201*年度采購部計劃超詳細版本

****金屬制品有限公司201*年采購部年度工作計劃

編制：

目錄

201*年12月

（內部使用，請勿外傳）

審核：批準：

部門目標和任務

一、工作目標

1、供貨及時性：到貨及時率達100%。

2、采購成本控制：平均單臺采購成本降價率9.6%，爭取12%。3、合同簽訂率：年度供貨合同簽訂率98%。

4、健全配套網絡：配套廠家環(huán)保、性能件100%通過ISO9000體系認證，其他件

60%以上通過ISO9000認證，確保11年配套廠家達200家以上。

5、隊伍建設：培育一支廉潔奉公，專業(yè)精通，積極向上、忠于企業(yè)、具體凝聚

力、戰(zhàn)斗力的采購隊伍。

原材料檢測合格率（%）成本降低率（%）采購計劃完成率（%）1002.599

二、主要工作任務

1、配套網絡建設：配合項目部做好供方考評工作，達到有效控制降低采購成本、提高產品質量的目的。

2、采購內部管理：進一步完善采購管理程序，加強工作流程的執(zhí)行力度，明確崗位職責，促進采購各環(huán)節(jié)間的互相監(jiān)督作用，確保整個采購過程得以正常

有效運行。

1）采購計劃管理：嚴格按月度評審的生產計劃，結合安全庫存量編制月度采購需求計劃（包括臨時增加計劃、售后服務配件計劃）。

2）訂單管理：月度采購訂單由各采購經辦人審核，經采購部經理批準后發(fā)放各供應商，并由各采購員做好到貨跟蹤記錄工作，月底由帳務核算科內務員統一整理采購訂單并裝訂歸檔。

3）帳務管理：嚴格按財務管理制度做好入庫入帳的監(jiān)督審核管理工作，做到帳務處理有據可依，票據管理規(guī)范有序，杜絕管理混亂，數量重復現象的發(fā)生，避免公司資金流失。

4)根據集團HR考核體系嚴格實行工作績效考核，結合采購崗位的特殊性，調整考核制度，細化考核內容，采用公平、公正、透明的考核原則，充分調動發(fā)揮各崗位人員的工作能動性。

5)堅持“以人為本”的原則，采用“內訓外聘”的方式提高采購隊伍整體素質。3、成本控制管理：成立核價小組，嚴格實行核價制度，樹立“人人抓成本”的觀念，采用報價、比價、核價等方式，確保采購成本控制在資金范圍內

13年各主要原材料采購成本單位：元

序號12345678910備注

材料名稱201*年采購價13年目標采購成本降價金額降價率%%%%%%%%%%

三、機構設置

五、人力配備及培訓計劃

1、人員配備：

本年度計劃定編人，其中：采購經理：人副經理：人采購管理科人：采購管理科科長人

核算帳務科人：帳務核算科科長人內務檔案員人采購開發(fā)科人：開發(fā)組主管人商務談判組主管人

2、部門主要干部配備：

采購部經理采購部部長

4、培訓計劃

序號12345培訓時間地點公司會議室公司會議室參加對象全體采購人員全體采購人員授課方式培訓內容講座講課講課講座講課合同法質量管理產品工藝流程采購成本控制商務談判技巧培訓目的掌握合同法提高質量意識掌握成本構成提高成本意識提高談判能力責任部門201*-03201*-04201*-05201*-06201*-07采購部采購部采購部采購部采購部公司會議室全體采購人員公司會議室全體采購人員公司會議室全體采購人員另：參加公司組織的相關培訓

總結：年度、半年度201*年201*年上半年

（1）主要完成的工作：如完成山東項目部前期物資的

采購工作

（2）目標實現程度，與上個測量周期的比較，與同期

的比較

（3）工作中差距（4）下一步的工作重點完成基礎數據的整理：建立采購工作流程的編制

做好A項目部前期采購工作的策劃采購管理控制程序：質量體系中的程序文件

采購計劃、訂單、合同、驗證記錄

供應商管理規(guī)定：按公司實際進行編寫

潛在供方的選擇、供方準入、批準、淘汰、付款、溝通合格供方名錄、績效評價記錄、體系評價記錄、供方溝通記錄基礎數量記錄考察供應商N資格評審Y進入合格供應商名錄注銷NY保持合格供應商資格材料采購計劃N審批Y采購計劃文件材料需用計劃供應商管理采購計劃庫存發(fā)布名錄重新評價材料進場驗收成立材料采購小組驗證/復試Y入庫材料成本核算實施采購物資驗收N選擇供應商退貨簽訂采購合同物資采購統計分析、改進

