查計劃，并按計劃進行了實施。

6、抽樣和樣品處置方面檢測試驗樣品管理由樣品管理員負責，并按中心實驗室《抽樣程序》、《樣品管理程序》執(zhí)行。

201*年建材室共接收委托試驗338單，接收樣品共計704個（組），未發(fā)生樣品混淆事件。

7、記錄

建材室對已完成的質(zhì)量活動和檢測試驗，按照批準的記錄格式整理收集有關(guān)信息并認真填寫，做到及時準確、完整、規(guī)范、信息全面，記錄包括檢測試驗人員和結(jié)果校核人員的簽名；原始記錄不得涂改，當記錄中出現(xiàn)錯誤時，在錯誤的數(shù)據(jù)上劃兩條水平線，并將正確數(shù)據(jù)寫在其上方，對所有的改動應(yīng)加蓋印章。

8、檢測結(jié)果質(zhì)量控制

8.1參加實驗室間的比對或能力驗證

報名參加了由中國合格評定國家認可委員會（CNAS）組織的、國家水泥質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心負責實施的“CNAST0384普通硅酸鹽水泥物理性能檢測”能力驗證計劃。其中檢驗項目為密度、比表面積、細度、標準稠度用水量凝結(jié)時間、水泥膠砂強度、膠砂流動度。

能力驗證計劃結(jié)果通知單（最終報告）表明所檢測的密度、比表面積、細度、凝結(jié)時間、流動度、水泥膠砂強度、膠砂流動度為滿意結(jié)果。標準稠度用水量檢驗結(jié)果為可疑，但在允許范圍以內(nèi)。針對可疑項，建材室進行了自查自糾，經(jīng)分析查找原因為水泥標稠用水量試驗驗時，檢測人員用量筒量取試驗用水，造成了人為偏差。隨即進行了糾正，要求在今后試驗時應(yīng)采用電子天平稱取水量，消除檢測人員因素的影響。

8.2對留存樣品進行再檢測或再校準

為檢查檢測系統(tǒng)的穩(wěn)定性、可靠性及出具的數(shù)據(jù)的準確、可比性，建材室于201*年初制定了原材料留樣再檢計劃。擬通過對樣品相關(guān)項目的留樣再檢，檢查所實施的方法的有效性。

建材室按計劃對留樣的水泥樣品和粉煤灰樣品進行了再檢。檢測完成后，依據(jù)有關(guān)標準對同一試驗室的測量結(jié)果誤差規(guī)定進行評審，以不超過規(guī)定要求判定為滿意。經(jīng)評審，檢測和再檢測兩次檢測結(jié)果的誤差均較小，檢測數(shù)據(jù)可靠，留樣再檢校核方法是有效的。

9、結(jié)果報告

報告編寫按中心實驗室《檢測報告控制程序》執(zhí)行。201*年建材室共編制檢測報告410份。10、內(nèi)審結(jié)果

201*年7月中心實驗室內(nèi)審人員按照《評審準則》、《質(zhì)量手冊》（B版）及《程序文件》（B版）對建材室進行了內(nèi)審。

內(nèi)審主要以查閱記錄、報告等資料的方式進行。經(jīng)審查發(fā)現(xiàn)，“抗?jié)B室混凝土抗?jié)B試驗儀使用記錄未及時填寫，有漏登現(xiàn)象”。建材室根據(jù)內(nèi)審員開具的不符合項報告，認真進行了原因分析，制定了糾正措施計劃，按計劃實施了糾正，并經(jīng)內(nèi)審員驗證。同時建材室舉一反三，深入開展了自查自糾工作，發(fā)現(xiàn)問題后立即采取有效措施積極整改，保證中心實驗室管理體系在建材室的持續(xù)、有效運行。

建材室201*年11月20日

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管理評審報告

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管理評審報告目錄

管理評審工作計劃………………………………….1管理評審?fù)ㄖ�表…………………………………�?2部門工作報告………………………………………管理評審報告………………………………………改進措施計劃及實施驗證表……………………….31819

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管理評審工作計劃

對公司的質(zhì)量體系的適宜性、充分性、有效性進行評審，確保質(zhì)量評審目的體系滿足實驗室資質(zhì)認定評審準則的要求，使實驗室的管理體系不斷完善與改進。評審時間201*年02月13日評審方式集中會議式評審主持人參加人××××、××、××、××、××1政策和程序的適應(yīng)性2管理和監(jiān)督人員的報告3近期內(nèi)、外部審核的結(jié)果4.糾正措施和預(yù)防措施的執(zhí)行情況5.實驗室間比對和能力驗證的結(jié)果分析報告6.工作量和工作類型的變化分析預(yù)測報告7.申訴、投訴及顧客反饋意見的匯總分析8.對資源配置報告以及人員培訓(xùn)教育情況分析9.質(zhì)量控制情況分析10.改進建議及措施評審內(nèi)準備要求填報人：審批人：

