倉儲部

倉儲部201*年度管理評審報告

尊敬的總經理、蔡老師、各部門領導：大家好！

下面我代表倉儲部作201*年度管理評審報告：一、部門的質量目標達成情況庫內物料供應及時率目標99%達成100%成品交付及時率目標100%達成100%賬物卡一致性目標100%達成93.6%質量目標的達成情況分析與改進：“庫內物料供應及時率”達成，主要原因半成品倉的人員的及時增加以及各負責人的心態(tài)、技能能有較大的提升；“成品交付及時率”達成，主要原因有兩點其一是在關鍵時期及時增加人員，其二是得益于市場部的支持及時添置車輛、司機、人員從而大大的提高了產品的交付速度；“賬物卡一致性”未達成，主要原因有三點，其一是部門的監(jiān)督、檢查工作頻率偏低，力度不夠，處理太輕，倉儲部負責人沒有很好的履行崗位職責；其二是部門人員的水平、能力一般特別是在旺季多名員工相繼離職，新員工存在一個學習和適應過程；其三是半成品倉空間局限，有時一種物料不得不放在二個甚至四個位置，增加了各員工的工作量和難度；改進措施：在12月已制定了內部檢查和監(jiān)督及處罰管理《辦法》并嚴格按《辦法》執(zhí)行，及時糾正工作中不足之處，同時計劃在3月份對半成品倉進行大的調整，釋放部分空間以緩解目前壓力；加強培訓實施末位淘汰制，增強大家責任心。二、管理評審、內審總結

201*年度管理評審報告?zhèn)}儲部發(fā)生不符合項2項；201*年公司共進行了3次內審，倉儲部共發(fā)生不符合項12項；倉儲部已就這些不符合項采取了有效的措施并關閉了所有不符合項目，通過這3次內審發(fā)現倉儲部日常管理工作還存在很多不足之處，主要體現在細節(jié)上沒有做好，我們將以此為鑒，持續(xù)改進，減少類似問題的重復發(fā)生。（不符合項見下表）

不符合項目4.2.3《物料清單》未納入受控文件4.2.3物料卡、生產標識單未受控4.2.4物料清單未納入部門的《受控文件覽表》中6.2.2部門負責人對部門5S目標不熟悉5.6.305年度管理評審報告中不符合項目未及時關閉7.5.2二極管IN4007的長度與樣板不一致7.5.3紙箱、燈管的物料卡未按規(guī)定掛放8.5.1201*年第次內審不符合項未及時關閉發(fā)生時間09.02.2609.12.1原因分析采取措施由于內審時《物料清單》在201*年4月已全部整理完成，并正在重新整理當中。已全部受控。物料卡、生產標識單在受控文件中遺漏部門的《受控文件一覽表》未及時更新日常工作中對5S目標關注、學習、理解不夠透徹�！陡倪M要求單》已填寫完成，未及時交相關負責人關閉。來料檢驗已由質量部IQC確認為合格物料，倉儲部只負責按檢驗狀態(tài)標識發(fā)料由于半成品倉地方太小為便于管理，將紙箱、燈管的物料卡分別夾起來。部門負責人未及進跟蹤，落實。通知文控中心對物料卡進行受控編號并重新印刷重新更新部門的《受控文件一覽表》把遺漏的物料清單、新增的物料卡、生產標識單增加到里面去認真學習部門5S目標，并將此作為日常工作內容的一部分來對待。已于6月20日將《改進要求單》交相關負責人審核，并關閉。在以后的工作中如發(fā)現物料與樣品不一致的及時通知相關部門負責人重新確認并按到書面的確認書后才給予發(fā)料該物料負責人按照要求將各物料卡分別放在該物料的上面或側面，以便查找。已將《改進要求單》NO：0001230NO：0001229NO：0001228關閉，并已存檔。是否關閉已關閉已關閉09.12.109.02.26已關閉已關閉已關閉已關閉09.06.1009.12.109.06.10已關閉已關閉09.06.10第1頁共4頁8.5.1部門質量目標未達成09.01.16其它：CBB電容222/1250V物料卡結存為負數；銀狐上蓋、小太陽下蓋沒有及時入賬，賬物卡不一致。09.12.11、倉管員工作能力、經驗有待提升；2、個別供應商交期延遲；3、物料卡填寫不規(guī)范，檢查監(jiān)督不夠。1、物料卡結存確實為負數，但填寫應該為“0”2、賬目錄入工作未能及時跟上。通過培訓、教肓、指導、檢查、批評、處罰等措施來提升倉管員的工作技能；通過與采購組定期、不定期的溝通，對個別供應商進行重點跟蹤，催交物料，確保按時交貨。將填寫錯誤的負數更正為“0”，并及時錄完賬目。已關閉已關閉三、201*年度的工作總結（一）概述

