內(nèi)管201*年工作計劃

廣元市***煙草專賣局內(nèi)部專賣監(jiān)督管理檢查工作計劃

為認真貫徹落實國家局、省、市局內(nèi)管工作要求，繼續(xù)深入推進行業(yè)內(nèi)部專賣監(jiān)督管理工作，進一步規(guī)范行業(yè)內(nèi)的生產(chǎn)經(jīng)營秩序，切實加強日常監(jiān)督和同級監(jiān)督，保障行業(yè)改革與發(fā)展的順利推進，確保行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展，特制定內(nèi)部專賣監(jiān)督管理檢查工作計劃。

一、指導(dǎo)思想

專賣監(jiān)督管理是行業(yè)內(nèi)部監(jiān)督管理的基礎(chǔ)。加強行業(yè)內(nèi)部監(jiān)督管理，關(guān)系到煙草專賣制度的鞏固和完善，關(guān)系到行業(yè)的持續(xù)、穩(wěn)定、協(xié)調(diào)、健康發(fā)展，關(guān)系到行業(yè)能否在社會上樹立良好形象。內(nèi)部專賣監(jiān)督管理檢查工作的指導(dǎo)思想是以維護國家利益、維護消費者利益為出發(fā)點，謹遵“人為本、法為準、德為先”的核心價值觀，在遵循依法行政和公開、公平、公正原則的基礎(chǔ)上，對全區(qū)行業(yè)內(nèi)所有煙草專賣品的生產(chǎn)經(jīng)營行為實行事前、事中、事后全過程的專賣管理監(jiān)督檢查工作，嚴格做到有法必依、執(zhí)法必嚴、違法必究。

二、基本原則

內(nèi)部專賣監(jiān)督管理檢查工作嚴格按照屬地管轄原則，實行管理責任制。煙草專賣局局長對本轄區(qū)內(nèi)部專賣監(jiān)督管理檢查工作負總責；分管專賣工作的副局長具體負責；內(nèi)管科負責人負責具體抓該項工作的有效落實。

三、組織領(lǐng)導(dǎo)廣元市利州區(qū)煙草專賣局成立內(nèi)部專賣監(jiān)督管理科，科長：王巍；內(nèi)管員：陶偉；內(nèi)管綜合管理員：吳佳興；內(nèi)管信息員：馬婉琴。

四、工作計劃

內(nèi)部專賣監(jiān)督管理的對象主要是：專賣監(jiān)督管理科、稽查大隊、卷煙營銷片區(qū)。

內(nèi)部專賣監(jiān)督管理的內(nèi)容是：廣元市利州區(qū)煙草專賣局，遵守煙草專賣法律、法規(guī)以及有關(guān)規(guī)定的情況。主要包括：

（一）對從事卷煙、雪茄煙批發(fā)的局本級煙草卷煙營銷片區(qū)專賣監(jiān)督管理：

1、嚴格按照煙草專賣法律法規(guī)和有關(guān)規(guī)定的許可范圍進行卷煙經(jīng)營活動，禁止從無煙草專賣生產(chǎn)許可證的企業(yè)和個人購進煙草專賣制品。

2、嚴格到貨確認制度，禁止虛假確認。

3、搞好每季度體外循環(huán)自查和核查工作。自查重點是經(jīng)營情況、確認情況、入網(wǎng)銷售情況等。對數(shù)據(jù)平衡差數(shù)要準確說明原因，并附上相關(guān)卷煙品牌以及數(shù)量等材料。

4、嚴格按照煙草專賣法律法規(guī)以及有關(guān)規(guī)定的許可范圍、價格、渠道銷售卷煙、雪茄煙。嚴禁拆單分攤、假入網(wǎng)銷售。嚴格入網(wǎng)銷售、落地銷售、落戶銷售，杜絕毗鄰銷售沖擊。嚴禁將卷煙、雪茄煙銷售給無煙草專賣零售許可證的單位和個人。

（二）對專賣管理工作監(jiān)督：

1、加強煙草專賣許可證管理制度執(zhí)行情況的監(jiān)督管理。要按照煙草專賣法律法規(guī)以及有關(guān)規(guī)定，及時辦理許可證的申領(lǐng)、變更、注銷等手續(xù)，妥善保管許可證，嚴格按照許可證規(guī)定的范圍生產(chǎn)、經(jīng)營煙草專賣品。