年月日年月日

容各部門根據(jù)評審內(nèi)容的要求準備相應(yīng)資料，于201*年02月13日前向主任提交以上評審內(nèi)容書面報告：

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管理評審?fù)ㄖ��?/p>

評審時間主持人201*年02月13日××評審地點評審方式參加參加人員名單部門綜合室檢測室檢測室綜合室綜合室職務(wù)主任技術(shù)負責人質(zhì)量負責人內(nèi)審員監(jiān)督員姓名××××××××××簽字備注公司會議室集中會議式評審管理評審所需輸入文件及其準備部門和人員輸入文件名稱1.政策和程序的適應(yīng)性2.管理和監(jiān)督人員的報告3.近期內(nèi)、外部審核的結(jié)果4.糾正措施和預(yù)防措施的執(zhí)行情況5.實驗室間比對和能力驗證的結(jié)果分析6.工作量和工作類型的變化分析預(yù)測報告7.申訴、投訴及顧客反饋意見的匯總分析8.對資源配置報告以及人員培訓(xùn)情況分析9.質(zhì)量控制情況分析10.改進的建議及措施準備部門綜合室檢測室檢測室檢測室檢測室檢測室綜合室檢測室檢測室檢測室編寫人員××××××××××××××××××××職務(wù)主任質(zhì)量監(jiān)督員質(zhì)量負責人質(zhì)量負責人技術(shù)負責人技術(shù)負責人主任質(zhì)量負責人質(zhì)量負責人質(zhì)量負責人編制人批準人時間

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部門工作報告

第1頁共2頁部門綜合室編制人××時間201*.02.10議題工作總結(jié)以及政策和程序的適應(yīng)性報告以《質(zhì)量手冊》和《程序文件》為指導(dǎo)，通過積極貫徹質(zhì)量方針，以計量為基礎(chǔ)，以標準為準繩，為以后出具科學(xué)、公正的數(shù)據(jù)，為用戶負責。各項檢測設(shè)備符合標準并進行了檢定；各類人員均以取得相應(yīng)資格證書。能保證檢測公司的部門工作報告內(nèi)容正常運行。為了確保檢測機構(gòu)管理體系的適宜性、充分性、有效性和效率達到檢測機構(gòu)質(zhì)量目標，根據(jù)《實驗室資質(zhì)認定評審準則》要求，特進行此次管理評審，我們要做好以下工作：一、各部門要認真學(xué)習相關(guān)法律法規(guī)，政策文件，確保各項工作符合法律規(guī)范、《評審準則》、《質(zhì)量手冊》、《程序文件》的要求。二、各崗位人員要履行崗位職責，把工作落到實處，做好人員培訓(xùn)及考核工作。三、對管理體系進行中可能出現(xiàn)的問題要做好監(jiān)控工作，制定好預(yù)防措施并積極改進。備注：

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部門工作報告

第2頁共2頁部門綜合室編制人××時間201*.02.10議題工作總結(jié)以及政策和程序的適應(yīng)性報告四、堅定不移的落實質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，使檢測工作能夠正常運行。部門工作報告內(nèi)容五、做好程序文件記錄工作。我檢測公司即將迎來首次計量認證，以此為契機，全力改進做好前期的準備工作，對既定的政策及工作程序根據(jù)實際情意見況進行補充完善,使其順利通過。備注：

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部門工作報告

第1頁共1頁部門檢測室編制人××時間201*.02.09議題質(zhì)量負責人工作總結(jié)201*年6月組織人員對《質(zhì)量手冊》、《程序文件》進行了部改版，并已發(fā)布予201*年5月1日起實施。對人員進行了宣貫門學(xué)習、考核。工201*年1月30日2月7日，公司內(nèi)審組對我公司質(zhì)量體系作所涉及的全部要素進行了內(nèi)審。內(nèi)審組對試驗報告、儀器設(shè)報備檔案、現(xiàn)場考核試驗人員等進行抽查。通過內(nèi)審，審核組告認為，我公司《質(zhì)量手冊》和《程序文件》內(nèi)容基本滿足《實內(nèi)驗室資質(zhì)認定評審準則》的要求。公司各部門基本能夠按照容質(zhì)量體系文件要求執(zhí)行，但也存在一些問題，內(nèi)審組根據(jù)核查結(jié)果報告查出三項基本符合項，各部門已積極整改完畢。一、做好質(zhì)量監(jiān)督工作，搞好對重點試驗項目的監(jiān)督，嚴防改進重大質(zhì)量事故的發(fā)生。二、按照檢定或校準計劃對設(shè)備進行意見檢定或校準。三、定期開展人員比對試驗，以驗證其檢測能力，保證檢測質(zhì)量。備注：