201*年倉儲部各項工作基本完成，回顧過去的一年，機遇和挑戰(zhàn)并存，面對公司的蓬勃發(fā)展給我們全體員工提供了一個展示自我的平臺，在這個過程中同時也暴露出了許多不足之處，主要體現在八個字上面“心態(tài)可以、能力一般”，面對這個客觀評價，我們在201*年著重從以下幾方面改進：首先是加強領導的模范帶頭作用，通過公司及部門的培訓、現場指導等措施提高全體員工的基本素質；其次是加強監(jiān)督的作用，主要是外部的財務部監(jiān)督和內部的自查自糾，對于屢次不能達標的員工采取個別面談，單獨幫扶的辦法使其能夠達到我們的要求，對確實不能勝任的員工采取調崗，勸離等措施；最后是不斷提升員工的待遇，不斷提高全體人員的積極性，促使大家更珍惜各自的職位，從而更出色的完成本職工作，相信通過這些措施在201*年我們要達到這樣的評價心態(tài)可嘉，能力有余�。ǘ�）年度的產品收、發(fā)、存概況及總結分析

豆?jié){機年度收、發(fā)、存概況（單位：臺）月份收發(fā)存158797528151976023565336510190203465874334022442440414480821465354625243242165036432332889630315738877522151697686689261633222359890246976941333105648553019444311156602681043291512817378412030277合計660553641745--

電動機年度收、發(fā)、存概況（單位：支）

月份收發(fā)存月份收發(fā)存1-1803174362201*3122163103727024532112741810347219383536851675212886-4486174347-165015760816901794156569414032581652810201*5380135131152091513093127550506715505合計3067535075--攪拌機年度收、發(fā)、存概況（單位：支）172458679711884423073214598346503615027802518211490114646183242754752038942408106427123711845948710468812359327088865510710582154099644499169187401095172913342227511984777774642956121264221201*749136合計931751884359--總結：201*年1～12月豆?jié){機總進倉為660553臺，與上年同期比上升了23.98%（127765臺）總發(fā)出641745臺,與上年同期比上升了19.87%（106376臺）；電動機總收入為30675支，與上年同期比下降42.91%（23055支）；總發(fā)出35075支，與上年同期比下降48.65%（33237支）；攪拌機總收入為931751支，與上年同期比上升了218.56%（639267支），總發(fā)出884359支與上年同期比上升了223.77%（611162支），總結201*年度的奮斗目標的完成情況如下：豆?jié){機的收入完成了目標（650000）的101.62%，發(fā)出完成了目標（650000）的98.73%；電動機收入完成了目標（150000）的20.45%，發(fā)出完成了目標（150000）的23.38%；攪拌機收入完成了目標（800000）的116.47%，發(fā)出完成了目標（800000）的110.54%，通過上列數據可以證實，倉儲部在201*年度的總體收支平衡，成品庫存基本正常，豆?jié){機及攪拌機目標設定基本適宜，電動機的目標需要調整。

分析：201*年度物料供應工作總體評價為一般，特別是在產能不斷提升的時候，部分物料供應常期處于“青黃不接”的狀態(tài)，部分供應商的供貨能力受到了嚴峻的挑戰(zhàn)，201*年市場部必須采取鼓勵、分流、扼制、淘汰