2、加強對案件查處的監(jiān)督管理。在處罰過程中，必須嚴格執(zhí)行“罰繳分離”的規(guī)定，做到案件處理程序化、規(guī)范化，杜絕錯案、敗訴案件的發(fā)生。

3、加強專賣行政執(zhí)法的監(jiān)督管理，行政執(zhí)法人員必須做到依法行政、文明執(zhí)法。

4、對煙草專賣品運輸環(huán)節(jié)的專賣監(jiān)督管理的重點是：加強路檢路查工作力度，確保本轄區(qū)范圍內(nèi)的所有煙草專賣品的運輸行為合法有序進行。

（三）內(nèi)部專賣監(jiān)督管理的方式

（一）根據(jù)履行內(nèi)部專賣監(jiān)督管理職責的需要，有權(quán)要求行業(yè)內(nèi)各部門提供專賣監(jiān)督管理的文件、資料。

各部門必須如實、及時提供有關(guān)文件、資料。（二）根據(jù)內(nèi)部專賣監(jiān)督管理職責的需要，有權(quán)采取以下方式：

1、進入行業(yè)內(nèi)相關(guān)部門進行實地檢查；

2、詢問負責人和有關(guān)工作人員，要求其對有關(guān)事項做出說明；

3、查閱、復(fù)制有關(guān)文件、資料，對可能被轉(zhuǎn)移、隱匿、損毀的文件、資料予以封存；

4、對發(fā)現(xiàn)的違法、違規(guī)問題，當場予以制止，并及時進行查處。

（三）定期報告。要定期上報內(nèi)部專賣監(jiān)督管理的情況�；�查大隊、營銷片區(qū)每月28日向局上報自查報告及自查表，局每月30日向市煙草專賣局上報內(nèi)部專賣監(jiān)督管理情況。（四）監(jiān)督檢查。稽查大隊、卷煙營銷片區(qū)每月自查一次，并將自查情況反饋到局專賣內(nèi)管領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，辦公室根據(jù)內(nèi)管規(guī)定組織有關(guān)人員對各部門的執(zhí)行情況進行復(fù)查，寫出專賣內(nèi)部監(jiān)督工作自查報告，按市局要求進行報送。（五）同級專賣管理監(jiān)督�？h區(qū)煙草專賣局必須發(fā)揮專賣管理部門對同級業(yè)務(wù)部門經(jīng)營活動的專賣監(jiān)督管理作用。專賣管理部門要參加生產(chǎn)經(jīng)營政策的制定，了解日常生產(chǎn)經(jīng)營情況，及時報告發(fā)現(xiàn)的問題；要監(jiān)督管理卷煙集中呼叫、電話訂貨、物流配送情況，定期走訪零售戶，監(jiān)督集中呼叫、電話訂貨、物流配送的真實性。

（六）痕跡管理。相關(guān)部門在自查時，應(yīng)做好記錄，填寫局統(tǒng)一制定的專賣內(nèi)管自查表，于每月28日前報局專賣內(nèi)管領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，同時做好基礎(chǔ)資料的分類歸檔。

（七）舉報監(jiān)督。要公布內(nèi)部專賣監(jiān)督管理專用舉報電話、舉報電子郵箱，落實專人做好記錄，處理舉報信息。（八）聯(lián)系會議。每月召開一次專賣內(nèi)管工作聯(lián)系會議，由局專賣監(jiān)督管理科牽頭，稽查大隊、卷煙營銷片區(qū)、綜合辦公室等部門參加。會上通報規(guī)范經(jīng)營情況、專賣內(nèi)管自查情況，當前存在的薄弱環(huán)節(jié)或問題，研究解決的辦法和措施，布置進一步的工作重點。

（九）教育培訓(xùn)。要對本轄區(qū)行業(yè)內(nèi)的工作人員和有關(guān)業(yè)務(wù)人員進行四次以上煙草專賣法律、法規(guī)以及相關(guān)法律的集中培訓(xùn)。

（十）定期檢查。每月要對稽查大隊、卷煙營銷中心進行不定期檢查，檢查的結(jié)果和處理意見必須有完整的記錄，檢查負責人簽字后存檔備查，并在本轄區(qū)通報檢查結(jié)果。局每月應(yīng)進行一次檢查，檢查的結(jié)果和處理意見必須有完整的記錄，檢查負責人簽字后存檔備查，并在本轄區(qū)通報檢查結(jié)果。

