內管匯報

關于1月份內部專賣管理監(jiān)督工作情況的報告

現將XX市煙草專賣局201*年1月份內部專賣管理監(jiān)督工作情況報告如下：

一、本月內管工作總體情況

本月以來，我局繼續(xù)按工作規(guī)范做精做細日常監(jiān)管、定期工作、同級監(jiān)督工作，嚴格落實監(jiān)管職責，用自律出成效，確保監(jiān)管措施全面落實，扎扎實實推動XX煙草專賣內管工作水平的進一步提升。

（一）認真安排部署，積極謀劃201*年度內管工作本月召開了專題內管工作會議，制訂了201*年內管工作計劃，提出了全年內管工作的三項重點：一是繼續(xù)嚴格執(zhí)行國家局、省局內管工作文件精神，嚴格貫徹落實新修訂的內管工作規(guī)范；二是繼續(xù)深入細化內管工作流程，依據信息化方式，扎實推進日常監(jiān)管工作，實現“事前、事中、事后”全過程監(jiān)管；三是加強行業(yè)人員的自律意識，形成“事事有監(jiān)管、時時有監(jiān)管、人人被監(jiān)管”的長效機制，加強內管工作考核，強力推進內管工作的開展。

（二）做好作風整頓，切實維護行業(yè)形象為能夠進一步提高廣大干部職工的自律意識，促進企業(yè)內部人員的遵紀守法的主動性和自覺性，維護好卷煙貨源供應等敏感社會問題的公平公正。本月，全市開展了對兩網員工家庭成員及近親屬從事卷煙經營情況的調查摸底，調查內容涉及經營人與企業(yè)內部人員關系，經營地址、面積、業(yè)態(tài)等信息。此次調查意在將內部人員自營店作為日常監(jiān)管的專項內容，內管人員每月需對本單位此類經營店的卷煙訂單及銷售情況進行嚴密監(jiān)管，只有通過內部的規(guī)范，才能切實維護行業(yè)形象。

（三）突出監(jiān)管重點,進一步規(guī)范卷煙經營行為

臨近新春佳節(jié)，卷煙銷量需求明顯增加，尤其是對緊銷品牌的需求，為此本月我們以卷煙銷售大戶和緊銷卷煙品牌為重點監(jiān)管內容。針對銷售大戶，通過業(yè)務系統(tǒng)，抽取出卷煙大戶詳細訂單及送貨次數，與其業(yè)態(tài)供貨標準進行比對，核查了有無超限時量供貨情況發(fā)生。另外將大戶訂單信息反饋給市場監(jiān)管人員，對卷煙銷售行為進一步核查，以防止有違規(guī)經營行為的發(fā)生。此次重點核查，沒有出現超限量供貨及違規(guī)經營行為。

二、同級監(jiān)管工作開展情況

本月以來，我局繼續(xù)強化內部專賣管理監(jiān)督，規(guī)范行業(yè)內部經營行為，促進嚴格自律、規(guī)范經營意識，全系統(tǒng)未發(fā)生需要向省局報告的重大經營違規(guī)問題。

（一）購進環(huán)節(jié)監(jiān)管核查情況。1月份，全市系統(tǒng)共購進卷煙XX萬支，其中，省外XX萬支，省內XX萬支；到貨確認XX萬支，其中，省外XX萬支，省內XX萬支。無計劃外購進等違規(guī)現象。

（二）銷售、配送環(huán)節(jié)監(jiān)管核查情況。

1月份，全市系統(tǒng)共銷售XX萬支，嚴格執(zhí)行“三個100%”。（三）零售許可證后繼監(jiān)管情況。

1月份，全市系統(tǒng)系繼續(xù)使用新軟件辦理零售許可證發(fā)放工作，目前全市各單位新系統(tǒng)持證戶XX戶，其中新辦證XX戶，注銷XX戶，停歇業(yè)X戶。

（四）卷煙促銷活動、新品投放備案情況。

1月份，全市無卷煙促銷活動，接營銷中心XX份新品投放備案單。

三、各縣（市）局內管工作情況

本月各縣（市）局監(jiān)管部門能夠按照《規(guī)范》和《五大體系》工作要求，繼續(xù)深入扎實的開展內管工作。各單位能認真執(zhí)行全市內管統(tǒng)一臺帳，發(fā)揮同級監(jiān)管實效。

