--分公司201*年關鍵崗位檢查工作總結報告

--分公司201*年度關鍵崗位

檢查工作總結報告

201*年，--分公司關鍵崗位檢查工作在省公司以及市公司黨委、總經理室的統(tǒng)一領導下，按照《--分公司201*年關鍵崗位試點實施方案》的安排，主要在關鍵崗位檢查隊伍建設及檢查技能提升、探索關鍵崗位檢查制式化工作模式、分析研究業(yè)務異常行為推動關鍵崗位檢查日�；�等方面做了一些工作，為改善公司內部控制與風險防范水平、提升經營績效作出了一定的成績�，F將201*年度關鍵崗位檢查工作情況總結報告如下：

一、年度關鍵崗位檢查工作開展情況

201*年，--分公司關鍵崗位檢查工作在探索過程中穩(wěn)步推進。一是組織落實6月初成立了關鍵崗位檢查工作領導小組，實行“一把手”負責制，由市分公司總經理負責領導全市系統(tǒng)關鍵崗位檢查工作，分管內控監(jiān)察工作副總經理及監(jiān)察部負責組織具體工作的開展和實施，辦公室、業(yè)管、財務、銷售、信息技術等部門配合，以確保檢查工作穩(wěn)步推進；二是目標明確6月10日制定下發(fā)了《--分公司201*年關鍵崗位檢查試點實施方案》，從工作重點、組織領導、具體措施三個方面做了明確規(guī)范；三是人員落實5月下旬，配合審計區(qū)域集中工作將原審計

特派員充實到關鍵崗位檢查崗位，同時從財務、業(yè)管等部門選配了3名同志為機動檢查人員；四是資料收集收集、歸納了總、省、市三級公司的各項管理制度，并制作了《管理制度匯總表》市公司印發(fā)部分。收集、歸納了市分公司本部及所轄機構自201*年以來接受內、外部檢查和審計資料，并已將情況匯總填入《接受內外部檢查情況統(tǒng)計表》中；五是建立關鍵崗位人員信息庫6月初填制了《關鍵崗位人員信息統(tǒng)計表》，建立關鍵崗位人員信息庫，9月份補充了關鍵崗位人員現任部門、兼任崗位、操作員代碼、曾任崗位、現任崗位狀態(tài)等信息內容，進一步完善了關鍵崗位人員信息庫。

二、取得主要工作成果

在關鍵崗位檢查工作的探索過程中，主要有一下收獲：一是通過開展關鍵崗位檢查工作，在全市系統(tǒng)發(fā)揮了警示作用，基層員工特別是基層班子成員及關鍵崗位人員依法合規(guī)經營意識得到明顯提升，制度執(zhí)行力得到明顯加強；二組建了一支檢查隊伍，檢查人員在實施檢查工作中得到鍛煉；三是摸清了公司關鍵崗位人員現狀，為公司加強對關鍵崗位人員管理提供了基礎資料支持；四是收集、歸納了公司管理管理制度，為今后檢查工作提供了依據。

三、特色做法及成功經驗

（一）充分發(fā)揮集體智慧，努力提高工作效率和質量系統(tǒng)數據分折、篩選工作，僅靠專職檢查人員1人無論從工作經歷、個人素質方面講，都難以高質量完成這一工作。我們充分發(fā)揮內控部門人員各自特長分工協(xié)作，較高質量的開展了數據分折工作。

（二）盡可能將相關檢查工作一并開展，做到資源共享檢查工作予服務公司發(fā)展之中，盡可能將相關檢查工作一并開展，做到資源共享。我們在開展機動檢查工作時，將同時需要開展的效能監(jiān)察、日常數據核查工作一并進行，不但節(jié)約了檢查資源，同時也減輕了被檢查單位的負擔。

四、目前存在的差距和不足

從近一年來的實踐看：一是檢查人員對系統(tǒng)數據的分折能力還有待提高；二是現場檢查過程中在證據收集、定量分折方面還需要進一步規(guī)范。

五、影響工作的主要因素分析

除檢查人員業(yè)務能力有待提高外，檢查人員專職專崗、省公司統(tǒng)一組織檢查效果會更好。

六、完善關鍵崗位檢查工作的意見和建議

（一）檢查人員專職專崗與公司人力資源部定編定員配套，真正做到檢查人員專職專崗；

（二）全省系統(tǒng)專職檢查人員統(tǒng)一調配，在諸如數據分折等方面根據各自特長進行分工協(xié)作，彌補當前檢查人員專業(yè)知識單一的問題。

擴展閱讀：201*年工作總結

工作總結

二○○九年，在公司領導的帶領和通過全體干部職工的銳意進取，共同努力下，認真貫徹“安全第一，預防為主”的方針，我們本著對企業(yè)負責的精神，加大了質量、安全生產的管理力度，積極探索新形式下作好質量、安全工作的新思路和新舉措，在爭創(chuàng)各項榮譽中成效顯著，質量、安全生產工作取得了一定的成績。