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部門工作報告

第1頁共2頁部門檢測室編制人××時間201*.02.09議題技術(shù)負責人工作總結(jié)本公司實驗室質(zhì)量體系已試運行，為了驗證我們的檢測活動及結(jié)果是否符合體系的要求，同時保證本公司的質(zhì)量方針、目標、質(zhì)量體系的適用性、有效性，并得到持續(xù)改進，現(xiàn)將工作情況匯報如下：部一、組織貫徹執(zhí)行國家有關(guān)檢測、檢驗的法令、法規(guī)、技門術(shù)標準和規(guī)范。通過網(wǎng)上查詢，購買最新版本的相關(guān)書籍，工并對標準進行了查新工作，結(jié)果證實我公司采用的標準是持作續(xù)和有效的。報二、儀器配置工作所有檢測儀器和設(shè)備均已授權(quán)的計量告機構(gòu)進行檢定和校準，并按規(guī)定程序完成期間核查，確保在內(nèi)有效期內(nèi)使用。關(guān)鍵儀器設(shè)備已配備了干濕溫度計，須恒溫、容恒濕的設(shè)備場所配備了空調(diào)機和自動控制器。經(jīng)檢查表明符合《設(shè)施環(huán)境條件控制程序》的要求，資源配制方面比較合理，已具備有效從事建筑原材料的檢測工作能力。三、檢測人員的培訓(xùn)情況質(zhì)量體系文件發(fā)布后，為了落實質(zhì)量體系的運行工作，分別組織了作業(yè)指導(dǎo)書、實驗現(xiàn)場備注：

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第2頁共2頁部門檢測室編制人××時間201*.02.09議題技術(shù)負責人工作總結(jié)操作、儀器操作、維護及技術(shù)理論的培訓(xùn)學(xué)習，培訓(xùn)采用了提問、討論和現(xiàn)場操作的形式，通過培訓(xùn)，使檢測人員掌握部門工作報告內(nèi)容了質(zhì)量體系的要求，加深對質(zhì)量手冊、程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書的執(zhí)行能力。四、設(shè)備的使用管理監(jiān)督完成檢測儀器設(shè)備周期檢定或校準計劃、自校準計劃、期間核查計劃的審核工作；做好檢測設(shè)備操作人員的資質(zhì)審核，對合格的檢測人員進行儀器使用授權(quán)；加強對結(jié)果有重要影響的儀器設(shè)備管理，監(jiān)督設(shè)備責任人定期進行保養(yǎng)、維護和檢查，以保證檢測設(shè)備符合規(guī)定的要求。改進加強測量不確定度的培訓(xùn)，使其分析人員掌握檢測所需的不意見確定度的評定方法。備注：

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第1頁共3頁部門綜合室編制人××時間201*.02.09議題質(zhì)量監(jiān)督員工作總結(jié)按照《實驗室資質(zhì)認定評審準則》的要求，根據(jù)公司《質(zhì)量手冊》和《程序文件》的規(guī)定，本人對檢測公司計量認定前進行了以下幾方面的質(zhì)量監(jiān)督工作：一、檢查過程質(zhì)量監(jiān)督201*年11月對水泥檢測崗位進行部了監(jiān)督抽查，抽查了水泥產(chǎn)品的檢測方法3個，當時全部為現(xiàn)門行有效標準，查看了接樣委托書，樣品流轉(zhuǎn)單，檢驗原始記工錄，檢驗報告等，整個檢測過程符合《程序文件》要求。作二、結(jié)果報告和原始記錄201*年11月兩次分別對檢測室報出具的檢測報告和原始記錄進行監(jiān)督檢查，檢查到的報告和告原始記錄都按《程序文件》規(guī)定進行審批、簽發(fā)，原始記錄內(nèi)填寫規(guī)范、更改符合規(guī)定，報告的存檔、借閱、發(fā)放符合《程容序文件》要求，報告信息全面、準確。三、樣品管理質(zhì)量監(jiān)督查看了樣品存放室留存樣品，檢查中看到：接收登記信息準確、全面，樣品編號唯一，標識清楚；委托協(xié)議書設(shè)計合理、信息全面、記錄完整；樣品管理員熟悉樣品管理程序，符合《程序文件》要求。備注：