第2頁共4頁等強有力的措施才能扭轉201*年度的物料供應工作被動的局面；電動機由于公司的戰(zhàn)略調整因此離目標相差甚遠，屬于正常表現；豆?jié){機、攪拌機的整體表現為需大于求，由于外貿的迅速增長，直接導致了內銷的長期欠貨得不到解決，也引起了很多客戶的投訴，從側面折射出兩個問題：第一產能不足、第二排單不合理，這是201*年的重點工作及改進的關鍵。（三）庫存成本管理

1、建立安全庫存一覽表，2、每月盤點及時清理超限物料

3、嚴格執(zhí)行零庫存管理理念，確保常用70%庫容為15天生產，20%為30天8%為60天，2%為90天需要的物料。從現金流量、庫存空間等方面進行倉庫成本控制。（四）、5S的推行以及勞動紀律總結

1、5S現場管理工作倉儲部總體來說做的不理想，特別是半成品倉幾乎是在墊底，雖經部門全體員工的努力，但始終未見成效，原因分析有二點，其一：是客觀存在的空間有限是無法改變，特別是多個區(qū)域與其它部門相關聯，共同使用，而管理的責任卻由倉儲部一個部門來完成，這就造成了其它部門不重視該區(qū)域的管理和維護，而倉儲部又沒有那么多的人力和精力去管理，而導致該區(qū)域次次被處罰；其二：關鍵是責任沒有履行，大家的認識不夠，往往是檢查到什么問題就改進什么，工作欠主動，在201*年倉儲部將把5S現場管理工作重新劃分區(qū)域，實行各負其責，大家共同維護的管理模式，從而提升部門的整體形象。

2、勞動紀律方面：201*年倉儲部共有三名員工離職，離職率為27.27%（現有人數為11名）大大超過部門的目標（5%），不過經過分析原因較正常，其中一人為正常離職（結婚）；一人為能力、態(tài)度不符合公司和部門的要求勸其離職；一人是由于身體原因無法繼續(xù)工作而離職；在過去的一年中倉儲部全體員工都能很好的遵守公司的各項規(guī)章制度，并且在突發(fā)事故中表現出積極、勇敢、負責的正面形象，得到了公司領導及廣大員工的認可為部門掙得了榮譽，樹立了榜樣，在201*年倉儲部將繼續(xù)發(fā)揚這種精神，更好的完成部門各項工作。（五）、部門培訓總結

201*年倉儲部嚴格按年度培訓計劃落實了部門員工的培訓工作，總課時為28小時，培訓的內容函蓋了公司的規(guī)章制度、崗位職責、溝通與協調、物料管理、ISO與5S基礎知識、生產計劃的編制與進度的控制、消防安全等，并及作出了考核，基本符合部門的要求，但是在崗位職責、工作技能這方面做的理想201*年度將有針對性的培訓、指導、幫助、督促等方式方法加強這方面。

四、201*年度的奮斗目標及工作規(guī)劃

1、護眼豆?jié){機力爭突破900000臺，較上年度增長40%左右；電動機突破80000臺；

較上年下降50%左右；攪拌機收、支突破1300000支，較上年增長40%左右。2、人：201*年度新增員工3個其中半成品倉2人，成品倉1人。

3、機：201*年度為應對外貿訂單的裝柜預計新增機械叉車1臺，手動叉車2臺，電腦二套。4、料：繼續(xù)加強物料的管控、防護工作，降低庫存。

5、法：認真推行ISO質量管理體系、5S現場管理工作，加強物料的規(guī)范擺放。6、環(huán)：通過處理一批積壓物料，擴大半成品倉的庫容，改善目前的工作環(huán)境。7、支持《公司企業(yè)報》的工作，倉儲部每月有效投稿不少于3篇。