在保障質量、安全、工程進度的同時，積極申報省市級優(yōu)質工程，其中61251部隊車輛庫房榮獲總參優(yōu)質工程（省優(yōu)質工程）、污水處理廠、陽光麗景家園3#、4#樓工程、昌德城小區(qū)（二期）獲得市優(yōu)質工程。

榮獲“河北省安全生產承諾落實示范單位”此獎項秦皇島市區(qū)屈指可數，可以說是全公司“齊抓共管、上下一心”共同努力的結果。

榮獲“201*年度全市建設工程質量安全管理工作先進單位”、“201*

年度優(yōu)秀建筑企業(yè)”、“201*年度安全生產管理先進單位”、“201*年度河北省先進建筑企業(yè)”

并在國家建設部，省建設廳、市建設局檢查企業(yè)內部安全管理資料及現場生產環(huán)境過程中受到多次好評。

邢臺檢察院工程榮獲省級文明工地，陽光白領大廈工程、盛達鑫苑商住樓、旭日家具廣場、新天地廣場東區(qū)工程、秦皇島外國語學院學生宿舍工程、中醫(yī)院遷建工程，順利通過省級文明工地專家組的驗收。

一、加強領導，責任落實是重點

公司以“以人為本”的安全發(fā)展理念，建立健全了各項工作安全責任制。為及時準確掌握安全生產管理中可能出現的新情況、新問題，積極加

強了對從業(yè)人員的日常工作指導，責任落實，“安全責任重于泰山”思想的牢固樹立。并通過會議等形式，經常認真回顧和總結日常安全管理工作中存在的不足之處，查漏補缺，及時對制定的各項安全管理制度、安全責任書以及各類安全統(tǒng)計臺帳進行合理規(guī)范的修改、調整和簽訂。企業(yè)內部各安全生產管理部門間的工作緊緊相扣，安全責任層層加以落實，真正對安全生產起到“防患于未然”的作用。這樣為企業(yè)提高安全生產科學管理水平，促進企業(yè)穩(wěn)定健康發(fā)展奠定了堅實的基礎，在日常工作中及對項目部的檢查過程中，始終貫徹“三項制度”的落實情況。使各級管理人員明確各自的責任，層層簽定責任書，年初組織與分公司簽訂09年度安全管理目標責任書16份。

二、抓好質量、安全教育培訓工作，提高職工質量、安全素質

質量、安全工作重在治本，只有提高廣大管理者、職工的質量、安全素質，才能使安全生產變?yōu)楣芾碚摺⒙毠さ淖杂X行動，因此，在教育培訓上主要狠抓了以下幾點：

利用春節(jié)放假期間為分公司管理人員講課：重點突出“三標一體”及“現場安全資料整理”使分公司管理程序及現場資料整理更為規(guī)范化、完善化。

抓好三級教育。建筑行業(yè)人員流動頻繁，部分人員安全意識淡薄，不熟悉安全操作規(guī)程和規(guī)范，為保證三級教育順利實施，重點檢查各項目三級教育落實情況。

組織12名技術人員參加河北省安全生產專項施工方案和安全管理培訓。

組織99人參加“三類人員”安全培訓及安全考試、完成99名安全員延期考核的畢業(yè)證、身份證、職稱證、項目經理證、建造師證及三類人員安全考核證的掃描、打印及上交工作，并組卷到省建設廳報審、取證建立臺賬。

完成質檢員108人取證、發(fā)證工作，并建立臺帳。

印發(fā)安全生產宣傳材料其中包括“施工現場急救常識”“生產工人安全生產責任制”各500份，并親自到施工現場、生活區(qū)、食堂的醒目地方粘貼標語、懸掛標牌，讓員工一看就知、一看就懂，增強了職工的安全意識，減少了事故發(fā)生的機率。