在按照常規(guī)程序對合同、購進、掃碼、到貨確認、銷售等環(huán)節(jié)進行核對的同時，各縣（市）局內管部門能夠對送貨車輛和送貨線路進行抽檢，檢查是否存在工作人員或社會人員有無低價收購緊俏卷煙現象；是否存在虛擬客戶，包庇轉借證件、一戶多證，吃拿卡要等嚴重違反職業(yè)道德和職業(yè)規(guī)范現象；并通過營銷系統(tǒng)查詢當月銷量與前月銷量比、每個供貨周期銷量與全月銷量比重關系及零售戶銷量波動等情況，針對有異常情況按監(jiān)管程序進行后繼排查；使用專賣系統(tǒng)實時監(jiān)管是否存有過期供貨等現象；是否卷煙配送交接到位，手續(xù)是否完備等。從檢查情況來看，全市經營工作無重大違規(guī)行為發(fā)生，經營工作開展有序。

四、投訴受理及交辦任務完成等情況

本月全系統(tǒng)未發(fā)生需要向省局報告的重大經營違規(guī)問題。五、下月工作打算

（一）繼續(xù)圍繞內管工作規(guī)范，進一步提高內管職能履行與全市行業(yè)整體規(guī)范程度。

（二）堅持定期考核和日常檢查相結合的方式，發(fā)現問題及時制止，促進內部專賣管理監(jiān)督工作的制度化、規(guī)范化、日常化。

（三）按照《專賣內管工作規(guī)范》和《鹽城煙草內部專賣管理監(jiān)督工作體系匯編》的要求，進一步完善同級監(jiān)管，力爭201*年在同級監(jiān)管上有新突破。

擴展閱讀：江都201*上半年內管匯報材料

201*上半年內部專賣管理監(jiān)督

工作情況匯報

江都區(qū)煙草專賣局（201*年7月5日）

尊敬的各位領導：

首先，熱烈歡迎市局內管檢查組蒞臨檢查指導內管工作。

今年以來，我局緊緊圍繞“卷煙上水平”基本方針和戰(zhàn)略任務，堅持把嚴格規(guī)范作為保持行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的生命線，落實“1+5”的工作重點，積極開展“天價煙”和卷煙過度包裝專項治理工作，以落實工作規(guī)范為抓手，規(guī)范預警篩查、核實、處理，總結規(guī)范經營的工作經驗，排查存在的問題與不足，推動卷煙經營秩序更加嚴格規(guī)范，促進全市煙草持續(xù)協調健康發(fā)展。

一、專賣內管工作基本情況1、問題整改情況

前次內管檢查中（201*年2月9日），市局就我區(qū)內管工作如何上水平，提出三點建議：一是制度未形成制度體系，可操作性有待于進一步完善、調整，提高，以利于制度嚴格執(zhí)行；二是日常監(jiān)管和定期檢查未形成系統(tǒng)規(guī)范，預警處理痕跡未突出，工作規(guī)范落實和職責履行有待加強。三是規(guī)范

學習培訓工作沒有開展。

針對市局的提出的建議，我局認真分析，及時改進。一是根據新的內管評價細則和新情況，進一步調整完善制度，形成較為完善的制度體系。二是嚴格按照省局莊處長提出的預警篩查率10%的要求，認真做好核查工作，保證內管信息系統(tǒng)發(fā)揮實效。三是組織全體稽查人員和客戶經理舉辦證件與內管培訓，重點學習了內管工作規(guī)范，并對稽查人員和客戶經理工作中常見的內管和證件問題進行了解析，提高了全體人員的自律意識，營造全員抓嚴格規(guī)范建設的良好氛圍。

2、機制建設情況

201*年，我局嚴格執(zhí)行國局、省局規(guī)定,做到內管機構健全到位，內管崗位設置到位，內管部門職能、崗位職責明確到位。專職內管人員達到全部專賣人員總數的10%以上。

為適應形勢任務變化，我局開展了“加強隊伍建設，適應發(fā)展考驗”大討論活動。探索“制度完善、職責明確、監(jiān)管到位、獎懲分明”的內部監(jiān)管體系，深入實施“全面覆蓋、良性互動、注重實效”內管模式。內管職能全面配置到相關部門，內控制度體系全面覆蓋，促進內管互動機制運行順暢。上半年，我局積極修訂完善《內管工作規(guī)范》實施細則；建立健全舉報投訴辦理、日常監(jiān)管、預警排查、“三員”市場動態(tài)反饋、違規(guī)線索調查核實制度、流程；建立完善涉煙經營關聯企業(yè)貨源供應監(jiān)管工作制度；建立健全“天價煙和卷