8、嚴格按照部門的年度培訓計劃落實培訓并及時作出考核，確保記錄完整。9、做好部門的消防安全工作以及公司的財產安全工作。

五、改進的建議

1、建議市場部重新任命采購組主任徹底扭轉201*年物料采購的被動局面。

2、建議對合格供應商的評定工作必須得到質量部、工程部、財務部、倉儲部的認可，真實的反映各供應商

的資質，對于幾部門同時評定為不合格供應商必須在適當的時間予以剔除。

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部分品質、交期長期不能滿足公司要求的供應商（黑名單）供應商不符合質量不達標交期遲緩建議處理貴鴻達較嚴重-備選巨川較嚴重-更換歷安-較嚴重新增匯泰輕微較嚴重新增展宏輕微較嚴重改善合聯嚴重輕微新增寶迪-較嚴重備選聲輝輕微特別嚴重新增3、建議公司在201*年適當的時機引進ERP信息化管理系統，全面提升公司各層次的管理水平。4、建議公司在201*年適當的時機逐步取消塑料（注塑）配件的委外加工（有時自已不夠工開）。

5、建議公司在201*年重點強化各級管理人員成本意識及數據意識特別是中基層管理員，在達成目標的同時

通過數據分析能最大限度的控制生產成本。

倉儲部：201*-12-30

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擴展閱讀：倉儲部崗位職責

倉儲部崗位職責、流程、管理細則

(201*-12-1613:43:20)

倉儲部是公司所有物資存儲的核心部門，其主要職責是負責所有物資（包含生產工具、生產資料、產成品）出入庫管理。保障生產物資發(fā)放以及產品發(fā)貨管理

倉儲部是公司重要得財產保障部門，也是公司配送中心和成本控制部門，它連接著銷售、采購、物流以及財務四個部門，在公司里起了一個紐帶得作用。倉庫主管全面負責本部門得工作。

一、職責倉庫主管職責：

1、全面掌握倉庫各廠家、各系列產品庫存情況，根據生產進度以及業(yè)務部、采購部計劃進度，確保產品正常進出庫房以及產品的完整性；

2、負責安排監(jiān)督倉管員、搬運工人的日常工作，督促倉管員做好各類臺帳，對產品進倉、驗貨等整理登記入帳工作（做到準確無誤），以便統計和核查；

3、及時與生產物資供應商溝通到貨情況，并組織人員做好接貨準備；

4、及時與相關部門人員核對產品出入庫紀錄，對物品得出入庫要及時驗收、登記帳簿，做到賬物相符，發(fā)現問題及時向上級反饋；

5、督促和配合倉管員定期對倉庫產品盤點清查，發(fā)現帳、物不符時，找出原因予以調帳或上報公司領導處理；

6、負責工作安排的有序進行，并定期對倉管員、搬運工人進行工作培訓和崗位考核；7、刻苦鉆研業(yè)務知識，全面了解各廠家各系列產品，統籌分析，對庫區(qū)得工作作出相應得調整，達到有效管理倉庫的目地；

8、嚴格放行條的簽發(fā)和使用，不得亂發(fā)亂簽；

9、監(jiān)督好所有物品的保管工作，所有進出倉庫的物品均須有相關責任人簽字；10、每周做好工作總結報告，如實反映工作情況和工作中遇到的問題，積極提出合理化建議；

11、以身作則，用正確的工作方法，積極負責得態(tài)度處理倉庫日常工作；

12、關心、愛護、團結下屬員工，解決下屬員工的困難和問題。發(fā)揚團隊精神，發(fā)揮團隊力量。帶領下屬員工做好倉庫的工作；

13、對于下屬員工違反公司規(guī)章制度要及時做出處理；

14、負責對倉庫進行分區(qū)管理，各類物品要分區(qū)放置，擺放整齊，做好標識，井然有序；

15、加強管理，搞好倉庫安全（防火、防盜、防破壞）工作；16、對貶值、不完整和不合格產品向公司提出處理意見；

17、制訂倉庫管理制度，并根據相關制度對下屬人員進行考核、獎懲；

18、按照公司的發(fā)展規(guī)劃擬定部門人員編制，報公司批準；19、配合公司其它部門開展工作，做好橫向溝通；

20、認真、仔細、負責做好物流的出貨、送貨等統計明細；

庫管員職責

1、倉管員主要就是負責物料的收發(fā)，其次則是儲位管理（物料的歸位，利于存�。┖土蠋す芾恚�你的料帳一定要準確，要不生產管理和物控就沒法作出物料訂購計劃而影響生產）。做倉管要注意的事項是：料帳要準確（這點是最重要的，生產部作出生產計劃時不可能每次都會看你有無實物，他會看你的帳，如果有帳無物的話就會生產因欠料而停產，嚴重