三、結合實際，有針對性地開展質量、安全檢查工作、加強監(jiān)督是保證1、有針對性和實效性的加強日常安全生產管理的各項工作。要求安全管理人員不僅作為強化日常安全教育的源頭管理者，并且對企業(yè)從業(yè)人員的日常操作要加大監(jiān)管力度，采取嚴格的動態(tài)管理模式，充分發(fā)揮先進的科學管理手段，對在操作中發(fā)現的違規(guī)、違法從業(yè)人員，要立即進行查處，并及時拿出整改措施和處理意見，使從業(yè)人員在思想上高度重視，行動上立桿見影。對在操作中發(fā)生嚴重違規(guī)、違法行為的從業(yè)人員，必須嚴格按上級管理部門規(guī)定的“四不放過”原則作出嚴肅處理。同時明確對從業(yè)人員各類違規(guī)、違法行為監(jiān)管不力的企業(yè)安全管理人員，按企業(yè)內部和上級管理部門的相關規(guī)定對責任人作出嚴肅處理。通過嚴格的管理，把一切不利于安全生產的因素扼殺在萌芽狀態(tài)，有效緩解企業(yè)所面臨的嚴峻安全生產形勢。

按管理手冊要求，每季度公司組織開展質量、安全生產聯(lián)查。分別在

五月、七月、十月在公司總經理大力支持及公司總工的帶領下，抽調分公司專業(yè)人員組成檢查小組對公司在建工程按照JGJ59-99及現行規(guī)范、規(guī)程等進行了安全/質量大聯(lián)查，并進行安全/質量排名。表揚先進、鞭策落后，形成了各分公司/項目部力爭上游的積極氣氛，良性競爭。對公司的安全生產、工程質量的提高起到了積極的推動作用，檢查作到了三個結合：一是檢查與整改結合，發(fā)現事故隱患下達隱患整改通知單或停工令，按三定的原則整改；二是檢查與宣傳教育結合，把每次檢查都當作是一次對職工進行宣傳教育的機會，提高其工程質量、安全生產、文明施工的自覺性和責任感；三是檢查與獎懲結合，每次檢查后，公司下發(fā)檢查通報，獎先罰后并記入檔案。

2、日常檢查、經常深入施工現場加大現場安全檢查力度，對在建的25個工地進行210次安全/質量檢查，共下達安全隱患整改通知單196份，停工報告5份，質量存在問題通知單65份，對隱患進行復查、銷項，建立隱患排查臺帳、并進行統(tǒng)計分析、繪制柱狀圖、總結、每月下發(fā)“關于安全生產情況的總結通報”“關于工程質量檢查情況總結的通報”對施工現場的實際情況進行拍攝，編輯成視頻資料，在每月安全生產會中播放。對我公司的安全管理水平及工程質量的提高起到了促進作用。杜絕了重大安全、質量責任事故，制作安全評比、質量評比流動紅旗，并按每月檢查情況發(fā)給項目部，提高了各個分公司安全、質量爭創(chuàng)第一的積極性。

3、專項檢查：每月設一專項進行重點檢查。全年進行了：質量、安全保證體系檢查、三級教育專項檢查、臨時用電檢查、施工現場班組活動記錄檢查、重大危險源監(jiān)控檢查、雨季、冬季施工、分公司質量、安全管

理制度落實情況等各專項檢查，認真抓好施工現場的高處墜落、觸電、坍塌的專項治理工作。結合工程實際，制定預防措施，并落實到位。對腳手架、機械設備、防護網、電器產品及時作好監(jiān)督檢查工作，并督導項目部加強使用過程中的管理與保養(yǎng)、維護，定期檢測，不合格、無準用證的、報廢的堅決禁止使用，以確保安全做到日常勤檢查，每月有重點。逐項提高最后達到全面提高的目的。

4、迎接上級主管部門檢查，積極轉發(fā)上級文件精神從中領會要點，部署分公司、項目部質量、安全管理工作。

迎接國家建設部檢查，配合現場并完善八分公司遷安麗景家園、遷安世紀城小區(qū)技術、質量、安全資料。對現場出現的質量/安全問題拿出整改意見并監(jiān)督整改落實。

迎接省建設廳檢查企業(yè)內部安全生產條件及企業(yè)內部安全資料并獲得好評。

迎接建設局檢查組三項專項整治及上半年安全生產綜合大檢查并獲得好評。

國慶期間收集項目部安全隱患自查表，上報安監(jiān)站。

迎接市建設局檢查組冬季施工安全生產專項檢查，領會精神，根據檢查重點部署分公司及項目部工作。

四、堅持預防為主，做好超前控制，對施工組織設計、安全專項方案、技術質量安全資料認真審核，嚴格把關，確保真正指導施工。堅持三不施工的原則，即新開工的項目未制定質量、安全技術措施不準施工，未進行質量、安全技術交底不準施工，危險因素不排除不準施工。