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第2頁共3頁部門綜合室編制人××時間201*.02.09議題質(zhì)量監(jiān)督員工作總結(jié)四、環(huán)境設(shè)施監(jiān)督查看了各檢測室溫濕度，都已配備并顯示準確；檢查了標準養(yǎng)護室及養(yǎng)護箱控制設(shè)備；消防設(shè)施等，處于完好狀態(tài)，滿足實驗室工作要求。五、人員及操作監(jiān)督201*年10月12日對檢測室鋼筋物理部性能檢測崗位人員高璞、吳雷進行了現(xiàn)場檢測監(jiān)督，檢測試門驗為帶肋鋼筋產(chǎn)品拉力試驗，將原檢測過同一根鋼筋樣品再工次進行試拉，二人檢測結(jié)果僅差5MPa，符合標準要求。作六、測量溯源的質(zhì)量監(jiān)督對公司內(nèi)的儀器設(shè)備、標準物報質(zhì)，參加能力比對情況進行監(jiān)督檢查，檢查了儀器檢定計劃告和檢定實施狀況、標識狀況，標準物質(zhì)的有效性、標準物質(zhì)內(nèi)的使用記錄和期間核查。檢查的各項工作符合公司《程序文容件》的要求。七、儀器設(shè)備監(jiān)督對檢測室使用設(shè)備進行監(jiān)督檢查，檢查設(shè)備有唯一編號，有檢定（或校準）狀態(tài)標識，使用儀器都在檢定有效期內(nèi)，使用登記完整，儀器旁邊有儀器操作規(guī)程，部分設(shè)備進行了期間核查。符合實驗室認可準則及我公備注：

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第3頁共3頁部門綜合室編制人××時間201*.02.09議題質(zhì)量監(jiān)督員工作總結(jié)司文件的要求。部門工作報告內(nèi)容通過對以上七個方面的監(jiān)督，我認為公司的質(zhì)量管理體系運行有效，檢測過程各環(huán)節(jié)、各要素基本符合實驗室認可有關(guān)文件要求，從而能保證公司未來的工作質(zhì)量和檢測報告質(zhì)量。公司還應(yīng)加強對新知識新技術(shù)的學(xué)習，加強對公司《質(zhì)量手改進冊》和《程序文件》的學(xué)習，使以后管理更規(guī)范，技術(shù)更進意見步，工作質(zhì)量、報告質(zhì)量更上臺階。備注：

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第1頁共1頁部門檢測室編制人××時間201*.02.11議題近期內(nèi)、外部審核的結(jié)果首次報申，暫無外部機構(gòu)評審。內(nèi)審見公司《內(nèi)部審核報告》。部門工作報告內(nèi)容備注：

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第1頁共1頁部門檢測室編制人××時間201*.02.08議題糾正和預(yù)防措施的執(zhí)行情況匯報糾正措施：5.1.3適時組織人員進行培訓(xùn)學(xué)習。部5.2.1、5.2.5盡快解決檢測場所問題，使其有效分離。門預(yù)防措施：工一、制定學(xué)習培訓(xùn)計劃，并嚴格執(zhí)行。作二、購置儀器或增加項目前提前解決好場所問題。報告內(nèi)容嚴格執(zhí)行改進措施，并形成書面記錄，做好有效性驗證改進意見工作。備注：

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第1頁共1頁部門檢測室編制人××時間201*.02.02議題實驗室間比對和能力驗證的結(jié)果分析201*年10月12日檢測室內(nèi)進行了鋼筋物理性能人員比對測試，結(jié)果二人結(jié)果相差僅5MPa，符合要求。因公司還在首部次申請階段，未接到上級業(yè)務(wù)能力驗證通知。門工作報告內(nèi)容實驗室間比對開展較少，今后在計劃、實施過程中加大改進意見這方面的力度。備注：

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第1頁共1頁部門檢測室編制人××時間201*.02.03議題工作量和工作類型的變化分析預(yù)測因我公司為首次申請資質(zhì)認定，所以還沒有業(yè)務(wù)工作量產(chǎn)生。部門工作報告內(nèi)容改進意見備注：