煙過度包裝”治理工作制度；建立完善內管工作考核制度、考核辦法、考核方案。

3、落實規(guī)范情況

1、對營銷系統(tǒng)中的客戶信息與專賣許可證信息系統(tǒng)中的數據不一致的問題，我局將“專賣無營銷有”的預警列入程序處理項處理，其原因是兩網數據自動同步失靈所致，經過手動同步后，預警消失。無違法、違規(guī)行為。

2、卷煙銷售嚴格按貨源分配計劃執(zhí)行，做到100%落地、落戶、入網。無脫離本地市場實際需求、盲目投放、沖擊其他地區(qū)市場行為；無以集資、虛假訂單等形式，套購倒賣卷煙行為；無虛擬客戶、無碼銷售、捆綁銷售問題；無直接向無證單位、個人銷售卷煙等問題。

3、有關業(yè)務人員規(guī)范生產經營，沒有內部員工以停歇業(yè)零售戶名義套購倒賣卷煙；克扣截留零售戶訂購的卷煙、強制零售客戶訂購指定品牌卷煙然后回收倒賣；內外勾結參與非法收購倒賣卷煙活動；集中時間、集中線路或超零售戶經營能力投放卷煙,為非法收購倒賣卷煙活動提供方便等問題。

4、落實零售大戶監(jiān)管，建立零售大戶檔案，無違規(guī)向卷煙零售大戶供應卷煙的問題。

5、積極開展“天價煙”和卷煙過度包裝專項治理工作，落實高價位卷煙及“天價煙和卷煙過度包裝”監(jiān)管長效機制，堅決扼制明碼標價超過1000元/200支現象。

6、對涉煙經營關聯企業(yè)貨源供應，我局嚴格按照客戶

分類組織貨源供應，無違反規(guī)定傾斜供貨的情況。

4、探索創(chuàng)新情況

我局以“中隊專賣內管職能的發(fā)揮與完善”科技創(chuàng)新項目為抓手，科學界定中隊內管職能，合理分解隊員內管職責，明確內管具體工作舉措，中隊的內部監(jiān)管職能得到了切實發(fā)揮。

5、有無否決情形

上半年，我局內部專賣監(jiān)管工作有序扎實開展，業(yè)務部門和業(yè)務人員規(guī)范經營，未發(fā)生違法違規(guī)生產經營情況。內部專賣管理監(jiān)督工作人員嚴格按照有關程序和紀律要求，對違法違規(guī)生產經營行為的單位和責任人員進行處理，未發(fā)生徇私舞弊，利用職務便利謀取不正當利益的行為。

二、主要做法

1、加強組織和制度建設，全面落實《工作規(guī)范》我局繼續(xù)貫徹落實國家局新修訂的《工作規(guī)范》，我們從提高認識和落實責任入手，一方面建立健全機構，保證內管人員達到全體專賣人員的10%以上，去年11月份，一名綜合素質高的大學生充實到內管崗位；另一方面針對新進內管人員業(yè)務不熟練的狀況，內管部門及時開展了業(yè)務培訓和指導，5月18日，我局組織全體稽查人員和客戶經理舉辦證件與內管培訓，重點學習了內管工作規(guī)范，并對稽查人員和客戶經理工作中常見的內管和證件問題進行了解析，提高了全體人員的自律意識，營造全員抓嚴格規(guī)范建設的良好氛圍。

我們還通過對技能鑒定教材的重點學習和手把手的傳、幫、帶，確保新進內管人員能迅速進入角色，保證較好的履行內管職能。我們還根據示范中隊創(chuàng)建的要求，進一步明確了稽查中隊內管職能，實行“一崗雙責”，即內部監(jiān)管和市場監(jiān)管職責，修訂完善了《內部專賣管理監(jiān)督中隊工作規(guī)范》，科學界定了中隊內管職能，合理分解了隊員內管職能，使內管監(jiān)管的觸角進一步向專賣最前線延伸，有效的拓寬了信息來源，提高了全體專賣人員參與內管工作的熱情。