認真審核項目技術、質量、安全資料，其中全年審核施工組織設計50份次；臨時用電施工組織設計、模板施工方案、腳手架施工方案、安全防護施工方案、土方施工方案70份；節(jié)能施工方案25份；雨季施工方案24份；冬季施工方案25份；起重設備備案資料20份；安全備案資料20份；質量監(jiān)督備案資料20份；基礎、主體分部及竣工驗收資料84份，針對施工組織設計、安全專項方案及安全、技術資料中存在的問題下發(fā)“存在問題通知單”耐心、細致的指導專業(yè)人員編制修改，力求施工組織設計、各項方案等科學、合理、經濟；安全、技術資料齊全符合規(guī)范要求。全面提升了我公司施工組織設計、安全專項方案及安全、技術資料的編制水平。并多次受到上級檢查組的好評。

五、認真開展安全月活動、宣傳到位是保障

大力開展安全宣傳警示教育，增強企業(yè)從業(yè)人員的安全意識，把工作重點放在日常安全管理的真抓實干上，對日常的事故易發(fā)地段、事故易發(fā)人員、事故易發(fā)時間段，及時通過采取不定時的談心談話、安全提醒教育等方法，充分體現出企業(yè)“以人為本、科學管理”的人性化管理機制，讓每一位安全參與者，都來關心和支持公司安全生產管理工作。同時積極組織實施好全年“安全生產月”和日常開展的各項安全生產知識宣傳教育工作，建立健全企業(yè)對從業(yè)人員的三級安全教育培訓制度，使各項安全宣傳教育工作措施落實到位，深入人心。公司和分公司采取的靈活多變教育宣傳方式、方法，讓企業(yè)從業(yè)人員感受到安全責任的重要性和緊迫性，達到了安全生產中的自我防范意識和自我保護意識不斷增強的目的，有效遏制了企業(yè)內部各類大小責任事故的發(fā)生

在六月份根據上級號召，積極開展“安全第一，以人為本”為主題的安全生產月活動。本次活動我們周密布署制定活動方案覆蓋所有分公司及項目部，組織分公司制作安全標語宣傳條幅16條，印發(fā)宣傳單600份。以宣傳國家法律、法規(guī)，增強全體干部職工的安全意識為重點。加大安全檢查力度，有效的控制了各類事故的發(fā)生，保證了安全生產，提高了職工的安全意識，取得了顯著成效。

六、積極宣傳推進安全生產標準化手冊實施，落實法人承諾制度。

1、為貫徹落實《國務院關于進一步加強安全生產工作的決定》根據（國發(fā)[201*]2號文件精神，實現建筑施工安全的標準化、規(guī)范化、促使建筑施工企業(yè)建立起自我約束、持續(xù)改進的安全生產長效機制，我們對現場嚴格要求，一切以《建設工程安全生產標準化管理手冊》為準

2、組織簽訂法人代表承諾責任書4份，進一步落實單位安全生產主體責任，增強了法人代表及職工的安全意識；廣大管理者、職工基本掌握了應知應會安全法律法規(guī)知識和業(yè)務知識，普遍受到了一次再教育，安全事故大大減少。

七、質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系審核

1、組織公司機關各部室對“管理手冊”、“程序文件”進行多次修訂使之更為完善具體。

2、內審情況：成立了以管理者代表為審核組長的審核小組，克服了審核員少，工程項目多，項目分散，各項目部人員參差不齊等困難，分三次對項目部、分公司機關、公司部室進行了內審。不論大小分公司/項目部力爭全面覆蓋。圓滿的完成了對16個項目部、9個分公司、6個部室質

量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系內審策劃、內部審核，在內審中，內審與指導相結合，指導項目部、分公司各科室按標準、管理手冊、程序文件建立并完善資料。下發(fā)不合格項44個，觀察項582個。并將不合格項、觀察項進行了分析、總結，編制了內審報告。同時指導并關閉內審不合格項。為管理層的決策輸入了重要信息。推動了我公司的日常管理逐步規(guī)范化、程序化。

3、外審情況：迎接并陪同華夏認證中心專家到公司機關及項目部進行質量管理體系年度監(jiān)督審核、環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系復評工作。審核公司管理層、公司機關6個部室、6個項目部，下發(fā)不合格報告5份，下發(fā)觀察項75條，本次外審工作受到外審專家的高度好評。

4、關閉外審不合格項5個，通過華夏認證中心審核取得質量管理體系/環(huán)境管理體系/職業(yè)健康安全管理體系有效證書。

河北省第三建筑工程有限公司201*年12月15日

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