稅務(wù)內(nèi)勤工作流程

稅務(wù)內(nèi)勤工作流程

稅務(wù)內(nèi)勤工作是一項綜合性很強的工作，具有協(xié)調(diào)內(nèi)外部、聯(lián)系上下級的紐帶作用。是承上啟下、聯(lián)系各部門的橋梁；是溝通左右、協(xié)調(diào)各個職責(zé)崗位關(guān)系的紐帶；是上傳下達(dá)、保證各項工作運轉(zhuǎn)的樞紐，內(nèi)勤工作的好壞直接影響到整個報稅系統(tǒng)的關(guān)鍵，是確保其他各項工作順利開展的前提條件。

現(xiàn)規(guī)定其工作流程如下：一、手工抄稅工作流程1、2、

整理各公司稅務(wù)報表，歸檔。

按不同的公司及稅號錄入稅務(wù)報表，對沒有及時報稅的公司，

及時收取報表。3、

每月將報稅的公司登記賬簿，分有牛的公司和沒牛的公司，不

同的稅種和納稅金額分別填列，并及時跟進(jìn)報稅進(jìn)度，提醒報稅人員及時申報。二、發(fā)票管理

1、發(fā)票購入和領(lǐng)用要登記，統(tǒng)一管理。掌握各公司開發(fā)票進(jìn)度，經(jīng)常查看各公司剩余多少發(fā)票，到月末發(fā)票是否夠開，做到心中有數(shù)。發(fā)票不夠要及時督促有關(guān)人員及時購買，不能存在月末發(fā)票不夠現(xiàn)象。

2、登記和管理各公司銷項發(fā)票，發(fā)票開完后要檢查出納所開發(fā)票是否正確，錯誤發(fā)票及時返還開票公司重開，保證所開發(fā)票、日期、金額和蓋章正確。

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3、負(fù)責(zé)和出售原料奶統(tǒng)計人員核對外購牛奶開發(fā)票數(shù)量和金額，掌握開發(fā)票時間，保證外購原料奶發(fā)票按時送達(dá)外購牛奶公司，不得延誤。三、內(nèi)勤管理

1、統(tǒng)計歸檔各種報稅資料，每月資料分類裝訂成冊。2、掌握公司變更情況，及時提供和存檔相關(guān)信息。

3、整理報稅會計去稅務(wù)局報稅的資料及需后期提供的資料，及時提醒稅務(wù)會計送達(dá)相關(guān)資料。

4、掌握需要報稅的稅種、金額，列出明細(xì)，對會計沒有及時提供該資料的，要督促提供相關(guān)信息。

很多人認(rèn)為內(nèi)勤工作和稅收業(yè)務(wù)無關(guān)，因此不必要學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)。實際上，在許多資料的報送上，為了保證各項資料的報送質(zhì)量，內(nèi)勤必須把關(guān)，這就不僅需要內(nèi)勤人員要有一定的業(yè)務(wù)知識，還要求她們有很強的文字功底，而不是大多數(shù)人以為的單純“資料保管員”。內(nèi)勤人員要做到業(yè)務(wù)精通、情況熟悉、善于創(chuàng)新、善于總結(jié)，通過實實在在的工作作風(fēng)和扎扎實實的工作態(tài)度做好自己的工作。

總之，內(nèi)勤工作單調(diào)繁雜，涉及的范圍廣泛、內(nèi)容豐富，要不斷從各方面提高自己，切實將內(nèi)勤工作提高到一個新的水平。

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擴展閱讀：業(yè)務(wù)內(nèi)勤工作流程

業(yè)務(wù)內(nèi)勤工作流程（如圖）

接訂單制定生產(chǎn)訂單確認(rèn)貨款到賬整理、匯總每月銷量

工作說明：

1.接訂單：

情況一：客戶有產(chǎn)品需求時直接通知到我公司相關(guān)區(qū)域的業(yè)務(wù)員，由業(yè)務(wù)員詳細(xì)記錄客戶名稱、所需產(chǎn)品型號、數(shù)量、單輛裝/三輛單、配制需求、送貨日期等資料，并交至業(yè)務(wù)內(nèi)勤；業(yè)務(wù)內(nèi)勤據(jù)此填寫產(chǎn)品訂貨單，確定各型號單價和總金額，然后將訂貨單傳真至上海營銷中心，由上海營銷中心的營銷經(jīng)理和內(nèi)勤審核后回傳至我公司，我公司業(yè)務(wù)內(nèi)勤根據(jù)回傳訂單記錄訂單號后安排生產(chǎn)；