（十一）案件查處。對上級煙草專賣局交辦的重大案件線索和本轄區(qū)發(fā)生的違法、違規(guī)案件要認真查處，并報告或通報查處結(jié)果。

（十二）案件移交。專賣監(jiān)督管理部門對查處的違法、違規(guī)案件，凡是要追究有關(guān)人員行政責任的，要及時移交監(jiān)察部門。

（十三）要向本轄區(qū)行業(yè)內(nèi)各部門及時通報相關(guān)的管理規(guī)定、政策。各部門要及時向本局通報計劃、價格、牌號等有關(guān)生產(chǎn)銷售經(jīng)營的重要信息。

（十四）必須加強對各部門內(nèi)部專賣監(jiān)督管理工作的監(jiān)督檢查，及時糾正存在的問題。

五、內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的辦法：

對從事卷煙、雪茄煙批發(fā)的市本級卷煙營銷片區(qū)專賣監(jiān)督管理的辦法是：

（一）充分發(fā)揮計算機信息系統(tǒng)的功能和作用。一是要充分應(yīng)用四川省煙草專賣管理計算機信息系統(tǒng)，對卷煙銷售方面的情況進行實時監(jiān)督管理；二是局內(nèi)管辦信息員每月對卷煙銷售情況進行查詢、監(jiān)督管理。

1、監(jiān)督卷煙營銷片區(qū)、物流中心做好到貨確認。2、充分發(fā)揮卷煙經(jīng)營業(yè)務(wù)系統(tǒng)的作用，監(jiān)督管理卷煙集中呼叫、電話訂貨、物流配送情況，及時發(fā)現(xiàn)、制止卷煙超限量供貨、違反價格規(guī)定、虛假入網(wǎng)等問題。

（二）卷煙、雪茄煙到貨確認。局內(nèi)管辦應(yīng)每月對卷煙銷售部門的卷煙、雪茄煙到貨確認執(zhí)行情況進行檢查。查看每月卷煙、雪茄煙的到貨確認情況。

（三）卷煙、雪茄煙銷售。按照煙草專賣法規(guī)要求，不得對無證經(jīng)營戶供貨，卷煙零售經(jīng)營戶應(yīng)在當?shù)責煵莨�司進貨、銷售，嚴格執(zhí)行“一價制”和“352”規(guī)定。局內(nèi)管辦應(yīng)每月查看卷煙銷售部門的卷煙銷售計劃、價格、品牌、進銷存報表、體外循環(huán)自查表。

（五）計劃調(diào)整。貨源銜接計劃在執(zhí)行過程中如有變化，銷售部門應(yīng)通知局專賣內(nèi)部監(jiān)督管理辦公室。

（六）貨源分配。銷售部門對貨源分配方案確定后，應(yīng)在內(nèi)部公開，告知專賣內(nèi)管領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，提高透明度。

（七）入市宣傳。各卷煙廠進入當?shù)厥袌鲂麄魍其N新產(chǎn)品時，必須持有四川省煙草專賣局、省工商局關(guān)于同意其入市宣傳、促銷批文，經(jīng)市卷煙營銷中心核準，市局專賣科簽署意見同意后方可施行。卷煙入市宣傳、促銷單位不得給予價外現(xiàn)金補貼或獎勵。

（八）滯銷卷煙、雪茄煙的銷售。局內(nèi)管辦應(yīng)對卷煙銷售部門的滯銷卷煙、雪茄煙的銷售情況進行檢查，查看滯銷卷煙、雪茄煙的銷售是否有省局批文和銷售報表。

對物流中心專賣管理監(jiān)督的辦法是：

卷煙、雪茄煙送貨情況。每月實地走訪零售戶核對送達地點是否與專賣零售許可證地址一致。六、對專賣管理工作內(nèi)部監(jiān)督的辦法是：

（一）案件報批稽查大隊在查獲涉案金額在1萬元以上5萬元以下的案件應(yīng)在12小時內(nèi)上報局備案，涉案金額在5萬元以上的案件應(yīng)在6小時內(nèi)上報局備案；局應(yīng)向市局報批行政處罰金額在201*元以上（含201*元在內(nèi)）的案件；涉案金額在1萬元以上5萬元以下的案件應(yīng)在12小時內(nèi)報市局備案；涉案金額在5萬元以上的案件應(yīng)在6小時內(nèi)報市局備案。