影響成品出貨；有物無帳的話則會造成浪費，物控看你的帳，但他并不知道你有實物，他會繼續(xù)下單訂購）。

2、儲存位置管理。你的物料擺放要有規(guī)律性（按物料的種類或按物料的編號擺放），以便能及時來料的歸位和備出物料。如果生產線需要一套機型的物料明天生產，他要求你今天把物料備出來，但你的物料擺放不規(guī)范的話，找一種物料都要半天，備出那套都要兩天，你就會影響生產進度一天了。

3、及時跟催欠料。

4、按時上下班，到崗后巡視倉庫，檢查是否有可疑現象，發(fā)現情況及時向上級匯報，下班時應檢查門窗是否鎖好，所有開關是否關好；

5、認真做好倉庫的安全、整理工作，經常打掃倉庫，整理堆放貨物，及時檢查火災隱患；

6、檢查防盜、防蟲蛀、防鼠咬、防霉變等安全措施和衛(wèi)生措施是否落實，保證庫存物資完好無損；

7、發(fā)貨時，一定要嚴格審核領用手續(xù)是否齊全，并要嚴格驗證審批人的簽名式樣，對于手續(xù)欠妥者，一律拒發(fā)；

8、物品出庫或入倉要及時打印出庫單或入庫單，隨時查核，做到入單及時，月結貨物驗收合格及時將單據交與供應商,做到當日單據當日清理；

9、做好月底倉庫盤點工作，及時結出月末庫存數報財務主管，做好各種單據報表的歸檔管理工作；

10、嚴禁私自借用倉庫物品，嚴禁向送貨商購買物資；、

二、庫房管理要求：

總要求：

1、庫房設施必須符合防火、防盜、防塵、防潮標準，貨架應達到安全要求。

2、倉庫物資必須嚴格按照物品類別整齊存放，每種商品物資應掛卡片，標明品名、規(guī)格、型號、產地、單位等，昂貴商品應單獨著重存放。（條件允許的話還應標明現存數量）

3、嚴格禁止無關人員進入倉庫，因業(yè)務工作需要進入倉庫的有關人員，保管人員必須親自陪同。

4、定期檢查消防器材，更新、補充消防物料。5、保持庫房清潔衛(wèi)生，庫容整齊、美觀。

6、注意門鎖安全，倉庫鑰匙不得隨意交于他人。

7、按公司財務制度辦理出、入庫手續(xù)，對經手的出、入庫物品要當場核實物資的品名、規(guī)格、型號、數量是否和“送貨單”、“領料單”一致，在確認無誤的情況下予以辦理出、入庫。