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第1頁共1頁部門綜合室編制人××時間201*.02.09議題申訴、投訴及顧客反饋意見的匯總分析因公司在申請資質(zhì)階段，還未正式開展業(yè)務(wù)，所以還沒有涉及申訴、投訴及顧客反饋意見。部門工作報告內(nèi)容堅持質(zhì)量目標和質(zhì)量方針，提升整體檢測水平，力爭各改進項檢測工作規(guī)范、科學(xué)、合理、嚴防檢測數(shù)據(jù)發(fā)生重大偏離。意見備注：

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第1頁共1頁部門檢測室編制人××時間201*.02.09議題對資源配置以及人員培訓(xùn)教育情況分析1、本公司開展檢測項目所需儀器設(shè)備均已齊備，僅場地狹小；部門工作報告內(nèi)容2、人員培訓(xùn)較小，應(yīng)嚴格按培訓(xùn)計劃執(zhí)行。改進意見備注：

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第1頁共1頁部門檢測室編制人××時間201*.02.08議題質(zhì)量控制情況分析第一，我們積極貫徹質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。第二，搞好檢測設(shè)備的維護、檢定和自校準工作，保證儀器設(shè)備全部合格。部門工作報告內(nèi)容第三，組織人員學(xué)習，提高其道德素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)。第四，搞好質(zhì)量監(jiān)督工作，開展了鋼筋物理性能試驗項目的人員比對試驗，比對結(jié)果誤差在允許范圍內(nèi)，充分證明了我們的實驗人員業(yè)務(wù)技能是過硬的。第五、開展對重點實驗項目的監(jiān)督工作，例如鋼筋、水泥試驗確保數(shù)據(jù)結(jié)果的真實、準確、可靠。改進要做好質(zhì)量監(jiān)督工作，確保實驗數(shù)據(jù)的真實、準確、可意見靠，嚴防重大質(zhì)量故事的發(fā)生。備注：

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管理評審報告

第1頁共1頁評審議題管理體系的現(xiàn)狀和適應(yīng)性評審人員××、××、××、××、××評審時間201*.02.13編制人××批準人××評審內(nèi)容1政策和程序的適應(yīng)性2管理和監(jiān)督人員的報告3近期內(nèi)、外部審核的結(jié)果4.糾正措施和預(yù)防措施的執(zhí)行情況5.實驗室間比對和能力驗證的結(jié)果分析報告6.工作量和工作類型的變化分析預(yù)測報告7.申訴、投訴及顧客反饋意見的匯總分析8.對資源配置報告以及人員培訓(xùn)教育情況分析9.質(zhì)量控制情況分析10.改進建議及措施評審由于各部門全力配合和努力工作，按照質(zhì)量體系文件的要求，我公組司的工作做到有章可依，按程序辦事，質(zhì)量管理體系運行基本正常，可意以向省認評處報申實驗室資質(zhì)認定。見存通過內(nèi)審也發(fā)現(xiàn)了存在的問題與不足，希望各部門引起重視，采取在預(yù)防和糾正措施避免問題發(fā)生。我公司現(xiàn)主要存在的問題與不足是：問1、培訓(xùn)學(xué)習機會少，人員整體業(yè)務(wù)水平還有待進一步提高；題2、檢測場所小，影響到檢測環(huán)境的控制。結(jié)合存在的問題和不足，1、要做好質(zhì)量監(jiān)督工作，確保實驗數(shù)據(jù)改的真實、準確、可靠，嚴防重大質(zhì)量故事的發(fā)生。2、實驗室間比對開進展較少，今后在計劃、實施過程中加大這方面的力度。3、嚴格執(zhí)行改意進措施，并形成書面記錄，做好有效性驗證工作。4、制定學(xué)習培訓(xùn)計見劃，并嚴格執(zhí)行。5、購置儀器或增加項目前提前解決好場所問題。

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改進措施計劃及實施驗證表

根據(jù)管理評審報告要求，特作改進措施計劃如下：

責任部門改進措施計劃第1頁共1頁完成驗證結(jié)果時間及時間結(jié)果：完成201*.02.20201*年02月20日檢測室1、加強學(xué)習2、按計劃檢定或校準儀器和設(shè)備3、定期開展比對試驗綜合室結(jié)果：制定相應(yīng)的預(yù)防改進措施，并做好日常完成201*.02.20的監(jiān)督記錄，嚴防重大質(zhì)量事故的發(fā)生201*年02月20日質(zhì)量負責改進措施積極有效、整改完成。人意見簽字：年月日改進已完成，要做好預(yù)防和改進工作，做好日常監(jiān)督。主任意見簽字：年月日填報人：驗證人：

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