（二）案件查處在案件查處中必須做到“查處分離、罰繳分離”、“收支兩條線”的有關(guān)規(guī)定。大要案件要實施集體討論制度，并有相應(yīng)的討論記錄。在案件查處中做到事實清楚、證據(jù)確鑿、定性準確、處理恰當、手續(xù)完備、程序合法。

（三）文明執(zhí)法。在執(zhí)法過程中，致文明用語，亮證表明身份和來意。見面語必須規(guī)范、禮貌、熱情、友好，做到有禮、有節(jié)，做到依法行政、文明執(zhí)法。

（四）辦理煙草專賣許可證及零售許可證的申領(lǐng)、變更、注銷、年檢等手續(xù)必須符合煙草專賣法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，并對檔案資料進行妥善保管。

（五）按規(guī)定進行對本局行政執(zhí)法人員煙草專賣檢查證、徽章、行政執(zhí)法證等證件的申報、使用、歸檔管理。對專賣執(zhí)法服裝的領(lǐng)取、發(fā)放、回收必須有登記、簽字等相應(yīng)手續(xù)。

七、工作要求

（一）提高認識，切實加強組織領(lǐng)導(dǎo)。結(jié)合學(xué)習(xí)貫徹國家局、省、市局會議精神、安排當前的工作，要把專賣監(jiān)督管理檢查作為突出重點，抓緊安排好、部署好。領(lǐng)導(dǎo)要對本轄區(qū)內(nèi)專賣監(jiān)督管理檢查工作負總責，單位主要領(lǐng)導(dǎo)要親自掛帥，親自進行部署，切實加強領(lǐng)導(dǎo)；分管領(lǐng)導(dǎo)要嚴格按照國家局、省、市局的要求，具體組織，抓好落實。要結(jié)合本地實際，認真研究制定具體的工作方案，分階段進行安排，確保各項檢查工作任務(wù)落實到位。

（二）求真務(wù)實，嚴肅認真地開展檢查工作。開展專賣監(jiān)督管理檢查工作就是要通過深入檢查，針對檢查出的問題，進行教育、處理、糾正、整改，切實加強日常監(jiān)管、同級監(jiān)管，不斷完善有效監(jiān)管的長效機制。要堅持從嚴過細地進行檢查，實事求是地反映情況，局長是自查的責任人，分管領(lǐng)導(dǎo)要具體抓落實，對行業(yè)內(nèi)部煙草專賣品生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)，要逐筆進行清查、核實。在對201*年度生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)的各個環(huán)節(jié)全面清查的基礎(chǔ)上，必須不折不扣地按照自查內(nèi)容，制定和建立詳細的自查檔案，涉及生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)的所有相關(guān)報表、原始憑證、資料、文件、管理辦法、規(guī)章制度、檢查情況等都要分類歸檔備查，確保查出真實情況，如實反映存在的問題。同時要實行嚴格的責任制，各單位“一把手“對自查結(jié)果的真實性負責。

（三）明確職責，嚴格執(zhí)行責任追究制。對查處的違規(guī)生產(chǎn)經(jīng)營問題以及弄虛作假的問題，要進行嚴肅處理，堅決追究有關(guān)人員的責任。處理的原則是：哪一級檢查發(fā)現(xiàn)的問題，由哪一級負責處理，涉及違法、違紀的案件要及時移交有關(guān)部門處理。自查出的問題，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定認真自糾、整改并追究有關(guān)責任人的責任。局在復(fù)查中要對各部門自查出的問題進行督導(dǎo)處理；對市局在復(fù)查過程中發(fā)現(xiàn)的在自查中沒有查出的重大問題，要嚴肅處理，追究其負責人及專賣部門檢查不作為、走過場的責任。

（四）邊整邊改，建立和完善內(nèi)部專賣管理監(jiān)督長效機制。要堅持邊整邊改的原則，針對發(fā)現(xiàn)的問題，認真進行整改，建立健全企業(yè)內(nèi)控的制度和機制，切實提高自律能力，有效防范不規(guī)范問題的發(fā)生。要進一步貫徹省局《煙草行業(yè)內(nèi)部專賣監(jiān)督管理實施細則》以及《廣元市煙草行業(yè)內(nèi)部專賣監(jiān)管理督實施細則》，抓好專賣內(nèi)管長效機制建設(shè)工作，要繼續(xù)完善制度，充實監(jiān)管力量，加強考核督導(dǎo)，嚴格落實各項工作措施，確保內(nèi)部專賣管理監(jiān)督效果。

二O一O年一月

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