8、禁止在倉庫抽煙。

9、出入庫嚴格按照出入庫流程進行管理日程管理要求：

倉庫日常運作審計表，具體檢查內容

1、庫區(qū)和庫內地面是否無淤泥、雜物等；2、作業(yè)工具在不用時，停放在指定區(qū)域；

3、門、窗、天窗及其它開口在不用時保持關閉，狀況良好，能有效阻止鳥及其它飛行類昆蟲進入；

4、倉庫照明設備是否完好、安全。（檢查方法：將庫內的燈全部打開，檢查是否有不亮的燈和亮度夠否）；

5、倉庫辦單處是否整潔。（要求：a、所有單據擺放整齊；b、有清晰的分類）；6、倉庫地面是否清楚標明堆碼區(qū)和理貨區(qū)；

7、空托盤在指定區(qū)域堆放整齊；8、貨物堆碼無倒置和無超高現象；

9、貨物堆放整齊、無破損、或變形貨物。（破損、擱置區(qū)存放的貨物除外）；

10、倉庫的活動貨位連貫，沒有不必要的活動貨位；（活動貨位：用活動的標識表示的貨位，根據需要，可以在倉庫里靈活移動）

11、各類警示標識（包括安全線路的箭頭指示、禁止吸煙等）是否有效、整潔、張貼規(guī)范；

12、每次收貨，是否正確、清晰填寫并張貼“庫存卡”；13、破損、擱置、禁發(fā)貨物是否分開存放并張貼相應標簽；

14、破損、擱置貨物是否在3個月內處理完畢；

15、可發(fā)貨物中是否有滲漏、破損、污染貨物未報狀態(tài)及位置轉移；16、所有退貨的處理必須在2天內完成，并且退貨上必須貼有“退貨通知單”；

17、倉庫無“四害”侵襲痕跡；18、臺賬庫存和實際庫存是否一致；19、倉庫是否完全按“發(fā)貨單”備貨發(fā)貨；

20、同庫、同品種的貨物必須堆放于同區(qū)域或相近區(qū)域；同品種的貨物應該存放于同一倉庫；

21、同一客戶的產品，如果可以共存于一個倉庫，且一個倉庫能夠存放的下，那么該客戶的產品必須存放于同一倉庫；

22、收貨時，是否按規(guī)定仔細分揀貨物。（檢查方法：如果有收貨，請檢查現場按批號分揀情況；如果無收貨，請檢查倉庫里同一位置是否有不同日期、批號、品種的貨物）

倉庫的保管原則

1、面向通道進行保管。為使物品出入庫方便，容易在倉庫內移動，基本條件是將物品面向通道保管；

2、盡可能地向高處碼放，提高保管效率。有效利用庫內容積應盡量向高處碼放；

3、根據出庫頻率選定位置。出貨和進貨頻率高的物品應放在靠近出入口，易于作業(yè)的地方；流動性差的物品放在距離出入口稍遠的地方；季節(jié)性物品則依其季節(jié)特性來選定放置的場所；

4、同一品種在同一地方保管。為提高作業(yè)效率和保管效率同一物品或類似物品應放在同一地方保管，員工對庫內物品放置位置的熟悉程度直接影響著出入庫的時間，將類似的物品放在鄰近的地方也是提高效率的重要方法；

5、根據物品重量安排保管的位置。安排放置場所時，當然要把重的東西放在下邊，把輕的東西放在上邊。這對于提高效率、保證安全是一項重要的原則；

6、依據先進先出的原則。保管的重要一條是對于易變質、易破損、易腐敗的物品；對于機能易退化、老化的物品，應盡可能按先入先出的原則，加快周轉。由于商品的多樣化、個性化、使用壽命普遍縮短這一原則是十分重要的。