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化工公司采購部

201*年工作計劃

201*年11月份集團采購供應部將采購權下放公司，其中材料采購未執(zhí)行完合同共計107項，未執(zhí)行計劃采購共計265項。在集團采購供應部大力支持及公司領導的指導下，引用集團公司采購模式、采購流程對未執(zhí)行計劃相繼定標采購。針對公司目前材料采購情況，201*年材料采購作出如下計劃性工作：

一、為規(guī)范采購流程、制度等，參照集團公司采購供應部完善各管理辦法、流程制度的修訂工作。

實施措施：完成期限（201*年1月份）

1、首先完成物資采購管理辦法、物資采購計劃管理辦法及供應商管理辦法等主要規(guī)章制度。

2、其次抓住公司推行流程管理的契機，細化采購管理流程,從而全面提高公司采購管理水平，完成與材料采購相關的規(guī)章制度及流程。

二、圍繞控制成本開展工作，針對日常消耗性材料，就近原則采取競標方式，選擇2-3家供應商，簽訂長期供貨協議，保障生產正常運行。

實施措施：完成期限（201*年2月份）

1、跟生產相關人員溝通，確定常規(guī)消耗物資，統計成表，逐級審批。

2、首先供應商報價，圍繞“控制成本、采購性價比最優(yōu)的產品”的工作目標，選擇質量優(yōu)質、價格實惠、付款方式較寬裕的供應商簽訂長期供貨協議。長期的供應商將給予我們最優(yōu)政策，又能更好的為公司營造良好的外部合作環(huán)境，使供應商能真正全心全意的為生產服務，拋棄雙方的短期利益，謀求共同長期的健康發(fā)展。

三、為保障材料采購的及時性、準確性，計劃每月組織生產技術人員及相關領導開展技術交流會。

實施措施：

1、對生產所需材料的規(guī)格型號和運行環(huán)境做出全面的了解。2、針對計劃材料，與計劃部門切實溝通，在滿足規(guī)格型號的前提下，盡量選擇符合生產運行所需且質量優(yōu)質的材料。

四、采購性價比最優(yōu)的產品等方面開展工作，針對公司物資計劃及生產情況，考察2-3家五金材料供應商，提高工作效率，保障生產正常運行。

實施措施：

1、實地考察錦界供應五金材料的供應商，評估供應商所供材料的質量，質優(yōu)價廉的購買材料，減少采購成本，提高采購效率，最大化的提高企業(yè)利潤。

2、避免單一貨源，尋求多家供應，同時又要保證所選供應商承擔的供應份額充足，以獲取供應商的優(yōu)惠政策，降低物資的價格和采購成本。這樣既能保證采購物資供應的質量，又能有力的控制采購支出。

五、提高部門工作員工的業(yè)務素質和責任感

201*年采供特別注重，除組織部門人員進行培訓外，還注重在平時的每項具體工作和每個工作細節(jié)中不斷的提高業(yè)務素質，同時反復強調采購人員的責任感，進一步強化敬業(yè)精神，增強責任意識，提高完成工作的標準。強調每個人對自己采購的材料設備負責到底，保證了對材料、設備有效的追蹤。六、積極開展主題活動月。實施措施：

1、對生產所需的備件及時統計，做好統一計劃和統一采購，減少采購成本的支出。

2、加強對采購材料質量的把關，了解采購材料的運行情況，確保材料供應的優(yōu)越性。七、進一步加強對供應商的管理

實施措施：

本著對每一位來訪的供應商真誠負責的態(tài)度，制定《供應商信息表》，對每一位來訪的供應商進行分類登記，確保了每一個供應商資料不會流失。同時也利于采供對供應商信息的掌握，從而進一步擴大了市場信息空間。

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