2、狠抓日常監(jiān)管，提升同級監(jiān)管水平。

我們繼續(xù)對照新工作規(guī)范和市局內管工作交流會的要求，分別做好內管同級監(jiān)管中卷煙銷量、訂單采集、零售戶管理信息、特殊用煙和自營零售店和卷煙配送五個方面的監(jiān)管，細致分析數據，排查可疑情況，通過監(jiān)聽電話訪銷錄音、走訪零售戶、查看送貨票單、檢閱銷售臺帳等方法，切實加強同級監(jiān)管。并對同級監(jiān)管過程形成的相關表格、文書等痕跡化記錄資料按市局要求整理歸檔。我們高度重視停歇業(yè)戶的管理，注重加強與客服和物流的溝通，三員反饋機制已經初步形成，上半年，專管員、客戶經理、配送員共上報停歇業(yè)戶124戶。我們高度重視內管軟件的應用，對于系統(tǒng)出現的預警認真進行篩選

三、繼續(xù)推進內管進中隊，推動內管工作向縱深發(fā)展我們從行業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展“生命線”的高度認識加強內

部監(jiān)管的極端重要性，各中隊嚴格按照內管科制訂的中隊內管工作規(guī)范開展工作，有效發(fā)揮內管互動平臺的作用，反饋和處理內管線索。各中隊繼續(xù)嚴格落實跟蹤送貨制度，加大對轄區(qū)停歇業(yè)戶的管理，每月定期檢查轄區(qū)內的重點客戶，有效發(fā)現虛擬客戶、利用停、歇業(yè)戶套購卷煙等違規(guī)行為。內管人員不斷強化內管信息系統(tǒng)的應用，對系統(tǒng)產生的各類預警進行篩選、研究、分析，甄選有效的預警下發(fā)給中隊進行實地核查。專賣科在對中隊的考核中嚴格對照內管工作考核指標，嚴格考核，保證內管進中隊工作取得實效。

四、嚴格規(guī)范，扎實開展“天價煙”專項治理

按照市局專項治理工作專題部署會要求，江都區(qū)局（分公司）迅速成立了開展“天價煙”和卷煙過度包裝專項治理工作領導小組及辦公室，出臺了《關于開展“天價煙”和卷煙過度包裝專項治理工作的實施辦法》。及時召開專題會議，動員部署。嚴格落實專項治理工作進展情況二天一報的要求。定期開展“拉網式”、“地毯式’’檢查，突出機場、車站、碼頭、“樓堂館所”、娛樂場所、高速公路服務區(qū)等重點區(qū)域，煙酒店、無證戶、名煙回收店等重點客戶，部分重點品牌規(guī)格的反復查，查反復，堅決遏制“天價煙”現象。對于卷煙零售戶存在明碼標價超過1000元/200支或者實際零售價超過1000元/200支行為的，立即停止向該零售戶有關品牌規(guī)格的供貨。要加強領導，落實責任，確保“天價煙”治理工

作取得了實效。

三、存在問題：

一是面對新《工作規(guī)范》的有關變化理解不夠，原有內管相關制度體系已經不能完全新形勢的變化，相關內管體系文件的修訂完善工作還需加強。

二是日常監(jiān)管和預警核查系統(tǒng)性尚未完全形成，預警處理痕跡還需加強，工作規(guī)范落實和職責履行有待加強。

四、努力方向

下一步，我們將努力做好三項工作：

一要進一步開展教育培訓與引導工作。通過學習《工作規(guī)范》和“中隊專賣職能的發(fā)揮和完善”課題研究，提高專賣人員的學習、理解和履職能力。

二要加快內管機制建設工作。根據市局下發(fā)的201*年內管考核評價細則，完善修訂內管各項制度體系。通過“示范中隊建設”活動，完善中隊內管長效機制，進一步落實“天價煙”和卷煙過度包裝專項治理工作長效管理。

三要落實預警處理痕跡化工作。落實預警的篩選，核查、上報、處理工作，加強痕跡化管理，促進內管工作智能化、規(guī)范化、日�；�建設。

以上匯報不足之處，敬請批評指正！

友情提示：本文中關于《內管匯報》給出的范例僅供您參考拓展思維使用，內管匯報：該篇文章建議您自主創(chuàng)作。

來源：網絡整理 免責聲明：本文僅限學習分享，如產生版權問題，請聯系我們及時刪除。

《內管匯報》由互聯網用戶整理提供,轉載分享請保留原作者信息,謝謝!
鏈接地址：http://www.hmlawpc.com/gongwen/559478.html

• 上一篇：中海石油有限公司信息化工作會議在京召開
• 下一篇：廣東省工程造價信息工作會議在貴陽市召開