倉庫安全防火責任制

1、要認真執(zhí)行《消防法》關于倉庫防火安全管理的有關規(guī)定；

2、倉庫管理人員必須熟悉本庫儲存物資的性質、數量、分布情況等問題；3、不準在倉庫周圍堆放易燃可燃物，并要經常清理雜物；

4、要根據儲存物的性質，按規(guī)定安裝所需要的照明設備，不準隨便亂拉線，安裝電氣設備、電加熱器；

5、電閘要設總閘、分閘，并應將電閘安裝在室內，工作結束應立即拉掉電閘；6、禁止在庫內動用明火，如需要用火，必須經有部門批準，并采取安全措施；

7、不準在庫內住人，無關人員禁止入庫；

8、管理人員對消防用水地點，必須十分清楚，要經常保持道路暢通，要會報警、會使用、保養(yǎng)滅火器。

倉庫值班室管理制度

1、堅守工作崗位，不得擅離職守，不做與值班無關的事；

2、熟悉業(yè)務，認真鉆研，提高業(yè)務水平。文明值班。積極妥善地處理好職責范圍內的一切業(yè)務；

3、重大、緊急和超出職責范圍內的業(yè)務，應及時地向上級業(yè)務指揮部門、公司領導匯報和請示，以便把工作做好；

4、加強安全責任，保守機密，不得向無關人員泄露有關公司內部的情況；

5、維護好室內秩序。做到整潔衛(wèi)生。禁止在工作時間大聲喧華。無關人員不得隨便進入該室。愛護公物，杜絕浪費；

6、堅持批評與自我批評。團結互助，互相尊重；

7、遇有特殊情況需換班或代班者必須主管同意，否則責任自負；

8、按規(guī)定時間交接班，不得遲到早退，并在交班前寫好值班記錄，以便分清責任。

三、流程

入庫流程：

購進各種商品和原材料以及委托加工物資加工完畢，收到貨物后采購人員必須辦理驗收入庫手續(xù)，倉庫保管員根據公司“物資請購單”和供應商“送貨單”對貨物數量進行清點，不符合公司要求的貨物要拒絕辦理入庫手續(xù)并通知采購人員，由其負責及時退貨。對檢驗合格的商品、材料倉庫保管員和采購人員均需在“送貨單“及“入庫單”上簽字確認。貨物驗收時應注意：

1、公司所購生產用材料物資，首先要經過品檢部門的抽檢合格后方可入庫。對于特殊部門請購的特殊用品，首先經使用部門主管確認簽字后方可辦理入庫。

2、核對實物規(guī)格、型號、生產單位是否與請購單一致；3、觀察包裝完好程度，并清點實物數量；4、完成上述工作后簽收供應商出具的“送貨單”；

5、驗收中發(fā)現溢余或短缺時要在“驗收單”上注明并按實際數量入庫；

6、對于委托加工廠家或生產車間退回的未用物資，由倉庫人員清點完畢后開具紅字“退料單”送達財務；

7、倉庫單據輸入人員要在“入庫單”上注明購進商品單價，其他填列項目要和倉庫清點人員簽收過的“送貨單”上所填保持內容一致，并將“送貨單”附在“入庫單”后以便備查。

對于貨物在下班后到達的，值班倉庫人員要先根據“送貨單”上列明的物資項目，逐一核對無誤后先辦理入庫，次日再讓其經辦人補辦入庫手續(xù)，不得滯后清點。

出庫流程：

1、各種材料物資領用時領用人憑主管領導簽字后的“出庫單”方可到倉庫請領物資，倉庫人員在未見“出庫單”或“出庫單”不符合手續(xù)的情況下視同手續(xù)不全不得向任何人發(fā)出物資。所有的出庫必須有公司授權的單據（授權簽字，印章）作為發(fā)貨依據。

2、倉庫人員根據“出庫單”內容核發(fā)物資，對于多發(fā)物資，要在“出庫單”上注明多發(fā)數量；

3、完成“出庫單”全部內容，空白行應蓋“以下空白”章或劃斜線予以注銷；并讓領用人簽字確認；

4、倉庫內所有商品物資，沒有調撥指令，均不準出庫，禁止以白條抵庫；

5、工具、勞保用品采用交舊領新的制度；發(fā)貨流程：

1、接到公司出庫通知時，倉管進行單據審核（檢查單據的正確性，是否有充足的庫存），審核完畢后，通知運輸部門安排車輛。

2、倉管嚴格依據發(fā)貨單發(fā)貨，如發(fā)現發(fā)貨單上或貨物數量有任何差異，必須及時通知主管，并在發(fā)貨單上清楚注明問題情況，以便及時解決。

3、倉管依據發(fā)貨單核對備貨數量，依據派車單核對提貨車輛，并檢查承運車輛的狀況后方可將貨物裝車。

4、倉管按照派車單順序將每單貨品依次出庫，并與司機共同核對出庫產品編號、數量等。

5、裝車后，司機應在出倉單上寫明車號、姓名，同時倉管、司機簽字。盤點流程：

1、所有的貨物每半年必須大盤一次。

2、針對每天出庫的產品進行盤點，并對其他貨物的一部分進行循環(huán)盤點，以保證貨物數量的準確性。

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