情況二：客戶有產(chǎn)品需求時通知上海營銷中心的相關(guān)區(qū)域經(jīng)理，由營銷中心直接制單并傳直至我公司，業(yè)務(wù)內(nèi)勤需審核其產(chǎn)品型號、數(shù)量、配制要求、產(chǎn)品單價及總金額等項，確定無誤后記錄訂單號后安排生產(chǎn)；

2.制定生產(chǎn)訂單：

填寫生產(chǎn)訂單時應(yīng)詳細(xì)、準(zhǔn)確的填寫產(chǎn)品型號、數(shù)量（按輛計）、配制要求（如為基本配制則注明為一般配制，如在基本配制上有變動的則應(yīng)分別列出配制的變動情況）、備注（注明單輛裝/三輛裝）；注明客戶的訂貨日期及提貨日期；生產(chǎn)訂單一式三聯(lián)，訂貨人和接單人簽字確認(rèn)后正式交生產(chǎn)部安排生產(chǎn)；

3.確認(rèn)貨款到賬：

發(fā)貨前應(yīng)先確認(rèn)客戶的貨款是否已經(jīng)匯至上海營銷中心，若貨款已匯到，上海營銷中心會將“發(fā)貨通知單”傳真至我公司，我公司在收到“發(fā)貨通知單”并確認(rèn)貨款相符后方能發(fā)貨；

4.聯(lián)系送貨/提貨：

在確認(rèn)客戶所需求的產(chǎn)品全部備足后，通知客戶提貨/送貨；

客戶自提：客戶如果自己提貨，記錄下來提貨貨車的車牌號、司機姓名、手機號碼，以便核對；提貨司機到達(dá)后，開出提貨單，通知發(fā)貨部門裝車；

配載送貨：客戶要求我公司配載送貨的，與貨運公司聯(lián)系配載車輛人，說膽該批貨物的立方數(shù)、重量、送達(dá)地點和送達(dá)日期，因運輸費用一般均由客戶承擔(dān)，貨運公司的報價需與客戶確認(rèn)，得到認(rèn)可后將配載貨車的車牌號、司機姓名、手機號碼、送達(dá)日期通知客戶（收下貨運公司開出的提貨單憑證，同時將貨車司機的身份證、牌照等資料復(fù)印）；提貨司機到達(dá)后，開出提貨單，通知發(fā)貨部門裝車；

鐵路運輸：鐵路運輸多為東三省、云貴、新疆等偏遠(yuǎn)地區(qū)，公路運輸路線長、安全系數(shù)低、成本高；而鐵路運輸則較安全、成本較低；鐵路運輸?shù)倪\費由火車站與我公司進(jìn)行結(jié)算，所以客戶應(yīng)把運輸費用先匯款至我公司賬戶。確認(rèn)運費到賬后，將我公司的送貨時間、送貨地點（到站點）、貨物型號、數(shù)量報至站臺，由站臺安排發(fā)貨事宜。

5.整理、匯總每月銷量：

整理以上海營銷中心所下訂單的日期為序，分別記錄客戶名稱、所需型號、數(shù)量、配制要求、送貨方式等項，以便查閱，并留存?zhèn)浒福?/p>

匯總每月銷量以實際發(fā)貨量為準(zhǔn)，分別按區(qū)域和型號進(jìn)行分類匯總，到月底累計出各區(qū)域的銷量與各種產(chǎn)品的銷量以便分析；

友情提示：本文中關(guān)于《稅務(wù)內(nèi)勤工作流程》給出的范例僅供您參考拓展思維使用，稅務(wù)內(nèi)勤工作流程：該篇文章建議您自主創(chuàng)作。

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